Modalità di pagamento e fatturazione. 1. La Fatturazione è articolata secondo quanto specificato al punto 6 del Piano Attuativo (sub-allegato 1).
Modalità di pagamento e fatturazione. 1. Per quanto riguarda le modalitm di pagamento e fatturazione si rinvia a quanto stabilito nell’art. 11 dell’Accordo Quadro “Modalitm e termini di pagamento, tracciabilitm dei flussi finanziari e cig”.
Modalità di pagamento e fatturazione. 1. A seguito della verifica e validazione, effettuate ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 50/2016, e dell’approvazione del progetto esecutivo da parte del Responsabile dell’Area Tecnica, dei Certificati di Pagamento e del Certificato di Regolare Esecuzione, il Contraente potrà emettere regolare fattura e richiedere il pagamento della prestazione eseguita.
Modalità di pagamento e fatturazione. Tutti i pagamenti che l’Armatore dovrà effettuare in favore di Xxx Sud dovranno essere eseguiti a mezzo di: bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente Banco Posta intestato a Tai Sud S.r.l. n. 90143264 codice IBAN XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 CIN: K – cod. ABI: 07601 – cod. CAB: 03200, ovvero bollettino di conto corrente postale, intestato a Tai Sud sul conto n° n. In entrambi casi, nella causale di pagamento, dovrà essere indicato il codice UE ed il nome dell’imbarcazione. Tai Sud S.r.l. provvederà ad emettere regolare fattura non appena accertato l’avvenuto pagamento, da parte dell’Armatore.
Modalità di pagamento e fatturazione. 1. Il pagamento delle relative prestazioni avverrà dietro presentazione di fattura elettronica e sarà effettuato, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate e della ritenuta di cui all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, a 90 giorni fine mese data preavviso fattura o proforma. Il preavviso di fattura o proforma potrà essere emesso solo al termine del mese di competenza delle retribuzioni e previo consegna degli elaborati di paga mensili. Le ritenute applicate saranno svincolate in sede di liquidazione finale, a seguito di esito positivo della verifica di conformità della regolare esecuzione e previa acquisizione del DURC.
Modalità di pagamento e fatturazione. Le forniture saranno fatturate a fine mese, riportando in fattura gli estremi dei documenti di trasporto; entrambi i documenti dovranno riportare la seguente dicitura: “biocombustibile solido individuato alla lettera (specificare lettera – vedi allegato 1) del paragrafo 1 – sezione 4 dell’allegato X alla parte V del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – prodotto nell’anno (specificare anno) dall’impianto (specificare nome impianto o soggetto che esegue la cippatura) sito in (specificare ubicazione impianto o luogo di cippatura). Le fatture verranno pagate mediante XX.XX o B.B. a 90 gg d.f.f.m. Eventuali contestazioni o importi differenti dovranno essere gestiti e concordati tra le parti (note credito, storni, ecc.). Le fatture saranno assoggettate al regime della “scissione dei pagamenti” ai sensi del Decreto Legge 24/04/2017, n. 50 e della Legge n. 190/2014, come meglio specificato nella circolare allegata. Il cliente: Il fornitore:
Modalità di pagamento e fatturazione. 7.1. InfoCert si riserva di sospendere le operazioni di acquisto messe in atto dal Cliente, in caso di insufficiente disponibilità del conto telematico e fino a successiva Ricarica (o diversa modalità di caricamento del conto telematico).
Modalità di pagamento e fatturazione. 1. La Fatturazione è articolata secondo quanto specificato al punto 4 del Piano Attuativo;
Modalità di pagamento e fatturazione. L’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna provvede al pagamento mensile posticipato a mezzo ordinativo di pagamento esigibile tramite il proprio Istituto Cassiere entro 30 giorni dalla data di ricevimento di ogni fattura. L’Appaltatore si impegna a produrre mensilmente un documento riassuntivo privo di valore fiscale (pre- fattura o report), al fine di permettere al Direttore dell’Esecuzione di verificare la corrispondenza tra quanto conteggiato e le ore di servizio effettivamente svolte. Le ore aggiuntive richieste per servizi extra, dovranno essere conteggiate in un documento riassuntivo (pre-fattura o report) distinto. Le pre-fatture o report dovranno riportare il dettaglio dei costi per ogni singolo edificio. Il Direttore dell’esecuzione sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto dell’Appaltatore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità delle prestazioni, accerta la correttezza dei dati risultanti. Il Direttore dell’esecuzione può richiedere chiarimenti o integrazioni riguardo la pre-fattura (o report) presentata dall’Appaltatore e al termine della verifica, comunica l’esito all’Appaltatore che provvede all’emissione della fattura. Si procederà al pagamento dell’ammontare previsto. Le fatture dovranno essere dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013. Le fatture, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare il CIG della procedura, i codici IPA di seguito riportati ed essere intestate a: • per il Campus di Rimini:
Modalità di pagamento e fatturazione. 3.1 Le modalità di pagamento disponibili sono: