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Modalità e termini di pagamento Clausole campione

Modalità e termini di pagamento. All’Impresa aggiudicataria verranno corrisposto i prezzi stabiliti in sede di gara. Il pagamento sarà effettuato a seguito della presentazione di relativa fatturazione. Si comunica che per ogni pagamento alla ditta ggiudicataria saranno addebitate le spese di commissione per bonifico bancario detraendole dall’importo complessivo posto a pagamento. Le fatture, compilate in ogni loro parte secondo le vigenti disposizioni di legge, con in allegato le copie dei documenti di trasporto, dei verbali di consegna e di collaudo L’Azienda Ospedaliera, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procede alla verifica prevista dal Decreto del ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 “Modalità di attuazione dell’art. 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato su G.U. n. 63 del 14/03/2008. L’Azienda Ospedaliera dopo l’acquisizione degli atti dai quali si accerterà la regolarità della fornitura ed il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali, procederà alla liquidazione e al pagamento delle fatture relative agli ordini effettuati nell’ambito della gara in questione. I pagamenti saranno in ogni caso effettuati su presentazione di fattura regolare ai fini fiscali e subordinatamente all’esito positivo delle verifiche di regolare esecuzione in corso d’opera e finali effettuate dall’Azienda Ospedaliera . Il pagamento della fornitura avverrà entro 60 giorni data ricevimento fattura secondo quanto disposto dal D.Lgs 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012 . Tale termine resta interrotto qualora l’Azienda chieda chiarimenti. Il suddetto termine di pagamento sarà sospeso qualora: ⮚ nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo; ⮚ nella fattura non sia indicato chiaramente il CIG; ⮚ la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale; ⮚ le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito; ⮚ risultino non conformità tra la fornitura effettuata e quanto richiesto; ⮚ la fattura non risulti corredata in allegato di tutta la documentazione richiesta. I termini di pagamento saranno sospesi a seguito di formale comunicazione, anche mediante telefax o posta elettronica certificata. Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni di sospensione alle quali l’Impresa aggiudicataria è invitata a far fronte tempestivamente. I termini di pagamento saranno sospesi fino ...
Modalità e termini di pagamento. 5.1 Il corrispettivo oggetto del Contratto, sarà addebitato sul Conto del Richiedente tramite addebito RID. 5.2 Salvo quanto diversamente previsto nella Proposta di Attivazione, il Richiedente corrisponderà a Globalnet gli importi dovuti entro i termini di pagamento indicati nella fattura. 5.3 In caso di ritardo nel pagamento delle fatture il Richiedente riceverà apposito avviso nella fattura successiva o mediante comunicazione a mezzo PEC. Decorsi 15 giorni dall’inizio del mese successivo ovvero dalla ricezione del suddetto avviso, Globalnet si riserva il diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile e di cui infra all'art. 16). 5.4 In caso di risoluzione del Contratto il Richiedente, fermo restando quanto previsto al successivo art. 10.2, sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi dovuti a Globalnet per il servizio reso fatto salvo il diritto di Globalnet di pretendere dal Richiedente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/02, interessi moratori, sull'importo fatturato e non corrisposto entro i termini di pagamento sopra indicati, pari al saggio d'interesse su base annua stabilito dalla BCE, per il semestre in cui detti interessi matureranno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora il Richiedente debba corrispondere i suddetti interessi moratori maturati, questi verranno recuperati mediante l’emissione di fattura (fuori dal campo IVA ex art. 15 DPR n. 633/72 e succ. mod.) da parte di Globalnet che dovrà essere saldata fino all’esatto ammontare maturato entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura stessa.
Modalità e termini di pagamento. 10.1 Tutti i documenti rilevanti ai fini fiscali (fatture di acquisto e/o note di credito) saranno inviati al CLIENTE in formato elettronico, all'indirizzo email fornito dal CLIENTE a tale fine e rese disponibili all'interno dell'area personale del sito ”TIM Digital Store” (per i clienti che utilizzano Paypal come modalità di pagamento). 10.2 Successivamente al pagamento dell'importo previsto, XX.XX provvederà ad attivare il Servizio entro i successivi cinque giorni lavorativi, fatto salvo: 1. l'avvenuto ricevimento di tutta la documentazione richiesta, ai sensi della normativa vigente, per il SERVIZIO, completata correttamente dal CLIENTE in ogni sua parte come indicato nella documentazione descrittiva del SERVIZIO 2. il tempo necessario ad effettuare le verifiche richieste dalle normative e dalle policy che regolano il SERVIZIO oggetto delle presenti Condizioni di Utilizzo. 10.3 Con l’invio da parte di XX.XX delle CREDENZIALI DI ACCESSO al SERVIZIO all'indirizzo email del CLIENTE, e della Password provvisoria via SMS, il SERVIZIO si intende attivato. 10.4 Nel caso in cui il pagamento non andasse a buon fine, per cause non dipendenti dai sistemi di pagamento messi a disposizione sul sito "xxxxx://xxxx.xxx.xx” si applicheranno in ogni caso al Cliente, nei limiti consentiti dalla legge, per ogni giorno di ritardo, gli interessi moratori su base annua pari al tasso di interesse BCE (stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) più le maggiorazioni previste dal D.Lgs. 231/02 e s.m.i., sull'importo non pagato, o pagato in ritardo. 10.5 Nel caso in cui il Cliente si configuri come soggetto ricadente nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge 136, 13 agosto 2010, resta inteso che: • TIM assume gli obblighi, ivi previsti, di tracciabilità dei flussi finanziari, applicabili alle prestazioni oggetto del presente Contratto; • il Contratto si risolve in tutti i casi in cui le transazioni ad esso relative siano effettuate con modalità diverse da quelle previste dalla suddetta norma per le prestazioni oggetto del Contratto. 10.6 Il Cliente prende atto ed accetta che, in caso di richiesta di domiciliazione del pagamento del Conto, ai fini dell'utilizzo degli schemi di addebito diretto SEPA, farà fede la classificazione del Cliente/Titolare del conto corrente sul quale avviene la domiciliazione del pagamento, così come effettuata da parte del Prestatore di ...
Modalità e termini di pagamento. Le modalità ed i termini di pagamento per le fatture sono quelle stabilite dal D.Lgs 9.11.2012, n. 192. In particolare: a) il termine massimo di pagamento per le aziende sanitarie è di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura; b) dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, sull’importo dovuto decorrono gli interessi moratori.
Modalità e termini di pagamentoIl Prezzo verrà pagato alla Data di Esecuzione in un'unica soluzione mediante assegni circolari intestati alla Promittente Venditrice ovvero mediante bonifico bancario, con valuta alla Data di Esecuzione, su conto corrente bancario intestato alla Promittente Venditrice come segue: SPIM SPA: Unicredit S.p.A. CODICE IBAN XX00X0000000000000000000000
Modalità e termini di pagamento. Gli aggiudicatari si impegnano a versare integralmente quanto dovuto a titolo di prezzo di vendita, commissioni d’asta, oneri per il ritiro ed eventuale IVA a titolo di deposito cauzionale (c.d. export deposit, come meglio specificato al successivo paragrafo “disposizioni speciali in materia di IVA”) entro 3 giorni lavorativi a decorrere dalla data di chiusura dell’asta ed in ogni caso dal momento in cui IT Auction invierà agli aggiudicatari le note di pagamento.
Modalità e termini di pagamento. 8.1 Tutte le fatture relative a contributi e/o canoni disciplinati dal Contratto saranno inviate all’indirizzo del Richiedente riportato nella Proposta di Attivazione. 8.2 A seguito dell’avvenuta attivazione del Servizio che si ha con il collegamento in rete del Registratore di Cassa da parte del Fornitore, il Servizio verrà considerato attivo anche ai fini della fatturazione. Fatto salvo quanto diversamente previsto nella Proposta di Attivazione del Servizio ovvero nei relativi Profili Commerciali, il Richiedente corrisponderà al Fornitore gli importi dovuti entro i termini di pagamento indicati nella fattura. 8.3 In caso di ritardo nel pagamento delle fatture il Richiedente riceverà apposito avviso nella fattura successiva o mediante lettera raccomandata A/R. Decorsi 15 giorni dalla ricezione del suddetto avviso, il Fornitore si riserva il diritto di risolvere il Contratto. In caso di ritardo nei pagamenti delle fatture, si applicheranno in ogni caso al Richiedente, per ogni giorno di ritardo, gli interessi moratori su base annua pari al tasso di interesse BCE (stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) più le maggiorazioni previste dal D.Lgs. 231/02 e s.m.i. sugli importi non pagati o pagati in ritardo. 8.4 Nel caso in cui il Richiedente abbia maturato penali a seguito di quanto previsto al punto 7.3, le stesse verranno recuperate mediante l’emissione di una fattura (importo fuori campo IVA ex DPR n. 633 del 26.10.72 e successive modificazioni) da parte del Fornitore. Il Richiedente provvederà a pagare l’importo della suddetta fattura a 30 giorni dalla data di emissione della fattura stessa.
Modalità e termini di pagamento. I quantitativi di prodotti ammessi al pagamento sono quelli accertati presso il Magazzino (interno e/o esterno) indicato sul documento di trasporto sul quale deve essere riportata, a cura del soggetto incaricato dell’Azienda a ricevere la merce, una dichiarazione di conformità, qualitativa e quantitativa, alla lettera d'ordine. Il ritiro della merce da parte dei funzionari competenti alla ricezione della stessa non solleva il soggetto aggiudicatario dalle responsabilità derivanti da vizi, apparenti e occulti, ancorchè riscontrati successivamente alla consegna. I mandati di pagamento saranno emessi, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura, redatta secondo le norme di cui al presente capitolato e accompagnata dalla documentazione nello stesso capitolato indicata. Tale termine resterà interrotto qualora l'Azienda chieda chiarimenti.
Modalità e termini di pagamento. La fattura dovrà essere emessa in modalità elettronica ai sensi della Legge n. 244/2007, come modificata dal d.lgs. n. 201/2011, utilizzando il Codice Univoco Ufficio UF5YKF. La fattura è assoggettata al regime della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter, comma 1 del DPR n. 633/1972 come modificato dall’art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche in Legge 21 giugno 2017, n. 96. L'appaltatore non potrà in alcun caso procedere all’emissione della fattura anteriormente alla verifica di conformità della fornitura cui la fattura afferisce. La fatturazione anticipata non fa sorgere alcun obbligo di pagamento in capo all’Istituto ed in tale caso il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni solari consecutivi dalla verifica di conformità. La fattura dovrà indicare espressamente i seguenti dati ed informazioni, oltre agli ulteriori elementi la cui presenza è richiesta per legge: Nel Documento Di Trasporto (DDT) e nella fattura (o equivalente documento contabile emesso a fronte della fornitura) devono essere tassativamente riportati: 1) il nome del progetto: “One Health Basic and Translational Research Actions addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Diseases” 2) il Codice identificativo del parternariato esteso PE 00000007; 3) il CUP: B83C22005190006; 4) il CIG (B15C35B269); 5) l’indicazione dei Reserch Node riportati nel buono d’ordine (Node 1 e Node 2); 6) i relativi numeri di buoni d’ordine trasmessi dall’Istituto.
Modalità e termini di pagamento. 10.1. Le copie analogiche relative a corrispettivi disciplinati dal Contratto e le relative comunicazioni saranno inviate alle destinazioni e/o agli indirizzi email indicati nella Proposta di Attivazione o nel testo di contratto personalizzato, o sul form web del Portale. Nel caso in cui il Cliente sia una pubblica amministrazione soggetta all’applicazione del DM 55 del 03.04.2013 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24/12/2007, n. 244”), lo stesso dovrà fornire a Atlas il Codice Ufficio di destinazione delle fatture elettroniche ivi previsto. Le fatture, le copie analogiche e/o comunicazioni inviate sia in via elettronica che cartacea si intenderanno come pervenute il giorno successivo alla data del relativo invio, fatta salva la prova contraria fornita dal Richiedente. 10.2. Fatto salvo quanto diversamente previsto nella Proposta di Attivazione (modulo diofferta Commerciale”) o nel testo di contratto personalizzato, il Richiedente corrisponderà a Atlas gli importi dovuti cadenza mensile e comunque entro i termini di pagamento indicati nella fattura.