CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARAN. EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO DEBERA PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA, EL NUMERO DE CUENTA BANCARIA EN VIRTUD DE QUE EL PAGO ES A TRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA. A MAS TARDAR DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEBIDAMENTE REQUISITADA; FACTURAS ORIGINALES COMPLETAS POR PEDIDO, CON EL SELLO DE RECEPCION LAS UNIDADES MEDICAS ASI COMO LAS FIRMAS DEL ENCARGADO DEL LABORATORIO Y DIRECTOR O ADMINISTRADOR. DICHA DOCUMENTACION DEBERA PRESENTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y OBRAS SITO EN PERIFERICO INDEPENDENCIA No. 3080, XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXX. XX XXXXXX, C.P. 58080, MORELIA MICH. EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE LA 9:00 A LA 15.00 HORAS, SIENDO EL PROVEEDOR EL RESPONSABLE DE LA RECOPILACIÓN Y ENTREGA DE FACTURAS. EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR NO PRESENTE EN TIEMPO Y FORMA LA DOCUMENTACION REQUERIDA, LA FECHA DE PAGO SE CORRERA EL MISMO NUMERO DE DIAS QUE DURE EL RETRASO.
CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARAN. La API COATZA realizará el pago del arrendamiento objeto de la presente LICITACIÓN en 36 mensualidades vencidas. El pago estará condicionado a la recepción completa y satisfactoria por parte de la Subgerencia de Informática de la API COATZA. Para ello la API COATZA a través de la Jefatura de Recursos Materiales recibirá la factura, la cual debe ser acompañada de los documentos que acrediten la entrega satisfactoria del arrendamiento. El pago se realizará en mensualidades vencidas y estará condicionado a la recepción completa y satisfactoria por parte de la Subgerencia de Informática de LA API lo cual se hará constar en el formato de recepción de bienes/servicios. Para ello la API a través de la Jefatura de Recursos Materiales recibirá la factura dentro de los primeros cinco días naturales posteriores al término de cada mes del Arrendamiento brindado, (respetando los días y horarios establecidos por la API para la recepción de facturas). La API Coatza no pagará los arrendamientos de equipos que no hayan sido operados por descompostura (se computará por día natural en que el o los equipos hayan dejado de funcionar adecuadamente y hasta que sean reparados o sustituidos) y el importe de la factura se determinará de acuerdo con el arrendamiento efectivamente utilizado. Lo anterior independientemente de las penas convencionales que resulten y que deberán de contemplarse como nota de crédito para la siguiente factura. En el supuesto de que el PROVEEDOR haya sido sujeto a sanción contractual con penas convencionales por incumplimiento, el PROVEEDOR no podrá exigir el pago, si no entrega la nota de crédito correspondiente del monto de la sanción. De conformidad con el artículo 90 del Reglamento, en el caso de que las facturas entregadas por el PROVEEDOR para su pago, presenten errores o deficiencias, la API COATZA dentro de los 3 días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. Al respecto, se aclara que el periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el PROVEEDOR presente las correcciones, no se computará para efectos del plazo de pago pactado. El pago se incorporará al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera S.N.C. Para ello la API COATZA de acuerdo a sus políticas de pago, recibe facturas los días miércoles de cada semana y registrará el pago en dicho programa el siguiente jueves. Podrá ser consultada en el portal xxx.xxxxx.xxx a efecto de que el lic...
CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARAN. El pago del bien se realizará de la siguiente manera, se otorgara un anticipo del 30% a los 8 días posteriores de haber firmado el contrato, presentando copia de la factura original, orden de compra original y copia del contrato en la Dirección de Contabilidad de este Municipio; un 20% el día de la entrega del bien, siempre y cuando cumpla con lo ofertado y esté sea validado a entera satisfacción del Municipio xx Xxxxxx, Gto., y el 50% restante a los 30 días posteriores a la entrega, esto debido a que el convenio con el Gobierno del Estado de Guanajuato menciona que una vez ejercido el 50% de recurso Municipal el Estado realizara la transferencia del 50% restante, la facturación deberá cumplir con lo dispuesto en los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, La factura deberá ser expedida, a nombre del Municipio xx Xxxxxx, Gto. Indicando en renglones por separado el IVA y tendrá que cubrir los requisitos fiscales de conformidad con lo siguiente: NOMBRE Municipio xx Xxxxxx, Gto. R.F.C. MCE 850101 LW8 DIRECCIÓN Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx # 000, Xxxx Xxxxxx, XX. 00000, Xxxxxx, Xxx. En caso de errores o deficiencias en la (o las) facturas y/o su documentación anexa, dentro de un plazo de 3 (tres) días naturales siguientes al de su recepción la Contratante rechazará la operación indicando por escrito al Proveedor las deficiencias que deberá corregir para que éste las presente de nueva cuenta para reiniciar el trámite de pago, por lo que en este caso el plazo de los 15 (quince) días hábiles iniciará a partir de la fecha de la nueva presentación.
CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARAN. La API pagará el SERVICIO objeto de esta Convocatoria, de acuerdo a lo siguiente: • El mantenimiento será pagado al término de cada mantenimiento tanto del Sistema de CCTV como de Acceso previa recepción de aceptación del servicio y reporte fotográfico debidamente autorizado por parte de la Subgerencia de Protección Portuaria o Gerencia de Operaciones de esta entidad.
CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARAN. EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO DEBERA PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA, EL NUMERO DE CUENTA BANCARIA EN VIRTUD DE QUE EL PAGO ES A TRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA A MAS TARDAR DENTRO DE LOS 20 DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION DEBIDAMENTE REQUISITADA, FACTURAS ORINALES, CON EL SELLO DE RECEPCION DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y FIRMA DEL DIRECTOR O ADMINISTRADOR.
CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARAN. EL PAGO CORRESPONDIENTE, SE EFECTUARÁ EN PESOS MEXICANOS A LOS 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL PROVEEDOR ENTREGUE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE DEBIDAMENTE INTEGRADA Y REQUISITADA, EN LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL REGIONAL COLIMA, HOSPITAL GENERAL DE TECOMÁN Y HOSPITAL GENERAL DE MANZANILLO DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 51 DE LA LEY. LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO SE REALIZARÁ DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 14:00 HORAS EN EL DOMICILIO ANTES SEÑALADO. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. A DICHO PAGO SE LE EFECTUARÁN LAS RETENCIONES POR SANCIÓN ESTABLECIDAS EN EL CUERPO DE ESTAS BASES.
CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARAN. El ITL realizará el pago de los SERVICIOS objeto de la presente licitación en mensualidades vencidas. En su caso, el pago se incorporará al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera S.N.C. Para ello el ITL de acuerdo a sus políticas de pago, recibe facturas los días miércoles de cada semana y registrará el pago en dicho programa el siguiente martes. Podrá ser consultada en el portal xxx.xxxxx.xxx a efecto de que el licitante ganador pueda ejercer la cesión de derechos de cobro al intermediario financiero, en los términos del último párrafo del artículo 46, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En caso de que el licitante ganador al momento del pago no se encuentre afiliado, el ITL realizará el pago mediante cheque en un plazo no mayor de 15 días naturales, una vez que dichos SERVICIOS hayan sido recibidos a satisfacción del ITL, previa entrega del Comprobante Fiscal Digitalizado por Internet (CFDI), mismo que deberá ser presentado en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios en horario de 9:00 a 14:00 horas. No se otorgará anticipos. El pago estará condicionado a la recepción completa y satisfactoria por parte del Departamento de Recursos Materiales y Servicios del ITL. Para ello el ITL a través de la Jefatura de Recursos Materiales y Servicios recibirá el CFDI, la cual debe ser acompañada de los documentos que acrediten la entrega satisfactoria de los SERVICIOS siendo estos los siguientes:
CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARAN. El pago al Proveedor, de conformidad con el Artículo 61 de LA LEY, no podrá exceder de veinte días naturales contados a partir de la entrega de la factura respectiva, previa entrega de los bienes. En caso de que el “PROVEEDOR” no presente la documentación requerida para el trámite de pago dentro del plazo señalado, la fecha empezará a correr a partir de la presentación de la misma.