Modalità di pagamento e fatturazione Clausole campione

Modalità di pagamento e fatturazione. 1. La Fatturazione è articolata secondo quanto specificato al punto 6 del Piano Attuativo; 2. Per quanto riguarda le modalitm di pagamento si rinvia a quanto stabilito nell’art. 11 dell’Accordo Quadro “Modalità e termini di pagamento, tracciabilità dei flussi finanziari e CIG”.

Modalità di pagamento e fatturazione. I pagamenti sono disposti dalla FEM previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione dei servizi rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente CSA, fatto salvo quanto previsto all’art. 36 in relazione al pagamento diretto del subappaltatore. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell’IMPRESA. La FEM provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale. In conformità all’art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte della FEM, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la FEM trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla FEM direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo quanto stabilito dal presente CSA. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla FEM sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’IMPRESA al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La FEM procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall’IMPRESA per il del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità. Le fatture elettroniche devono essere emesse distinte per ciascun servizio, secondo la suddivisione riportata all’articolo 2 del presente CSA. L’I.V.A. è a carico della FEM in misura di Legge. Le fatture elettroniche emesse dall’IMPRESA devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) e il numero d’ordine comunicati dalla FEM. Il codice univoco ufficio...

Modalità di pagamento e fatturazione. 1. Per quanto riguarda le modalitm di pagamento e fatturazione si rinvia a quanto stabilito nell’art. 11 dell’Accordo Quadro “Modalitm e termini di pagamento, tracciabilitm dei flussi finanziari e cig”.

Modalità di pagamento e fatturazione. L’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna provvede al pagamento mensile posticipato a mezzo ordinativo di pagamento esigibile tramite il proprio Istituto Cassiere entro 30 giorni dalla data di ricevimento di ogni fattura. L’Appaltatore si impegna a produrre mensilmente un documento riassuntivo privo di valore fiscale (pre- fattura o report), al fine di permettere al Direttore dell’Esecuzione di verificare la corrispondenza tra quanto conteggiato e le ore di servizio effettivamente svolte. Le ore aggiuntive richieste per servizi extra, dovranno essere conteggiate in un documento riassuntivo (pre-fattura o report) distinto. Le pre-fatture o report dovranno riportare il dettaglio dei costi per ogni singolo edificio. Il Direttore dell’esecuzione sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto dell’Appaltatore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità delle prestazioni, accerta la correttezza dei dati risultanti. Il Direttore dell’esecuzione può richiedere chiarimenti o integrazioni riguardo la pre-fattura (o report) presentata dall’Appaltatore e al termine della verifica, comunica l’esito all’Appaltatore che provvede all’emissione della fattura. Si procederà al pagamento dell’ammontare previsto. Le fatture dovranno essere dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013. Le fatture, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare il CIG della procedura, i codici IPA di seguito riportati ed essere intestate a: • per il Campus di Rimini:

Modalità di pagamento e fatturazione. Tutti i pagamenti che l’Armatore dovrà effettuare in favore di Xxx Sud dovranno essere eseguiti a mezzo di: bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente Banco Posta intestato a Tai Sud S.r.l. n. 90143264 codice IBAN XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 CIN: K – cod. ABI: 07601 – cod. CAB: 03200, ovvero bollettino di conto corrente postale, intestato a Tai Sud sul conto n° n. 90143264. Per l’addebito rid/sepa bancario, richiedere la modulistica necessaria a Tai Sud. In tutti i casi, nella causale di pagamento, dovrà essere indicato il codice UE ed il nome dell’imbarcazione. Tai Sud S.r.l. provvederà ad emettere regolare fattura non appena accertato l’avvenuto pagamento, da parte dell’Armatore.

Modalità di pagamento e fatturazione. 7.1. InfoCert si riserva di sospendere le operazioni di acquisto messe in atto dal Cliente, in caso di 7.2. InfoCert si impegna a emettere fattura per i Servizi acquistati dal Cliente sul sito internet di InfoCert utilizzando i dati forniti dal Cliente in sede di registrazione e/o acquisto. 7.3 Il Cliente riconosce ed accetta che (i) i pagamenti e la relativa gestione dei dati necessari per il pagamento sono gestiti da società terze e (ii) in nessun momento Infocert sarà in grado di conoscere le informazioni relative alla carta di credito o altri dati di pagamento del Cliente. Pertanto, Infocert non potrà, in nessun caso, essere ritenuta responsabile per l’eventuale uso fraudolento e/o indebito di carte di credito e degli altri dati di pagamento del Cliente e per la gestione dei dati necessari per il pagamento da parte delle predette società terze.

Modalità di pagamento e fatturazione. 6.1 Il pagamento del corrispettivo per il Dispositivo indicato nell’Ordine potrà avvenire a mezzo: (a) carta di credito; ovvero (b) per gli Ordini effettuati tramite il sito internet xxx.xxxxx.xx, attraverso l’account “Paypal” del Cliente (l’account PayPal è un sistema di pagamento online offerto dalla società Paypal e regolato dai termini e condizioni del relativo contratto tra quest’ultima e i suoi utenti, rispetto al quale la Società rimane terzo).

Modalità di pagamento e fatturazione. Il Fornitore emetterà fattura elettronica intestata a Xx.Xx.XX. SpA, che provvederà al pagamento entro 60 giorni dalla data della fattura, da corrispondere secondo quanto stabilito qui di seguito con riferimento a ciascuna Componente contrattuale: - Fornitura di Licenze ULA pari a € 4.900.820,38 e Servizio di Supporto Tecnico primo anno pari a € 2.372.204,83; le Licenze saranno fatturate alla data di efficacia del documento d’ordine del Fornitore, e il servizio per il supporto tecnico sarà fatturato in modalità trimestrale posticipata. - Rinnovo del Servizio di Supporto Tecnico relativo al secondo anno di € 2.356.616,68 con fatturazione trimestrale posticipata - Rinnovo del Servizio di Supporto Tecnico relativo al terzo anno di € 2.356.616,68 con fatturazione trimestrale posticipata.

Modalità di pagamento e fatturazione. I costi relativi al traffico voce e dati effettuato dalle SIM saranno imputati unicamente al dipendente assegnatario. Resta inteso che l’Amministrazione non risponderà, né direttamente né in solido, di eventuali inadempimenti del dipendente stesso in relazione all’uso della SIM assegnata.

Modalità di pagamento e fatturazione. 7.1 Gli oneri dovuti per la prestazione del Servizio dovranno essere corrisposti dal Richiedente o dal Delegato, con le modalità sotto indicate: (i) strumenti di pagamento resi disponibili da parte di InfoCamere; (ii) nel caso di richieste per elevati volumi tramite Delegato: con le modalità concordate da InfoCamere e dal Delegato. 7.2 Con riferimento alla modalità di pagamento tramite bonifico, la copia attestante l’avvenuto pagamento dovrà consentire di individuare chiaramente (i) la causale di pagamento “Rilascio Codice LEI” e (ii) il numero di pratica in precedenza comunicato. 7.3 Le modalità di fatturazione sono descritte nel modulo di richiesta on-line del Codice LEI, sulla base della normativa vigente. Le predette modalità sono applicabili anche in caso di richieste multiple ad elevati volumi, salvo diverso accordo scritto di InfoCamere e del Delegato.