DESENHO DO PROCESSO INICIAL. Esta atividade tem como objetivo a construção da metodologia de aferição dos dados produzidos pela CONCESSIONÁRIA. Nesta fase o VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá: • Recuperar os procedimentos realizados pelo Verificador Independente anterior, replicando o que for considerado pertinente e avaliando a utilização das ferramentas, metodologias e produtos já desenvolvidos no contrato anterior; • Classificar e categorizar os indicadores que compõem o Índice de Desempenho (ID), de acordo com características relevantes para definição da metodologia de aferição, descrevendo sobre a possibilidade de serem automatizados, classificados em qualitativos ou quantitativos e se possuem uma representatividade considerável no cálculo da remuneração. Elaborar o desenho dos processos da CONCESSIONÁRIA que possuem impacto direto ou indireto na geração dos indicadores que compõem o Índice de Desempenho (ID); • Definir a metodologia para aferição dos indicadores, a partir da classificação proposta: o Para os indicadores que compõem o Índice de Qualidade (IQ), o VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá contratar empresa especializada em pesquisa de opinião para realizar a mensuração dos dados, definindo a frequência, os prazos e procedimentos, com a necessária aprovação do PODER CONCEDENTE; o Para os demais indicadores que compõem o Índice de Desempenho (ID), o VERIFICADOR INDEPENDENTE poderá realizar diligências e vistorias in loco, determinando a frequência e seus procedimentos a serem realizados em contribuição para a aferição dos dados. • Desenhar os processos e procedimentos para definição da NOTA FINAL DA CONCESSIONÁRIA (NF) que comporá o cálculo da remuneração da CONCESSIONÁRIA, determinando os prazos para recebimento das informações, prazo para aferição dos dados e prazo para cálculo, de forma a complementar as especificações já previstas no CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA; • Definir o modelo dos relatórios a serem entregues ao PODER CONCEDENTE, bem como definir reuniões e seminários periódicos para apresentação de resultados; • Definir as formas de comunicação oficial junto a CONTRATANTE e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE; • Validar os processos, procedimentos e metodologias junto ao PODER CONCEDENTE e à CONCESSIONÁRIA; • Padronizar e documentar todos os processos, procedimentos e metodologias definidas, a partir do aprimoramento do Procedimento Operacional Padrão da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA do COMPLEXO DO MINEIRÃO (POP); • O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá também propor indicadores...
DESENHO DO PROCESSO INICIAL. P9. Relatório contendo os indicadores do ID analisados; desenho dos processos e procedimentos para aferição dos índices e para a execução dos serviços; modelos e formulários a serem utilizados para padronização da comunicação entre as partes do contrato; proposição de indicadores estratégicos, que não suscitem em alteração no MECANISMO DE PAGAMENTO e que auxiliem o PODER CONCEDENTE na avaliação de das principais metas.