PRESENTACIÓN DE FACTURAS Cláusulas de Ejemplo

PRESENTACIÓN DE FACTURAS. El adjudicatario deberá presentar las facturas en formato electrónico a través del servicio de Plataforma de Facturación Electrónica de ADIF / ADIF-Alta Velocidad. Los formatos admitidos son: • Facturae 3.2.1 • UBL 2.1 • Edifact 01B Protocolos de comunicación admitidos: • AS2 • Webservices La información necesaria para la conexión a este servicio se debe obtener mediante petición al siguiente buzón de correo electrónico: • xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx / xxxxxxxx@xxxx.xx

PRESENTACIÓN DE FACTURAS. El contratista deberá presentar las facturas en formato electrónico a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe). La identificación de órganos administrativos se recoge en el apartado 16 del cuadro de características.

PRESENTACIÓN DE FACTURAS. Identificación de órganos administrativos - Oficina contable: GE0014056 (Oficina contable I.D. Ministerio de Fomento). - Unidad tramitadora: EA0010479 (S.G. de Coordinación). - Órgano gestor: E00124905 (D.G. de Carreteras).

PRESENTACIÓN DE FACTURAS. El CONTRATISTA presentará ante TRIPLE A DE B/Q S.A E.S.P. la factura de las actividades ejecutadas, ante la Dirección de Tesorería de TRIPLE A DE B/Q S.A E.S.P., en la Casa Xxxxx Xxxxxxx 00 Xx. 00 - 00. Xx factura presentada por el Contratista deberá ir acompañada por el Recibido Conforme de las obras que constituyen el objeto contractual, con el Visto Bueno de la Interventoría de TRIPLE A DE B/Q S.A E.S.P., la cual comprobará lo ejecutado. Para la presentación de la factura se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos: 1. En el contenido de la factura debe indicar el Área Funcional, correspondiente al número del contrato actual. Si es orden de pedido, colocar el número de este documento. 2. Especificar la actividad ejecutada y el número del documento que genera SAP, el cual corresponde al recibido conforme de la actividad ejecutada o aprobación de cuota. Requisito indispensable para radicar la factura. 3. Colocar el período de facturación y el número de la cuota correspondiente a su contrato. 4. Para tener en cuenta que su pedido será enviado al correo electrónico que usted actualizó en el formato de proveedores. Este pedido debe imprimirse, firmarse y presentarse junto con la factura original. 5. Detallar el valor de la actividad ejecutada y/o compra y el valor del IVA. Anexar el acta aprobada por el interventor del contrato, o acta de consumo en caso de mercancías en consignación o la remisión en caso de compras.

PRESENTACIÓN DE FACTURAS. 5.1 El Contratista enviará una factura original para cada pago a ser efectuado conforme al presente Contrato a la siguiente dirección: 5.2 UNODC no aceptará las facturas presentadas por fax.

PRESENTACIÓN DE FACTURAS. (art. 198 y 210 LCSP) Las facturas se presentaran ante la Unidad de Contratación de SENASA, de forma presencial o telemática (a través de la dirección electrónica xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx).

PRESENTACIÓN DE FACTURAS. El adjudicatario deberá remitir al FESTIVAL, en los referidos plazos, las correspondientes facturas, que deberán ajustarse a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. El pago se efectuará, previa presentación conformidad de las facturas correspondientes, mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el contratista.

PRESENTACIÓN DE FACTURAS. Para cada pago a efectuado con arreglo al Contrato, el Contratista presentará por correo una factura original a la siguiente Dirección: .................……………………………………………………………………………………………………………….

PRESENTACIÓN DE FACTURAS. 5.1 El Contratista enviará una factura original por correo para cada pago a ser efectuado conforme al presente Contrato a la siguiente dirección: ................................................................................................................................................................................ 5.2 UNODC no aceptará las facturas presentadas por fax.

PRESENTACIÓN DE FACTURAS. El Tarjetahabiente declara conocer y acepta que está de acuerdo en efectuar los pagos convenidos a favor del Banco Emisor, para la cancelación de las obligaciones que asuma al amparo de este contrato, sin que éste deba presentarle las facturas suscritas por aquél, ni devolvérselas una vez canceladas.