Control Interno Cláusulas de Ejemplo

Control Interno. De conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 607 de 2007, son funciones de la Oficina de Control Interno de la Secretaría Distrital de Integración Social las siguientes: Planear, dirigir, organizar y evaluar el Sistema de Control Interno, en el cumplimiento de las funciones de las dependencias, para un eficaz y eficiente desarrollo de las metas y objetivos institucionales en concordancia con la misión y plan de acción de la Entidad. Asesorar permanentemente a las directivas acerca del estado del Sistema de Control Interno de la Entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y las recomendaciones formuladas para que se tomen las medidas pertinentes. Verificar que los procesos, procedimientos y actividades de la Secretaría Distrital de Integración Social estén claramente definidos en concordancia con la misión y necesidades de la Entidad, a fin de efectuar el control en su implementación y ejecución. Verificar y evaluar que las dependencias desarrollen las etapas del proceso administrativo de planeación, organización, ejecución, control y evaluación, para el cumplimiento de su gestión en el marco de la misión, metas y objetivos de la entidad. Verificar el cumplimiento de los procedimientos previstos en las leyes y reglamentos relacionados con el manejo de los bienes y recursos y efectuar las recomendaciones del caso. Verificar que los sistemas de información se ajusten a las normas legales vigentes, dentro de las políticas trazadas por la Secretaría y en atención a las metas y objetivos previstos. Diseñar mecanismos de control que permitan verificar la aplicación de las leyes, decretos reglamentarios y directrices que en materia de control interno promueve el Consejo Nacional Asesor y el Gobierno Nacional. Asesorar el proceso de identificación, valoración y análisis de los riesgos que se presentan en el desarrollo de la misión institucional, realizar el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las acciones propuestas en los Planes de Manejo de los Riesgos y efectuar las recomendaciones preventivas y correctivas correspondientes. Diseñar y proponer al Secretario la puesta en operación de las políticas de gestión de los riesgos identificados, en el marco de una gestión de calidad. Formular y desarrollar los programas de auditorías integrales y de gestión selectiva, adoptar medidas de control y proponer correctivos inmediatos cuando sean necesarios. Mantener informados a los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Integrado de G...

Control Interno. En el caso de la Cámara de Comercio de Aguachica, la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, es la encargada de efectuar el control posterior administrativo de los contratos. Mediante este control se verificará el eficaz desarrollo de la gestión contractual de la entidad. Así mismo el control interno verificará la debida gestión, seguimiento y ejecución del contrato, de conformidad con el Manual de Procesos y Procedimientos de la entidad. La oficina de Control Interno velará por mejorar la gestión contractual y dará aviso al Presidente Ejecutivo, de las irregularidades observadas. Los procedimientos contractuales aplicados por la Camara de Comercio de Aguachica son los siguientes:

Control Interno. Durante todas las etapas del proceso de contratación, la oficina de Auditoría Interna de la Universidad verificará de forma aleatoria o por solicitud del Comité de Contratación, el cumplimiento del presente reglamento.

Control Interno. 12.1.1. El control interno de la actividad del Depositario será realizado en conformidad con las exigencias del Reglamento de control interno del participante profesional xxx xxxxxxx de valores vigente, aprobado por el Banco de Rusia, en base a los documentos, que establecen los requisitos al sistema de control interno (Instrucción de control interno del participante profesional xxx xxxxxxx de valores de Evrofinans Mosnarbank) con fines de protección de los derechos de Clientes (depositantes) de las acciones erróneas o desleales de los empleados del Depositario, que pueden afectar la exactitud de las anotaciones en las cuentas de depósito y causar la violación de los intereses de Clientes (depositantes). La realización del control interno se queda a cargo del Revisor del participante profesional.

Control Interno. La (nombre de la entidad) establecerá el Sistema de Control Interno y diseñará los métodos y procedimientos necesarios para garantizar que todas las actividades, así como el ejercicio de las funciones a cargo de sus servidores se ciñan a los artículos 209 y 269 de la Constitución Política, a la Ley 87 de 1993 y a las demás normas reglamentarias que se expidan sobre el particular.

Control Interno. Lo contenido en la presente sección se aplicará a las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y a las entidades y organismos que, constitucional y legalmente ejercen, entre otros, los controles fiscal, interno, de auditoría externa y de vigilancia de la aplicación del control interno, de que trata el Artículo 45 de la Ley 142 de 1994, y en relación con los servicios públicos domiciliarios que ellas presten. PARÁGRAFO. Sin perjuicio del ejercicio de sus facultades legales, las demás entidades y organismos que ejercen control de gestión y resultados ante las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, en cuanto tenga que ver con el control de gestión y resultados, actuarán de conformidad con lo previsto en la presente sección.

Control Interno. Esta Auditoría ha realizado a los responsables de cada área del ente auditado, el cuestionario de Control Interno (COSO), en fecha 28/08/06 y un Cuestionario Específico. Posteriormente ha efectuado el estudio, la evaluación y comprobación del Sistema de Control Interno, con el objeto de determinar si los factores tomados en cuenta inciden en el logro de los objetivos de la entidad, como así también, medir el grado de eficiencia, determinar el nivel de confianza y la veracidad de las informaciones expedidas. Así también, lograr identificar deficiencias relevantes de la administración, con relación al control, custodia, clasificación y contabilización de los Bienes Patrimoniales que fueron objeto de contratación de Pólizas de Seguro. A) CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO (COSO) – POR COMPONENTES 0,0 0,4 0,5 0,9 1,0 2,0 3,0 RIESGO BAJO RIESGO MODERADO

Control Interno. Control de la propia empresa adjudicataria del Servicio de L.V.. Los capataces equipados con PDA, controlan la salida del equipo de aseo y la finalización del recorrido (se debe controlar también 2/3 puntos intermedios del recorrido) y sobre todo controlan la calidad del servicio realizado, ya que esa calidad les será orientativa de lo que los S.T. de la C.M.A. obtendrán en el “pago por calidad de servicio”. Suponemos pues que los capataces van a estar suficientemente motivados por la empresa para conseguir la calidad del servicio que la empresa ha ofertado. Además con la PDA el capataz controla también el estado de las papeleras y de las ubicaciones de los contenedores. Como se ha comentado en el punto 13.I.4 Los capataces de mañana deben justificar este control para todos los operario de L.M.V. de su zona al menos una vez al mes (servicio realizado y conforme). Las empresas ofertantes pueden mejorar la frecuencia de este control interno y esto se puntuará en el concurso, pero en este caso deben justificar el modelo de hacer llegar la información a los S.T. de la C.M.A. y que el modelo sea aceptado por estos. Si se incorpora al G.I.S., mejor.

Control Interno. Evaluar el control interno en relación con los requisitos de los convenios para obtener una comprensión suficiente del diseño de las políticas y procedimientos relevantes de control y si dichas políticas y procedimientos han sido puestos en operación.

Control Interno. El Instituto reglamentara 10 concerniente al diseño y organización del sistema de CONTROL INTERNO de acuerdo con lo establecido en el Articulo 269 de la Constitución Nacional y la Ley 87 de 199.