CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI Clausole campione

CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI. La contabilizzazione delle prestazioni sarà eseguita unicamente a misura applicando ai quantitativi in peso di rifiuti effettivamente trasportati e trattati, il prezzo unitario Euro/t offerto in sede di gara. La fatturazione avverrà mensilmente e dovrà essere accompagnata dalla documentazione di trasporto e di avvenuto trattamento dei rifiuti. I pagamenti avverranno nel termine di 60 giorni fine mese data fattura.

CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI. Le parti fanno espresso riferimento alle condizioni di cui all’art 7.3 del Capitolato. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Regione Piemonte accrediterà al Fornitore gli importi spettanti esclusivamente sul seguente conto corrente dedicato intestato a Pepper motion GmbH presso la banca Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx 0 DE- 85221 Dachau con le seguenti coordinate: c/c Iban DE27 7005 1540 0280 8108 54. Le persone abilitate a operare sul conto dedicato sono: Xxxxx Xxxxxxx XxxxXxxxxx ID 93057686241 Steuernr 102/224/40071. Il Fornitore si obbliga a sottoporre ad approvazione preventiva di Regione Piemonte la clausola da inserire nei contratti con i subappaltatori e subcontraenti, con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità di cui alla l. 136/2010, nonché di sottoporre a Regione Piemonte la medesima clausola immediatamente dopo la sottoscrizione. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il numero CIG è 921668376A. Il CUP è J69G16000930008. Il RUP è il dirigente pro tempore del settore Emissioni e Rischi ambientali, xxx. Xxxx Xxxxxxxx. I pagamenti verranno effettuati dietro presentazione di regolare fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e saranno effettuati come segue:  20% alla presentazione del progetto esecutivo di trasformazione del veicolo;  60% all’esito positivo del collaudo di accettazione dell’autobus (par. 8.4 del Capitolato);  20% al termine del periodo di validazione, a seguito della consegna di tutta la documentazione prevista (articolo 3 del Capitolato ). Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico e intestate a: REGIONE PIEMONTE SETTORE EMISSIONI E RISCHI AMBIENTALI XXX XXXXXXXX XXXXXX, 17 - 10123 TORINO P.IVA 02843860012 – C.F. 80087670016 codice univoco ufficio IPA: E6A9MX. La fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente: • i riferimenti a CUP (J69G16000930008) e CIG (921668376A) • il codice di progetto LIFE15 IPE IT 013 – LIFE-IP PREPAIR e il riferimento all’azione progettuale C10 • il numero della determina dirigenziale di impegno di spesa. Il pagamento della fattura avverrà, previa...

CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI. Il corrispettivo dell’appalto sarà computato mensilmente. Il Fornitore emetterà fattura mensile di importo pari agli ordini eseguiti, per l’importo determinato moltiplicando il prezzo unitario in fattura per le tonnellate verificate ed accettate dalla Società presso la pesa della discarica, detratta la ritenuta in garanzia dello 0,5% (zero virgola cinque per cento). La fattura emessa sarà liquidata a novanta (90) giorni Data Fattura Fine Mese, purché pervenga alla sede amministrativa della Società entro il giorno dieci (10) del mese successivo a quello di riferimento e a seguito di verifica della conformità della fornitura effettuata e di ricevimento del D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa. In difetto di D.U.R.C. regolare ogni pagamento sarà sospeso, senza che il Fornitore possa avanzare pretese e/o sospendere l’esecuzione dell’appalto, sino alla consegna del documento attestante la regolarità. In caso di ritardo nella consegna della fattura, con conseguente difficoltà della Società nell’organizzazione dei flussi di cassa in uscita, il pagamento potrà essere differito a centoventi (120) giorni Data Fattura Fine Mese. Le ritenute in garanzia saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione del certificato di conformità o dell’attestazione di regolare esecuzione, previa acquisizione del D.U.R.C. regolare e fatturazione del Fornitore, a sessanta (60) giorni Data Fattura Fine Mese.

CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI. La contabilizzazione delle prestazioni sarà eseguita unicamente a misura applicando alle singole attività oggetto del servizio i prezzi unitari offerte in sede di gara. La fatturazione avverrà mensilmente e dovrà essere anticipata dal report dei quantitativi di cui all’Art.11 I pagamenti avverranno nel termine di 60 giorni fine mese data fattura.

CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI. 2 3.1. Contabilizzazione 2 3.2. Fatturazione 2 3.3. Pagamenti 3

CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI. I corrispettivi si riferiscono a servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base a propri calcoli, indagini, stime, e sono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi pattuiti. I prezzi pattuiti rimarranno validi ed invariabili per tutta la durata del contratto. I corrispettivi si intendono onnicomprensivi delle prestazioni ed in particolare includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni spesa per paghe, contributi, oneri assicurativi, misure di sicurezza, trasferte, materiali, oneri accessori di ogni specie e trasporti.

CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI. Fatto salvo quanto previsto dal Disciplinare Tecnico nella parte di competenza, ciascuna fattura mensile, relativa alle prestazioni erogate nel mese precedente, dovrà essere redatta dalla società aggiudicataria, secondo le seguenti modalità indicando le voci di volta in volta interessate (la lettera o il numero di POS sono riferite alla scheda di offerta):

CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI. L’ordine della fornitura sarà effettuato con l’emissione di regolari buoni d’ordinazione.

CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI. L’ordine del materiale di consumo sarà effettuato a cura della SC Provveditorato ed Economato con l’emissione di regolari buoni d’ordinazione. L’ordine emesso nelle forme prescritte dalla SC Provveditorato ed Economato è il solo titolo che legittima alla consegna. Pertanto, così come evidenziato nella nota della Direzione Strategica prot. n. 5887 del 01/08/2002 non si provvederà alla liquidazione delle fatture relative a forniture non debitamente autorizzate da parte dell’ufficio competente all’emissione dell’ordine e della liquidazione.

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