Modalità di pagamento e fatturazione. 1. La Fatturazione è articolata secondo quanto specificato al punto 7 del Piano Attuativo (sub-allegato 1).
2. Per quanto riguarda le modalitm di pagamento si rinvia a quanto stabilito nell’art. 11 dell’Accordo Quadro “Modalitm e termini di pagamento, tracciabilitm dei flussi finanziari e cig”.
Modalità di pagamento e fatturazione. 1. A seguito della verifica e validazione, effettuate ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 50/2016, e dell’approvazione del progetto esecutivo da parte del Responsabile dell’Area Tecnica, dei Certificati di Pagamento e del Certificato di Regolare Esecuzione, il Contraente potrà emettere regolare fattura e richiedere il pagamento della prestazione eseguita.
2. Entro il termine di 30 (trenta) giorni successivi all’avvenuta presentazione della fattura/parcella, il Responsabile Unico del Procedimento valuterà la regolarità della stessa, acquisirà il Documento Unico di Regolarità Contributiva, e, solo in caso di regolarità di entrambi i documenti, emetterà il certificato di pagamento.
3. Il mandato di pagamento sarà subordinato alla verifica del rispetto del patto di stabilità dell’Ente.
4. Non saranno imputabili né addebitabili all’Amministrazione eventuali mancati o ritardati pagamenti causati dall’impossibilità di verificare i servizi prestati e le forniture eseguite in ragione di documentazione insufficiente, mancante o non conforme.
5. Le fatture dovranno essere di formato elettronico, ai sensi ai sensi della Legge 244/2007, indirizzate a Comune di Dorgali (P. IVA 00160210910) Area Tecnica, LL. PP. E Urbanistica, Xxxxx Xxxxxxx x. 37, 08022 Dorgali, Codice Univoco Ente UFI9IO, e dovranno indicare il CUP dell’intervento e Il Codice Identificativo Gara.
6. Il pagamento sarà effettuato con accredito sui conti correnti indicati dal Contraente come riportato al successivo articolo 8 della presente Convenzione.
7. Il pagamento secondo la suddetta modalità ha valore di quietanza e fa salva l’Amministrazione da ogni responsabilità conseguente. Il Contraente si obbliga a rendere tempestivamente note all’Amministrazione, con comunicazione scritta, le eventuali variazioni delle predette modalità di accredito. In difetto di tale comunicazione, il Contraente non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Modalità di pagamento e fatturazione. 1. Per quanto riguarda le modalitm di pagamento e fatturazione si rinvia a quanto stabilito nell’art. 11 dell’Accordo Quadro “Modalitm e termini di pagamento, tracciabilitm dei flussi finanziari e cig”.
Modalità di pagamento e fatturazione. 7.1. InfoCert si riserva di sospendere le operazioni di acquisto messe in atto dal Cliente, in caso di insufficiente disponibilità del conto telematico e fino a successiva Ricarica (o diversa modalità di caricamento del conto telematico).
7.2. InfoCert si impegna a emettere fattura per i Servizi acquistati dal Cliente sul sito internet di InfoCert utilizzando i dati forniti dal Cliente in sede di registrazione e/o acquisto.
7.3 Il Cliente riconosce ed accetta che (i) i pagamenti e la relativa gestione dei dati necessari per il pagamento sono gestiti da società terze e (ii) in nessun momento Infocert sarà in grado di conoscere le informazioni relative alla carta di credito o altri dati di pagamento del Cliente. Pertanto, Infocert non potrà, in nessun caso, essere ritenuta responsabile per l’eventuale uso fraudolento e/o indebito di carte di credito e degli altri dati di pagamento del Cliente e per la gestione dei dati necessari per il pagamento da parte delle predette società terze.
Modalità di pagamento e fatturazione. L’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna provvede al pagamento mensile posticipato a mezzo ordinativo di pagamento esigibile tramite il proprio Istituto Cassiere entro 30 giorni dalla data di ricevimento di ogni fattura. Le fatture dovranno essere emesse posticipatamente alla fine di ogni mese per un importo fisso calcolato sulla base dell’importo complessivo offerto dall’Appaltatore (prezzo offerto/6). Successivamente l’Appaltatore si impegna a produrre mensilmente un documento riassuntivo privo di valore fiscale (pre - fattura), al fine di permettere al Direttore dell’Esecuzione di verificare la corrispondenza tra quanto conteggiato e le ore di servizio effettivamente svolte. Sulla base di tale documentazione, l’Università provvederà a conguagliare alla conclusione del semestre gli importi sulla base di quanto pagato ed effettivamente eseguito nel corso dei 6 mesi precedenti. La pre - fattura dovrà riportare il dettaglio dei costi per ogni singolo edificio. Il Direttore dell’esecuzione sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto dell’Appaltatore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità delle prestazioni, accerta la correttezza dei dati risultanti. Il Direttore dell’esecuzione può richiedere chiarimenti o integrazioni riguardo la pre-fattura presentata dall’Appaltatore. Le fatture dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013. Le fatture, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare il CIG della procedura, il codice IPA di seguito riportato ed essere intestate a:
Modalità di pagamento e fatturazione. Tutti i pagamenti che l’Armatore dovrà effettuare in favore di Xxx Sud dovranno essere eseguiti a mezzo di: bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente Banco Posta intestato a Tai Sud S.r.l. n. 90143264 codice IBAN XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 CIN: K – cod. ABI: 07601 – cod. CAB: 03200, ovvero bollettino di conto corrente postale, intestato a Tai Sud sul conto n° n. In entrambi casi, nella causale di pagamento, dovrà essere indicato il codice UE ed il nome dell’imbarcazione. Tai Sud S.r.l. provvederà ad emettere regolare fattura non appena accertato l’avvenuto pagamento, da parte dell’Armatore.
Modalità di pagamento e fatturazione. L’aggiudicatario provvederà ad emettere fatture elettroniche, pari all’importo di aggiudicazione, con cadenza trimestrale. Le ultime due fatture saranno corrisposte solo a fine contratto e solo dopo aver assicurato il passaggio di consegne al fornitore subentrante. La liquidazione di ogni singola fattura elettronica, a seguito della verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva, sarà effettuata tramite bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa, intestata a: Si applica lo split payment; il codice univoco per la fatturazione è UFVE7Y. Il pagamento delle fatture sarà al netto delle penali, di cui al precedente capitolo 6 “Erogazione del servizio: SLA, penali e SAL”, in cui il fornitore sarà eventualmente occorso.
Modalità di pagamento e fatturazione. 3.1 Le modalità di pagamento disponibili sono:
a. Carta di credito, Nel caso l’Utente scelga il pagamento con carta di credito, deve accertarsi presso la propria banca emittente che la carta sia abilitata agli acquisti sul web, deve assicurarsi di inserire correttamente tutti i dati e di possedere la password dei circuiti di sicurezza Verified by Visa e SecurCode by Mastercard. Le carte accettate sono Visa, Visa-Electron, Mastercard, Poste-Pay, American Express e Diners Club International. L’addebito sul conto avverrà esclusivamente al momento della accettazione da parte di Xxxxxx Xxxxxx Switzerland S.A. della proposta vincolante debitamente compilata dell’Utente ai sensi del successivo articolo 5 del Contratto. Usare la carta di credito per acquisti on-line è metodo pratico e sicuro. Metodo Xxxxxx Switzerland S.A. manterrà la sicurezza delle informazioni concernenti i dati personali. Tutti i dati sensibili vengono criptati durante la trasmissione con la tecnologia SSL (Secure Sockets Layer) adottata in tutto il mondo come la più sicura. Tutti i dati sono poi archiviati in server sicuri e lontani da possibili connessioni Internet. L’Utente deve verificare che il proprio browser sia compatibile con la tecnologia SSL per portare a termine l’ordine. Per il pagamento on line con Carta di Credito Metodo Xxxxxx Switzerland S.A. utilizza la soluzione Stripe. La sicurezza è garantita anche dal sistema di crittografia Verisign SSL che protegge i dati della transazione.
b. PayPal. PayPal è un sistema di pagamento on-line. Scegliendo questa modalità di pagamento l’importo viene addebitato direttamente sul conto PayPal al momento dell’acquisizione dell’ordine. Ad ogni transazione eseguita verrà inviata una e-mail di conferma da PayPal. In caso di annullamento l’importo viene rimborsato sul conto PayPal dell’Utente.
c. Stripe. Stripe è una soluzione che consente di integrare diversi metodi di pagamento in un sito web di e-commerce, in un marketplace o in un’app. È facile da implementare, grazie a un’API unificata e a una serie di applicazioni. Una volta integrata, consente di attivare tramite la Dashboard le modalità di pagamento desiderate.
d. Bonifico bancario. Metodo Xxxxxx Switzerland S.A. prevede la possibilità di pagamento con bonifico bancario in un’unica soluzione solo per l’acquisto di prodotti del valore uguale o superiore a euro 1500,00.
3.2 L’accettazione dei cookies è essenziale per qualsiasi acquisto sul sito.
Modalità di pagamento e fatturazione. 6.1 Il pagamento del corrispettivo per il Dispositivo indicato nell’Ordine potrà avvenire a mezzo:
(a) carta di credito; ovvero
(b) per gli Ordini effettuati tramite il sito internet xxx.xxxxx.xx, attraverso l’account “Paypal” del Cliente (l’account PayPal è un sistema di pagamento online offerto dalla società Paypal e regolato dai termini e condizioni del relativo contratto tra quest’ultima e i suoi utenti, rispetto al quale la Società rimane terzo).
Modalità di pagamento e fatturazione. 7.1 Gli oneri dovuti per la prestazione del Servizio dovranno essere corrisposti dal Richiedente o dal Delegato, con le modalità sotto indicate:
(i) strumenti di pagamento resi disponibili da parte di InfoCamere;
(ii) nel caso di richieste per elevati volumi tramite Delegato: con le modalità concordate da InfoCamere e dal Delegato.
7.2 Con riferimento alla modalità di pagamento tramite bonifico, la copia attestante l’avvenuto pagamento dovrà consentire di individuare chiaramente (i) la causale di pagamento “Rilascio Codice LEI” e (ii) il numero di pratica in precedenza comunicato.
7.3 Le modalità di fatturazione sono descritte nel modulo di richiesta on-line del Codice LEI, sulla base della normativa vigente. Le predette modalità sono applicabili anche in caso di richieste multiple ad elevati volumi, salvo diverso accordo scritto di InfoCamere e del Delegato.