PLAN DE MEJORAMIENTO. VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje Atribuido
PLAN DE MEJORAMIENTO. En la presente auditoría se evalúa el cumplimiento de los planes de mejoramiento de las auditorías: auditoría de Cumplimiento a la Contratación de la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos de Cali – CORFECALI- con el Municipio de Santiago de Cali y Actuación de fiscalización “Evaluación de los convenios y contratos realizados para la realización de los eventos de la feria de Cali versión 63 de 2020”. El Plan de Mejoramiento como consecuencia de los resultados de la Auditoría de Cumplimiento a la contratación de la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos de Cali – CORFECALI- con el Municipio de Santiago de Cali, se suscribió el 9 de septiembre con fecha de terminación el 31 de diciembre de 2021, comprende 18 actividades de mejora las cuales se cumplieron de la siguiente manera: Cuadro N° 4 Actividades cumplidas del plan de mejoramiento Número Variables Cumplidas y efectivas 13 Número Variables Cumplidas y no efectivas 0 Número Variables Cumplidas Parcialmente y no efectivas 5 Total 18 Fuente: Papel de Trabajo. Las actividades de mejora formuladas para los hallazgos 8, 12, 14, 15 y 17 se cumplieron parcialmente y no fueron efectivas al no actualizarse el reglamento de contratación. En consecuencia, se obtuvo una calificación de 75.0 (menor o igual a 80 puntos); puntaje que se detalla en el siguiente cuadro y que según la Resolución N°0100.24.03.21.018 de 30 de Julio de 2021 de la Contraloría General de Santiago. Tabla No 3 Resultados cumplimiento plan de mejoramiento auditoría de cumplimiento a la Contratación de la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos de Cali – CORFECALI. Eficacia de las acciones (Cumplimiento) 86,1 0,20 17.2 Efectividad de las acciones 72,2 0,80 57.8 Fuente: Matriz de calificación. El Plan de Mejoramiento de Actuación de fiscalización “Evaluación de los convenios y contratos realizados para la realización de los eventos de la feria de Cali versión 63 de 2020” con corte a 31 de diciembre de 2021, y reportado a la Contraloría General de Santiago de Cali, comprende 44 hallazgos, de los cuales se presentaron 41 actividades a las que se practicó pruebas de auditoria para verificar el cumplimiento y efectividad de las mismas; conforme a la resolución interna de planes de mejoramiento N° 0100.24.03.21.018 de 30 de Julio de 2021. Obteniendo como resultado lo descrito en el siguiente cuadro: Cuadro N° 5 - Actividades cumplidas del plan de mejoramiento Número Variables Cumplidas y efectivas 27 Número Variables Cumplidas y no ef...
PLAN DE MEJORAMIENTO. La entidad deberá elaborar y/o ajustar el Plan de Mejoramiento que se encuentra vigente, con acciones y metas de tipo correctivo y/o preventivo, dirigidas a subsanar las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de la República como resultado del proceso auditor y que hacen parte de este informe. Tanto el Plan de Mejoramiento como los avances del mismo, deberán ser reportados a través del Sistema de Rendición de Cuentas e Informes (XXXXXX), dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al recibo de este informe, de acuerdo con la Resolución Reglamentaria Orgánica 0042 del 25 xx xxxxxx de 2020 expedida por la Contraloría General de la Republica. La Contraloría General de la República evaluará la efectividad de las acciones emprendidas por la entidad para eliminar las causas de los hallazgos detectados en esta auditoría, según lo establecido en la Resolución orgánica que reglamenta el proceso y la Guía de auditoría aplicable. Bogotá, D. C, 11 de diciembre 2020 XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX Contralor Delegado Sector Infraestructura Ad XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX Contralor Delegado Sector Infraestructura Revisó: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Director de Vigilancia Fiscal Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, Supervisor Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Líder de Auditoría Elaboró: Equipo Auditor AC ANI 2019 Aprobó: Comité de Evaluación Sectorial No. 52 del 10 de diciembre de 2020 ARCHIVO: 00000-000-000 INFORME FINAL AUDITORÍA XXX Xxxxxxx 00 Xx. 00-00 Xxxx 0 • Xxxxxx Xxxxxx 000000 • PBX: 518 7000 xxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx • xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx • Bogotá, D. C., Colombia
PLAN DE MEJORAMIENTO. La entidad debe ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra desarrollando, con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y que se describen en el informe. El Plan de Mejoramiento ajustado debe ser entregado dentro de los términos establecidos por la Contraloría Territorial. Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se implementarán por parte de la entidad, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su implementación y los responsables de su desarrollo. Atentamente, Contralor Municipal xx Xxxxxxx
PLAN DE MEJORAMIENTO. La Entidad debe elaborar y presentar para su respectiva aprobación un plan de mejoramiento que permita solucionar los hallazgos comunicados durante el proceso auditor y que se describen en el presente informe. Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones correctivas, cronograma, responsables, indicadores de avance y metas cuantificables. Atentamente, Contralora del Departamento de Arauca
PLAN DE MEJORAMIENTO. Como resultado de la presente auditoría, la Dirección de Desarrollo Administrativo y la Subdirección de Recurso Físico y Bienes Inmuebles, deben elaborar un Plan de Mejoramiento, para responder a las debilidades detectadas en la presente auditoría. El citado Plan de Mejoramiento será rendido por la Subdirección de Recurso Físico y Bienes Inmuebles en el aplicativo SIA, diligenciando el PM_CGSC y el anexo que se encuentra disponible en el Link “Guía para la rendición de formatos” ubicado en la página WEB de la Contraloría General de Santiago de Cali. xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del informe, de acuerdo con la Resolución N° 0100.24.03.14.012 del 1 de diciembre de 2014. Atentamente, Director Técnico ante Administración Central Informe Final Auditoría Exprés a los Contratos de arrendamiento Obrantes en la Subdirección de Recurso Físico y Bienes Inmuebles del Municipio de Santiago de Cali durante las vigencias, 2013, 2014 y 2015. Pág. 6 de 14
PLAN DE MEJORAMIENTO. A fin de lograr que la labor de auditoría conduzca a que se emprendan actividades de mejoramiento de la gestión pública, la Institución debe diseñar un Plan de Mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntualizadas, documento que debe ser remitido a la Contraloría General de la República, dentro de los 120 días hábiles a partir de la recepción del presente informe.
PLAN DE MEJORAMIENTO. Al verificar las evidencias relacionadas con la ejecución de las acciones de mejoramiento implementadas por la entidad auditada a partir de la Auditoria AGEI EX 1.12-2017, se precisa el cumplimento de las mismas, estando acorde con la situación que debía ser subsanada como era la inclusión de actividades de interés público y social principalmente, el cual es objeto de verificación del actual proceso; así mismo existe el respectivo control y seguimiento por parte de la unidad de control interno de la Alcaldía de Manizales. Desde la unidad de control interno de la Alcaldía de Manizales durante la vigencia del contrato de comodato No.1506240530, no se han realizado auditorías de manera específica, no obstante, en auditoría realizada a la Secretaria de Deporte en la vigencia 2016, en la muestra contractual, se tuvo en cuenta este comodato para verificar aspectos legales y documentales sin que haya existido hallazgos de auditoria.
PLAN DE MEJORAMIENTO interno con las acciones correctivas formuladas. Febrero 19 2016 Agosto 19 de 2016 ERUM 2 OBRAS PUBLICAS- ERUM (Avenida Colón) 1 Administrativo con alcance de riesgo fiscal y presunto alcance disciplinario. Gestión predial * Observancia a las obligaciones del contrato. * Cumplimiento de los fines esenciales de la contratación. * Adopción de medidas o acciones que eviten mayores dilataciones y gastos adicionales 2 Adquisición de predios. Riesgo previsible tipificado, cuantificado y asignado al Municipio de Manizales. Inclumplimiento del convenio 09111130893 por parte de la ERUM X
PLAN DE MEJORAMIENTO interno con las acciones correctivas formuladas. Febrero 19 2016 Agosto 19 de 2016 ERUM 2 OBRAS PUBLICAS- ERUM (Avenida Colón) 3 Predios en proceso de expropiación entregados al consorcio Avenida Colón para la ejecución del contrato No. 1006300723 de 2010. Construcción de obras Infraestructura vial Avenida Colón Manizales Ausencia de mecanismos de Control, de politicas y procedimientos para admisnitrar los riesgos previsbibles del contrato X