Risorse allocate temporaneamente all'esterno del fondo. 2.1a Progressioni orizzontali a carico del bilancio 3.031.927 2.968.722 63.205 Ai sensi dell'art. 1 comma 192 della legge 266/2005, lo schema seguente riporta i medesimi valori comprensivi degli oneri a carico dell'ente calcolati al 33,84%. Tale percentuale è stata scelta in quanto valore medio delle percentuali di oneri calcolati sulle poste del fondo secondo la destinazione. Sulla base delle destinazioni decise negli ultimi anni è emerso che solitamente non più di un quinto del fondo è destinato a PEO con relativi oneri al 38,38%, mentre i restanti quattro quinti sono destinati a trattamento accessorio con oneri al 32,7%. Fondo 2004 certificato parte fissa 5.628.355 5.628.355 0 Art. 5 comma 1 CCNL 28.03.2006 biennio economico 2004/2005 Incremento 0,50% MS 03 238.277 238.277 0 Art. 87 comma 1 lett. c) CCNL 16.10.2008 quadriennio 2006/2009 Incremento 0,5% MS 2005 231.532 231.532 0 Art. 63 comma 2 lett. f) CCNL 19.04.2018 triennio 2016-2018 0,1% MS 2015 relativo al personale BCD 48.376 48.376 Art. 63 comma 2 lett. c) CCNL 19.04.2018 triennio 2016-2018 (ex art. 2 comma 3 D.Lgs. 165/2001) - Risparmi 0 0 0 Art. 63 comma 2 lett. a) CCNL 19.04.2018 triennio 2016-2018 Ria personale cessato B-C-D misura intera 1.223.308 1.155.081 68.227 Art. 63 comma 2 lett. e) CCNL 19.04.2018 triennio 2016-2018 Differenziale cessati o passati di categoria B-C-D misura intera 2.875.369 2.547.436 327.933 Art. 63 comma 2 lett. d) CCNL 19.04.2018 triennio 2016-2018 (ex art. 87 comma 2 CCNL 16.10.2008) - Incrementi dotazione organica e relativa copertura posti 0 0 0 Art. 88 comma 2 lett. a) 2° periodo CCNL 16.10.2008 quadriennio 2006/2009 Incrementi finanziamenti PEO da risorse stabili destinate a produttività 0 0 0 Art. 63 comma 2 lett. b) CCNL 19.04.2018 triennio 2016-2018 Riduzione stabile dello straordinario (ex art. 86 comma 4 CCNL 16.10.2008) 100.859 100.859 0 Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità 0 0 0 Art. 63 comma 3 lett. a) CCNL 19.04.2018 triennio 2016-2018 (ex art. 43 L. 449/1997) - Risparmi di gestione 0 0 0 Art. 63 comma 3 lett. f) CCNL 19.04.2018 triennio 2016-2018 (ex art. 87 comma 2 CCNL 16.10.2008) - Attivazione nuovi servizi o riorganizzazione - variabile 0 0 0 Art. 67 comma 1 lett. f) CCNL 9.8.2000 quadriennio 1998/2001 0 0 0 Quote per la progettazione Art. 63 c. 3 lett. c CCNL 19.04.2018 triennio 2016-2018- Art. 92 commi 5-6 D.Lgs. 163/2006 0 0 0 Liquidazione sentenze favorevoli all'Ente RD 1578/1933 0 0 0 Art. 42 comma 3 lett. b) CCNL 19.04.20...
Risorse allocate temporaneamente all'esterno del fondo. 2.1a Progressioni orizzontali a carico del bilancio 685.015 740.654 -55.639 (*) Tali somme possono essere utilizzate esclusivamente per erogare poste variabili. - Decreto del Direttore Generale n. 344 del 26 febbraio 2015 (quantificazione fasce); - dal Contratto Collettivo Integrativo, siglato in data 13 maggio 2021; - dall’ipotesi di accordo oggetto della presente relazione. Stima Programmazione di utilizzo del fondo ex art. 65 CCNL 2016-2018 2022 2021 diff.
Risorse allocate temporaneamente all'esterno del fondo. 2.1a Progressioni orizzontali a carico del bilancio 511.816 553.388 -41.572 Ai sensi dell'art. 1 comma 192 della legge 266/2005, lo schema seguente riporta i medesimi valori comprensivi degli oneri a carico dell'ente. Alle voci di trattamento accessorio generalmente vengono calcolati oneri al 32,7%; invece alle risorse destinate alle PEO gli oneri sono applicati al 38,38%, ossia quelli utilizzati per il trattamento stipendiale. Il nuovo CCNL prevede ora che sul fondo in oggetto gravino anche le PEO del personale EP, questo richiede pertanto una modifica del calcolo degli oneri. Si ritiene pertanto opportuno utilizzare la medesima percentuale utilizzata per il calcolo del Fondo destinato al personale di categoria B, C e D, ossia il 33,84%. Fondo 2004 certificato parte fissa 948.112 948.112 0 Art. 5 comma 1 CCNL 28.03.2006 biennio economico 2004/2005 Incremento 0,50% MS 03 18.404 18.404 0 Art. 90 comma 2 CCNL 16.10.2008 quadriennio 2006/2009 Incremento 0,5% MS 2005 50.515 50.515 0 Art. 65 comma 2 lettera e) 0,1% MS 2015 relativo al personale EP 7.060 7.060 0
Risorse allocate temporaneamente all'esterno del fondo. 2.1a Progressioni orizzontali a carico del bilancio 4.057.931 3.973.338 84.593 (*) Tali somme possono essere utilizzate esclusivamente per erogare poste variabili. Si riporta di seguito lo schema relativo alla programmazione di destinazione del Fondo B-C-D 2019, regolata, oltre che dal CCNL: - dall’accordo siglato il 27 gennaio 2009 (importo aggregato); - dagli accordi del 7 marzo 2016 (per l’Amministrazione centrale), del 27 gennaio 2017 (per i Dipartimenti) e del 21 settembre 2017 (per le Scuole) per quanto attiene ai criteri delle indennità di responsabilità ex art. 91 CCNL 2006-09 ancora in essere. - dall’ipotesi di accordo oggetto della presente relazione. Progressioni economiche orizzontali a carico bilancio 3.031.927,00 2.968.722,00 63.205,00 Indennità di responsabilità 11.033,00 106.159,00 -95.126,00 Indennità di turno, rischio e disagio 24.700,00 2.691.454,00 - 2.666.754,00 IMA 2.159.000,00 Produttività/performance PEO 332.982,00 211.319,00 121.663,00 Altri istituti non compresi fra i precedenti 0,00 0,00 0,00 Risorse ancora da contrattare 469.426,00 0,00 469.426,00
Risorse allocate temporaneamente all'esterno del fondo. 2.1a Progressioni orizzontali a carico del bilancio 2.968.722 3.473.655 -504.933 Fondo 2004 certificato parte fissa 708.392 708.392 0 Art. 5 comma 1 CCNL 28.03.2006 biennio economico 2004/2005 Incremento 0,50% MS 03 13.751 13.751 0 Art. 90 comma 2 CCNL 16.10.2008 quadriennio 2006/2009 Incremento 0,5% MS 2005 37.743 37.743 0
Risorse allocate temporaneamente all'esterno del fondo. 2.1a Progressioni orizzontali a carico del bilancio 534.890 0 -534.890 CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Risorse allocate temporaneamente all'esterno del fondo. 2.1a Progressioni orizzontali a carico del bilancio 554.845 534.890 19.955 Ai sensi dell'art. 1 comma 192 della legge 266/2005, lo schema seguente riporta i medesimi valori comprensivi degli oneri a carico dell'ente. Alle voci di trattamento accessorio generalmente vengono calcolati oneri al 32,7%; invece alle risorse destinate alle PEO gli oneri sono applicati al 38,38%, ossia quelli utilizzati per il trattamento stipendiale. Il nuovo CCNL prevede ora che sul fondo in oggetto gravino anche le PEO del personale EP, questo richiede pertanto una modifica del calcolo degli oneri. Si ritiene pertanto opportuno utilizzare la medesima percentuale utilizzata per il calcolo del Fondo destinato al personale di categoria B, C e D, ossia il 33,84%. Fondo 2004 certificato parte fissa 948.112 948.112 0
Risorse allocate temporaneamente all'esterno del fondo. 2.1a Progressioni orizzontali a carico del bilancio 3.973.338 4.649.140 -675.802 Si riporta di seguito lo schema relativo alla destinazione del Fondo B-C-D 2018, regolata: - dall’accordo siglato il 27 gennaio 2009 (importo aggregato); - dagli accordi del 7 marzo 2016 (per l’Amministrazione centrale), del 27 gennaio 2017 (per i Dipartimenti) e del 21 settembre 2017 (per le Scuole) per quanto attiene ai criteri delle indennità di responsabilità ex art. 91 CCNL 2006-09; - dall’accordo siglato il 21 settembre 2017 (funzioni sperimentali); - dall’accordo siglato il 1 ottobre 2018 relativo alle Peo; - dall’ipotesi di accordo oggetto della presente relazione.
Risorse allocate temporaneamente all'esterno del fondo. 2.1a Progressioni orizzontali a carico del bilancio 715.897 0 715.897 Si riporta di seguito lo schema relativo alla destinazione del fondo 2018, regolata: - dal DD n. 1472 Prot. n. 145673 del 19/09/2018 (rideterminazione retribuzione di posizione); - dall’accordo siglato il 1 ottobre 2018 relativo alle Peo; - dall’ipotesi di accordo oggetto della presente relazione.
Risorse allocate temporaneamente all'esterno del fondo. Per alcuni comparti il Fondo per la contrattazione integrativa è valutato al netto delle progressioni orizzontali storiche contabilizzate a bilancio ai sensi dell’art. 1 comma 193 della legge 266/2005. Ne consegue che, ogni qual volta la contrattazione integrativa stabilisce quote di risorse destinate alle progressioni orizzontali, tali risorse “escono dal Fondo” per rientrarvi unicamente alla cessazione (o progressione verticale) del personale coinvolto. Poiché in questa fattispecie il Fondo per la contrattazione integrativa in senso stretto risulta rendere conto solo di una parte delle risorse a regime, è stata prevista questa ulteriore voce – obbligatoria - destinata a completare le informazioni rese disponibili con riferimento, appunto, al Fondo in senso stretto. Va richiamata l’esigenza che le “Risorse” temporaneamente allocate all’esterno del Fondo coincidano esattamente con le “Destinazioni” temporaneamente allocate all’esterno del Fondo. Tale identità contabile deriva dalla natura giuridico-programmatoria della costituzione del Fondo e della relativa programmazione di utilizzo alla luce del Contratto Integrativo di riferimento. Anche le voci temporaneamente allocate all’esterno del fondo debbono, quindi, rispondere alla medesima natura delle restanti poste della tabella 15. La sezione di destra della tabella 15 è deputata a registrare la destinazione delle risorse rese disponibili dalla corrispondente costituzione di ciascun Fondo per la contrattazione integrativa. La sezione è a sua volta suddivisa in quattro parti. Questa parte può essere compilata unicamente in presenza di un accordo contrattuale debitamente formalizzato e certificato che regoli specificamente l’utilizzo delle risorse del Fondo (o dei Fondi) cui la rilevazione si riferisce. In questa parte vanno registrate le previsioni di spesa per istituti che debbono comunque essere erogati e non possono essere - o in definitiva non vengono - regolati in sede di accordo integrativo formalmente stipulato. Si tratta a titolo esemplificativo: • delle indennità che partecipano al fondo per la contrattazione integrativa ma la cui misura è inderogabilmente disciplinata dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (come l’indennità di comparto nel caso degli enti locali o l’indennità di specificità medica nel caso della dirigenza medica e veterinaria); • della previsione della spesa per le progressioni economiche già perfezionate antecedentemente a quelle eventualmente regolabili ex-novo con riferim...