Modalità di riscossione Clausole campione

Modalità di riscossione. (1) I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente capo. Le operazioni relative al calcolo ed alla raccolta del contributo a carico dei lavoratori saranno effettuate mediante trattenuta dei datori di lavoro, da annotarsi sulla busta paga, nei confronti di tutti i lavoratori compresi nella sfera di applicazione del presente Contratto ad eccezione di quelli che manifestino la loro contraria volontà a mezzo di singola dichiarazione scritta di proprio pugno rilasciata in duplice copia entro e non oltre il periodo di paga successivo. Una copia sarà conservata dal datore di lavoro e l'altra sarà da questi trasmessa alla Commissione Paritetica Territoriale per le vertenze di lavoro presso l'Associazione territoriale Imprese di Viaggi e Turismo. (2) Detta norma dovrà essere applicata anche ai lavoratori nuovi assunti ai sensi e con le modalità di cui al comma precedente. (3) Resta stabilito (e i contraenti ne fanno esplicita ed inderogabile accettazione in uno con la firma del presente Contratto) che il datore di lavoro non assume e non può assumere responsabilità alcuna di qualsiasi natura in conseguenza delle operazioni di riscossione dei contributi a carico dei lavoratori, e che, in difetto della dichiarazione di cui al precedente capoverso, nessun lavoratore può accampare alcun diritto ne avanzare rivendicazione alcuna neanche dopo la risoluzione del rapporto, sulle trattenute effettuate in osservanza delle norme di cui al presente Contratto.

Modalità di riscossione. La riscossione dei contributi sindacali, di cui al precedente articolo 1, sarà effettuata dall'INPS a favore dell’Organizzazione sindacale mediante trattenuta effettuata all’atto di pagamento delle prestazioni. A tal fine l’INPS mette a disposizione dei soggetti percettori delle prestazioni appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell’importo della quota associativa ad essi trattenuta e della denominazione dell’Organizzazione sindacale destinataria della suddetta quota.

Modalità di riscossione. 1. I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente titolo. 2. Le operazioni relative al calcolo ed alla raccolta del contributo a carico dei lavoratori saranno effettuate dai datori di lavoro mediante trattenuta da annotarsi sulla busta paga nei confronti di tutti i lavoratori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto ad eccezione di quelli che manifestino la loro contraria volontà a mezzo di singola dichiarazione scritta di proprio pugno rilasciata in duplice copia entro e non oltre il periodo di paga immediatamente successivo all'assunzione. 3. Una copia sarà conservata dal datore di lavoro e l'altra sarà da questi trasmessa alla Commissione nazionale per le vertenze di lavoro presso la FIPE. 4. Le norme di cui ai precedenti artt. 38, 39 e 40 fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti di soggetti ai quali il contratto stesso si applica.

Modalità di riscossione. La riscossione può avvenire con le seguenti modalità, sulla base di quanto indicato nel progetto offerta: a) pagamento in contanti o assegni circolari; b) pagamento a mezzo POS; c) pagamento a mezzo sportello ATM; d) PagoPA con codice IUV; e) bollettino MAV; f) bollettino RAV; g) bollettino di conto corrente postale.

Modalità di riscossione. La Società gestisce la riscossione delle rate indicate nella lista di carico trasmessa dal Comune fornendo al debitore i mezzi che lo lasciano completamente libero di scegliere tra i diversi canali utilizzabili per il pagamento supportati dal Modulo di pagamento “pagoPA”: gli sportelli bancari e postali.

Modalità di riscossione. Il Consiglio nazionale ed i Consigli regionali pubblicheranno sui rispettivi siti web il codice iban o il numero del conto corrente postale a cui dovranno essere versati i contributi dovuti a titolo di di- ritti di segreteria.

Modalità di riscossione. La riscossione dei contributi associativi, di cui al precedente articolo 1, sarà effettuata dall'INPS a favore della FNSI mediante trattenuta effettuata all’atto di pagamento delle singole rate di prestazione pensionistica. A tal fine, l’INPS mette a disposizione dei soggetti interessati appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell’importo della quota associativa ad essi trattenuta e della denominazione della Federazione destinataria della suddetta quota.

Modalità di riscossione. I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente Capo.

Modalità di riscossione. Per ogni somma riscossa, il Tesoriere emette quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario. Come stabilito dall’art. 5 della presente convenzione, la riscossione delle entrate verrà effettuata dal Tesoriere sulla base di ordini di incasso (reversali) emessi dall’Ente in forma digitale, numerati appositamente per anno, muniti delle indicazioni previste per legge, distinti in conto competenza e residui e debitamente firmati digitalmente dal Dirigente dell'Area contabile o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità. A fronte di tali ordini, il Tesoriere rilascerà regolari quietanze numerate progressivamente, compilate con procedure informatiche. Il Tesoriere dovrà accettare, anche senza autorizzazione formale dell’ente (reversale), le somme che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo, a favore dello stesso, rilasciando ricevuta a favore dello stesso contenente, oltre l’indicazione della causale del versamento, la clausola espressa “salvi i diritti dell’Ente”. Tali incassi saranno comunicati all’Ente che provvederà ad emettere i relativi ordini di riscossione entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; detti ordinativi devono recare la dicitura “a copertura del sospeso n. ….” rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. Per le entrate riscosse senza ordinativo d’incasso, il Tesoriere non è responsabile per eventuali errate imputazioni sulle contabilità speciali, né della mancata apposizione di eventuali vincoli di destinazione. Resta inteso comunque che le somme verranno attribuite alla contabilità speciale fruttifera solo se dagli elementi in possesso del tesoriere risulti evidente che trattasi di entrate proprie. Con riguardo alle entrate affluite direttamente nelle contabilità speciali, il Tesoriere, appena in possesso dell’apposito tabulato fornito dalla competente sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, è tenuto a rilasciare quietanza. In relazione a ciò, l’ente trasmette, nei termini di cui al precedente comma 4, i corrispondenti ordinativi a copertura. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all’Ente e per i quali al Tesoriere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi deve essere disposto esclusivamente dall’Ente mediante emissione di ordinativo cui deve essere allegata copia dell’estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Il Tesoriere esegue l’ordine di prelievo mediante emissione di...

Modalità di riscossione. La modalità di riscossione delle entrate comunali, in applicazione del quadro normativo vigente, tiene conto delle definizioni e delle specifiche attuative dettate da AGID per l’effettuazione dei pagamenti verso la pubblica amministrazione attraverso il sistema PagoPA, di cui all’art. 5 D. Lgs. N. 82 del 2005 (codice dell’Amministrazione digitale). Tutti i proventi oggetto della presente concessione dovranno essere riscossi esclusivamente con attivazione del sistema PagoPa su conti correnti intestati al Comune di Avellino o F24 (o altri canali di pagamento). Sono escluse attività di incasso diretto da parte del concessionario. Il Comune fornirà pertanto dispositivi adeguati per la riscossione degli incassi non altrimenti acquisibili o per garantire il miglioramento del servizio prestato all’utenza. L’ente fornirà inoltre al concessionario le credenziali di accesso al portale di Poste Italiane e/o del Tesoriere Comunale per consentire la sola visualizzazione e scarico dei flussi dati di pagamento necessari per eseguire la rendicontazione. I pagamenti effettuati dai contribuenti a mezzo F24 o altre modalità previste a norma di legge o da disposizioni del Ministero della Economia e delle Finanze, saranno comunicati dal Comune alla Ditta Aggiudicataria, onde consentire alla medesima il controllo dei versamenti, l’accoppiamento dei singoli versamenti alle posizioni contributive a cui sono riferiti, la conseguente rendicontazione delle somme incassate. Tutti i pagamenti effettuati a mezzo F24 o con altre forme, confluiranno su conti correnti di tesoreria dedicati ed entreranno ad ogni effetto nel calcolo dei corrispettivi del Concessionario esclusivamente per i tributi oggetto della concessione e per le somme riscosse a far data dalla sottoscrizione del contratto di affidamento. A norma dell’art. 1 comma 790 della Legge n. 160 del 27/12/2019 il Concessionario del servizio trasmetterà entro il giorno 10 del mese al Comune e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell’ente, secondo le disposizioni del successivo articolo.