SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Cláusulas Exemplificativas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1361 O 11/03 667,17 0,00 667,17 667,17 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 1362 O 11/03 49,00 0,00 49,00 49,00 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 1369 O 11/03 87,76 0,00 87,76 87,76 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 13621 - BANCO DO BRASIL - Ag. Videira PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 26.121-1 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 1377 G 240/2018 636/2019 11/03 656,40 0,00 656,40 656,40 0,00 76811 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 13567 - MATIC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS E FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (01 UN SERROTE, 19 KG PREGOS, 16 UN BORRACHA DE ANEL DE VEDAÇÃO, 15 UN BORRACHA ESCUDO, 01 UN NÍVEL, 600 UN TIJOLOS). (Licitação Nº : 125/2018-PR) 1378 G 87/2018 637/2019 11/03 1.300,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 12010 - VW COMERCIO ATACADISTA EIRELI AQUISIÇÃO DE 400 RL EMBALAGEM PLÁSTICA PARA FREEZER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 41/2018-PR) Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 318 O 28/01 413,41 0,00 413,41 413,41 0,00 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 319 O 28/01 609,63 0,00 609,63 609,63 0,00 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 320 O 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXXXXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 325 O 1.676,56 0,00 1.676,56 1.676,56 0,00 77120 12.365.001 00.01.0010.000000 2.032 140 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - MARCIA DALLA PICCOLA XXXXXXXX GA PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR 326 O 28/01 279,43 0,00 279,43 279,43 0,00 77120 12.365.001 00.01.0010.000000 2.032 140 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - MARCIA DALLA PICCOLA XXXXXXXX GA PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR 327 O 2.235,41 0,00 2.235,41 2.235,41 0,00 77120 12.365.001 00.01.0010.000000 2.032 140 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - MARCIA DALLA PICCOLA XXXXXXXX GA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida 328 O 105,00 0,00 105,00 105,00 0,00 77120 12.365.001 00.01.0011.000000 2.032 145 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - MARCIA DALLA PICCOLA XXXXXXXX GA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 329 O 612,98 0,00 612,98 612,98 0,00 77120 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 104 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXX XXXXXXX XXXX PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR 330 O 468,16 0,00 468,16 468,16 0,00 77120 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 104 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXX XXXXXXX XXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 331 O 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 77120 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXX XXXXXXX XXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 335 O 603,72 0,00 603,72 603,72 0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - MARINES DE XXXXXXXX XXXX PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A). 336 O 100,62 0,00 100,62 100,62 0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 664 G 4/2018 06/02 2.321,12 0,00 2.321,12 2.321,12 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 493 - XXXXXX XXXX XXXXXXXX - ME. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHAS 18 E 21). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 665 G 4/2018 06/02 3.650,33 0,00 3.650,33 3.650,33 0,00 76684 12.361.0011 00.03.0007.000000 2.029 253 3.3.90.00.00.00.00.00 493 - XXXXXX XXXX XXXXXXXX - ME. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHAS 18 E 21). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 666 G 4/2018 06/02 1.883,64 0,00 1.883,64 1.883,64 0,00 76574 12.364.001 00.01.0000.000000 2.034 160 3.3.90.00.00.00.00.00 493 - XXXXXX XXXX XXXXXXXX - ME. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHAS 07 E 09 - NOTURNAS). (Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR) 667 G 4/2018 06/02 2.175,38 0,00 2.175,38 2.175,38 0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 500 - TRANSPORTES A. D LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHA 19). Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 217 G 17/01 10.127,28 0,00 10.127,28 10.127,28 0,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 13847 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIREL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 103 ROLO DE TNT, 40G, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 1,40CMX50M, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA, VERDE, BRANCA, AMARELA, ROSA E/OU VERMELHA; 50 PACOTE DE PAPEL DOBRADURA JORNAL, CORES DIVERSAS, MEDINDO 50CM X 66CM, PACOTE COM 100 UNIDADES; 60,00 PACOTE DE PAPEL LAMINADO TAMANHO 50CM X66CM CORES DIVERSAS PACOTE COM 20 FOLHAS; 90,00 CAIXA DE PAPEL VERGÊ, 180G/M², TAMANHO A4, CORES DIVERSAS, CAIXA COM 50 FOLHAS; 180,00 UNIDADE DE CADERNO ESPIRAL, FOLHAS BRANCAS, TAMANHO 140MMX202MM, CAPA DURA, COM 96 FOLHAS; E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 12.122.1203.2-073 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 12.362.0415.2-084 – Apoio ao Ensino Médio 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Sample 1Sample 2
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 15 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sample 1Sample 2
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 992 O 6.139,87 0,00 6.139,87 6.139,87 0,00 76672 12.361.0011 00.03.0006.000000 1.028 257 4.4.90.00.00.00.00.00 14298 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIREL PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E CORRELATOS PARA USO NOS CEMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VIDEIRA: 30,00 UNIDADE DE VENTILADOR DE PAREDE COM NO MÍNIMO 50CM DE DIÂMETRO. POTÊNCIA MÍNIMA DE 150W. ROTAÇÃO MÍNIMA DE 1400RPM. MODOS DE OSCILAÇÃO HORIZONTAL: OSCILAÇÃO AUTOMÁTICA E FIXO. DEVE CONTER: GRADE EM MATERIAL METÁLICO, HÉLICE DE 6 PÁS, REGULAGEM DE INTENSIDADE DE VENTILAÇÃO E REGULAGEM DE INCLINAÇÃO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. (CIM8337); 13,00 UNIDADE DE AQUECEDOR HALÓGENO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1200W. DEVE DISPOR DE: GRADE PROTETORA, NO MÍNIMO DOIS NÍVEIS DE AQUECIMENTO E FUSÍVEL TÉRMICO PARA SEGURANÇA EM CASO DE QUEDA. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM7125); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0037/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0035/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0034/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA12864 993 O 4.349,89 0,00 4.349,89 4.349,89 0,00 76672 12.361.0011 00.03.0006.000000 1.028 257 4.4.90.00.00.00.00.00 14298 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIREL PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E CORRELATOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VIDEIRA : 20,00 UNIDADE DE VENTILADOR DE PAREDE COM NO MÍNIMO 50CM DE DIÂMETRO. POTÊNCIA MÍNIMA DE 150W. ROTAÇÃO MÍNIMA DE 1400RPM. MODOS DE OSCILAÇÃO HORIZONTAL: OSCILAÇÃO AUTOMÁTICA E FIXO. DEVE CONTER: GRADE EM MATERIAL METÁLICO, HÉLICE DE 6 PÁS, REGULAGEM DE INTENSIDADE DE VENTILAÇÃO E REGULAGEM DE INCLINAÇÃO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. (CIM8337); 11,00 UNIDADE DE AQUECEDOR HALÓGENO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1200W. DEVE DISPOR DE: GRADE PROTETORA, NO MÍNIMO DOIS NÍVEIS DE AQUECIMENTO E FUSÍVEL TÉRMICO PARA SEGURANÇA EM CASO DE QUEDA. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM7125); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0037/2018 - CIMCATARIN...
Sample 1
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 02.10.01 EDUCAÇÃO INFANTIL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 12 EDUCAÇÃO 12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 12.122.0015.2 Atividade 12.122.0015.2.033 ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES R$ 5.669,25 CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$ 1.869,25 3.1.90.13 Obrigações Patronais R$ 3.800,00 FONTE DE RECURSO 1 – Tesouro FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 12 EDUCAÇÃO 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.0016 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 12.365.0016.2 Atividade 12.365.0016.2.212 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES (EDUCAÇÃO INFANTIL) R$ 460.987,60 CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas R$ 27.987,60 FONTE DE RECURSO 1 – Tesouro 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 433.000,00
Sample 1
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 895 O 216/2018 460/2019 19/02 1.135,20 1.135,20 0,00 0,00 0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.031 126 3.3.90.00.00.00.00.00 10829 - COPAVIDI - COOP. DE PEQ. AGRIC. DE V AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR (GRUPOS FORMAIS OU INFORMAIS) E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, DE ACORDO COM O ART. 14 DA LEI 11.947/09, PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA, (120 EMB EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, EMBALAGENS DE 1 KG).
Sample 1
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 06.01.12.361.0403.2.062 - MANUT. OPER. ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL
Sample 1