SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 772 G 97/2018 365/2019 12/02 2.140,54 0,00 2.140,54 2.140,54 0,00 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 12010 - VW COMERCIO ATACADISTA EIRELI AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADSES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (28 UN DESENTUPIDOR, 118 PAR LUVA DE LÁTEX, 224 UN SABONETE LÍQUIDO, 10 CX LUVA DE VINIL). (Licitação Nº : 49/2018-PR) 773 G 97/2018 366/2019 12/02 173,25 0,00 173,25 173,25 0,00 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 3367 - PREVEMAX CONFECCOES PLASTICAS LT AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADSES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (35 PCT TOUCA DESCARTÁVEL). (Licitação Nº : 49/2018-PR) 774 G 97/2018 367/2019 12/02 17.497,20 0,00 17.497,20 17.497,20 0,00 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 11977 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LT AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADSES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (1.100 FR DETERGENTE PARA LOUÇAS, 15 UN LUSTRA MÓVEIS, 6.000 PCT PAPEL HIGIÊNICO). (Licitação Nº : 49/2018-PR) 775 G 97/2018 368/2019 12/02 4.331,26 0,00 4.331,26 4.331,26 0,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 13072 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADSES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (340 LTR ALCOOL, 188 UN AMACIANTE DE ROUPA, 450 UN DESINFETANTE, 50 UN PÁ PARA RECOLHER LIXO, E OUTROS). (Licitação Nº : 49/2018-PR) Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 62 E 02/01 60.000,00 1.082,22 58.917,78 58.917,78 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 9284 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. 63 E 100.000,00 32.338,34 67.661,66 67.661,66 0,00 76811 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 9284 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. 64 E 02/01 6.000,00 792,91 5.207,09 5.207,09 0,00 76574 12.122.000 00.01.0000.000000 2.036 168 3.3.90.00.00.00.00.00 9284 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. 77 E 02/01 45.000,00 4.811,75 40.188,25 40.188,25 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 7080 - OI S.A. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTOS COM TELEFONIA NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. 78 E 02/01 2.800,00 20,13 2.779,87 2.779,87 0,00 76574 12.122.000 00.01.0000.000000 2.036 168 3.3.90.00.00.00.00.00 7080 - OI S.A. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTOS COM TELEFONIA NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. 79 E 02/01 44.000,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 76811 15.365.001 00.01.0001.000000 2.085 159 3.3.90.00.00.00.00.00 7080 - OI S.A. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTOS COM TELEFONIA NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 723 G 4/2018 08/02 29.657,32 0,00 29.657,32 29.657,32 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 6036 - XXXXXX XXXXXXX - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHA 15). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 724 G 4/2018 08/02 38.827,80 0,00 38.827,80 38.827,80 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 13654 - SAO PEDRO TRANSPORTE ESCOLAR EI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHA 17). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 725 G 4/2018 08/02 93.032,81 0,00 93.032,81 93.032,81 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 13655 - XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHA 22). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 726 G 4/2018 08/02 74.500,19 0,00 74.500,19 74.500,19 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 500 - TRANSPORTES A. D LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHA 19). Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 15 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 893 O 216/2018 454/2019 19/02 19.560,36 19.560,36 0,00 0,00 0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.086 128 3.3.90.00.00.00.00.00 10829 - COPAVIDI - COOP. DE PEQ. AGRIC. DE V AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR (GRUPOS FORMAIS OU INFORMAIS) E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, DE ACORDO COM O ART. 14 DA LEI 11.947/09, PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA, (140 KG ACELGA FRESCA, 100 KG ABÓBORA CABUTIA, 152 KG ALFACE CRESPA, AMERICANA, ROXA, ROMANA, OU MIMOSA, 168 CABEÇAS DE ALHO EM CABEÇA GRANDE, 608 KG BATATA MONALISA, 880 KG BANANA CATURA, 160 KG BETERRABA, 160 KG CEBOLA DE CABEÇA, 208 KG CENOURA MINEIRA, 32 KG CHUCHU, 160 KG COUVE FLOR, 800 KG MAÇA, 800 KG LARANJA, 640 KG MELANCIA, 100 KG DE MANDIOCA DESCASCADA, 240 KG TOMATE FRESCO, 288 CXA MORANGO, 184 KG REPOLHO, 160 MÇ TEMPERO VERDE).
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 785 G 97/2018 381/2019 13/02 14.676,48 0,00 14.676,48 14.676,48 0,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 11977 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LT AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (5.376 PCT PAPEL HIGIÊNICO). (Licitação Nº : 49/2018-PR) 861 G 46/2019 411/2019 18/02 1.100,00 500,00 600,00 600,00 0,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 14288 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APREND CONTRATAÇÃO DE CURSOS DE "CAPACITAÇÃO DE CONDUTORES PARA TRANSPORTE ESCOLAR", "CAPACITAÇÃO DE CONDUTORES PARA TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA", "APROVEITAMENTO DE CONDUTORES PARA TRANSPORTE ESCOLAR" E DE "APROVEITAMENTO DE CONDUTORES PARA TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA" A SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO MINISTRADOS PELA EMPRESA SENAT - SERVIÇO DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, CONFORME CALENDÁRIOS ESPECÍFICO DE CADA CURSO. (Licitação Nº : 8/2019-IL) 877 O 90/2018 461/2019 19/02 243,00 0,00 243,00 243,00 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 10784 - XXXXXX XXXXXX XXXX AQUISIÇÃO, COM INSTALAÇÃO, DE VIDROS, ESPELHOS, JANELAS, PORTA DE GIRO E GRADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3,00 MT2 DE VIDRO INCOLOR 4MM E 1 MT2 VIDRO MARTELADO 3MM).
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 12.122.1203.2-073 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 12.362.0415.2-084 – Apoio ao Ensino Médio 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 06.01.12.361.0403.2.062 - MANUT. OPER. ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 02.10.01 EDUCAÇÃO INFANTIL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 12 EDUCAÇÃO 12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 12.122.0015.2 Atividade 12.122.0015.2.033 ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES R$ 5.669,25 CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.13 Obrigações Patronais R$ 1.869,25 3.3.90.30 Material de Consumo R$ 3.800,00 FONTE DE RECURSO 1 - Tesouro FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 12 EDUCAÇÃO 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.0016 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 12.365.0016.2 Atividade 12.365.0016.2.212 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES (EDUCAÇÃO INFANTIL) R$ 460.987,60 CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$ 27.987,60 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 433.000,00 FONTE DE RECURSO 1 - Tesouro FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 12 EDUCAÇÃO 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.0018 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12.365.0018.2 Atividade 12.365.0018.2.044 APOIO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR R$ 7.875,77 CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$ 7.875,77 FONTE DE RECURSO 1 - Tesouro 02.10.02 ENSINO FUNDAMENTAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 12 EDUCAÇÃO 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0016 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 12.361.0016.2 Atividade 12.361.0016.2.213 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES (ENSINO FUNDAMENTAL) R$ 120.460,00 CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$ 460,00 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 120.000,00 FONTE DE RECURSO 1 - Tesouro 02.10.03 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 12 EDUCAÇÃO 12.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 12.244.0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS 12.244.0025.2 Atividade 12.244.0025.2.052 CURSINHOS POPULARES R$ 2.000,00 CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30 Material de Consumo R$ 2.000,00 FONTE DE RECURSO 1 - Tesouro
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1440 G 216/2018 689/2019 15/03 2.102,60 2.102,60 0,00 0,00 0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.031 126 3.3.90.00.00.00.00.00 10829 - COPAVIDI - COOP. DE PEQ. AGRIC. DE V AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR (GRUPOS FORMAIS OU INFORMAIS) E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, DE ACORDO COM O ART. 14 DA LEI 11.947/09, PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA (140 PT DOCE DE FRUTAS, 50 EMB EXTRATO DE TOMATE).