Modalità e tempi di pagamento. Per ogni consegna effettuata, la Ditta aggiudicataria provvederà ad emettere relativa fattura, trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx. I pagamenti avverranno con bonifico bancario a 90 giorni dalla data della fattura, previo collaudo favorevole. Le fatture dovranno riportare il numero d’ordine (se presente) e il numero di contratto. Publiacqua non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti dovuti all’omessa citazione in fattura di tali elementi. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine di permettere al Servizio Contabilità e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenze. In caso di ritardato pagamento, Publiacqua S.p.A., ai sensi dell’art.5 comma I° del D.Lgs. n.231/2002 e in conformità alla Circolare del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riconoscerà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di 2 (due) punti percentuali. La Ditta aggiudicataria dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni servizio. Sarà, inoltre, cura della ditta aggiudicataria emettere singolo DDT e singola fattura a fronte di ns. ordine, non cumulando cioè nei succitati documenti, forniture e/o prestazioni di ordini nostri diversi. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamento.
Modalità e tempi di pagamento. Il corrispettivo dovuto dall’Amministrazione contraente al Fornitore dovrà essere accreditato, a spese dell’Amministrazione medesima, sul conto corrente intestato al Fornitore presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - Agenzia di Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00/00 — 00000 XXXXXX, codice IBAN XX00X0000000000000000000000, entro sessanta giorni dalla data di emissione della fattura stessa. Il termine dei 60 giorni, in luogo dei 30 ordinari, si giustifica, ai sensi dell’art.4, commi 4 e 5, lett. b), del D.Lgs. 231/2002, sulla scorta delle seguenti motivazioni: - per ragioni organizzative interne alla Società vi è la necessità di allineare i termini di pagamento delle fatture di tutte le Amministrazioni che aderiscono alle Convenzioni della Società medesima. A tal proposito si tenga conto che tutte le Amministrazioni che hanno già aderito alle precedenti Convenzioni della Società hanno la possibilità di pagare entro 60 anziché 30 giorni per espressa previsione convenzionale e che le Aziende Sanitarie, i cui consumi rappresentano la gran parte del quantitativo di gas naturale oggetto della presente fornitura, per espressa previsione dell’art. 4 comma 5, lett. b), del D.lgs.231/2002, possono usufruire del termine dei 60 giorni; - è opportuno tenere conto dei tempi ordinari necessari alle Amministrazioni per effettuare e/o valutare i controlli sulla corretta fatturazione, che possono presentarsi particolarmente articolati a causa della complessità e numerosità delle fatture. Per quanto concerne gli interessi moratori si rimanda al D.Lgs.231/2002. Decorsi 30 giorni dalla data di scadenza del suddetto termine (60 giorni), senza che si sia pervenuti ad un accordo che il Fornitore e l’Amministrazione devono tentare di raggiungere, il Fornitore ha la facoltà, previa diffida (da notificare per conoscenza alla Società) ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, di procedere alla risoluzione del singolo contratto di fornitura dopo aver assicurato l’effettivo passaggio (switching) dei PDR presso il relativo esercente il “Servizio di fornitura di ultima istanza” (FUI) di cui al TIVG. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente alle Amministrazioni debitrici e alla Società, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni alle modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti o a pagamenti effettuati sulla base dei dati originari. In caso di pagamento mediant...
Modalità e tempi di pagamento. Le prestazioni saranno remunerate mediante l’applicazione dei prezzi unitari indicati in sede di offerta (moltiplicati per il numero di Km effettuati e il numero di ore svolte) e saranno oggetto di fatturazione mensile posticipata. Il conteggio dei km percorsi avverrà calcolando esclusivamente il tragitto civico abitazione studente-sede universitaria e viceversa, come risultante dal sito xxx.xxxxxx.xx/xxxx. Il prezzo offerto per le tratte deve ritenersi comprensivo di qualsiasi ulteriore onere (spostamenti da e verso la sede operativa dell’aggiudicatario, pedaggi autostradali, ecc) con la sola eccezione del costo del traghetto che sarà rimborsato secondo la tariffa vigente al momento della prestazione. Alla fattura dovrà essere allegato un rapporto riassuntivo dei trasporti effettuati e delle ore di assistenza prestate. A decorrere dal 31 marzo 2015 questa amministrazione accetterà esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture indirizzate al Servizio gare e acquisti devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 9JFCYV. Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. In caso di subappalto, la liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio. Fatto salvo quanto previsto dal successivo Art.
Modalità e tempi di pagamento. 20% dell’importo del contratto alla sottoscrizione dello stesso; - 30 % alla consegna della versione beta; - 50% di saldo alla consegna della versione definitiva. I pagamenti si intendono a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura This communication will be followed by the sending of the contract which must be countersigned by the assignee for formal acceptance.
Modalità e tempi di pagamento. La fatturazione dovrà essere eseguita nel rispetto dei tempi e degli importi indicati di seguito, entro e non oltre le date relative alla I tranche e al saldo. La fattura dovrà contenere un dettaglio delle azioni così come riportate in tabella: I Tranche Entro e non oltre il 05/12/2019 Saldo Entro e non oltre il 25/05/2019 Piano Integrato di Marketing Territoriale €. (pari al 45% del totale) €. (pari al 55% del totale)
Modalità e tempi di pagamento. Il pagamento del servizio dovrà essere fatto tutto in via anticipata, alla compilazione della proposta irrevocabile di servizio.
Modalità e tempi di pagamento. 1. Il versamento del contributo per l’importo definito ai sensi dell’art.8 ovvero per l’uso di localie di attrezzature e/o impiego di Personale scolastico dovrà avvenire almeno 7 (sette) giorni prima dell’evento tramite bonifico bancario sul conto corrente dell’Istituto.
Modalità e tempi di pagamento. Il pagamento delle rette per le tariffe agevolate e non agevolate dovrà avvenire con XxxxXX accedendo al sito L’Università degli Studi di Milano si riserva la facoltà di rivalersi sulle somme dovute allo studente a qualsiasi titolo, a copertura di eventuali rette arretrate non saldate. Il mancato pagamento della rata entro le date di scadenza sotto specificate comporta una penale di € 15,00. Ogni ulteriore ritardo superiore ai 2 mesi dalla data di scadenza comporta l’automatica decadenza dal posto letto, ma non esonera dal pagamento delle rette per l’intero anno accademico. Il pagamento di tutte le Residenze/Appartamenti dovrà avvenire in tre rate:
Modalità e tempi di pagamento. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, dietro presentazione di regolari fatture, come segue: • acconto del 40% dell’importo totale del primo anno – entro 30 gg. dalla sottoscrizione del contratto; • 60% sul totale del primo anno – entro 30 gg. dalla sottoscrizione del verbale di collaudo di cui all’art. 6.1 del presente Capitolato; • quota annuale licenze e servizi nei tre anni successivi – ogni anno entro 30 gg. dalla chiusura dell’annualità che decorre dalla data di sottoscrizione del contratto; • le eventuali giornate evolutive saranno pagate a consumo, con cadenza quadrimestrale a seguito di presentazione di apposita rendicontazione. Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, previo accertamento da parte del direttore dell’esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, in relazione alla prestazione fino a quel momento eseguita.