Auditoría Interna. Es la instancia dependiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, por conducto del Comité de Auditoría y ejecutora de dicho Comité, que tiene las funciones previstas en los artículos 54 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 177 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos y las demás que establezcan otras disposiciones aplicables.
Auditoría Interna. Dentro de los doce meses siguientes de la fecha de vigencia del presente contrato, el Prestatario, por conducto del Organismo Ejecutor, deberá demostrar que ha reforzado los mecanismos de control interno de la Dirección de Vialidad mediante la vinculación de un auditor profesional para ejercer las funciones de auditoría interna.
Auditoría Interna. De conformidad con el Artículo 98 del Reglamento de la Dirección General, “Todas las adquisiciones estarán sujetas a la verificación posterior de la Unidad de Auditoría Interna”. Por lo tanto, periódicamente, la Auditoría Interna revisará el cumplimiento de los procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios al amparo de la normativa institucional y del presente Manual. Para lo cual, se deberá aplicar cualquier método de selección contemplado en las Normas Internacionales de Auditoría. En su revisión, la Auditoría Interna deberá incorporar procedimientos de control cruzado en los procesos realizados desde la solicitud del bien o del servicio hasta el pago, a fin de verificar la aplicación de la normativa y la transparencia en los procesos realizados. En cumplimiento a la Norma 5.7 del Reglamento Financiero, “Los funcionarios del Instituto tienen la obligación de proporcionar a la Auditoría Interna toda la información que ésta requiera para el desempeño de sus funciones. Los funcionarios del Instituto no darán órdenes ni instrucciones que puedan perturbar o dificultar las funciones de la Auditoría Interna”. Consecuentemente, los requerimientos de información y documentación serán solicitados por la Auditoría Interna a la Unidad Operativa encargada del proceso en revisión, de forma escrita; documentación que será devuelta de la misma forma. Se exceptúan del anterior procedimiento, las revisiones o intervenciones sorpresivas, las cuales deben de estar debidamente justificadas e informadas previamente al Director General. La Gerencia de Servicios Administrativos en la Sede Central y la Administración en las Representaciones del IICA en los Estados Miembros, deberán anualmente realizar un proceso competitivo para la selección de proveedores calificados para la adquisición de bienes y la contratación de servicios de necesidades recurrentes, cuyo procedimiento se describe a continuación:
Auditoría Interna a la función que realizarán las Instituciones a través de un área independiente de la Dirección General, para revisar periódica y sistemáticamente, acorde con el programa anual de trabajo, el funcionamiento del Sistema de Control Interno, en apego a lo establecido por los Artículos 159 y 160 de las presentes disposiciones.
Auditoría Interna. 74 Anexos 75 Anexo 1: Rendición de caja chica (modelo) 75 Anexo 2: Selección de proveedor calificado para necesidades recurrentes de adquisición y contratación 76 Anexo 3: Modelo de contrato de servicios profesionales de consultoría y términos de referencia para las Representaciones 80 Anexo 4: Modelo de contrato de servicios profesionales de consultoría y términos de referencia para la Sede Central 87 Anexo 5: Procedimiento para la publicación de adjudicaciones en la Web institucional 94 Anexo 6: Ejemplo de cuadro de valoración de la oferta 95 Anexo 7: Lineamientos para la determinación de honorarios para contratos por servicios profesionales de consultoría 96 Anexo 8: Modelo de adenda al contrato de servicios profesionales de consultoría para las Representaciones del IICA en los Estados Miembros 98 Anexo 9: Modelo de adenda al contrato de servicios profesionales de consultoría para la Sede Central 99 Anexo 10: Funciones y responsabilidades del personal encargado de solicitar la adquisición de bienes y contratación de servicios: 101 Anexo 12: Solicitud de pedido/Solicitud de Bienes y Servicios y Orden de Compra 104 Anexo 16: Cronograma de actividades de Licitación Institucional 118 Anexo 18: Modelo de Cartel x Xxxxxx de Licitación Institucional 122 Anexo 19: Garantías 127
Auditoría Interna. E. Comité de Transparencia.
Auditoría Interna. El Auditor Interno y los funcionarios que éste designe.
Auditoría Interna. Este capítulo deberá especificar los procesos, políticas, aspectos legales y controles que deberán seguir las tripulaciones y el personal involucrado en el desarrollo de los servicios aéreos, a fin de que los servidores públicos adscritos a la Dirección General del Hangar Oficial del Gobierno del Estado, desarrollen sus actividades en un ambiente de seguridad y profesionalismo. Cada capitulo deberá contener: Un objetivo. Un alcance. Referencias. Responsabilidades. Definiciones. Desarrollo. Los logos del Gobierno del Estado y de la Dirección General del Hangar Oficial del Gobierno del Estado, le serán entregados al licitante ganador.
Auditoría Interna. Los procesos de manejo de riesgos del Grupo son monitoreados por Auditoría Interna, que analiza tanto la adecuación de los procedimientos como el cumplimiento de ellos. Auditoría Interna discute los resultados de todas las evaluaciones con la Gerencia, e informa de sus hallazgos y recomendaciones al Directorio.