Common use of FACTURACIÓN Y PAGO Clause in Contracts

FACTURACIÓN Y PAGO. La facturación y liquidación se llevará a cabo, por servicios ya realizados sin perjuicio de los requerimientos que la Mutua efectúe, en orden a otros parámetros, debiendo el adjudicatario formalizar factura, a la que adjuntará necesariamente el correspondiente albarán validado, en el que se indicará los servicios realizados, que podrá remitir, bien mediante formato de factura electrónica a través del Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado (FACe), con el identificador de UNIÓN DE MUTUAS DIR3 (unidad tramitadora, órgano gestor, oficina contable ) Nº GE0000530, o a su elección, mediante factura en formato papel, dirigida al Centro de Referencia Contable de UNIÓN DE MUTUAS sito en Avenida Xxxxx nº 69, 12004 xx Xxxxxxxxx, en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la prestación de los servicios, o realización de las prestaciones o actividades objeto del contrato. Recibida la citada factura, UNIÓN DE MUTUAS comprobará la efectiva y correcta recepción de los mismos, emitiendo a tal efecto su conformidad con la misma en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la recepción de la factura. Desde este momento UNIÓN DE MUTUAS procederá al abono de la factura, sin que el plazo al efecto pueda exceder de SESENTA DÍAS NATURALES desde la fecha de conformidad. No obstante lo anterior, en el supuesto que las facturas resultantes de la entrega de los productos, supongan un importe superior a los CINCO MIL EUROS (5.000,00 €), conforme lo previsto en el art. 4 de la Ley 25/2013 de 27 de Diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del sector público, en estos casos, la remisión de la factura ÚNICAMENTE PODRÁ LLEVARSE A CABO mediante remisión en formato de factura electrónica a través del Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado (FACe). Caso que la factura sea remitida con posterioridad al plazo de TREINTA DÍAS NATURALES a la prestación del servicio objeto del presente contrato, UNIÓN DE MUTUAS procederá a la emisión de conformidad y pago, en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la fecha de presentación de la factura en el Registro o Centro de Referencia Contable correspondiente.

FACTURACIÓN Y PAGO. La facturación y liquidación liquidación, se llevará a cabo, por servicios ya realizados sin perjuicio de los requerimientos que la Mutua efectúeentidad adjudicataria, en orden a otros parámetros, debiendo el adjudicatario formalizar factura, mediante factura MENSUAL a la que adjuntará necesariamente el correspondiente albarán validado. En la factura formalizada se deberá indicar necesariamente los siguientes parámetros: • Detalle del servicio prestado: tipo de mantenimiento prestado, en equipo sobre el que se indicará los servicios realizadosrealiza el mantenimiento, que podrá remitirhospital o centro asistencial e importe facturado. • Número de expediente, en este caso Expediente 201/2018. Las facturas se podrán remitir bien mediante formato de factura electrónica a través del Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del de Estado (FACe), con el identificador de UNIÓN DE MUTUAS DIR3 (unidad tramitadora, órgano gestor, oficina contable contable) Nº GE0000530, o a su elección, mediante factura en formato papel, papel dirigida al Centro de Referencia Contable de UNIÓN DE MUTUAS sito en Avenida Xxxxxxx Xxxxx nº xx 69, 12004 xx Xxxxxxxxx, en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la prestación de los serviciossuministros, o realización de las prestaciones o actividades objeto del de contrato. Recibida la citada factura, UNIÓN DE MUTUAS comprobará la efectiva y correcta recepción de los mismosdel suministro, emitiendo a tal efecto su conformidad con la misma en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la recepción de la factura. Desde este momento UNIÓN DE MUTUAS procederá al abono de la factura, sin que el plazo indicado al efecto pueda exceder de SESENTA DÍAS NATURALES desde la fecha de conformidad. Avda. Xxxxx xx 00 - 00000 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx Telf. 000 000 000 No obstante lo anterior, en el supuesto que las facturas resultantes de la entrega de los productos, supongan un importe superior a los CINCO MIL EUROS (5.000,00 €), conforme lo previsto en el art. 4 de la Ley 25/2013 de 27 de Diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del sector público, en estos casos, la remisión de la factura ÚNICAMENTE PODRÁ LLEVARSE A CABO mediante remisión en formato de factura electrónica a través del Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado (FACe). Caso que En caso de remitirse la factura sea remitida con posterioridad al plazo de TREINTA DÍAS NATURALES a la prestación entrega del servicio suministro objeto del presente contrato, UNIÓN DE MUTUAS procederá a la emisión de conformidad y pago, en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la fecha de presentación de la factura en el Registro o Centro de Referencia Contable correspondiente.

FACTURACIÓN Y PAGO. La facturación 12.1.1. las PARTES se facturarán los conceptos previstos en el presente, cuando corresponda, según los valores acordados entre las PARTES. ~':~. • 12.1.2. Cuando se produzca una llamada que una de las partes, en su carácter de OLD Solicit te, / entrega a la otra parte en su carácter de OLD Solicitado y liquidación ésta se llevará la entrega a caboun Operador Independiente para ser completada en su red local, el OLD Solicitado facturará al OLD Solicitante el cargo correspondiente al Servicio de Transporte de Larga Distancia brindado, más el de cargo de terminación local correspondiente. 12.1.3. Desde el quinto dia hábil siguiente a la finalización de cada mes calendario, las PARTES se informarán la cantidad de unidades que cada una le facturará a la otra, discriminadas como minimo, por servicios ya realizados sin perjuicio POI, por tipo de los requerimientos servicio y por periodo de consumo, a efectos de conciliar sus mediciones. 12.1.4. La conciliación que las PARTES realicen se cerrará de modo tal que la Mutua efectúefecha de vencimiento de las facturas sea el dia diez (10) de cada mes o el dia hábil inmediato posterior. 12.1.5. Las facturas emitidas serán entregadas con una anticipación minima xx xxxx (10) dias de la fecha prevista para su vencimiento. 12.1.6. Cada una de las PARTES emitirá las facturas en pesos o en dólares, conforme las condiciones previstas en orden a otros parámetrosla presente cláusula. Cuando las facturas sean emitidas en pesos por montos valuados en dólares estadounidenses, debiendo se utilizará el adjudicatario formalizar valor xxx xxxxx tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina correspondiente al dia anterior al de la emisión de la factura, a . 12.1.7. Las facturas deberán ser abonadas hasta el dia del vencimiento consignado en la que adjuntará necesariamente el correspondiente albarán validadorespectiva factura, en el lugar allí indicado. 12.1.8. El derecho del Operador Acreedor (entendiéndose por tal, la Parte que se indicará deba recibir el pago) a percibir los servicios realizados, que podrá remitir, bien mediante formato de factura electrónica a través del Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado (FACe), con el identificador de UNIÓN DE MUTUAS DIR3 (unidad tramitadora, órgano gestor, oficina contable ) Nº GE0000530, o a su elección, mediante factura en formato papel, dirigida al Centro de Referencia Contable de UNIÓN DE MUTUAS sito en Avenida Xxxxx nº 69, 12004 xx Xxxxxxxxx, en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la prestación de los servicios, o realización de las prestaciones o actividades objeto del contrato. Recibida la citada factura, UNIÓN DE MUTUAS comprobará la efectiva y correcta recepción de los mismos, emitiendo a tal efecto su conformidad con la misma en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la recepción de la factura. Desde este momento UNIÓN DE MUTUAS procederá al abono de la factura, sin que el plazo al efecto pueda exceder de SESENTA DÍAS NATURALES desde la fecha de conformidad. No obstante lo anterior, en el supuesto que las facturas importes resultantes de la entrega aplicación del presente, es independiente de la percepción por parte del Operador Solicitante de los productosimportes que le deban abonar sus clientes. 12.1.9. En caso de tratarse de facturación de consumos no mensurables (p. ej: energía primaria, supongan un importe superior a los CINCO MIL EUROS servicios de vigilancia y demás consumos generados por la coubicación, etc.) y/o cargos fijos facturables por única vez (5.000,00 €p. ej: puertos, adecuación de locales, etc.) y/o cargos fijos facturables mensualmente (p. ej: coublcación, etc), conforme lo previsto en el art. 4 de correspondientes a servicios contratados por la Ley 25/2013 de 27 de Diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del sector público, en estos casosPARTE deudora, la remisión de misma será emitida por la factura ÚNICAMENTE PODRÁ LLEVARSE A CABO mediante remisión en formato de factura electrónica a través del Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado (FACe). Caso que la factura sea remitida con posterioridad al plazo de TREINTA DÍAS NATURALES a la prestación del servicio objeto del presente contrato, UNIÓN DE MUTUAS procederá a la emisión de conformidad y pago, en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la fecha de presentación de la factura en el Registro o Centro de Referencia Contable correspondientePARTE acreedora por mes adelantado.

FACTURACIÓN Y PAGO. La facturación y liquidación se llevará Los Proveedores deberán presentar mensualmente la factura a cabo, por servicios ya realizados sin perjuicio la Entidad Compradora del valor integral de los requerimientos que la Mutua efectúeservicios prestados de Aseo y Cafetería sindicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, en orden a otros parámetros, debiendo (ii) el adjudicatario formalizar factura, a la que adjuntará necesariamente el correspondiente albarán validado, en el que se indicará los servicios realizados, que podrá remitir, bien mediante formato de factura electrónica a través del Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado (FACe), con el identificador de UNIÓN DE MUTUAS DIR3 (unidad tramitadora, órgano gestor, oficina contable ) Nº GE0000530, o a su elección, mediante factura en formato papel, dirigida al Centro de Referencia Contable de UNIÓN DE MUTUAS sito en Avenida Xxxxx nº 69, 12004 xx Xxxxxxxxx, en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la prestación precio de los serviciosBienes de Aseo y Cafetería, o realización de las prestaciones o actividades objeto del contrato. Recibida la citada factura, UNIÓN DE MUTUAS comprobará la efectiva y correcta recepción (iii) precio de los mismos, emitiendo a tal efecto su conformidad con la misma en Servicios Especiales requeridos; (iv) el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la recepción de la facturaAIU; y (v) el IVA aplicable. Desde este momento UNIÓN DE MUTUAS procederá al abono de la factura, sin que el plazo al efecto pueda exceder de SESENTA DÍAS NATURALES desde la fecha de conformidad. No obstante lo anterior, en el supuesto que las facturas resultantes de la entrega de los productos, supongan un importe superior a los CINCO MIL EUROS (5.000,00 €), conforme lo previsto en el art. 4 de la Ley 25/2013 de 27 de Diciembre, de impulso de la La primera factura electrónica y creación del registro contable de facturas del sector público, en estos casos, la remisión de la factura ÚNICAMENTE PODRÁ LLEVARSE A CABO mediante remisión en formato de factura electrónica a través del Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado (FACe). Caso que la factura sea remitida con posterioridad al plazo de TREINTA DÍAS NATURALES a debe incluir la prestación del servicio objeto del presente contratodurante el primer mes, UNIÓN DE MUTUAS procederá contado a la emisión partir de conformidad y pago, en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la fecha de presentación inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor. Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable. El supervisor de la factura Entidad Compradora debe solicitar la evidencia del pago xxx xxxxxxx y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones. El Proveedor debe facturar mensualmente el Registro o Centro Servicio Integral de Referencia Contable correspondiente.Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a

FACTURACIÓN Y PAGO. La facturación y liquidación se llevará a cabo(A) Todas las facturas serán emitidas en Euros (€). (B) El precio del "COMBUSTIBLE XXXXXX" suministrado será pagado en su totalidad, sin descuento, compensación ni retención alguna, libre de gastos bancarios por servicios ya "EL COMPRADOR" al "VENDEDOR", contra recibo de la factura facilitada por "EL VENDEDOR" al "COMPRADOR", de acuerdo con la forma de pago establecida en la Oferta de Venta realizada por "EL VENDEDOR" En el caso de los suministros sin oferta previa, realizados con carácter inmediato en el Poste Pesca, la forma de pago será la acordada por las partes en el momento del suministro. (C) El precio de venta es pagadero en todo caso sin perjuicio de cualquier reclamación que pudiera presentarse por "EL COMPRADOR" contra el "VENDEDOR". (D) Cualquier demora o impago del precio del Combustible Xxxxxx suministrado por "EL VENDEDOR" devengará un interés de demora de 0,75 % mensual si la deuda es en euros (€). (E) Cualquier factura impagada, "EL VENDEDOR" podrá: (1) abstenerse de realizar suministros pendientes de entrega así como nuevas ventas tanto al COMPRADOR como a terceros por cuenta del mismo. (2) Repercutir al comprador todos los requerimientos que la Mutua efectúe, en orden a otros parámetros, debiendo el adjudicatario formalizar factura, a la que adjuntará necesariamente el correspondiente albarán validado, en el que se indicará gastos de recuperación (incluidos los servicios realizados, que podrá remitir, bien mediante formato gastos judiciales y de factura electrónica a través del Punto General honorarios de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado (FACe), con el identificador de UNIÓN DE MUTUAS DIR3 (unidad tramitadora, órgano gestor, oficina contable letrados) Nº GE0000530, o a su elección, mediante factura en formato papel, dirigida al Centro de Referencia Contable de UNIÓN DE MUTUAS sito en Avenida Xxxxx nº 69, 12004 xx Xxxxxxxxx, en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la prestación de los servicios, o realización de las prestaciones o actividades objeto cantidades anteriormente citadas, serán por cuenta del contrato. Recibida la citada factura"COMPRADOR". (F) Un pago parcial de una factura no equivale en ningún caso, UNIÓN DE MUTUAS comprobará la efectiva y correcta recepción de los mismos, emitiendo a tal efecto su conformidad con la misma en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la recepción de la factura. Desde este momento UNIÓN DE MUTUAS procederá al abono de la factura, sin que el plazo al efecto pueda exceder de SESENTA DÍAS NATURALES desde la fecha de conformidad. No obstante lo anterior, ni siquiera en el supuesto de existencia de reclamaciones del "COMPRADOR" pendientes de resolución, al pago efectivo y, por lo tanto mantiene efectivo el derecho del "VENDEDOR" al cobro integro de las cantidades que las facturas resultantes de la entrega de los productosse le adeudan, supongan un importe superior a los CINCO MIL EUROS (5.000,00 €), conforme lo previsto el saldo adeudado devengará el interés mencionado en el artapartado (D) anterior. (G) EL COMPRADOR" y la Cía. 4 de la Ley 25/2013 de 27 de Diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación Armadora del registro contable de facturas buque son responsables solidarios del sector públicopago del precio del "COMBUSTIBLE XXXXXX" suministrado y, en estos casosconsecuencia, la remisión de la factura ÚNICAMENTE PODRÁ LLEVARSE A CABO mediante remisión en formato de factura electrónica a través del Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado (FACe). Caso que la factura sea remitida con posterioridad al plazo de TREINTA DÍAS NATURALES a la prestación del servicio objeto del presente contrato, UNIÓN DE MUTUAS procederá a la emisión de conformidad y pagoel "VENDEDOR" podrá hacer efectivo su crédito, en la forma y con los límites previstos legalmente, sobre el plazo máximo buque o embarcación suministrada y sobre los fletes que el mismo haya devengado. (H) La cantidad adeudada por "EL COMPRADOR" por el pago del precio del "COMBUSTIBLE XXXXXX" suministrado, más los intereses y gastos devengados, podrá ser compensada con otras deudas que "EL VENDEDOR" tenga frente al "COMPRADOR", derivadas de TREINTA DÍAS NATURALES desde la fecha otras transacciones comerciales con "EL COMPRADOR", a excepción de presentación de la factura en el Registro o Centro de Referencia Contable correspondienteaquellas deudas que no permitan tal compensación por imperativo legal.

FACTURACIÓN Y PAGO. La facturación y liquidación se llevará El Proveedor debe facturar los Servicios de Nube Pública efectivamente prestados al precio definido de acuerdo con la Clausula 8. Un Servicio de Nube Pública es efectivamente prestado cuando el Proveedor lo pone a cabodisposición de la Entidad Compradora, por servicios ya realizados sin perjuicio aun si la Entidad Compradora no usa el servicio. El Proveedor puede facturar los Servicios de Nube Pública de la siguiente manera: i) Mensualmente o, ii) De contado, dependiendo de las condiciones del Servicio de Nube Pública en los requerimientos términos señalados en el Catálogo. Para las dos formas de pago descritas, el Proveedor deberá facturar los Servicios de Nube Pública de conformidad con el consumo prestado o las obligaciones monetarias adquiridos en el período. El Proveedor debe facturar en pesos colombianos e incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Mutua efectúe, Entidad Compradora haya informado en orden a otros parámetros, debiendo la Solicitud de Cotización y presentar las facturas en la dirección indicada para el adjudicatario formalizar factura, efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. El Proveedor debe presentar a la que adjuntará necesariamente Entidad Compradora para el correspondiente albarán validado, pago un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el que se indicará los servicios realizados, que podrá remitir, bien mediante formato de factura electrónica a través del Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado (FACe), con el identificador de UNIÓN DE MUTUAS DIR3 (unidad tramitadora, órgano gestor, oficina contable ) Nº GE0000530, o a su elección, mediante factura en formato papel, dirigida al Centro de Referencia Contable de UNIÓN DE MUTUAS sito en Avenida Xxxxx nº 69, 12004 xx Xxxxxxxxx, en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la prestación de los servicios, o realización de las prestaciones o actividades objeto del contrato. Recibida la citada factura, UNIÓN DE MUTUAS comprobará la efectiva y correcta recepción de los mismos, emitiendo a tal efecto su conformidad con la misma en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la recepción de la factura. Desde este momento UNIÓN DE MUTUAS procederá al abono de la factura, sin cual manifieste que el plazo Proveedor está x xxx y salvo con sus obligaciones laborales frente al efecto pueda exceder sistema de SESENTA DÍAS NATURALES desde la fecha seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad. No obstante lo anterior, en el supuesto que las facturas resultantes de la entrega de los productos, supongan un importe superior a los CINCO MIL EUROS (5.000,00 €), conforme lo previsto en el art. 4 conformidad al artículo 50 de la Ley 25/2013 789 de 27 2002 o aquellas que la modifiquen. El Proveedor debe publicar copia de Diciembre, de impulso de estos documentos en la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del sector público, en estos casos, la remisión de la factura ÚNICAMENTE PODRÁ LLEVARSE A CABO mediante remisión en formato de factura electrónica a través del Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los ocho (FACe). Caso que la factura sea remitida con posterioridad al plazo de TREINTA DÍAS NATURALES 8) días hábiles siguientes a la prestación del servicio objeto del presente contrato, UNIÓN DE MUTUAS procederá a la emisión de conformidad y pago, en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la fecha de presentación de la factura factura. El detalle para la Facturación y pago se encontrará en la Minuta del Acuerdo Xxxxx en la Cláusula 10 en el Registro siguiente enlace: Ver Minuta AMP . Si la entidad requiere realizar cambios en el aprobador de facturas, puede realizar esta solicitud a través de la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente, creando un caso por formulario de soporte (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxx) y anexando a la solicitud una carta indicando el nuevo usuario aprobador y si se requiere, indicar las facturas en las cuales se debe establecer, esta carta debe venir firmada por el ordenador del gasto registrado en la TVEC *Si la entidad requiere que haya más de un usuario aprobador de facturas, debe realizar el proceso antes descrito indicando los usuarios que desea establecer como aprobadores. *El aprobador o Centro los aprobadores que la entidad deseé establecer, para el momento de Referencia Contable correspondiente.la solicitud deben estar creados en la TVEC, de lo contrario debe realizar primero el registro de los usuarios en el siguiente enlace: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxx-xxxxxxx-xxx-xxxxxx- colombiano/instrumentos

FACTURACIÓN Y PAGO. La facturación 15.MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE. ………………………...…………………....……… DECLARA: Que en virtud del artículo 60 del TRLCSP la citada mercantil, así como el firmante, sus administradores y liquidación representantes legales, no se llevará a cabo, por servicios ya realizados sin perjuicio hallan entre ninguno de los requerimientos supuestos de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración Pública. Y para que conste a los efectos legales oportunos, Fdo.- ………………………...…………………....……… DECLARA: Que la Mutua efectúecitada mercantil se encuentra al corriente con sus obligaciones tributarias de la Hacienda estatal y autonómica, así como de estar al corriente con sus obligaciones con la Seguridad Social. Y para que conste a los efectos legales oportunos, Fdo.- ………………………...…………………....……… DECLARA: Que, de resultar adjudicatario del presente contrato y durante la vigencia del mismo, asume la obligación de cumplir con lo establecido en orden la Disposición Adicional Cuarta del TRLCSP. Y para que conste a otros parámetroslos efectos legales oportunos, debiendo el adjudicatario formalizar factura, Fdo.- Los licitadores se comprometen a dedicar o adscribir a la que adjuntará necesariamente el correspondiente albarán validadoejecución del contrato en virtud del artículo 64.2 del TRLCSP los siguientes medios: a) MEDIOS MATERIALES XXXXX XXX - DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LA SUBCONTRATACIÓN VOLUNTARIA NO APLICA XXXXX XXXX - DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LA SUBCONTRATACIÓN OBLIGATORIA NO APLICA ANEXO IX - COMPROMISO DE CONSTITUIR SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ASÍ COMO OTROS INDICADOS SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO NO APLICA NO APLICA La oferta económica deberá presentarse en el que se indicará los servicios realizados, que podrá remitir, bien mediante formato de factura electrónica a través del Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado (FACe), con el identificador de UNIÓN DE MUTUAS DIR3 (unidad tramitadora, órgano gestor, oficina contable ) Nº GE0000530, o a su elección, mediante factura en formato papel, dirigida al Centro de Referencia Contable de UNIÓN DE MUTUAS sito en Avenida Xxxxx nº 69, 12004 xx Xxxxxxxxx, en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la prestación de los servicios, o realización de las prestaciones o actividades objeto del contrato. Recibida la citada factura, UNIÓN DE MUTUAS comprobará la efectiva y correcta recepción de los mismos, emitiendo a tal efecto su conformidad con la misma en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la recepción de la factura. Desde este momento UNIÓN DE MUTUAS procederá al abono de la facturanúmero, sin que existan caracteres numéricos que puedan ser erróneos o puedan inducir a duda. El licitador presentará en la oferta económica, el plazo importe respecto al efecto pueda exceder presupuesto base de SESENTA DÍAS NATURALES desde la fecha licitación calculada para la duración total de conformidad90 horas. No obstante lo anterior, en OFERTA ECONÓMICA Ofertas anormales o desproporcionadas: 1. En el supuesto que se presentara un único licitador, la oferta presentada con un precio inferior en más de un 20% con respecto al presupuesto base de licitación. 2. En el supuesto que se presentaran varios licitadores, las facturas resultantes ofertas económicas que sean inferiores en más de un 15% con respecto a la media aritmética de las ofertas admitidas. Y para que conste a los efectos legales oportunos, Fdo.- El pago objeto de la entrega presente licitación se realizará por el Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez en los siguientes términos: Las facturas que no cumplan los criterios señalados en los pliegos que regulan esta licitación o que, aun cumpliéndolos, no acompañen la documentación anexa a la misma, que debe ser facilitada por el adjudicatario, serán devueltas, entendiéndose como no conformes y por lo tanto, no abonándose, hasta que se produzca la subsanación efectiva de los productoserrores u omisiones detectados en las mismas. Don/Doña. ……………………………………………………….., supongan un importe superior a los CINCO MIL EUROS (5.000,00 €), conforme lo previsto con DNI/NIE …………..…… en el art. 4 nombre propio o en representación de la Ley 25/2013 empresa …………………………………………………………………………………..………………… ., con Código o Número de 27 de DiciembreIdentificación (CIF, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del sector públicoNIF, ...) , en estos casos, la remisión calidad de la factura ÚNICAMENTE PODRÁ LLEVARSE A CABO mediante remisión en formato de factura electrónica a través del Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado (FACe). Caso que la factura sea remitida con posterioridad al plazo de TREINTA DÍAS NATURALES a la prestación del servicio objeto del presente contrato, UNIÓN DE MUTUAS procederá a la emisión de conformidad y pago, en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la fecha de presentación de la factura en el Registro o Centro de Referencia Contable correspondiente.………………………...…………………....………

FACTURACIÓN Y PAGO. La facturación EL HOSPITAL SÓLO ATENDERÁ EL PAGO DE LOS RESIDUOS PATOGENICOS EFECTIVAMENTE RETIRADOS, RECOLECTADOS, TRANSPORTADOS, TRATATADOS Y SU RESPECTIVA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MISMOS. ESTE ESTABLECIMIENTO NO SE HARÁ RESPONSABLE POR GASTOS ADICIONALES. A los fines de su cancelación conforme lo establece el Reglamento de Contrataciones, las facturas deberán ser presentadas por mesa de entradas ante la Dirección de Administración y liquidación se llevará a caboOperaciones del HDRF, por servicios ya realizados sin perjuicio acompañadas de los requerimientos que remitos y/o actas de recepción correspondientes, conforme el siguiente detalle a saber: Original y copia, deberá ser tipo “B” o “C” emitida de acuerdo con la Mutua efectúe, en orden a otros parámetros, debiendo el adjudicatario formalizar factura, Orden de Compra y de conformidad a la que adjuntará necesariamente el correspondiente albarán validadonormativa vigente de la AFIP. La factura deberá indicar Nº de la contratación en cuestión y Nº de la Orden de Compra correspondiente. Original debidamente conformado, emitido de acuerdo en la Orden de Compra y conforme lo establecido en la legislación vigente por la AFIP, en el que conste la siguiente información de los insumos: marca, el Nº de Producto y la identificación del lote o serie de fabricación en caso de corresponder. O certificación del servicio prestado con conformidad del Intendente del Hospital Una copia de la orden de compra recibida por el oferente. Copia Inscripción en la AFIP. En cada una de las facturas que se indicará los servicios realizadospresenten se deberán adjuntar, en caso de corresponder: a) las constancias de exclusión de retenciones impositivas. b) Informar la alícuota del impuesto al valor agregado que podrá remitircontiene su prestación, locación, bien mediante formato o servicio. c) Copia Inscripción en Ingresos Brutos. d) Libre Deuda del Registro de factura electrónica a través del Punto General Deudores Alimentarios Morosos. En caso de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado (FACe), con el identificador de UNIÓN DE MUTUAS DIR3 (unidad tramitadora, órgano gestor, oficina contable ) Nº GE0000530, o a su elección, mediante factura en formato papel, dirigida al Centro de Referencia Contable de UNIÓN DE MUTUAS sito en Avenida Xxxxx nº 69, 12004 xx Xxxxxxxxx, en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la prestación de los servicios, o realización de las prestaciones o actividades objeto del contrato. Recibida la citada factura, UNIÓN DE MUTUAS comprobará la efectiva y correcta recepción de los mismos, emitiendo a tal efecto su conformidad con la misma en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la recepción de la factura. Desde este momento UNIÓN DE MUTUAS procederá al abono de la factura, sin que el plazo al efecto pueda exceder de SESENTA DÍAS NATURALES desde la fecha de conformidad. No obstante lo anterior, en el supuesto que las facturas resultantes de la entrega de los productos, supongan un importe superior a los CINCO MIL EUROS (5.000,00 €), conforme lo previsto en el art. 4 de la Ley 25/2013 de 27 de Diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del sector público, en estos casos, la remisión de la factura ÚNICAMENTE PODRÁ LLEVARSE A CABO mediante remisión en formato de factura electrónica a través del Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado (FACe). Caso que la factura sea remitida con posterioridad al plazo de TREINTA DÍAS NATURALES a la prestación del servicio objeto del presente contrato, UNIÓN DE MUTUAS procederá a la emisión de conformidad y pago, en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la fecha de no presentación de la factura información requerida se entenderá que no posee exclusión de retención de ningún impuesto y que la tasa de impuesto al valor agregado es de 21%. SERVICIO DE RETIRO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PATOGÉNICOS, con modalidad de Orden de Compra Abierta, con destino este Hospital. Todo elemento y material a los fines del cumplimiento del servicio será provisto por el adjudicatario, en calidad y cantidad suficiente, lo que evaluará el Registro o Centro de Referencia Contable correspondienteHospital, cuyo personal designado podrá requerir los cambios y provisiones adicionales que estimen necesarias si no se hallaran plenamente satisfechas las exigencias del servicio, quedando obligado el proveedor a su cumplimiento, sin derecho a pago adicional alguno.

FACTURACIÓN Y PAGO. El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la prestación, suministro u obra en cada caso que realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado, a sus modificaciones aprobadas y a las instrucciones dadas por la Administración, siendo la forma de pago y su periodicidad las especificadas en el apartado ANEXO VII del presente Xxxxxx A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposición adicional trigésima segunda de la LCSP, el contratista deberá hacer constar en cada factura presentada: - Órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, que es la Intervención de Fondos del Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez. - El Departamento destinatario de la factura. - Número y título del expediente de contratación. - Periodo de facturación al que hace referencia. - Identificación del expedidor y destinatario (denominación social, domicilio y número de identificación fiscal). - Sello y firma del expedidor. - Número de pedido y albarán, en su caso. La facturación Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados, y liquidación si se llevará demorase, deberá abonar al contratista, a cabopartir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por servicios ya realizados sin perjuicio la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los requerimientos que términos establecidos en la Mutua efectúenormativa vigente sobre factura electrónica, en orden a otros parámetros, debiendo el adjudicatario formalizar factura, a la que adjuntará necesariamente el correspondiente albarán validado, en el que se indicará los servicios realizados, que podrá remitir, bien mediante formato de factura electrónica a través del Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado (FACe), con el identificador de UNIÓN DE MUTUAS DIR3 (unidad tramitadora, órgano gestor, oficina contable ) Nº GE0000530, o a su elección, mediante factura en formato papel, dirigida al Centro de Referencia Contable de UNIÓN DE MUTUAS sito en Avenida Xxxxx nº 69, 12004 xx Xxxxxxxxxtiempo y forma, en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, la Administración deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de servicios prestados, dentro de los serviciostreinta días siguientes a la prestación del servicio. En todo caso, o realización de las prestaciones o actividades objeto del contrato. Recibida la citada factura, UNIÓN DE MUTUAS comprobará la efectiva y correcta recepción de los mismos, emitiendo a tal efecto su conformidad con la misma en si el contratista incumpliera el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES treinta días para presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la recepción fecha de la factura. Desde este momento UNIÓN DE MUTUAS procederá al abono correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el plazo correspondiente abono. En los contratos de servicios que sean de tracto sucesivo, el responsable del contrato, a la vista de los trabajos realmente ejecutados y de los precios contratados, redactará las correspondientes valoraciones ajustadas a lo dispuesto en los artículos 199 y siguientes del RGLCAP. Las valoraciones se efectuarán siempre al efecto pueda exceder origen, concretándose los trabajos realizados en el periodo de SESENTA DÍAS NATURALES desde la fecha tiempo de conformidad. No obstante lo anteriorque se trate, observándose, en cuanto a la audiencia del contratista, lo dispuesto en el supuesto artículo 149 del RGLCAP. Las certificaciones para el abono de los trabajos efectuados se expedirán tomando como base la valoración correspondiente y se tramitarán por el responsable del contrato dentro de los diez días siguientes al período de tiempo a que las facturas resultantes correspondan, no pudiendo omitirse la redacción de la entrega valoración por el hecho de los productos, supongan un importe superior a los CINCO MIL EUROS (5.000,00 €), conforme lo previsto en el art. 4 de la Ley 25/2013 de 27 de Diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del sector públicoque, en estos casosalgún período, la remisión prestación realizada haya sido de escaso volumen e incluso nula, a menos que se hubiese acordado la factura ÚNICAMENTE PODRÁ LLEVARSE A CABO mediante remisión en formato de factura electrónica a través suspensión del Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado (FACe). Caso que la factura sea remitida con posterioridad al plazo de TREINTA DÍAS NATURALES a la prestación del servicio objeto del presente contrato, UNIÓN DE MUTUAS procederá a la emisión de conformidad y pago, en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la fecha de presentación de la factura en el Registro o Centro de Referencia Contable correspondiente.

FACTURACIÓN Y PAGO. La facturación de cada SOLICITUD DE PROVISION debe realizarse a la CUIT de la JURISDICCION SOLICITANTE, consignada en el encabezado del presente pliego y liquidación se llevará deberá ser remitidas de forma electrónica a cabola dirección de correo a las Direcciones de Administración, por servicios ya realizados Servicios Administrativos Financieros o quienes hagan sus veces de las Jurisdicciones Solicitantes, juntamente con la Orden de Compra sellada y constancia de la recepción definitiva de los bienes o servicios, según los plazos de normativa vigente. Dicha factura deberá reunir los requisitos legales que rigen su emisión; lo que dará comienzo al plazo para el pago que será de TREINTA Y CINCO (35) DÍAS; sin perjuicio de ello, los requerimientos pagos se atenderán considerando la programación y disponibilidad financiera que establezca la Mutua efectúeTesorería General de la Provincia. déjese expresa constancia que en oportunidad de hacerse efectivo el pago por la provisión, en orden a otros parámetrosal adjudicatario se le practicará la retención impositiva que le correspondiere pordicho importe, debiendo el adjudicatario formalizar facturasegún las leyes impositivas vigentes. ------- INCUMPLIMIENTO: El incumplimiento de las obligaciones contraídas por los oferentes o adjudicatarios, dará lugar a la que adjuntará necesariamente el correspondiente albarán validado, aplicación de las penalidades y sanciones previstas en el que se indicará los servicios realizados, que podrá remitir, bien mediante formato de factura electrónica a través del Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado (FACe), con el identificador de UNIÓN DE MUTUAS DIR3 (unidad tramitadora, órgano gestor, oficina contable ) Nº GE0000530, o a su elección, mediante factura en formato papel, dirigida al Centro de Referencia Contable de UNIÓN DE MUTUAS sito en Avenida Xxxxx nº 69, 12004 xx Xxxxxxxxx, en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la prestación de los servicios, o realización de las prestaciones o actividades objeto Título IV – Capítulo I y II del contrato. Recibida la citada factura, UNIÓN DE MUTUAS comprobará la efectiva y correcta recepción de los mismos, emitiendo a tal efecto su conformidad con la misma en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la recepción de la factura. Desde este momento UNIÓN DE MUTUAS procederá al abono de la factura, sin que el plazo al efecto pueda exceder de SESENTA DÍAS NATURALES desde la fecha de conformidad. No obstante lo anterior, en el supuesto que las facturas resultantes de la entrega de los productos, supongan un importe superior a los CINCO MIL EUROS (5.000,00 €), conforme lo previsto en el art. 4 Anexo I -Reglamento Parcial Nº 2 de la Ley 25/2013 de 27 de Diciembre4938– Decreto Acuerdo Nº 1127y sus modificatorios, de impulso de la factura electrónica artículos 110 a 123, y creación del registro contable de facturas del sector públicosus modificatorios. --------------- ---- ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 1 BANDEJA P/TRANSP. DE ALIMENTO; CAPACIDAD: 700 GR, en estos casosMATERIAL: ALUMINIO, la remisión de la factura ÚNICAMENTE PODRÁ LLEVARSE A CABO mediante remisión en formato de factura electrónica a través del Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado (FACe)TIPO: SIN VALOR, MEDIDAS: 14 X 10 X 4,5 Cm, INTERIOR: SIN VALOR, EXTERIOR: SIN VALOR, DIMENSION: 14 X 10 X 4,5 Cm, ACABADO: SIN VALOR 18000 2 BANDEJA P/TRANSP. Caso que la factura sea remitida con posterioridad al plazo de TREINTA DÍAS NATURALES a la prestación del servicio objeto del presente contratoDE ALIMENTO; DIMENSION: 18 X 14 X 4 Cm, UNIÓN TIPO: C/TAPA, MATERIAL: ALUMINIO APTO MICROONDAS, CAPACIDAD: 750 CM3 5000 3 COMPOTERAS; MATERIAL: POLICARBONATO, CAPACIDAD: 250 mL 18000 4 CUCHARAS; TIPO: XX XXXX, MATERIAL: PLASTICO 12000 5 CUCHARAS; TIPO: TE, MATERIAL: PLASTICO 12000 6 CUCHILLOS; TIPO: XX XXXX, MATERIAL: PLASTICO 12000 7 TENEDORES; TIPO: XX XXXX, MATERIAL: PLASTICO 12000 8 BANDEJAS XX XXXX; MATERIAL: PLASTICO, DIMENSION: 16,5 X 12 X 5,5 Cm, FORMA: RECTANGULAR 1500 9 BOLSAS DE MUTUAS procederá a la emisión de conformidad y pagoPOLIETILENO; TAMAÑO: 15 X 25 Cm, en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la fecha de presentación de la factura en el Registro o Centro de Referencia Contable correspondiente.ESPESOR: 17 Mn, PRESENTACION: ROLLO X 200 UN 50

FACTURACIÓN Y PAGO. La facturación y liquidación El pago se llevará a cabohará por mensualidades vencidas, por servicios ya realizados sin perjuicio de acuerdo con los precios que resulten de la adjudicación. Para el abono del servicio, dentro de los requerimientos que la Mutua efectúe, en orden a otros parámetros, debiendo el adjudicatario formalizar factura, a la que adjuntará necesariamente el correspondiente albarán validado, cinco días siguientes al mes en el que se indicará los servicios realizadosrealizó efectivamente la prestación, que podrá remitir, bien mediante formato de factura electrónica a través del Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado (FACe), con el identificador de UNIÓN DE MUTUAS DIR3 (unidad tramitadora, órgano gestor, oficina contable ) Nº GE0000530, o a su elección, mediante factura en formato papel, dirigida al Centro de Referencia Contable de UNIÓN DE MUTUAS sito en Avenida Xxxxx nº 69, 12004 xx Xxxxxxxxx, en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde entidad adjudicataria presentará: a. Factura por la prestación de los servicios, o realización de las prestaciones o actividades objeto del contrato. Recibida la citada factura, UNIÓN DE MUTUAS comprobará la efectiva y correcta recepción de los mismos, emitiendo a tal efecto su conformidad con la misma en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la recepción de la factura. Desde este momento UNIÓN DE MUTUAS procederá al abono de la factura, sin que el plazo al efecto pueda exceder de SESENTA DÍAS NATURALES desde la fecha de conformidad. No obstante lo anterior, en el supuesto que las facturas resultantes de la entrega de los productos, supongan un importe superior a los CINCO MIL EUROS (5.000,00 €)servicio, conforme lo previsto en el artReal decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por lo que se aprueba el reglamento por lo que se regulan los deberes de facturación. Los sujetos a los que se refiere el artículo 4 de la Ley 25/2013 25/2013, de 27 de Diciembrediciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable (BOE nº 311, de facturas del sector público, en estos casos, la remisión 28 de diciembre de 2013) estarán obligados al uso de la factura ÚNICAMENTE PODRÁ LLEVARSE A CABO mediante remisión en formato de factura electrónica y su presentación a través del punto general de entrada del Sistema Electrónico de Facturación de la Comunidad Autónoma de Galicia. El acceso al Punto General de Entrada de Facturas es a través de la Administración siguiente URL: xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx. Así mismo estarán obligados al uso de la factura electrónica y su presentación en el Punto General de Entrada los sujetos referidos en el artículo 4.3, con la excepción del Estado artículo 4.4, de la Orden de 26 de febrero de 2015 por la que se regula el punto de entrada de facturas electrónicas y el Registro contable de facturas de la Comunidad Autónoma de Galicia (FACeDOG 13 xx xxxxx de 2015). Caso En todo caso, para los contratistas que no resulten obligados por las anteriores normas, se recomienda la factura sea remitida utilización con posterioridad al plazo carácter preferente del citado Sistema Electrónico de TREINTA DÍAS NATURALES Facturación. La identificación de los datos administrativos a los efectos de facturación es la siguiente (disposición adicional trigésimo tercera del TRLCSP): - Órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública: Intervención General de la Comunidad Autónoma. - Órgano de contratación: Secretaría General Técnica de la Consellería de Política Social. - Órgano destinatario: Dirección General de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. Las cantidades destinadas a la prestación independencia se liquidarán y se pagarán en función del importe concedido hecho efectivo en cada período. El resto del servicio objeto se liquidará y se pagará en la parte proporcional del presente contratoimporte de adjudicación en el período, UNIÓN DE MUTUAS procederá una vez descontado el importe de las cantidades destinadas a la emisión independencia. b. Memoria mensual de conformidad y pagoejecución del servicio, en el plazo máximo que se indiquen las acciones desarrolladas, identificando con detalle las diferentes tipologías de TREINTA DÍAS NATURALES desde gastos y las actividades realizadas. Toda la fecha información relativa a los participantes deberá venir desglosada por sexo. La memoria incluirá una relación de presentación usuarios que recibieron el apoyo económico para la independencia en el período, con su correspondiente importe, según el modelo que establezca el órgano gestor del contrato. c. Certificado de la factura entidad donde conste el personal adscrito a la ejecución de este servicio, ordenado por grupo profesional y puesto de trabajo, especificando nombre y apellidos, número de afiliación a la Seguridad Social, tipo de contrato y dedicación horaria. En caso de que la relación de personal no sufra variaciones respecto del período anterior, estos documentos podrán sustituirse por una declaración en tal sentido. Los plazos y procedimientos para hacer efectivos los pagos serán los establecidos en el Registro o Centro artículo 216 TRLCSP. Según se establece en el artículo 218 del TRLCSP, los contratistas que tengan un derecho de Referencia Contable correspondientecobro frente a la Administración podrán cederlo conforme a derecho, en los términos especificados en dicho artículo.

FACTURACIÓN Y PAGO. La facturación 6.1. AUDAX emitirá una factura con el importe correspondiente al suministro de energía y liquidación se llevará los SAS contratados, en base a cabolos datos de consumo de la tarifa de acceso que le facilite la Distribuidora con la cual está contratado el acceso a la red. En cuanto al suministro eléctrico, por servicios ya realizados sin perjuicio en caso de contratar precio indexado, para poder facturar los requerimientos precios de forma horaria, según lo establecido en el Anexo de Condiciones Económicas, AUDAX podrá aplicar coeficientes de perfilado horario calculados en base al perfil de la curva de precios xxx xxxxxxx eléctrico, que serán aplicados a los consumos en cada período tarifario, según los períodos tarifarios definidos en la Orden IET 2794/2007 o legislación que la Mutua efectúesustituya, que facilite la Empresa Distribuidora. Los coeficientes de perfilado horario que resulten de aplicación a los consumos por períodos que facilite la Empresa Distribuidora, estarán a disposición del Cliente y se publicarán en el espacio web xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx. Las facturaciones con lectura estimada se realizarán en base a lo establecido en la cláusula segunda. La factura se enviará al CLIENTE por correo postal o electrónico, en orden el caso de que así lo acepte expresamente, pudiendo revocar el consentimiento en cualquier momento por cualquier vía de comunicación admitida en Derecho. 6.2. El vencimiento de la factura y correlativa obligación de pago por parte del CLIENTE es a otros parámetrosla vista, debiendo el adjudicatario formalizar facturaesto es, a la fecha de emisión de la misma. En caso de que adjuntará necesariamente el CLIENTE tuviera domiciliado el pago, el vencimiento corresponderá a la fecha en que AUDAX le gire el correspondiente albarán validadorecibo de cargo, salvo que en las Condiciones Particulares se pactase sistema distinto. Si el que se indicará los servicios realizadosCLIENTE ostentase la cualidad de Consumidor o Usuario, que podrá remitir, bien mediante formato ello de factura electrónica a través del Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado (FACe), con el identificador de UNIÓN DE MUTUAS DIR3 (unidad tramitadora, órgano gestor, oficina contable ) Nº GE0000530, o a su elección, mediante factura en formato papel, dirigida al Centro de Referencia Contable de UNIÓN DE MUTUAS sito en Avenida Xxxxx nº 69, 12004 xx Xxxxxxxxx, en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la prestación de los servicios, o realización de las prestaciones o actividades objeto del contrato. Recibida la citada factura, UNIÓN DE MUTUAS comprobará la efectiva y correcta recepción de los mismos, emitiendo a tal efecto su conformidad con la misma en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la recepción de la factura. Desde este momento UNIÓN DE MUTUAS procederá al abono de la factura, sin que el plazo al efecto pueda exceder de SESENTA DÍAS NATURALES desde la fecha de conformidad. No obstante lo anterior, en el supuesto que las facturas resultantes de la entrega de los productos, supongan un importe superior a los CINCO MIL EUROS (5.000,00 €), conforme lo previsto en el artReal Decreto Legislativo 1/2007 o normativa complementaria, sea estatal o autonómica, se estará en cada caso a lo que establezca esa normativa de aplicación salvo que las Condiciones Generales aquí pactadas para todo tipo de CLIENTE fuesen más beneficiosas para el Consumidor o Usuario 6.3. 4 El CLIENTE incurrirá automáticamente en xxxx sin necesidad de intimación alguna en caso de incumplir la obligación de pago en la forma prevista anteriormente. En caso de incurrir en xxxx, el CLIENTE vendrá obligado a pagar 60 Euros en concepto de gestión de gastos de recobro, a los que se añadirán los gastos de envío de burofax de reclamación (si se hubiera emitido) y los intereses de demora sobre las cantidades pendientes que se devengarán día a día al tipo de 1,15% mensual, además de cualquier otro gasto que pueda generar dicho impago para AUDAX. Todo ello sin perjuicio de la Ley 25/2013 facultad de 27 resolución del Contrato, suspensión del suministro y de prestación de los SAS de la cláusula 10 de este Contrato. Los pagos parciales se imputarán a los intereses debidos y, en lo que excedan de estos, a amortización de deuda. Asimismo el CLIENTE queda expresamente informado de que, de no atender al pago, y siempre que se cumplan la totalidad de los requisitos establecidos en los artículos 38 y siguientes del RD 1720/2007 de 21 de Diciembre, los datos relativos al incumplimiento del pago podrán ser comunicados por AUDAX a los servicios de impulso información de incumplimiento de obligaciones dinerarias. En el caso de incumplimiento de pago por parte del CLIENTE, tanto de cualquiera de las obligaciones de pago contraídas en el presente Contrato como de cualesquiera deudas contraídas con la Empresa Distribuidora, AUDAX podrá instar la resolución del presente Contrato y/o iniciar el proceso xx xxxxx/interrupción del suministro, entendiéndose en este caso que la resolución y/o el corte/interrupción del suministro es responsabilidad exclusiva del CLIENTE, pudiendo AUDAX reclamar las indemnizaciones previstas en la cláusula 10.4. Asimismo, en caso que la Empresa Distribuidora con quien se tenga el contrato de acceso proceda a suspender el suministro por esta causa, durante la vigencia del presente Contrato, serán a cargo del CLIENTE todos los gastos derivados de la factura electrónica suspensión y creación eventual reposición del registro contable de facturas del sector públicosuministro, en estos casos, incluidas las penalizaciones que repercuta la remisión de la factura ÚNICAMENTE PODRÁ LLEVARSE A CABO mediante remisión en formato de factura electrónica a través del Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado (FACe). Caso que la factura sea remitida con posterioridad al plazo de TREINTA DÍAS NATURALES a la prestación del servicio objeto del presente contrato, UNIÓN DE MUTUAS procederá a la emisión de conformidad y pago, en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la fecha de presentación de la factura en el Registro o Centro de Referencia Contable correspondienteEmpresa Distribuidora.

FACTURACIÓN Y PAGO. La facturación se efectuará en Nuevos Soles y liquidación se llevará a caboserá pagada en la misma moneda por mes calendario, es decir, por servicios ya realizados sin perjuicio el período comprendido entre las 00:00 horas del primer día calendario y las 24:00 horas del último día calendario del mes; en forma desagregada por Barra de Entrega y Medición, de acuerdo a los requerimientos que precios acordados en la Mutua efectúeCláusula Décima Primera. Para ello, se tomará en orden a otros parámetros, debiendo cuenta el adjudicatario formalizar factura, a la que adjuntará necesariamente el valor de referencia xxx Xxxxx correspondiente albarán validado, al tipo de cambio promedio ponderado venta del último Día del mes anterior publicado en el que se indicará los servicios realizados, que podrá remitir, bien mediante formato de factura electrónica a través del Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado (FACe), con el identificador de UNIÓN DE MUTUAS DIR3 (unidad tramitadora, órgano gestor, oficina contable ) Nº GE0000530, o a su elección, mediante factura en formato papel, dirigida al Centro de Referencia Contable de UNIÓN DE MUTUAS sito en Avenida Xxxxx nº 69, 12004 xx Xxxxxxxxx, en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la prestación de los servicios, o realización de las prestaciones o actividades objeto del contrato. Recibida la citada factura, UNIÓN DE MUTUAS comprobará la efectiva y correcta recepción de los mismos, emitiendo a tal efecto su conformidad con la misma en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la recepción de la factura. Desde este momento UNIÓN DE MUTUAS procederá al abono de la factura, sin que el plazo al efecto pueda exceder de SESENTA DÍAS NATURALES desde la fecha de conformidad. No obstante lo anterior, en el supuesto que las facturas resultantes de la entrega de los productos, supongan un importe superior a los CINCO MIL EUROS (5.000,00 €)diario oficial El Peruano, conforme lo previsto señalado en el artpunto 2.a) del Anexo C. En el caso del mes en que se produzca la Fecha de Inicio, el período comprendido en la factura respectiva será el que transcurra entre dicha fecha y el último día calendario del mes respectivo. 4 Asimismo, en caso de resolverse el Contrato, el período comprendido en la factura respectiva será el que transcurra entre el primer día calendario del mes y el día calendario anterior a que opere la resolución del Contrato. Facturación de Potencia Contratada Parcial y Energía Asociada 12.2.1 La facturación de potencia se efectuará mensualmente. La facturación de la Ley 25/2013 de 27 de Diciembre, de impulso Potencia Contratada Parcial será igual al producto de la factura electrónica y creación del registro contable Potencia Contratada establecida en la Cláusula Octava por el precio señalado en la Cláusula Décima Primera. 12.2.2 La potencia a facturar se determina con la Demanda Máxima Mensual correspondiente a cada Punto de facturas del sector público, en estos casos, la remisión Suministro de la factura ÚNICAMENTE PODRÁ LLEVARSE A CABO mediante remisión en formato de factura electrónica a través del Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado (FACe). Caso que la factura sea remitida acuerdo con posterioridad al plazo de TREINTA DÍAS NATURALES a la prestación del servicio objeto del presente contrato, UNIÓN DE MUTUAS procederá a la emisión de conformidad y pago, el procedimiento definido en el plazo máximo Anexo D de TREINTA DÍAS NATURALES desde este Contrato. En ningún caso se admiten excesos de potencia sobre la fecha Potencia Contratada Parcial. 12.2.3 La facturación de presentación potencia y energía activa se efectuará mensualmente sobre la base de la factura los consumos registrados destinados al Mercado Regulado. 12.2.4 Para determinar el monto de energía a facturar en el Registro o Centro Punto de Referencia Contable correspondienteSuministro del Distribuidor se utilizará el procedimiento definido en el Anexo D del Contrato.

FACTURACIÓN Y PAGO. La facturación y liquidación (A) Todas las facturas serán emitidas en Euros o Dólares de Estados Unidos (o en la moneda que se llevará a caboadopte de mutuo acuerdo por las partes). El pago se realizará siempre en la moneda (divisa) acordada por las partes. (B) El precio del Combustible Xxxxxx suministrado será pagado en su totalidad, sin descuento, compensación ni retención alguna, sin deducciones por servicios ya realizados diferencia en los índices de cambio de moneda, libre de gastos bancarios por "EL COMPRADOR" al "VENDEDOR", contra recibo de la factura enviada por "EL VENDEDOR" al "COMPRADOR", de acuerdo con la forma de pago establecida en la Oferta de Venta realizada por "EL VENDEDOR" (ver Cláusula 1 B) (C) El precio de venta es pagadero en todo caso sin perjuicio de cualquier reclamación que pudiera presentarse por "EL COMPRADOR" contra el "VENDEDOR". (D) Cualquier demora o impago del precio del Combustible Xxxxxx suministrado por "EL VENDEDOR" devengará un interés de demora de 0,83 % mensual. (E) Cualquier factura impagada 15 días después de su fecha de vencimiento, "EL VENDEDOR" podrá: (1) abstenerse de realizar suministros pendientes de entrega así como nuevas ventas tanto al COMPRADOR como a terceros por cuenta del mismo. (2) Repercutir al comprador todos los requerimientos que la Mutua efectúe, en orden a otros parámetros, debiendo el adjudicatario formalizar factura, a la que adjuntará necesariamente el correspondiente albarán validado, en el que se indicará gastos de recuperación (incluidos los servicios realizadosgastos judiciales y de honorarios de letrados) de las cantidades anteriormente citadas, que podrá remitirserán por cuenta del "COMPRADOR". (F) Un pago parcial de una factura no equivale en ningún caso, bien mediante formato de factura electrónica a través del Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado (FACe), con el identificador de UNIÓN DE MUTUAS DIR3 (unidad tramitadora, órgano gestor, oficina contable ) Nº GE0000530, o a su elección, mediante factura en formato papel, dirigida al Centro de Referencia Contable de UNIÓN DE MUTUAS sito en Avenida Xxxxx nº 69, 12004 xx Xxxxxxxxx, en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la prestación de los servicios, o realización de las prestaciones o actividades objeto del contrato. Recibida la citada factura, UNIÓN DE MUTUAS comprobará la efectiva y correcta recepción de los mismos, emitiendo a tal efecto su conformidad con la misma en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la recepción de la factura. Desde este momento UNIÓN DE MUTUAS procederá al abono de la factura, sin que el plazo al efecto pueda exceder de SESENTA DÍAS NATURALES desde la fecha de conformidad. No obstante lo anterior, ni siquiera en el supuesto de existencia de reclamaciones del "COMPRADOR" pendientes de resolución, al pago efectivo y, por lo tanto mantiene efectivo el derecho del "VENDEDOR" al cobro integro de las cantidades que las facturas resultantes de la entrega de los productosse le adeudan, supongan un importe superior a los CINCO MIL EUROS (5.000,00 €), conforme lo previsto el saldo adeudado devengará el interés mencionado en el artapartado (D) anterior. (G) EL COMPRADOR" Y la Cía. 4 de la Ley 25/2013 de 27 de Diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación Armadora del registro contable de facturas buque son responsables solidarios del sector públicopago del precio del Combustible Xxxxxx suministrado y, en estos casosconsecuencia, la remisión de la factura ÚNICAMENTE PODRÁ LLEVARSE A CABO mediante remisión en formato de factura electrónica a través del Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado (FACe). Caso que la factura sea remitida con posterioridad al plazo de TREINTA DÍAS NATURALES a la prestación del servicio objeto del presente contrato, UNIÓN DE MUTUAS procederá a la emisión de conformidad y pagoel "VENDEDOR" podrá hacer efectivo su crédito, en la forma y con los límites previstos legalmente, sobre el plazo máximo buque suministrado y sobre los fletes que el mismo haya devengado. (H) La cantidad adeudada por "EL COMPRADOR" por el pago del precio del Combustible Xxxxxx suministrado, más los intereses y gastos devengados, podrá ser compensada con otras deudas que "EL VENDEDOR" tenga frente al "COMPRADOR", derivadas de TREINTA DÍAS NATURALES desde la fecha otras transacciones comerciales con "EL COMPRADOR", a excepción de presentación de la factura en el Registro o Centro de Referencia Contable correspondienteaquellas deudas que no permitan tal compensación por imperativo legal.

FACTURACIÓN Y PAGO. La facturación y liquidación liquidación, se llevará a cabo, por servicios ya realizados sin perjuicio de los requerimientos que la Mutua efectúeentidad adjudicataria, en orden a otros parámetros, debiendo el adjudicatario formalizar factura, mediante factura MENSUAL a la que adjuntará necesariamente el correspondiente albarán validado. En la factura formalizada se deberá indicar necesariamente los siguientes parámetros: • Detalle del servicio prestado: tipo de mantenimiento prestado, equipo sobre el que se realiza el mantenimiento, hospital o centro asistencial e importe facturado. • Número de expediente, en este caso Expediente 201/2018. Si la factura no especifica con suficiente claridad dichos parámetros, procederá su devolución. Junto a la factura se entregará el correspondiente albarán en el que se indicará identifique claramente el tipo y características del servicio prestado y el precio total. El albarán deberá ser sellado y firmado por el responsable de la Sede Central de Unión de Mutuas o persona en quien delegue expresamente. Por su parte, el albarán, deberá estar firmado por ambas partes y recoger al menos los servicios realizadossiguientes datos: - Servicio realizado. - Fecha de realización del servicio. - Acciones realizadas. - Declaración de buen funcionamiento del equipo o de posibles defectos, en su caso. - Nivel de mantenimiento al que podrá remitir, corresponde el equipo. - Nombre del técnico que ha realizado el mantenimiento. Las facturas se podrán remitir bien mediante formato de factura electrónica a través del Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del de Estado (FACe), con el identificador de UNIÓN DE MUTUAS DIR3 (unidad tramitadora, órgano gestor, oficina contable contable) Nº GE0000530, o a su elección, mediante factura en formato papel, papel dirigida al Centro de Referencia Contable de UNIÓN DE MUTUAS sito en Avenida Xxxxxxx Xxxxx nº xx 69, 12004 xx Xxxxxxxxx, también podrá remitirse vía correo electrónia a la siguiente dirección: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx, en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la prestación de los serviciossuministros, o realización de las prestaciones o actividades objeto del de contrato. Recibida la citada factura, UNIÓN DE MUTUAS comprobará la efectiva y correcta recepción de los mismosdel suministro, emitiendo a tal efecto su conformidad con la misma en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la recepción de la factura. Desde este momento UNIÓN DE MUTUAS procederá al abono de la factura, sin que el plazo indicado al efecto pueda exceder de SESENTA DÍAS NATURALES desde la fecha de conformidad. No obstante lo anterior, en el supuesto que las facturas resultantes de la entrega de los productos, supongan un importe superior a los CINCO MIL EUROS (5.000,00 €), conforme lo previsto en el art. 4 de la Ley 25/2013 de 27 de Diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del sector público, en estos casos, la remisión de la factura ÚNICAMENTE PODRÁ LLEVARSE A CABO mediante remisión en formato de factura electrónica a través del Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado (FACe). Caso que En caso de remitirse la factura sea remitida con posterioridad al plazo de TREINTA DÍAS NATURALES a la prestación entrega del servicio suministro objeto del presente contrato, UNIÓN DE MUTUAS procederá a la emisión de conformidad y pago, en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la fecha de presentación de la factura en el Registro o Centro de Referencia Contable correspondiente.

FACTURACIÓN Y PAGO. La facturación Los servicios que preste el CONTRATISTA x XXXXXX XXXXXXXX serán facturados y liquidación se llevará pagados por ésta, así: 1. CADENA COURRIER remunerará los servicios del CONTRATISTA de acuerdo a cabolas tarifas vigentes de conformidad con el convenio que al respecto hayan establecido las partes contratantes y dentro del marco establecido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Las tarifas iniciales constan en anexo al presente contrato. 2. Al terminar la gestión de entrega de documentos y luego de su debido reporte al sistema de información xx XXXXXX COURRIER, por servicios ya realizados sin perjuicio el CONTRATISTA verificará en la Web el valor que CADENA COURRIER acepta reconocerle, y expedirá la respectiva factura, la cual le será pagada dentro de los requerimientos treinta (30) días calendario siguientes, sin intereses de plazo. 3. El valor del presente contrato es indeterminado pero determinable. Su valor final será el que la Mutua efectúeresulte de multiplicar los servicios prestados por el valor unitario de cada uno de tales servicios. Los valores unitarios para cada uno de los servicios se encuentran en el ANEXO 1- TARIFAS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, en orden a otros parámetrosde este contrato, debiendo el adjudicatario formalizar factura, los cuales deberán ser cancelados dentro de los 30 días siguientes a la que adjuntará necesariamente el correspondiente albarán validado, en el que se indicará los servicios realizados, que podrá remitir, bien mediante formato de factura electrónica a través del Punto General de Entrada de Facturas fecha de la Administración General del Estado (FACe), con el identificador de UNIÓN DE MUTUAS DIR3 (unidad tramitadora, órgano gestor, oficina contable ) Nº GE0000530, o a su elección, mediante factura en formato papel, dirigida al Centro de Referencia Contable de UNIÓN DE MUTUAS sito en Avenida Xxxxx nº 69, 12004 xx Xxxxxxxxx, en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la prestación de los servicios, o realización de las prestaciones o actividades objeto del contrato. Recibida la citada factura, UNIÓN DE MUTUAS comprobará la efectiva recepción y correcta recepción de los mismos, emitiendo a tal efecto su conformidad con la misma en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la recepción aceptación de la facturarespectiva factura por parte xx XXXXXX COURRIER. 4. Desde este momento UNIÓN DE MUTUAS procederá al abono EL CONTRATISTA acepta seguir las directrices xx XXXXXX COURRIER en cuanto a los mecanismos y requisitos de la facturapago, y respetará las fechas y horarios previstos para los pagos establecidos por CADENA COURRIER, sin que el plazo al efecto pueda exceder de SESENTA DÍAS NATURALES desde la fecha de conformidad. No obstante lo anterior, anterior se entienda como incumplimiento o retraso en el supuesto pago por parte xxx XXXXXX COURRIER. 5. El CONTRATISTA no podrá retener efectos xx XXXXXX COURRIER para seguridad de las obligaciones del CONTRATISTA ni pagarse los créditos derivados del presente Contrato con sumas de dinero o bienes que tenga en su poder por cuenta xxx XXXXXX COURRIER. Por consiguiente, el CONTRATISTA renuncia al derecho de retención que le pudiera corresponder bajo este Contrato. 6. El valor de las facturas resultantes de la entrega de los productos, supongan un importe superior contraprestaciones periódicas a los CINCO MIL EUROS (5.000,00 €), conforme lo previsto cargo del contratante como operador postal que se generen en el art. 4 de la Ley 25/2013 de 27 de Diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del sector público, en estos casos, la remisión de la factura ÚNICAMENTE PODRÁ LLEVARSE A CABO mediante remisión en formato de factura electrónica a través del Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado (FACe). Caso que la factura sea remitida con posterioridad al plazo de TREINTA DÍAS NATURALES a la prestación del servicio objeto virtud del presente contrato, UNIÓN DE MUTUAS procederá a con ocasión de la emisión explotación de la licencia de mensajería expresa, será cancelado directamente por el contratante, de conformidad con lo previsto por la ley 1369 de 2009 según corresponda y pago, en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la fecha de presentación de la factura en el Registro demás normas que los adicionen o Centro de Referencia Contable correspondientecomplementen.