Modalità e termini di pagamento. 1. In costanza della vigenza del presente accordo e fino a quando perdura la chiusura della struttura educativa, non è dovuto alla Frasi, da parte dell’Amministrazione, il corrispettivo previsto dal contratto di appalto di cui in premessa.
2. Per la predisposizione e la realizzazione della piattaforma web, l’Amministrazione corrisponderà alla Frasi srl il contributo di € 2.800,00 IVA esente, ai sensi dell’art. 10, comma 20, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, da versare in un’unica soluzione, dopo la verifica dei contenuti iniziali inseriti e del corretto funzionamento della stessa. Tale importo si intende riferito alla copertura dei costi di seguito specificati: • abbonamento Piattaforma Zoom for Education e messa a disposizione in maniera esclusiva di una stanza virtuale. con strumenti di interazione e comunicazione crittografata; • abbonamento Piattaforma EasyLMS con personalizzazione grafica di gruppi di contenuti ed inserimento delle utenze relative ai genitori dei bambini frequentanti il nido; • realizzazione e messa a disposizione di n. 8 contenuti formativi iniziali che prevedono una fase di progettazione con personale educativo e tecnico (progettazione di un percorso educativo efficace, personale tecnico audio e video) e successiva realizzazione con coinvolgimento del personale educativo del nido.
3. Per i servizi di cui all’art. 2 del presente accordo e per tutto il periodo di durata dello stesso, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del decreto legge n. 18 del 17/03/2020, l’Amministrazione corrisponderà alla Frasi srl l’importo mensile forfetario di € 2.852,00 IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 20, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’azienda. Nel caso in cui, in attuazione delle disposizioni governative di contenimento dell’emergenza da Covid -19, il periodo di chiusura della struttura risulti inferiore al mese, il corrispettivo sarà calcolato proporzionalmente al numero dei giorni di erogazione dei servizi nel mese di riferimento.
4. Il corrispettivo di cui al comma 3 del presente articolo, verrà versato a seguito di emissione di fattura e previa verifica dell’esatto adempimento delle prestazioni di cui all’art. 2 del presente accordo. A tale fine la Frasi srl fornirà all’Amministrazione uno specifico account di accesso alla piattaforma web per consentire a quest’ultima di poter effettuare un controllo diretto delle attività svolte. La ditta produrrà inoltre, all’Amministrazione, con cadenza mensile, una r...
Modalità e termini di pagamento. 5.1 Il corrispettivo oggetto del Contratto, sarà addebitato sul Conto del Richiedente tramite addebito RID.
5.2 Salvo quanto diversamente previsto nella Proposta di Attivazione, il Richiedente corrisponderà a Globalnet gli importi dovuti entro i termini di pagamento indicati nella fattura.
5.3 In caso di ritardo nel pagamento delle fatture il Richiedente riceverà apposito avviso nella fattura successiva o mediante comunicazione a mezzo PEC. Decorsi 15 giorni dall’inizio del mese successivo ovvero dalla ricezione del suddetto avviso, Globalnet si riserva il diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile e di cui infra all'art. 16).
5.4 In caso di risoluzione del Contratto il Richiedente, fermo restando quanto previsto al successivo art. 10.2, sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi dovuti a Globalnet per il servizio reso fatto salvo il diritto di Globalnet di pretendere dal Richiedente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/02, interessi moratori, sull'importo fatturato e non corrisposto entro i termini di pagamento sopra indicati, pari al saggio d'interesse su base annua stabilito dalla BCE, per il semestre in cui detti interessi matureranno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora il Richiedente debba corrispondere i suddetti interessi moratori maturati, questi verranno recuperati mediante l’emissione di fattura (fuori dal campo IVA ex art. 15 DPR n. 633/72 e succ. mod.) da parte di Globalnet che dovrà essere saldata fino all’esatto ammontare maturato entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura stessa.
Modalità e termini di pagamento. Il corrispettivo da erogare è quello derivante dalle quote di cui all’art. 5 per i prezzi unitari per il giorno/uomo della figura professionale di riferimento, moltiplicati per il numero di giornate effettivamente erogate da dette figure. Il predetto corrispettivo sarà considerato fisso e invariabile, nonché sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d’arte. Nel corso di esecuzione del servizio Sardegna IT, a completamento di fasi consistenti di attività, potrà autorizzare la fatturazione in acconto, per stati di avanzamento intermedi. Le fatture dovranno contenere la chiara identificazione dell’ordine, del CIG Z7009180C8 e dovranno essere intestate a “Sardegna IT S.r.l. c.s.u., C.F./P.I: 03074520929, sede legale Cagliari, Xxx Xxx Xxxxxx 00 - 09122 CAGLIARI”. Il pagamento relativo sarà disposto da Sardegna IT entro 30 data fattura fine mese. Il termine di pagamento è sospeso nel caso di contestazione, da parte di Sardegna IT, di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate o dalla richiesta di chiarimenti in ordine alla fattura prodotta ed inizia a decorrere nuovamente dal momento dell’accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti.
Modalità e termini di pagamento. 10.1 Tutti i documenti rilevanti ai fini fiscali (fatture di acquisto e/o note di credito) saranno inviati al CLIENTE in formato elettronico, all'indirizzo email fornito dal CLIENTE a tale fine e rese disponibili all'interno dell'area personale del sito “TIM Digital Store” (per i clienti che utilizzano PayPal come modalità di pagamento).
10.2 Successivamente al pagamento dell'importo previsto, XX.XX provvederà ad attivare il Servizio entro i successivi cinque giorni lavorativi, fatto salvo:
1. l'avvenuto ricevimento di tutta la documentazione richiesta, ai sensi della normativa vigente, per il SERVIZIO, completata correttamente dal CLIENTE in ogni sua parte come indicato nella documentazione descrittiva del SERVIZIO
2. il tempo necessario ad effettuare le verifiche richieste dalle normative e dalle policy che regolano il SERVIZIO oggetto delle presenti Condizioni di Utilizzo.
10.3 Con l’invio da parte di XX.XX delle CREDENZIALI DI ACCESSO al SERVIZIO all'indirizzo e- mail del CLIENTE, e della Password provvisoria via SMS, il SERVIZIO si intende attivato.
10.4 Nel caso in cui il pagamento non andasse a buon fine, per cause non dipendenti dai sistemi di pagamento messi a disposizione sul sito "xxxxx://xxxx.xxx.xx” si applicheranno in ogni caso al Cliente, nei limiti consentiti dalla legge, per ogni giorno di ritardo, gli interessi moratori su base annua pari al tasso di interesse BCE (stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) più le maggiorazioni previste dal D.Lgs. 231/02 e s.m.i., sull'importo non pagato, o pagato in ritardo.
10.5 Nel caso in cui il Cliente si configuri come soggetto ricadente nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge 136, 13 agosto 2010, resta inteso che: • TIM assume gli obblighi, ivi previsti, di tracciabilità dei flussi finanziari, applicabili alle prestazioni oggetto del presente Contratto; • il Contratto si risolve in tutti i casi in cui le transazioni ad esso relative siano effettuate con modalità diverse da quelle previste dalla suddetta norma per le prestazioni oggetto del Contratto.
10.6 Il Cliente prende atto ed accetta che, in caso di richiesta di domiciliazione del pagamento del Conto, ai fini dell'utilizzo degli schemi di addebito diretto SEPA, farà fede la classificazione del Cliente/Titolare del conto corrente sul quale avviene la domiciliazione del pagamento, così come effettuata da parte del Prestatore d...
Modalità e termini di pagamento. Il pagamento del canone deve essere effettuato in mensilità anticipate entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, mediante accredito diretto sul c.c. bancario 000000007890 – Banca di Credito Cooperativo di Roma – Filiale Roma Agenzia 26 – Xxx Xxxxxx Xxxxxxx 00/x –XXX 00000 CAB 03226 CIN B IBAN XX00X0000000000000000000000, salvo diversa disposizione da comunicare per scritto. Il Conduttore non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento del ca- none e/o di eventuali oneri accessori oltre i termini stabiliti. Il ritardo nel paga- mento di canoni ed eventuali oneri accessori produrrà di diritto, a carico del Con- duttore, il pagamento degli interessi legali. Gli interessi legali decorreranno auto- maticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per ciascun pagamento. In espressa deroga all’art. 1460 c.c., il pagamento del canone e degli eventuali oneri accessori non potrà essere sospeso né ritardato da pretese od ecce- zioni del Conduttore, qualunque ne sia la ragione, salvo il successivo e separato diritto a far valere le proprie eventuali ragioni in sede competente. La clausola è essenziale e comunque la sua violazione produrrà la risoluzione di diritto del con- tratto ai sensi dell’art.1456 c.c. quando il Locatore dichiari all’altra parte che in- tende valersi della clausola risolutiva.
Modalità e termini di pagamento. Le modalità ed i termini di pagamento per le fatture sono quelle stabilite dal D.Lgs 9.11.2012, n. 192. In particolare:
a) il termine massimo di pagamento per le aziende sanitarie è di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura;
b) dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, sull’importo dovuto decorrono gli interessi moratori.
Modalità e termini di pagamento. Gli aggiudicatari si impegnano a versare integralmente quanto dovuto a titolo di prezzo di vendita, commissioni d’asta, oneri per il ritiro ed eventuale IVA a titolo di deposito cauzionale (c.d. export deposit, come meglio specificato al successivo paragrafo “disposizioni speciali in materia di IVA”) entro 3 giorni lavorativi a decorrere dalla data di chiusura dell’asta ed in ogni caso dal momento in cui IT Auction invierà agli aggiudicatari le note di pagamento.
Modalità e termini di pagamento. Il Prezzo verrà pagato alla Data di Esecuzione in un'unica soluzione mediante assegni circolari intestati alla Promittente Venditrice ovvero mediante bonifico bancario, con valuta alla Data di Esecuzione, su conto corrente bancario intestato alla Promittente Venditrice come segue: SPIM SPA: Unicredit S.p.A. CODICE IBAN XX00X0000000000000000000000
Modalità e termini di pagamento. I quantitativi di prodotti ammessi al pagamento sono quelli accertati presso il Magazzino (interno e/o esterno) indicato sul documento di trasporto sul quale deve essere riportata, a cura del soggetto incaricato dell’Azienda a ricevere la merce, una dichiarazione di conformità, qualitativa e quantitativa, alla lettera d'ordine. Il ritiro della merce da parte dei funzionari competenti alla ricezione della stessa non solleva il soggetto aggiudicatario dalle responsabilità derivanti da vizi, apparenti e occulti, ancorchè riscontrati successivamente alla consegna. I mandati di pagamento saranno emessi, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura, redatta secondo le norme di cui al presente capitolato e accompagnata dalla documentazione nello stesso capitolato indicata. Tale termine resterà interrotto qualora l'Azienda chieda chiarimenti.
Modalità e termini di pagamento. All’Impresa aggiudicataria verranno corrisposti i prezzi stabiliti in sede di gara. Le forniture o i servizi sono finanziate/i accedendo ai fondi disponibili presso gli appositi conti economici dei bilanci di competenza delle Aziende associate. Si rimanda alle modalità indicate nell’Allegato B Disciplinare tecnico. Le condizioni economiche pattuite saranno fisse ed invariabili per tutta la durata del contratto, fatta salva la disciplina di cui all’art. 115 del D.Lgs 163/2006. Il termine di pagamento resterà interrotto qualora l’Azienda sanitaria chieda chiarimenti. Eventuali condizioni aleatorie apposte nell'offerta o espresse in modo indeterminato non verranno accettate, e costituiscono, invece, nullità dell'offerta stessa. Il prezzo offerto sarà inoltre comprensivo di ogni spesa accessoria e di tutti gli oneri di natura fiscale esclusa l'I.V.A. eventuale, che sarà addebitata in fattura a norma di legge, qualora prevista. Ai sensi della Legge Regionale 20 novembre 2008, n. 15, ogni affidataria ha l’obbligo di indicare “un numero di conto corrente unico” sul quale l’azienda appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto. La stessa si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative al contratto affidato, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. Detto adempimento dovrà essere fornito, ad ogni Azienda Sanitaria associata, prima della stipulazione del contratto.