RESULTADOS DE LA AUDITORÍA. 1. NO SE REALIZÓ LA PUBLICACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN HONDUCOMPRAS Derivado de lo anterior se incumplió lo establecido en el Decreto Ejecutivo Número 010-2005: “Artículo 4 Numeral 1: A los efectos de la difusión de los procedimientos de contratación en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado, deberá incorporarse, al menos, la siguiente información conforme a la modalidad de procedimiento que se utilice: 1) En licitación pública nacional o internacional: i) Aviso de Prensa o Publicación; ii) Pliego de Condiciones; iii) Enmiendas al Pliego de Condiciones; iv) Aclaratorias al pliego de condiciones (incluye preguntas y respuestas); v) Acta de Recepción y Acta de Apertura de Ofertas (esta última debe incluir oferentes y precios ofertados); Razón por la cual se les consultó mediante Oficio Presidencia No. 1814-2022-TSC (anexo 12) de fecha 12 de julio de 2022, recibiendo respuesta con Oficio No. R-UNAG-266-2022 (anexo 13) de fecha 09 xx xxxxxx de 2022, firmada por el Rector de Universidad Nacional de Agricultura (UNAG). Consulta que fue notificada por la Gerencia Administrativa Financiera a través de Nota No.GAF-UNAG-119-2022 (anexo 14) de fecha 00 xx xxxxx xx 0000, x xxx xxxxxxxxxx dependencias que participaron en el proceso, respondiendo el Jefe de la Sección de Proveeduría con NOTA- PROV-UNAG-094-2022 de fecha 00 xx xxxxx xx 0000 (xxxxx 00), xxxxxxxxxxxx lo siguiente:
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA. El contexto en el cual se desarrolla La Empresa de Acueducto y Alcantarillado xx Xxxxxxxxxxxxx es el siguiente: es una empresa industrial y comercial del estado del orden municipal, la cual tiene como fin principal prestar servicio públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado sanitario. Este objetivo busca fortalecer y mejorar la infraestructura y la automatización del sistema de acueducto, todo ello para disminuir el índice de agua no contabilizada, así como para garantizar a nuestros usuarios la calidad del agua que ofrecemos, la continuidad del servicio y aumentar la cobertura para poder llegar a más barrios de nuestra ciudad. En el año 2019 seremos un referente nacional en la prestación de servicios públicos domiciliarios con cobertura, calidad, competitividad, procesos innovadores y fortalecidos técnicamente con responsabilidad social, ambiental y solidez financiera.
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA. Los resultados obtenidos en este ejercicio auditor sobre la gestión de la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos de Cali para cumplimiento de la contratación celebrada en desarrollo de las obligaciones adquiridas en el convenio interadministrativo N°4148.010.27.1.1070-2021, suscrito con la Secretaría de Cultura con el objeto “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos con el fin de promocionar, organizar, conceptualizar y desarrollar la 64 versión de la FERIA DE CALI, a realizarse entre el 25 y el 30 de diciembre del 2021” son producto de la información recaudada y procesada para su análisis por parte del equipo auditor, permitiendo establecer resultados respecto al cumplimiento de los principios de la contratación, función administrativa y gestión fiscal. Es de señalar que como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General de Santiago de Cali evidenció que CORFECALI en términos generales, se encuentra dentro de los parámetros que establece la normatividad que regula las actuaciones de la misma. Sin embargo, se evidenció en algunos casos, referenciados en los hallazgos, debilidades en el cumplimiento de los criterios aplicados en el ejercicio auditor. Conforme al procedimiento de la Auditoría de Cumplimiento, se dio el correspondiente traslado a Corfecali y a la Secretaría de Cultura, a quienes se les respetó el debido proceso y ejercieron su derecho de contradicción frente a las situaciones evidenciadas; una vez evaluadas las respuestas se establecieron los hallazgos conforme al siguiente cuadro:
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA. Como resultado de la auditoría por el ejercicio comprendido del 01 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2019, se han obtenido las siguientes conclusiones: El convenio no reporta contribuciones de contrapartida.
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA. El análisis realizado por la auditoría se soportó en los siguientes aspectos normativos:
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA. 3.1. CONCEPTO DEL CONTROL FISCAL INTERNO La Contraloría de Bogotá en desarrollo de la presente auditoría realizó la verificación y el análisis de los sistemas de control aplicados por la entidad, con el fin de determinar la efectividad y calidad de los mismos, así como el nivel de confianza que se les puede otorgar. Por lo anterior efectuó, en cada uno de los contratos de la muestra de auditoría, el seguimiento y evaluación al cumplimiento del Manual de Gestión Contractual y el Manual de Interventoría, adoptados por la entidad.
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA. Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de la República constituyó diez (10) hallazgos administrativos de los cuales seis (6) con presunta incidencia disciplinaria y uno (1) para Indagación Preliminar, los cuales serán traslados a las instancias competentes.
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA. Una vez efectuado el análisis a la muestra de contratación seleccionada, el equipo auditor no detecto hallazgo alguno.
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA. 3.1 RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA AUDITADA Los resultados de la Auditoría se encuentran contenidos en los siguientes hallazgos, relacionados con el desarrollo de los objetivos específicos, así:
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA