REQUISITOS DE FACTURACIÓN Cláusulas de Ejemplo

REQUISITOS DE FACTURACIÓN. Las facturas que presente “EL PROVEEDOR”, con motivo de la enajenación y consecuente transmisión de la propiedad de los bienes, deberán sujetarse a los lineamientos siguientes: a).- Exhibirse en original y copia, en papel membretado y con los requisitos fiscales vigentes, las remisiones que en su caso sustenten las facturas, deberán contener el sello de “EL PROVEEDOR” y el folio que les corresponda. b).- Contener la descripción detallada de los bienes, los precios unitarios y totales de cada concepto, el desglose del impuesto al valor agregado, en su caso de los descuentos ofrecidos y el importe total con número y letra. c).- Emitirse a nombre del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, debiendo contar con la firma del servidor público responsable de la recepción de los bienes, así como con el sello xxx xxxxxxx o de la unidad administrativa correspondiente. En todo caso, las facturas deberán acompañarse de la documentación que solicite la Unidad de Apoyo Administrativo de “EL CEDIPIEM”.

REQUISITOS DE FACTURACIÓN. Se deberá facturar de acuerdo con el siguiente detalle: • Programa de apoyo al fortalecimiento de la cobertura pública de salud y un sistema integrado de provisión de salud de calidad. Proyectos BIRF Xx. 0 xx Xxxxx 0000 – 0° Xxxx - Xx. 000, C.A.B.A. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y sus Proyectos se encuentran EXENTOS del IVA Si ante la AFIP fuese responsable inscripto, se deberá confeccionar factura “B” conteniendo la leyenda “Esta factura incluye $ [insertar monto correspondiente al IVA, en concepto de IVA, según Resolución General 3349/91 de la DGI”. Si el contratista no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los Bienes en la(s) fecha(s) establecida(s), sin perjuicio de los demás medidas que el Proyecto tenga en virtud del Contrato, éste podrá deducir del Precio de la Orden de Compra/Contrato por concepto de liquidación de daños y perjuicios, una suma equivalente 0.5% (Cero coma Cinco por ciento) del precio total de entrega de los bienes atrasados por cada semana o parte de la semana de retraso hasta alcanzar el máximo 10% (diez por ciento) del total del contrato. Al alcanzar el máximo establecido, el Comprador podrá dar por terminado el contrato por culpa de la Contratista. El Proyecto podrá deducir de los pagos que deban hacerse a la Contratista, los montos establecidos en concepto de liquidación de daños y perjuicios por demoras en la entrega de los bienes, entregándose a la contratista el recibo correspondiente. El incumplimiento reiterado (mas de 4 veces) del servicio técnico indicado en las especificaciones del ANEXO II, tendrá una sanción equivalente al 1,5% del total del contrato Si las deducciones efectuadas no alcanzaren a cubrir el monto de la liquidación de daños y perjuicios, el Proyecto podrá ejecutar la garantía de fiel cumplimiento a los efectos de cubrir la totalidad del monto establecido.

REQUISITOS DE FACTURACIÓN. Cada factura y/o cuenta de cobro deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

REQUISITOS DE FACTURACIÓN. Cada factura y/o cuenta de cobro deberá ser radicada antes del día 25 de cada mes e ir acompañada de los siguientes documentos:

REQUISITOS DE FACTURACIÓN. Las facturas que presente “EL PROVEEDOR”, con motivo de la enajenación y consecuente transmisión de la propiedad de los bienes, deberán sujetarse a los lineamientos siguientes: a).- Exhibirse en original y copia, en papel membretado y con los requisitos fiscales vigentes, las remisiones que en su caso sustenten las facturas, deberán contener el sello de “EL PROVEEDOR” y el folio que les corresponda. b).- Contener la descripción detallada de los bienes, los precios unitarios y totales de cada concepto, el desglose del impuesto al valor agregado, en su caso de los descuentos ofrecidos y el importe total con número y letra. c).- Emitirse a nombre del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los En todo caso, las facturas deberán acompañarse de la documentación que solicite la Unidad de Apoyo Administrativo de “EL CEDIPIEM”.

REQUISITOS DE FACTURACIÓN. LA FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS SE HARÁ MENSUALMENTE, SOBRE UNA BASE DE 24 (VEINTICUATRO) HORAS DEL DÍA, POR LO QUE PARA EL CÁLCULO DE LOS CARGOS, SE CONSIDERARÁ QUE UN MES TIENE 30 (TREINTA) DÍAS (MES VENCIDO); EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA FACTURACIÓN SE ELABORARÁ DE MANERA FLEXIBLE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CONVOCANTE. SE ENTREGARÁ EN LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE AL SUPERVISOR DEL CONTRATO, LA FACTURACIÓN DE TODAS LAS LÍNEAS DIGITALES Y LÍNEAS DIRECTAS ANALÓGICAS A SU SERVICIO, EN UN PLAZO MÁXIMO DE 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA XX XXXXX, DE MANERA CONFIABLE Y OPORTUNA DE LOS CONSUMOS, SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONVOCANTE, QUE INCLUYA LO SIGUIENTE, TANTO EN MEDIO IMPRESO COMO EN MAGNÉTICO. DEBERÁ PROPORCIONAR UNA CUENTA MAESTRA PARA LA CONVOCANTE PARA LOS SERVICIOS DE OFICINAS CENTRALES (TRONCALES DIGITALES, DID’S Y LÍNEAS ANALÓGICAS) EL CONSUMO PRESENTADO DEL MES VENCIDO DESAGREGADO EN MINUTOS Y LLAMADAS, POR SERVICIO RECIBIDO, CLARAMENTE DETALLADO POR CENTRO DE COSTO, EN DONDE SE ESPECIFIQUEN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: FECHA DE LA LLAMADA. HORA Y MINUTOS DE INICIO DE LA LLAMADA. DURACIÓN EN HORAS Y MINUTOS DE LA LLAMADA. NÚMERO DONDE SE ORIGINÓ LA LLAMADA. NÚMERO DESTINO DE LA LLAMADA. (EN CASO DE SER LARGA DISTANCIA NACIONAL CIUDAD Y ESTADO, Y EN CASO DE SER LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL CIUDAD Y PAÍS). COSTO UNITARIO EN PESOS POR MINUTO DE LA LLAMADA. COSTO TOTAL EN PESOS DE LA LLAMADA. EL CONCENTRADO FINAL DE CONSUMOS DEL MES. PRESENTANDO UN REPORTE ESTADÍSTICO DEL CONSUMO FINAL, QUE COMPRENDA EL PERÍODO Y TIPO DEL SERVICIO CONTRATADO Y QUE INCLUYA EL IMPORTE TOTAL EN MINUTOS Y COSTO COMPARATIVO DEL CONSUMO ACTUAL, CON LOS CONSUMOS DE LOS MESES ANTERIORES, SEÑALANDO LOS DESCUENTOS Y LOS MINUTOS CONSUMIDOS POR SERVICIO.

REQUISITOS DE FACTURACIÓN. Las facturas que presente "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", con motivo de la prestación de "el servicio", deberán sujetarse a los lineamientos siguientes:

REQUISITOS DE FACTURACIÓN to S ™ M r 19 "EL PROVEEI>0’^'1, 008 IROtlw!l * la enajenación y consecuente transmisión la propiedad de tos bienes, deberán sujetarse a ios 1 Sl,t l7 :.;; ®r n;. iv!??r !?- .8' ’ I™a?tapfeosollou;n'”w du°a lor saDosmprcoboantesr felecasles doirggitieialeess yy doeabwerraánn ccuummpplliirr ccoonn llooss rreeqquisitos fiscales vigentes, I® remisiones que an su caso sustenten las facturas, deberán contener el sello de “ K . PROVEEDOR" y el bHo que les corresponda; fT*S udi x . '7y o f S y Q r t o t onuMmeLrowyTlentraa^yi t l w PW° , M Uítl1* 1081 tote,et * CBda conceP|°-d esglose-del Impuesto al Valor Agregado y de los descuentos dE^ “ ® "ombrB del ^ 'e ™ ^ E stado* México; Indhmndo el número del presanillee ccoonnttrraattee;; yy ccoonnüiar oon la firma del servidor público responsable de la recepción i « los bienes, esi como con el sello de la unidad administrativa usuaria y la pa ltta prssupusstal afectada En todocaso, las facturas deberán acompañarse ds ia dooumentataón que soíioite la S e r la da Finanzas.

REQUISITOS DE FACTURACIÓN. El Consultor debe proporcionar al METI una factura mensual firmada dentro de los cinco (5) días siguientes a la finalización del mes calendario utilizando la plantilla obligatoria proporcionada para todos los gastos relacionados con este Contrato, incluidos los honorarios de consultoría. La factura del Consultor puede enviarse electrónicamente (correo electrónico), por fax o por correo ordinario con todos los recibos correspondientes. Tome en cuenta que se prefiere una entrega electrónica y de ser así, no es necesario entregar copias impresas. El Consultor está obligado a presentar una factura una vez al mes, no se aceptan varias facturas por varios meses de ejecución. METI no tiene la obligación de pagar ninguna factura presentada más de cuarenta y cinco (45) días después del final del mes en el que se prestaron los servicios. Las facturas se envían como se indica a continuación: Correo electrónico: A: xx@xxxxxxxx.xxx

REQUISITOS DE FACTURACIÓN. La factura y/o cuenta de cobro deberá ir acompañada de la certificación de recibido a satisfacción por parte del Supervisor del contrato designado por SATENA y la certificación de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) cuando a ello haya lugar, suscrito por el representante legal o revisor fiscal, según corresponda. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. De no cumplir con este requisito al momento de radicar la facturación, no se recibirá ningún documento.