Common use of Pagamento del corrispettivo Clause in Contracts

Pagamento del corrispettivo. L’aggiudicatario s’impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del contratto aggiudicato, del quale comunicherà, in sede di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato. L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria. In caso di ritardato pagamento il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell’Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interesse. L’azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Pagamento del corrispettivo. L’aggiudicatario s’impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del contratto aggiudicato, del quale comunicherà, in sede di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato. L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda SanitariaUlss, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitariaappaltante. In caso di ritardato pagamento il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell’Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interesse. L’azienda Sanitaria sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Pagamento del corrispettivo. L’aggiudicatario s’impegna 1. La struttura provvede mensilmente, entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento, ad utilizzare un conto corrente bancario inviare fattura ai servizi competenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente: - la fattura relativa alla quota sanitaria specificando le giornate di ospitalità e le giornate di assenza. Ciascuna fattura, riportante la dicitura salvo errori ed omissioni, deve indicare numero di matricola INPS e la sede INPS competente al fine dell'acquisizione del DURC, il nome della Struttura, il periodo di fatturazione, riportare tutti i nominativi degli assistiti cui si riferisce e la tipologia di servizio (permanente o postale aperto presso Poste Italiane s.p.atemporaneo come sopra definito). dedicato anche in via Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata. - nel caso di compartecipazione del Comune di residenza alla quota sociale, la relativa fattura dovrà riportare le giornate di ospitalità e le giornate di assenza e indicare gli stessi dati ed elementi di cui sopra. Entro lo stesso termine, la struttura provvederà ad emettere il documento contabile relativo alla quota sociale a carico dei singoli assistiti. Il documento dovrà indicare il nome dell’assistito le giornate di ospitalità ed assenza, le eventuali relative decurtazioni, i servizi erogati a pagamento, la tipologia di servizio (temporaneo o permanente o mantenimento del posto) e l’eventuale spesa per i farmaci. La fatturazione relativa alle spese sanitarie extra, non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del contratto aggiudicato, del quale comunicheràcomprese nella quota-retta sanitaria, in sede quanto oneri detraibili nella dichiarazione dei redditi, deve essere rilasciata separatamente. Le giornate di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato. L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committentidimissione sono considerate come una sola giornata. 2. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento prestazioni avverrà a mezzo mandato seguito di verifica sulla congruità delle giornate fatturate e nei termini stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia di pagamenti della P.A. 3. Relativamente a agli importi a carico del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria. In Comune di residenza la Struttura non può chiedere anticipazioni all’assistito, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardato o mancato pagamento da parte dell’Azienda. 4. La normativa di riferimento di cui al presente articolo è il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell’Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interesseD.Lgs. L’azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa231/02 e ss.mm.ii.

Pagamento del corrispettivo. L’aggiudicatario s’impegna Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, di cui al successivo articolo, in cui il soggetto aggiudicatario è incorso, sarà effettuato sulla base delle prestazioni eseguite ed accertate e certificate dal RUP, che provvede alla verifica della correttezza qualitativa della prestazione eseguita rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. L’Amministrazione comunale provvederà alla liquidazione del corrispettivo come sotto riportato su presentazione di fatture dell’affidatario, entro sessanta (60) giorni dalla loro accettazione, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva ai sensi degli articoli 105 comma 9 del D.lgs 50/2016 e 17 comma 2 della Legge Regionale 38 del 2007, che non evidenzi inadempienze e previa verifica della corretta esecuzione del servizio. La liquidazione avverrà, con riferimento all’importo totale del contratto risultante dall’offerta economica, di cui una parte relativa alla fornitura del software, con le seguenti modalità: - 20% importo contrattuale a conclusione della fase I; - 20% importo contrattuale alla fornitura/installazione del software (che dovrà avvenire entro e non oltre la scadenza della fase I) - 20% importo contrattuale a seguito dell’approvazione della fase II; - 20% importo contrattuale a seguito dell’approvazione della fase III e adozione del PUMS; - 20% importo contrattuale a seguito dell'approvazione finale del PUMS. L’aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del contratto di appalto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modificazioni e integrazioni. Nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE PUMS – Febbraio 2017 presente appalto, ad utilizzare un conto corrente bancario uno o postale aperto più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a. dedicato anche S.P.A. Le fatture dovranno pervenire al Comune di Siena esclusivamente in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del contratto aggiudicatoformato elettronico ed essere intestate a Comune di Siena - Xxxxxx xxx Xxxxx x. 0, del quale comunicherà, in sede 00000 Xxxxx - X. Xxx 00000000000 e contenere il riferimento alla determina dirigenziale di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi affidamento e le generalità il relativo CIG nonché il capitolo e consolidato di spesa e il codice fiscale ufficio UF8JC4. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle persone delegate ad operarvioperazioni riportando l'indicazione del codice identificativo di gara. Lo stesso obbligo Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati dovranno essere comunicati al Comune di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi Siena– Direzione Territorio - Via di Città, 81 entro 7 giorni dalla loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti accensione o, nel caso di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatoreconti correnti già esistenti, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicatodalla loro prima utilizzazione. L’appaltatore L’aggiudicatario si impegna obbliga, altresì, a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi appaltante eventuali variazioni, entro giorni 7 dalla loro accensione o, nel caso di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di subappaltatori essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o sub committentipostale, fatte salve le deroghe previste dalla Legge n. 136/2010 citata. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioniL’aggiudicatario è tenuto, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02altresì, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria. In caso di ritardato pagamento il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell’Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interesse. L’azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativacomunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Pagamento del corrispettivo. L’aggiudicatario s’impegna ad utilizzare L’intervento in argomento e’ individuato col CUP J19G13000020005 e col CIG 5187021124. AREA verserà all’Esecutore del Contratto, mediante bonifici, il corrispettivo contrattuale in ratei mensili posticipati, entro 60 giorni dalla ricezione della relativa fattura che dovrà riportare il mese di riferimento e il numero delle ore effettuate, previa attestazione resa dal Responsabile del Procedimento sulla regolarità di esecuzione del servizio, nonché di acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contribuiva) e della documentazione attestante la corresponsione del trattamento retributivo agli operatori impegnati nel servizio. Il corrispettivo sarà determinato “a misura” in rapporto alle prestazioni orarie effettivamente rese. Il costo orario sarà dato dal rapporto tra l’importo annuo al netto del ribasso e le 2.000 (duemila) ore di prestazione presunta annua. Qualora l’Esecutore del Contratto non adempia, il Responsabile del Procedimento provvederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all’Esecutore del Contratto un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.atermine massimo di 15 giorni per la regolarizzazione dell’inadempimento, che dovrà essere comprovata da idonea documentazione. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione Se l’inadempimento persiste, AREA procederà alla risoluzione del contratto aggiudicatoin danno dell’esecutore, destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali, fatte salve le ulteriori azioni per il risarcimento dei danni. Le eventuali contestazioni sulla qualità del servizio e carenza di documentazione interrompono il termine di ammissione a pagamento delle fatture. L’Appaltatore e’ tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilita’ dei movimenti finanziari, propri e degli eventuali subappaltatori, relativi all’appalto. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., per la tracciabilita’ dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte dello stesso, gli obblighi relativi alla tracciabilita’ dei flussi finanziari. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. A), del quale comunicheràD.M. 145/2000, in sede di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato. L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I pagamenti i bonifici saranno effettuati ai sul c/c n. , intestato a , acceso presso l’Istituto bancario denominato “_ ”, Agenzia di , Codice IBAN . Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02dell’art. 3, comma 1, lett. A), del D.M. 145/2000, per conto dell’Esecutore del Contratto è autorizzato a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fatturariscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, il Sig. Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria, titolare / procuratore speciale / come nominato in epigrafe. In caso di ritardato cessazione o decadenza dell’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, l’Esecutore del Contratto è obbligato a darne tempestiva notifica alla Stazione Appaltante. Non è dovuta nessuna anticipazione dell’importo contrattuale. In caso di ritardo nel pagamento e rispetto ai termini previsti nel presente contratto spettano all'Esecutore del Contratto gli interessi, legali e moratori. Trascorsi i termini di cui sopra, o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente provveduto al bonifico, raggiunga il fornitore potrà pretenderequarto dell'importo netto contrattuale, l'Esecutore del Contratto, previa formale messa costituzione in mora dell’Amministrazionedella Stazione Appaltante e trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della costituzione stessa, interessi moratori corrispondenti ha la facoltà di promuovere il procedimento di risoluzione del contratto. In caso di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, con esclusione delle somme eventualmente dovute dall’Esecutore del Contratto ai propri dipendenti e/o in materia previdenziale, contributiva e di sicurezza, si applicano le norme prescritte all’art.117 del X.Xxx. 12.04.2006, n.163. Ogni cessione di credito deve essere stipulata esclusivamente mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e deve essere notificata alla Stazione Appaltante nei modi indicati dal comma 2, art.117, testè richiamato, ai fini dell’esercizio di un eventuale diritto di opposizione della Stazione Appaltante, diritto che sarà esercitato nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica stessa, mediante comunicazione da notificare al saggio legale d’interessecedente e al cessionario. L’azienda Sanitaria E’ pertanto vietata qualsiasi cessione di credito che non sia preventivamente notificata al Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti del richiamato art.117. In difetto delle notifiche innanzi esposte, nessuna responsabilità può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativaa persone decadute o cessate dalle originarie autorizzazioni a riscuotere.

Pagamento del corrispettivo. L’aggiudicatario s’impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.aIl pagamento sarà disposto dalla Stazione appaltante previa verifica e conferma delle risultanzedell’accettazione delle prestazioni; il direttore dell’esecuzione è responsabile dell’accettazione dellaprestazione ai fini dell’esecuzione del presente atto e, in particolare, della liquidazione e pagamento delcorrispettivo. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione Il direttore dell’esecuzione si avvale del supporto degli assistenti contabili, come definiti dal presente atto,rispettivamente per gli accertamenti quantitativi e qualitativi della prestazione fornita dall’esecutore,secondo la disciplina del capitolato d’oneri e del contratto aggiudicatoestimatorio/contratto estimatorio temporaneo. L’acconto verrà pagato dalla Stazione appaltante nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data diricevimento della fattura, fatta salva l'accettazione della prestazione eseguita. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente atto, alla singola tipologia di prestazione resaeal CIG. Le fatture dovranno essere intestate alla Stazione appaltante; vige l’obbligo di fatturazione elettronica datrasmettere attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Nel caso di aggiudicazioni a favore di raggruppamenti, qualora la capogruppo emetta un’unica fatturacomprendente anche il corrispettivo relativo alle imprese mandanti, la capogruppo dovrà precisare suogni fattura emessa, indipendentemente dall’importo del quale comunicheràdocumento, in sede la quota di accettazione del propria spettanza equella di competenza delle singole imprese partecipanti (a tal proposito si precisa che per quota nondeve intendersi la percentuale di pertinenza sulle prestazioni da contratto o comunque entro sette giorni dall’accensione, bensì la percentuale dispettanza sull’importo specificatamente fatturato). L’esecutore assume tutti gli estremi identificativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge13/08/2010 n. 136 e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvisuccessive modifiche. Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato. L’appaltatore L’esecutore si impegna a comunicare dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante l’inadempimento appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Pescara della notizia dell’inadempimento della propria controparte (sub esecutore/subcontraente) agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione tracciabilità finanziaria. L’esecutore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Stazioneappaltante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di talecomunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’esecutore non potràsollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 35 del punto precedente D.L. 04/07/2006 n. 223convertito in Legge n. 248/2006. I mandati di pagamento effettuati a fronte della prestazione costituiscono la documentazione utile per lariduzione della garanzia fideiussoria costituita dall’esecutore ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 delD.Lgs. 50/2016. Resta espressamente inteso che in nessun caso l’esecutore potrà sospendere l’esecuzione del presenteatto, salvo quanto diversamente previsto nell’atto medesimo. Qualora l’esecutore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente atto potrà essere risolto di diritto,mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, da parte di subappaltatori o sub committenti. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria. In caso di ritardato pagamento il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell’Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interesse. L’azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativaStazioneappaltante.

Pagamento del corrispettivo. L’aggiudicatario s’impegna ad utilizzare un conto corrente Il pagamento del corrispettivo contrattuale verrà disposto con cadenza annuale. L'Istituto Cassiere, previo esperimento, da parte dell’Ispettorato, di tutte le necessarie verifiche e valutazioni in ordine alla rispondenza ed adeguatezza dei servizi forniti agli standard normativi, tecnici, metodologici e qualitativi di riferimento e all’esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte, può emettere la fatturazione per il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo. Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi forniti), l’Ispettorato, salvo ogni altro rimedio, sospende il pagamento dell’importo contrattuale sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate. Tutti i pagamenti sono effettuati su c/c bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.aintestato all'Istituto e dedicato alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento 3 della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del contratto aggiudicatoflussi finanziari. A questo effetto, del quale comunicherànei termini di cui all'art. 3 cit., in sede l'Istituto è tenuto a comunicare all’Ispettorato, a mezzo lettera raccomandata r.r. - sotto le sanzioni ed i rimedi di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall’accensione, legge: − gli estremi identificativi e del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ex lege sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali; − le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate autorizzate ad operarvioperare su tale conto corrente. Lo stesso obbligo L'Istituto Cassiere assume espressamente tutti gli obblighi di comunicazione tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit. Ai fini dell’emissione delle fatture, l'Istituto Cassiere è tenuto ad ottemperare all’obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori ai sensi del DPR 633/72 e del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, avvalendosi del Sistema di Interscambio come indicato nelle suddette disposizioni normative ed istruzioni disponibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, utilizzando il codice IPA comunicato dall’Ispettorato. Le fatture devono essere emesse con l’annotazione “scissione dei pagamenti” come richiesto, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatoredello Stato, ai sensi dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha modificato il DPR 633/72 introducendo l'art. L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria. In caso di ritardato pagamento il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell’Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interesse. L’azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa17-ter.

Pagamento del corrispettivo. L’aggiudicatario s’impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione 5.1 La conclusione, a seconda del contratto aggiudicatocaso, del quale comunicheràContratto d’Opera o del Contratto di Somministrazione, in sede avviene mediante una serie di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraentiapplicativi messi a disposizione dalla Piattaforma: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti Recruiter trasmette la comunicazione di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatoreselezione del candidato per un Annuncio; il Worker interessato ad accettarla trasmette a sua volta la propria accettazione al Recruiter, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 che precede e, successivamente, il Worker e il Recruiter completeranno la procedura mediante la sottoscrizione digitale, a seconda del caso, del Contratto d’Opera ovvero del Contratto di Somministrazione. I documenti di cui al presente articolo conterranno tutti i dati e informazioni condivisi tra il Recruiter e il Worker e riporteranno altresì il compenso pattuito per l’esecuzione della Prestazione, inclusivo delle eventuali imposte e ritenute fiscali applicabili. 5.2 Il Corrispettivo dovuto dal Recruiter per ogni singola ora lavorata dal Worker non può essere inferiore ai limiti stabiliti dalla legge 136/2010 sul conto corrente dedicatoe, se applicabile all’importo minimo previsto dal CCNL di riferimento. L’appaltatore Rimane salva la facoltà tra gli Utenti interessati di negoziare un importo orario superiore selezionabile dal Listino Prezzi. 5.3 Successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Somministrazione o del Contratto d’Opera e all’esecuzione della Prestazione, il Corrispettivo della Prestazione eseguita sarà immediatamente versato dal Recruiter, per il tramite della funzionalità di pagamento digitale messa a disposizione da Jobobo con la Piattaforma, nella sezione Pagamenti, nei termini e modi stabiliti nel presente Accordo. 5.4 Il pagamento dell’importo dovuto dal Recruiter, a seconda del caso, all’Agenzia di Somministrazione (Contratto di Somministrazione) o al Worker (Contratto d’Opera) a titolo di Corrispettivo per la Prestazione dovrà essere versato esclusivamente per il tramite della funzionalità di pagamento digitale attiva sulla Piattaforma. Il Recruiter pertanto presta il consenso e si impegna ad accedere al Portale di Pagamento associato alla Piattaforma e ad acconsentire ai relativi termini di servizio e all’informativa sulla privacy, a tal fine si impegna altresì a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi tutti i dati rilevanti della carta di trasparenza derivanti dall’applicazione credito/debito con il quale intende versare il Corrispettivo nonché ogni ulteriore informazione essenziale richiesta dall’Istituto di Pagamento al fine del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato Corrispettivo. 5.5 Ai fini del pagamento del Corrispettivo dovuto di volta in volta dal Recruiter, quest’ultimo, al momento della conferma della selezione del Worker e prima della sottoscrizione, a seconda del caso, del Contratto d’Opera o del Contratto di Somministrazione (i) comunica i propri dati di pagamento e (ii) autorizza l’Istituto di Pagamento a verificare che la carta di credito o debito indicata dal Recruiter sia munita di una provvista tale da coprire (a) l’importo del Corrispettivo dovuto per il quale non siano sorte contestazioniogni Annuncio assegnato e, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, qualora prevista ai sensi del presente Accordo, (b) la Fee Jobobo, nonché a mantenere tale importo complessivo in conto di garanzia (escrow) dal momento in cui avviene la sottoscrizione del Contratto d’Opera o del Contratto di Somministrazione sino alle ore 23:59 del giorno successivo alla conclusione della normativa vigentePrestazione eseguita dal Worker. Resta fermo che il trasferimento del Corrispettivo dal conto del Recruiter al conto dell’Agenzia di Somministrazione, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni qualora sia dovuto ai sensi del Contratto di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi Somministrazione ovvero al conto del Worker e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I pagamenti saranno effettuati Jobobo, qualora sia dovuto ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02del Contratto d’Opera, a 90 giorni fine mese avverrà subordinatamente all’avvenuta conferma delle ore lavorate e, quindi del pagamento, come accertata mediante apposita funzionalità dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria. In caso di ritardato pagamento il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell’Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interesse. L’azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativaPiattaforma.

Pagamento del corrispettivo. L’aggiudicatario s’impegna 1. Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato secondo le modalità, alle condizioni e nei termini previsti dall’art. 2.15 [“Anticipazione e pagamenti in acconto”] del C.S.A. che si intende integralmente riportato. 2. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016, la Committente corrisponderà all'Appaltatore un'anticipazione pari al 20% del Corrispettivo entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. 3. L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 40.000,00. 4. Prima del pagamento delle fatture, l’Appaltatore dovrà presentare alla Committente la documentazione comprovante la regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei confronti dei dipendenti, anche relativa ad utilizzare un conto corrente eventuali subappaltatori. Se tale prova non fosse fornita o la documentazione messa a disposizione dall’Appaltatore non risultasse idonea, la Committente potrà sospendere il pagamento delle fatture fino al momento in cui la regolarità contributiva e previdenziale non venga dimostrata. 5. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, la Committente tratterrà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni come risultante dal relativo SAL. Tali ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione da parte del direttore dei lavori del certificato di regolare esecuzione delle opere realizzate in esecuzione del presente appalto, previo rilascio del DURC. 6. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia antimafia"). 7. A tal fine, la Committente provvederà al pagamento del Corrispettivo esclusivamente mediante bonifico bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.asul conto corrente dedicato le cui coordinate bancarie sono le seguenti: IBAN………………………………………. 8. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento L’Appaltatore dovrà comunicare alla Committente gli estremi identificativi dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del contratto aggiudicatoconti correnti dedicati di cui all’art. 3, del quale comunicheràcomma 1, in sede di accettazione del contratto o comunque della legge 136/2010, entro sette giorni dall’accensionedalla loro accensione, gli estremi identificativi e nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Lo stesso obbligo a operare su di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato. L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitariaessi. In caso di ritardato successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte al Responsabile Unico del Procedimento mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 9. L’Appaltatore dovrà altresì comunicare alla Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell’inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla Committente i dati di cui al comma 7, con le modalità e nei tempi ivi previsti. 10. I termini di pagamento il fornitore potrà pretenderesaranno sospesi in pendenza della comunicazione dei dati di cui al precedente comma 7, previa formale messa in mora dell’Amministrazionesenza che tale sospensione possa legittimare l’Appaltatore alla sospensione dei lavori o gli dia diritto al pagamento di alcun indennizzo, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interesseinteresse o spesa. L’azienda Sanitaria può sospendereDurante tale periodo, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativala Committente non eseguirà alcun pagamento all’Appaltatore.

Pagamento del corrispettivo. L’aggiudicatario s’impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del contratto aggiudicatoIl corrispettivo contrattuale, del quale comunicheràcomprensivo di tutti i servizi accessori specificati nel presente capitolato, in sede di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati fatturato nel mese successivo a quello di competenza con subappaltatori o subcontraenti: un unico documento in cui verranno indicati gli importi mensili per ciascun veicolo, secondo le indicazioni della scheda “C”. Nel caso in cui il canone dovesse riguardare un numero di giorni inferiore all’intero mese, il pagamento dei corrispettivi loro dovuti avverrà in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato. L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committentimodo proporzionale. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, corrispettivo dovuto sarà effettuato in rate mensili, entro 60 giorni dalla ricezione della relativa fattura mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Appaltatore, previa presentazione emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento e previa attestazione della regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni esecuzione del servizio nonché dell’acquisizione del DURC (Documento Unico di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscaliRegolarità Contribuiva). I pagamenti saranno effettuati ai sensi di Fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs 231/02dalla Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze 6.08.2007, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitarian.28. In caso di ritardato rilevati inadempimenti nella prestazione del servizio, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all’Esecutore del Contratto un termine massimo per la regolarizzazione, la quale dovrà essere debitamente comprovata. Qualora l’inadempimento persista, l’Agenzia Laore procederà alla risoluzione del contratto in danno del fornitore, destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti accertati, fatte salve le ulteriori azioni per il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell’Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interesserisarcimento dei danni. L’azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione Le eventuali contestazioni sulla qualità del servizio e carenza di documentazione interrompono il termine di ammissione a pagamento delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (artfatture. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativaNon è dovuta nessuna anticipazione dell’importo contrattuale.

Pagamento del corrispettivo. L’aggiudicatario s’impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione 5.1 La conclusione, a seconda del contratto aggiudicatocaso, del quale comunicheràContratto d’Opera o del Contratto di Lavoro, in sede avviene mediante una serie di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraentiapplicativi messi a disposizione dalla Piattaforma: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti Recruiter trasmette la comunicazione di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatoreselezione del candidato per un Annuncio; il Worker interessato ad accettarla trasmette a sua volta la propria accettazione al Recruiter, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 che precede e, successivamente, il Worker e il Recruiter completeranno la procedura mediante la sottoscrizione digitale, a seconda del caso, del Contratto d’Opera ovvero del Contratto di Lavoro. I documenti di cui al presente articolo conterranno tutti i dati e informazioni condivisi tra il Recruiter e il Worker e riporteranno altresì il compenso pattuito per l’esecuzione della Prestazione, inclusivo delle eventuali imposte e ritenute fiscali applicabili. 5.2 Il Corrispettivo dovuto dal Recruiter per ogni singola ora lavorata dal Worker non può essere inferiore ai limiti stabiliti dalla legge 136/2010 sul conto corrente dedicatoe, se applicabile all’importo minimo previsto dal CCNL di riferimento. L’appaltatore si impegna Rimane salva la facoltà tra gli Utenti interessati di negoziare un importo orario superiore selezionabile dal Listino Prezzi. 5.3 Successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Lavoro o del Contratto d’Opera e all’esecuzione della Prestazione, il Corrispettivo della Prestazione eseguita sarà immediatamente versato dal Recruiter, per il tramite della funzionalità di pagamento digitale messa a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente disposizione da parte di subappaltatori o sub committenti. Jobobo con la Piattaforma, nella sezione Pagamenti, nei termini e modi stabiliti nel presente Accordo. 5.4 Il pagamento dell’importo dovuto dal Recruiter, a seconda del materiale regolarmente consegnato e caso, all’Agenzia di Somministrazione (Contratto di Lavoro/Contratto di Somministrazione) o al Worker (Contratto d’Opera) a titolo di Corrispettivo per la Prestazione dovrà essere versato esclusivamente per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione tramite della funzionalità di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria. In caso di ritardato pagamento il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell’Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interesse. L’azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativadigitale attiva sulla Piattaforma.

Pagamento del corrispettivo. L’aggiudicatario s’impegna Le modalità di pagamento del corrispettivo sono le seguenti: • A seguito della presentazione del programma delle attività, verrà disposto un primo pagamento pari ad utilizzare euro 20.000,00 ritenuto congruo rispetto alla tipologia di fornitura. • I successivi pagamenti saranno disposti a seguito della presentazione di un report che riepiloga l’attività svolta nel periodo con riferimento agli SAL di capitolato. A seguito della positiva verifica quantitativa e qualitativa eseguita dal direttore dell’esecuzione, verrà emesso il certificato di pagamento che autorizza il fornitore ad emettere la relativa e coerente fattura. Per ciascuna rata, tranne l’ultima, il direttore dell’esecuzione determinerà l’importo effettivo da liquidare, tenendo conto corrente bancario delle eventuali penali o postale aperto presso Poste Italiane s.p.ariserve ed applicando la ritenuta dello 0,50% (zerocinquantapercento), così come previsto dal comma 5 dell’art. dedicato anche 30 del D.Lgs. n. 50/2013. L’ultima rata verrà liquidata a seguito della positiva verifica di conformità dell’intero appalto verifica e del relativo conto finale. Tutti gli importi previsti si intendono al netto di eventuali penali o variazioni della fornitura che quindi dovranno essere applicate in via corrispondenza di ciascun periodo di competenza. La stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’appaltatore e agli eventuali suoi sub contraenti: a) per il pagamento delle prestazioni in corso di esecuzione; b) per il certificato di verifica di conformità e il pagamento del saldo finale. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del sub contraente, il responsabile unico della procedura invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedervi entro i successivi trenta giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante provvede all’avvio della medesima procedura prevista in caso di inadempienza contributiva. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui trattasi, il responsabile unico della procedura provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del contratto aggiudicato, del quale comunicheràlavoro per i necessari accertamenti. Nelle predette ipotesi, in sede caso di accettazione documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto o comunque entro sette giorni dall’accensionecontratto, gli estremi identificativi il responsabile unico della procedura trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Dal 31 marzo 2015 decorre l’obbligo della fatturazione esclusivamente in forma elettronica nei rapporti con le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatoreamministrazioni pubbliche, ai sensi della dell’articolo 25 del decreto-legge 136/2010 sul conto corrente dedicaton. 66/2014, convertito nella legge n. 89/2014. L’appaltatore si impegna Le fatture dovranno essere intestate a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione Regione Marche - Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione – Via Tiziano n.44 – 60125 Ancona e dovranno essere emesse nel formato indicato nell’allegato A al decreto del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari Ministero dell’Economia e delle condizioni finanze 3 aprile 2013, n. 55. Al fine di fornituraassicurare il corretto e tempestivo recapito al responsabile del procedimento, con quelli indicati è necessario inserire nella fattura le seguenti informazioni: Informazione Valore Campo nel contratto o nell’ordinequale va inserita l’informazione Codice univoco ufficio 2DM3CR “CodiceDestinatario” (1.1.4) Ordine di acquisto verrà trasmesso successivamente “IdDocumento” (2.1.2.2) Identificativo del responsabile del procedimento “Riferimento Amministrazione” (2.2.1.15) Identificativo fascicolo “RiferimentoTesto” (2.2.1.16.2) Codice unico di progetto (CUP) B39G17001340007 “CodiceCUP” (2.1.2.6) Codice identificativo di gara (CIG) 8466020CB4 “CodiceCIG” (2.1.2.7) Deve essere inserito, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscaliinoltre, il codice IBAN nel campo “IBAN” (2.4.2.13). I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 L’importo delle fatture verrà pagato dalla stazione appaltante alla società entro 30 (trenta) giorni fine mese solari dalla data di ricevimento della fattura, e comunque previa produzione della documentazione precedente, secondo le coordinate bancarie indicate dalla stessa e riservate a commesse pubbliche (nel rispetto di quanto previsto dalla legge n.136 del 13/08/2010) sul conto corrente dedicato IBAN: , presso la , sul quale sono delegati ad operare i soggetti indicati nella nota prot. n. del . L’appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla stazione appaltante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 35 della Legge n. 248/2006. Le fatture emesse ai fini del presente articolo, qualora munite di espresso nulla osta a firma del responsabile unico della procedura, costituiscono la documentazione utile per la riduzione della garanzia fideiussoria costituita dall’appaltatore ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del decreto legislativo 50/2016. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso l’appaltatore potrà sospendere l’esecuzione del presente atto, salvo quanto diversamente previsto nell’atto medesimo. Qualora l’appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente atto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/r, da parte della stazione appaltante. Si procede al pagamento della rata di saldo non oltre 30 giorni solari successivi alla conclusione delle operazioni di verifica di conformità. Il pagamento avverrà a mezzo mandato della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle prestazioni ai sensi del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria. In caso di ritardato pagamento il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell’Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interesse. L’azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativacodice civile.

Pagamento del corrispettivo. L’aggiudicatario s’impegna ad utilizzare Il pagamento del corrispettivo avverrà tramite b.b. previa acquisizione del DURC, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 6, entro 60 gg. D.f.f.m. Il corrispettivo dovrà essere fatturato con cadenza mensile posticipata in ragione di un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.adodicesimo del corrispettivo annuale. dedicato anche Nel caso in via cui l’avvio del servizio non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione dovesse coincidere con il primo giorno del contratto aggiudicatomese, per tale mese verrà riconosciuto il corrispettivo ottenuto dividendo l’importo contrattuale mensile per 26 e moltiplicato per i giorni di lavoro effettivi. Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del quale comunicheràDPR 207/2010 e s.m. a garanzia dell’osservanza da parte dell’esecutore degli obblighi contributivi, la Committente effettuerà una ritenuta dello 0,50 per cento sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Dette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall’accensioneliquidazione finale, gli estremi identificativi dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità. A garanzia dell’osservanza da parte dell’esecutore degli obblighi retributivi, la Committente potrà richiedere la seguente documentazione: Unuilav Contratti individuali e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Lo stesso trasformazioni Dichiarazione obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti versamento TFR al Fondo Tesoreria Denuncia di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato. L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e apertura posizione INAIL specifica per il quale non siano sorte contestazionirischio nella attività appaltata Attribuzione matricola INPS con inquadramento corretto: Estratto LUL relativo ai lavoratori occupati nell’appalto per il periodo di esecuzione dello stesso, sarà effettuato previa presentazione Distinta di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitariaversamento con Mod. F24 dei versamenti contributivi conciliata con UNIEMENS; Quietanze o bonifici bancari relativi ai prospetti paga dei lavoratori occupati nell’appalto per il periodo di esecuzione dell’appalto; Documentazione afferente i regolari versamenti o accantonamenti ad enti bilaterali, ai sensi della normativa vigentefondi di previdenza o assistenza, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnatefondi di solidarietà, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni ed ogni altro trattamento od accantonamento economico-patrimoniale dovuto direttamente o indirettamente al lavoratore in forza di fornituralegge, contratto collettivo nazionale o decentrato di lavoro, contratto individuale, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e riferimento al periodo di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria. In caso di ritardato pagamento il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell’Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interesse. L’azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.esecuzione dell’appalto; Autoliquidazioni Inail; Versamento premi Inail;

Pagamento del corrispettivo. L’aggiudicatario s’impegna ad utilizzare un conto corrente bancario Il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito dell’emissione di corrispondente fatturazione elettronica ai sensi del DM n.55 del 03/04/2013 la L.244/2007 e del D.L. 66 del 24/04/14, da parte dell’appaltatore, successivamente alla accettazione della relativa prestazione da parte della stazione appaltante, secondo la disciplina del presente atto. Luogo di emissione Ancona REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE Il pagamento del corrispettivo viene disposto nel limite del 95% dell’importo maturato. Il restante 5% viene erogato solo all’esito positivo delle attività di verifica di conformità, sulla base della disciplina del presente atto. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al relativo C.I.G. assegnato alla procedura di gara. Ai fini del pagamento del corrispettivo l’appaltatore dovrà produrre con le fatture la relazione sullo stato di avanzamento dei lavori. La Stazione Appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC), in corso di validità, relativo all’appaltatore e agli eventuali suoi contraenti, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento: a) per il pagamento delle prestazioni in corso di esecuzione; b) per il certificato di “verifica di conformità” e il pagamento del saldo finale. Nelle predette ipotesi, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, in caso di documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o postale aperto presso Poste Italiane s.p.apiù soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il responsabile unico della procedura trattiene del certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del contratto aggiudicato, del quale comunicherà, Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di accettazione liquidazione finale, dopo l’approvazione, da parte della stazione appaltante del contratto certificato di “verifica di conformità”, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o comunque del sub contraente, il responsabile unico della procedura invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedervi entro sette giorni dall’accensionei successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, gli estremi identificativi e la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le generalità e retribuzioni arretrate detraendo il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore ovvero dalle somme dovute al sub contraente inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatore, diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 163/2006. I predetti pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile unico della legge 136/2010 sul conto corrente dedicatoprocedura e sottoscritte dagli interessati. L’appaltatore si impegna a comunicare Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui trattasi, il responsabile unico della procedura provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. In caso di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente ottenimento, da parte del responsabile del procedimento, del documento unico di subappaltatori o sub committentiregolarità contributiva negativo per due volte consecutive, lo stesso propone la risoluzione del presente atto ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006. Le fatture dovranno essere intestate alla Regione Marche, Via Xxxxxxx xx Xxxxxxxx 2, 60100 Ancona, C.F. 8008630420, e spedite alla Regione Marche - P.F. Politiche Comunitarie e Autorità di Gestione FESR e FSE, Xxx Xxxxxxx x 00, 00000 XXXXXX. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e corrispettivo per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa servizio aggiudicato verrà liquidato a seguito della presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitariaelettronica da parte dell’ aggiudicatario, accompagnata dalle relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori, effettuate come segue: - un primo acconto pari al 10% dopo la presentazione del Piano di lavoro di dettaglio di cui all’art. 7 del Capitolato. - un secondo acconto pari al 25% a giugno 2016; - un terzo acconto pari al 25% a giugno 2017; - un quarto acconto pari al 25% a giugno 2018; - un quinto acconto pari al 10% dopo la scadenza del contratto; - il saldo pari al 5% non oltre 90 giorni solari dalla verifica di conformità. Luogo di emissione Ancona REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE L’emanazione di ogni decreto di liquidazione avverrà, di norma, entro n. 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura, previa acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, del D.U.R.C. e della relazione di cui sopra. L’emissione delle fatture deve avvenire successivamente alla comunicazione da parte della Regione dell’esito positivo degli accertamenti espletati ai sensi dell’art. 14 del Capitolato o, nel caso in cui vengano ravvisate delle irregolarità nell’esecuzione, alla comunicazione dell’accertamento dell’eliminazione delle inadempienze. La contestazione delle irregolarità alla ditta aggiudicataria avviene per iscritto. L’emissione della normativa vigentefattura è altresì ammessa in caso di mancanza della suddetta comunicazione da parte della Regione, previo controllo della rispondenza trascorsi 45 giorni dalla presentazione delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnaterelazioni sulle attività svolte. L’appaltatore, della concordanza sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla stazione appaltante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei prezzi unitari e delle condizioni di forniturapagamenti, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche né in ordine ai fini fiscali. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fatturagià effettuati. Il pagamento avverrà termine per la liquidazione del saldo è sospeso dalla contestazione da parte del responsabile unico della procedura, di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate o dalla richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte ed inizia a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitariadecorrere nuovamente dal momento dell’accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti. In caso di ritardato aggiudicazione della gara ad un RTI o soggetto equivalente, il pagamento il fornitore potrà pretenderedel corrispettivo verrà effettuato a favore dell’Impresa mandataria, previa formale messa spedizione alla stazione appaltante delle fatture emesse anche dalle Imprese mandanti, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in mora dell’Amministrazionemateria, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interessenonché nello Schema di Contratto. L’azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalitàIn particolare, i pagamenti al fornitore singoli soggetti costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, dovranno provvedere ciascuno alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. I soggetti componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla loro ripartizione. La mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutti soggetti raggruppati. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi o forniture cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione si riferisce. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 35 della fornituraLegge n. 248/2006. Le fatture emesse dall’appaltatore ai fini del presente articolo, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (artcostituiscono la documentazione utile per la riduzione della garanzia fideiussoria costituita dall’appaltatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 1460 C.C.)113 del D. Lgs . Tale sospensione 163/2006. Resta tuttavia inteso che in nessun caso l’appaltatore potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni sospendere l’esecuzione del presente atto, salvo quanto diversamente previsto nell’atto medesimo. Qualora l’appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente atto potrà essere risolto di natura amministrativadiritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, da parte della stazione appaltante.

Pagamento del corrispettivo. L’aggiudicatario s’impegna ad utilizzare un TRIBE ITALIA SRL a sua discrezione potrà richiedere al Cliente pagamenti anticipati mediante emissione di relativa fattura o prestazioni di garanzie sul pagamento. I Clienti che provvedono al pagamento del corrispettivo tramite addebito in conto corrente bancario accettano l’invio della fattura a mezzo posta elettronica, mediante: a) la compilazione del campo “E-mail” presente nella scheda di Anagrafica b) la successiva conferma - tramite la procedura prevista da TRIBE ITALIA SRL - dell’indirizzo di posta elettronica inserito nel suddetto campo. Qualora il suddetto campo non sia stato compilato o postale aperto presso Poste Italiane s.p.al’indirizzo e mail non sia stato confermato dai suddetti Clienti tramite la menzionata procedura, la spedizione della fattura avverrà a mezzo posta, con addebito ai Clienti medesimi delle relative spese di spedizione. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del contratto aggiudicato, del quale comunicherà, in sede di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato. L’appaltatore I suddetti Clienti si impegna impegnano a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e tempestivamente a TRIBE ITALIA SRL ogni modifica dell’indirizzo email indicato per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento l’invio della fattura. Il In ogni caso, per i Clienti che non provvedono al pagamento del corrispettivo tramite addebito in conto corrente, la spedizione della fattura avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitariaposta, con addebito ai Clienti medesimi delle relative spese di spedizione. Il Cliente si obbliga al pagamento a favore di TRIBE ITALIA SRL, alle scadenze stabilite, degli importi indicati nell'Ordine, come inizialmente riportati nell’offerta e/o PDA, ovvero, nel caso di modifiche intervenute in costanza di rapporto, come risultanti dalla somma degli importi indicati nei moduli contrattuali descrittivi degli oggetti e dei mezzi pubblicitari prescelti in corso di rapporto. In caso di ritardato pagamento mediante addebito diretto in conto corrente, il fornitore Cliente conferisce a TRIBE ITALIA SRL espresso mandato secondo quanto previsto nell’apposita sezione dell’offerta e/o PDA. In caso di mancato addebito, il pagamento dovrà essere effettuato a TRIBE ITALIA SRL a cura del Cliente in altra forma. Il corrispettivo per le prestazioni pubblicitarie viene inizialmente determinato sulla base del listino in vigore al momento della sottoscrizione dell'Ordine ovvero della richiesta di eventuali successive modifiche degli oggetti pubblicitari ordinati in origine. Qualora l'Ordine sia stato concluso nell'interesse di terzi beneficiari, il Cliente rimane comunque obbligato, in solido con tali terzi, per il pagamento dell'intero corrispettivo indicato nello stesso. In costanza di Contratto, e con applicazione ai soli contratti annuali a rinnovo tacito, il corrispettivo potrà pretenderesubire incrementi in ragione dell'entrata in vigore di nuovi listini. Ove l'incremento sia compreso in una percentuale non superiore a 3 punti percentuali rispetto alla variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, previa formale messa accertata dall'ISTAT (con riferimento al terzo mese antecedente la data di decorrenza dell'aumento del listino), esso troverà automatica attuazione e si tradurrà in mora dell’Amministrazioneun'obbligazione di pagamento a carico del Cliente. In caso di superamento di tale limite, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interesseTRIBE ITALIA SRL provvederà ad informare il Cliente con un preavviso di 45 giorni dalla data di emissione della fattura portante il corrispettivo aggiornato, salva la facoltà per il Cliente di esercitare il recesso, anche parziale, da comunicarsi a mezzo di Raccomandata A.R. con un preavviso di 30 giorni dalla predetta comunicazione. L’azienda Sanitaria può sospendereIn ogni caso, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalitànelle ipotesi di applicazione di condizioni particolari (sconti, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione promozioni etc.) in occasione della forniturasottoscrizione dell'Ordine, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministratival'aumento del corrispettivo sarà conteggiato tenendo a riferimento l'originario valore a listino.

Pagamento del corrispettivo. L’aggiudicatario s’impegna 11.1. La struttura provvede mensilmente, entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento, ad utilizzare un conto corrente bancario inviare fattura secondo le modalità previste dalla normativa vigente: -la fattura relativa alla quota sanitaria specificando le giornate di ospitalità e le giornate di assenza. Ciascuna fattura, riportante la dicitura salvo errori ed omissioni, deve indicare numero di matricola INPS e la sede INPS competente al fine dell'acquisizione del DURC, il nome della Struttura, il periodo di fatturazione, riportare tutti i nominativi degli assistiti cui si riferisce e la tipologia di servizio (ricovero in struttura residenziale a carattere comunitario per persone a rischio psico- sociale e/o postale aperto presso Poste Italiane s.p.ain condizioni di disagio relazionale). dedicato anche Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata. -nel caso di compartecipazione del Comune di residenza alla quota sociale, la relativa fattura dovrà riportare le giornate di ospitalità e le giornate di assenza e indicare gli stessi dati ed elementi di cui sopra. Entro lo stesso termine, la struttura provvederà ad emettere il documento contabile relativo alla quota sociale a carico dei singoli assistiti. Il documento dovrà indicare il nome dell’assistito le giornate di ospitalità ed assenza, le eventuali relative decurtazioni, i servizi erogati a pagamento, la tipologia di servizio (ricovero in via struttura residenziale a carattere comunitario per persone a rischio psico-sociale e/o in condizioni di disagio relazionale) e l’eventuale spesa per i farmaci. La fatturazione relativa alle spese sanitarie extra, non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del contratto aggiudicato, del quale comunicheràcomprese nella quota-retta sanitaria, in sede quanto oneri detraibili nella dichiarazione dei redditi, deve essere rilasciata separatamente. Le giornate di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato. L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committentidimissione sono considerate come una sola giornata. 11.2. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento prestazioni avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitariaseguito di verifica sulla congruità delle giornate fatturate e nei termini stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia di pagamenti della P.A. 11.3. In Relativamente agli importi a carico della SdS/ Comune di residenza la Struttura non potrà chiedere anticipazioni all’assistito, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardato o mancato pagamento da parte della Società della Salute. 11.4. La normativa di riferimento di cui al presente articolo è il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell’Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interesseD.Lgs. L’azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa231/02 e ss.mm.ii.

Pagamento del corrispettivo. L’aggiudicatario s’impegna ad utilizzare un conto corrente Il pagamento del corrispettivo contrattuale verrà disposto con cadenza trimestrale. In ogni caso ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, all’importo netto dei singoli pagamenti, sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ugualmente con cadenza trimestrale l'Ispettorato provvede al rimborso delle spese obbligatorie sostenute dall'Istituto Cassiere nella conduzione del servizio di cassa. L'Istituto Cassiere, previo esperimento, da parte dell’Ispettorato, di tutte le necessarie verifiche e valutazioni in ordine alla rispondenza ed adeguatezza dei servizi forniti agli standard normativi, tecnici, metodologici e qualitativi di riferimento e all’esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte, può emettere la fatturazione per il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo. Le note di liquidazione sono emesse dall’Ispettorato, in mancanza di ragioni ostative imputabili all'Istituto Cassiere, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione della relativa fattura. Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi forniti), l’Ispettorato, salvo ogni altro rimedio, sospende il pagamento degli importi relativi sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate. Tutti i pagamenti sono effettuati su c/c bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.aintestato all'Istituto e dedicato alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento 3 della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del contratto aggiudicatoflussi finanziari. A questo effetto, del quale comunicherànei termini di cui all'art. 3 cit., in sede l'Istituto è tenuto a comunicare all’Ispettorato, a mezzo lettera raccomandata r.r. - sotto le sanzioni ed i rimedi di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall’accensione, legge: − gli estremi identificativi e del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ex lege sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali; − le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate autorizzate ad operarvioperare su tale conto corrente. Lo stesso obbligo L'Istituto Cassiere assume espressamente tutti gli obblighi di comunicazione tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit.. Ai fini dell’emissione delle fatture, l'Istituto Cassiere è tenuto ad ottemperare all’obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori ai sensi del DPR 633/72 e del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, avvalendosi del Sistema di Interscambio come indicato nelle suddette disposizioni normative ed istruzioni disponibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, utilizzando il codice IPA comunicato dall’Ispettorato. Le fatture devono essere emesse con l’annotazione “scissione dei pagamenti” come richiesto, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatoredello Stato, ai sensi dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha modificato il DPR 633/72 introducendo l'art. L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria. In caso di ritardato pagamento il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell’Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interesse. L’azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa17-ter.

Pagamento del corrispettivo. L’aggiudicatario s’impegna è obbligato ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.aemettere fattura elettronica: in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di La Maddalena non potrà liquidare i corrispettivi dovuti. dedicato anche Le fatture elettroniche dovranno, pena il rigetto, contenere i seguenti dati: il numero d’ordine qualora indicato dal Comune, il numero di C.I.G. ed il codice IPA: UFTRMX. Quest’ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l’eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC. La liquidazione delle fatture è subordinata: - all’attestazione di regolarità contributiva (DURC) che il Comune richiederà direttamente agli enti competenti ed all’attestazione di regolare esecuzione del servizio. L’irregolarità del suddetto D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all’emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento. L’Amministrazione non esclusiva sarà responsabile di eventuali ritardi nell’emissione del DURC da parte degli istituti competenti. Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà entro il termine di legge dalla data di ricevimento della fattura, fatte salve eventuali contestazioni relative all’esecuzione del servizio. In caso di ricorso al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione subappalto il termine di cui sopra decorrerà dalla data di presentazione della quietanza di pagamento al subappaltatore. In applicazione di quanto previsto dall’art.4 del contratto aggiudicatoDPR 207/2010, dall’importo mensile delle fatture sarà operata una ritenuta dello 0,50% al fine di attuare l’eventuale intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva da parte dell’esecutore. In particolare su ogni fattura dovrà essere indicato l’imponibile decurtato dello 0,50%, indicando altresì tale operazione nella descrizione della fattura. Al termine del quale comunicheràcontratto, in sede di accettazione liquidazione finale, dopo l’approvazione di regolare esecuzione e previo rilascio del contratto documento unico di regolarità contabile, la ditta aggiudicataria emetterà una fattura per l’importo complessivo dello 0,50% non fatturato con ciascun documento di spesa emesso durante la durata contrattuale. Per la fatturazione dei servizi di pulizia si applicherà il meccanismo del c.d. “split payment”, che prevede per gli Enti Pubblici l’obbligo di versare all’Erario l’Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l’imponibile. Pertanto, in questo caso, la ditta aggiudicataria dovrà emettere regolari fatture con addebito d’Iva. Il Comune pagherà alla suddetta soltanto l’imponibile e verserà direttamente l’Iva all’Erario. L’importo di ogni fattura dovrà essere pari a 1/12 dell’importo offerto in sede di gara, corrispondente al corrispettivo mensile per il servizio reso; detto importo sarà altresì comprensivo della quota proporzionale (1/12) relativa agli oneri della sicurezza posti a base di gara, fatta salva la ritenuta di cui sopra di cui all’art.4 del DPR 207/2010,. La ditta appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto. Ai sensi dell’art.3 della legge n.136/2010 e del d.l. n.187 del 12.11.2010: - I pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o comunque entro sette giorni dall’accensione, postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni - l’aggiudicatario ha l’obbligo di comunicare al Comune di La Maddalena gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Lo stesso obbligo operare su di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatoreessi, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato. L’appaltatore si impegna nonché a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ogni modifica relativa ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria. In caso di ritardato pagamento il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell’Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interesse. L’azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativadati trasmessi.

Pagamento del corrispettivo. L’aggiudicatario s’impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.aIl pagamento sarà disposto dalla Stazione appaltante previa verifica e conferma delle risultanzedell’accettazione delle prestazioni; il direttore dell’esecuzione è responsabile dell’accettazione dellaprestazione ai fini dell’esecuzione del presente atto e, in particolare, della liquidazione e pagamento delcorrispettivo. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione Il direttore dell’esecuzione si avvale del supporto degli assistenti contabili, come definiti dal presente atto,rispettivamente per gli accertamenti quantitativi e qualitativi della prestazione fornita dagli esecutori,secondo la disciplina del capitolato d’xxxxx e del contratto aggiudicatoestimatorio/contratto estimatorio temporaneo. L’acconto verrà pagato dalla Stazione appaltante nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data diricevimento della fattura, fatta salva l'accettazione della prestazione eseguita. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente atto, alla singola tipologia di prestazione resaeal CIG. Le fatture dovranno essere intestate alla Stazione appaltante; vige l’obbligo di fatturazione elettronica datrasmettere attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Nel caso di aggiudicazioni a favore di raggruppamenti, qualora la capogruppo emetta un’unica fatturacomprendente anche il corrispettivo relativo alle imprese mandanti, la capogruppo dovrà precisare suogni fattura emessa, indipendentemente dall’importo del quale comunicheràdocumento, in sede la quota di accettazione del propria spettanza equella di competenza delle singole imprese partecipanti (a tal proposito si precisa che per quota nondeve intendersi la percentuale di pertinenza sulle prestazioni da contratto o comunque entro sette giorni dall’accensione, bensì la percentuale dispettanza sull’importo specificatamente fatturato). Gli esecutori assume tutti gli estremi identificativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge13/08/2010 n. 136 e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvisuccessive modifiche. Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato. L’appaltatore Gli esecutori si impegna a comunicare dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante l’inadempimento appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Pescara della notizia dell’inadempimento della propria controparte (sub esecutore/subcontraente) agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione tracciabilità finanziaria. Gli esecutori, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Stazioneappaltante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di talecomunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, gli esecutori non potràsollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 35 del punto precedente D.L. 04/07/2006 n. 223convertito in Legge n. 248/2006. I mandati di pagamento effettuati a fronte della prestazione costituiscono la documentazione utile per lariduzione della garanzia fideiussoria costituita dagli esecutori ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 delD.Lgs. 50/2016. Resta espressamente inteso che in nessun caso gli esecutori potrà sospendere l’esecuzione del presenteatto, salvo quanto diversamente previsto nell’atto medesimo. Qualora gli esecutori si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente atto potrà essere risolto di diritto,mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, da parte di subappaltatori o sub committenti. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria. In caso di ritardato pagamento il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell’Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interesse. L’azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativaStazioneappaltante.

Pagamento del corrispettivo. L’aggiudicatario s’impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione Il pagamento della prestazione sarà effettuato alla sottoscrizione del contratto aggiudicatopresente contratto, del quale comunicherà, in sede di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato. L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committentiprevia presentazione fattura. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare dall’Amministrazione comunale sulla base della fattura intestata all’Azienda Sanitariaemessa dal soggetto aggiudicatario. Si ricorda che dal 31 marzo 2015 le fatture dovranno essere esclusivamente elettroniche e presentate attraverso il Sistema d'interscambio (SdI) nazionale, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza gestito dall'Agenzia delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscalientrate. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fatturafattura elettronica, al protocollo dell’Ente. Il pagamento avverrà dei corrispettivi sarà effettuato mediante emissione di mandato, esigibile presso la Tesoreria Comunale o, su richiesta del soggetto aggiudicatario, mediante altre forme di pagamento previste dalla legge. L’Amministrazione procederà ai pagamenti solo a mezzo mandato seguito di apposita verifica della regolarità del Tesoriere dell’Azienda Sanitariadocumento di regolarità contributiva. In caso di ritardato accertata irregolarità del documento da parte degli organi competenti, il termine di pagamento resterà sospeso sino ad avvenuta regolarizzazione dello stesso, senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere. La fattura dovrà essere intestata al Comune di Vicenza – Servizio Ambiente – Xxxxxx Xxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx C.F. e P. IVA 00516890241 e riportare i seguenti dati: − Codice IPA OD97S7 − Codice CUP B38H14000000004 - CIG ZF7380AA44 − Determina n. 2215 del 07/10/2022 − Gli estremi del conto corrente sul quale avrà luogo la transazione, il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell’Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interesse. L’azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni nome e il codice fiscale della/e persona/e delegata/e a operare sul suddetto conto e dovranno essere intestate a: − Comune di natura amministrativa.Vicenza – Ufficio Ambiente – CODICE IPA OD97S7 − Corso Palladio 98 A – 00000 Xxxxxxx C.F. e P.IVA 00516890241

Pagamento del corrispettivo. L’aggiudicatario s’impegna 11.1. La Struttura provvede mensilmente, entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento, ad utilizzare un conto corrente bancario inviare fattura ai servizi competenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente: - la fattura relativa alla quota sanitaria specificando le giornate di ospitalità e le giornate di assenza. Ciascuna fattura, riportante la dicitura salvo errori ed omissioni, deve indicare numero di matricola INPS e la sede INPS competente al fine dell'acquisizione del DURC; il nome della Struttura; il periodo di fatturazione; deve riportare tutti i nominativi ed i codici fiscali degli assistiti cui si riferisce e la tipologia di servizio (permanente o postale aperto presso Poste Italiane s.p.atemporaneo come sopra definito). dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del contratto aggiudicato, del quale comunicherà, in sede Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata. - nel caso di compartecipazione del contratto o comunque entro sette giorni dall’accensioneComune di residenza alla quota sociale, gli estremi identificativi la relativa fattura dovrà riportare le giornate di ospitalità e le generalità giornate di assenza e indicare gli stessi dati ed elementi di cui sopra. Entro lo stesso termine la Struttura provvederà ad emettere il documento contabile relativo alla quota sociale a carico dei singoli assistiti. Il documento dovrà indicare il nome ed il codice fiscale delle persone delegate ad operarvidell’assistito, le giornate di ospitalità ed assenza, le eventuali relative decurtazioni, i servizi erogati a pagamento, la tipologia di servizio (temporaneo o permanente o mantenimento del posto) e l’eventuale spesa per i farmaci. Lo stesso obbligo La fatturazione relativa alle spese sanitarie extra, non comprese nella quota-retta sanitaria, in quanto oneri detraibili nella dichiarazione dei redditi, deve essere rilasciata separatamente. Le giornate di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti accettazione e di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato. L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committentidimissione sono considerate come una sola giornata. 11.2. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento prestazioni avverrà a mezzo mandato seguito di verifica sulla congruità delle giornate fatturate e nei termini stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia di pagamenti della P.A. 11.3. Relativamente a agli importi a carico del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria. In Comune di residenza la Struttura non può chiedere anticipazioni all’assistito, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardato o mancato pagamento il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell’Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interesse. L’azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativada parte dell’Azienda.

Pagamento del corrispettivo. L’aggiudicatario s’impegna ad utilizzare 5.1 I dettagli relativi ai mezzi di pagamento accettati sono evidenziati durante la procedura d’acquisto. 5.2 Il pagamento avviene online tramite i sistemi di pagamento riportati sul Sito. L’Utente dovrà inserire tutti i dati indicati come obbligatori nel modulo di pagamento. I servizi di pagamento sono gestiti da fornitori terzi, estranei a IPFA che in nessun caso entrerà in possesso né conserverà i dati di pagamento dell’Utente. Pertanto, IPFA declina qualsiasi responsabilità per un conto corrente bancario utilizzo fraudolento o postale aperto presso Poste Italiane s.p.acomunque non autorizzato dei dati di pagamento immessi dall’Utente. 5.3 Sarà possibile richiedere tramite e-mail l’emissione di fattura elettronica che sarà emessa e conservata in conformità alla vigente normativa fiscale italiana. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del contratto aggiudicato, del quale comunicheràL’Utente è consapevole e accetta che sarà suo onere, in sede di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall’accensioneseguito alla registrazione, gli estremi identificativi e le generalità e il inviare via mail all’indirizzo xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Lo e/o partita IVA e/o altri dati per la fatturazione nel caso in cui lo stesso obbligo desiderasse l’emissione di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati una fattura con subappaltatori o subcontraenti: tale indicazione, entro 3 giorni dalla registrazione. 5.4 Fino alla ricezione del pagamento del prezzo integrale di acquisto da parte del Titolare, l’Utente non ottiene la Licenza sui Contenuti digitali né l’accesso alla Piattaforma e l’attivazione 5.5 L’abbonamento decorre dal giorno in cui il Titolare riceve il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti e rimane attivo per tutto il periodo d’abbonamento. 5.6 In fase di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato. L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato acquisto l’Utente accetta che sia già attivato il rinnovo automatico e per autorizza il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria. In caso di ritardato pagamento il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell’Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interesse. L’azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, Fornitore ad elaborare automaticamente i pagamenti al fornitore cui per acquisti futuri. L’autorizzazione può essere revocata in ogni momento utilizzando la propria area utente oppure inviando una e-mail 5.7 I prezzi di tutti i Servizi sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornituraindicati in euro e comprensivi di IVA, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativaove dovuta.

Pagamento del corrispettivo. L’aggiudicatario s’impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.aLa fatturazione dovrà avvenire a norma di legge, con esplicito riferimento alle bolle di consegna ed al numero completo dell'ordinativo. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del contratto aggiudicato, del quale comunicherà, in In sede di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall’accensionefatturazione dei canoni di noleggio, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante l’importo annuale dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti diviso in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicatoquattro parti uguali per la fatturazione trimestrale posticipata. L’appaltatore si impegna Tale fatturazione dovrà avvenire in riferimento a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione specifico ordine del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committentiServizio Provveditorato. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitariaall’A.O.U.I., che dovrà riportare il Nr. dell’ordine emesso dal Servizio Provveditorato ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I pagamenti quantitativi dei prodotti ammessi al pagamento saranno effettuati ai sensi quelli accertati presso gli Uffici Arrivi indicati negli ordini emessi dal Servizio Provveditorato. Tutte le fatture dovranno obbligatoriamente riportare il numero del buono d’ordine d’acquisto ed il riferimento al numero del documento di quanto previsto dal D. Lgs 231/02trasporto. La mancanza di detti riferimenti interrompe i termini di pagamento. Il pagamento delle fatture sarà effettuato, a ex art. 4 comma 4 D.Lgs. 231/2002, nel termine di 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà delle fatture medesime, come risultante dal protocollo dell’A.O.U.I., a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitariamandato. In caso di ritardato pagamento il fornitore potrà pretendereTale termine resterà interrotto, previa formale messa in mora dell’Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interessequalora l’A.O.U.I. chieda chiarimenti. L’azienda Sanitaria L’A.O.U.I. può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.Codice Civile). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa. Non si darà luogo alla liquidazione e al conseguente pagamento delle fatture se gli ordini ad esse collegati non saranno stati evasi completamente.

Pagamento del corrispettivo. L’aggiudicatario s’impegna ad utilizzare 6.1 A fronte dell’inserimento delle Opere nel Catalogo Promedia si obbliga a corrispondere all’Editore un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione corrispettivo consistente nel 25% (venticinque percento) del contratto aggiudicatoprezzo di copertina defiscalizzato di ciascuna Opera imposto dall’Editore, per ciascuna copia dell’Opera riprodotta attraverso le EBM sul Territorio. 6.2 Ai fini della liquidazione del quale comunicheràcorrispettivo, in sede di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato. L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornituraPromedia invierà all’Editore, con quelli indicati nel contratto o nell’ordineperiodicità mensile, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, la rendicontazione delle vendite a 90 giorni fine mese partire dalla data di ricevimento sottoscrizione del presente Contratto. Tale rendicontazione riporterà il numero di copie stampate di ogni singola Opera attraverso le EBM ed i relativi importi maturati, come comunicati a Promedia da ODB. Trascorsi 15 giorni dalla ricezione della fatturarendicontazione senza che l’Editore abbia sollevato eccezioni e/o effettuato contestazioni per iscritto, questa si intenderà accettata e l’Editore potrà emettere la relativa fattura per l’importo così rendicontato. Il pagamento avverrà corrispettivo, di volta in volta dovuto, sarà corrisposto da Promedia entro 90 giorni f.m.d.f. 6.3 Sarà precipuo obbligo dell’Editore - il quale si impegna espressamente a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria. In caso tal fine - corrispondere, a ciascun autore quanto di ritardato pagamento il fornitore potrà pretenderepropria spettanza con riguardo alle Opere, sulla base degli accordi contrattuali in essere fra questi e lo stesso Editore, accordi che dovranno consentire anche la forma di sfruttamento economico, distribuzione, conservazione e fruizione delle Opere di cui al presente Contratto. 6.4 Promedia si obbliga, previa formale messa in mora dell’Amministrazionerichiesta scritta dell’Editore inviata almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima, interessi moratori corrispondenti a permettere all’Editore, ad i suoi collaboratori o a soggetti terzi delegati a tale scopo, a procurare copia della documentazione fornita da ODB sino ad allora, al saggio legale d’interesse. L’azienda Sanitaria può sospenderefine di permettergli di verificare ed accertare la correttezza della rendicontazione mensile riportante il numero di copie stampate di ogni singola Opera, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, nonché i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativarelativi importi maturati.