PROCEDIMIENTO DE DESEMBOLSOS. Para efectos de la realización de los desembolsos por parte de COLOMBIA PRODUCTIVA, las partes tendrán en cuenta el siguiente procedimiento: COLOMBIA PRODUCTIVA deberá contar con disponibilidad de recursos. COLOMBIA PRODUCTIVA realizará el giro mediante transferencia electrónica o mediante consignación en la cuenta bancaria abierta por EL CONTRATISTA para el manejo del incentivo. Para el giro de los recursos correspondientes al primer desembolso, será requisito indispensable la legalización del contrato, la apertura de la cuenta requerida en la que se manejarán los recursos del proyecto, la suscripción del acta de inicio y la autorización de la interventoría. Los desembolsos se efectuarán siempre y cuando la Interventoría haya certificado el cumplimiento de EL CONTRATISTA respecto de la entrega de metas, resultados y actividades, así como la ejecución de recursos de cofinanciación y contrapartida de conformidad con la propuesta presentada por EL CONTRATISTA. Así mismo los desembolsos estarán sujetos a que EL CONTRATISTA haya suscrito y remitido todos los documentos legales y contractuales que al tiempo del desembolso deban encontrarse actualizados (pólizas de cumplimiento actualizadas y/o modificadas según corresponda, informes remitidos a la Interventoría y a COLOMBIA PRODUCTIVA debidamente aprobados). El CONTRATISTA deberá presentar la solicitud de desembolso a más tardar el día 20 de cada mes. En caso de que dicho día sea inhábil, el CONTRATISTA deberá radicar la solicitud el día hábil siguiente junto con la copia del certificado de parafiscales actualizado y la certificación bancaria. EL CONTRATISTA deberá informar a COLOMBIA PRODUCTIVA, a más tardar dentro del día hábil siguiente a que tenga conocimiento, de cualquier medida cautelar de la que sea objeto la cuenta bancaria abierta con ocasión de la celebración del contrato. COLOMBIA PRODUCTIVA cuenta con el derecho de suspender cualquier desembolso al que EL CONTRATISTA tenga derecho, si con fundadas razones se determina que el CONTRATISTA está realizando un uso inadecuado de los recursos de cofinanciación, o que los mismos se encuentren en riesgo de perderse sin que se cumpla con el fin para el cual fueron entregados. Cuando el CONTRATISTA requiera mayor tiempo para el cumplimiento de las actividades previstas como prerrequisito para un desembolso, tal circunstancia deberá ser informada por escrito a la Interventoría, con una antelación mínima de quince (15) días hábiles a la fecha prevista inicialme...
PROCEDIMIENTO DE DESEMBOLSOS. La DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO (DiGFE) efectuará los pagos parciales correspondientes al beneficio conforme al plan establecido, previa verificación de: - En el primer desembolso: del cumplimiento de las condiciones previas detalladas anteriormente. - En los desembolsos subsiguientes: de la rendición de al menos el 75% del desembolso inmediato anterior recibido y de la rendición del 100% de los desembolsos recibidos previamente. - Para el caso de los proyectos PICTO, previo al desembolso de la AGENCIA, se deberá acreditar el aporte en efectivo del Cofinanciador para la instancia del presupuesto que corresponda. Para la concreción del tercer y quinto desembolso en los proyectos de dos y tres años de duración, se deberá haber presentado al FONCyT el 100% de los Informes Técnicos de Avance 1 ó 2, según corresponda, y tener aprobado al menos el 80% de ellos. La UA no deberá realizar desembolsos a los proyectos si los mismos no tuvieran el ITA del año anterior aprobado por el FONCYT. El Investigador Responsable deberá realizar la rendición de todos los comprobantes de gastos del proyecto en un plazo máximo de hasta 30 días hábiles administrativos, contados a partir de la fecha de finalización de la ejecución del proyecto; en caso de no cumplirse con lo expresado anteriormente, la Unidad Administradora deberá informar al FONCYT, habilitando a la Agencia a suspender los desembolsos de otros proyectos en ejecución donde participen los Investigadores Responsables del proyecto en falta. El último desembolso del proyecto estará sujeto al plazo de ejecución restante, el que deberá ser de por lo menos seis meses, en caso contrario solo de desembolsará como reembolso de pagos efectuados.
PROCEDIMIENTO DE DESEMBOLSOS. Los recursos xxx Xxxxxxxx deben ser desembolsados por el BANCO en la medida en que el avance del proyecto lo requiera y de acuerdo con el procedimiento de desembolsos.
PROCEDIMIENTO DE DESEMBOLSOS. El Procedimiento de desembolsos aplicable a cada Contrato xx Xxxxxxxx serán el Procedimiento de Compromiso, el Procedimiento de Reembolsos, el Procedimiento de Transferencias, y/o el Procedimiento de Anticipos, a menos que se estipule lo contrario en cada Contrato xx Xxxxxxxx.
PROCEDIMIENTO DE DESEMBOLSOS. Los recursos xxx Xxxxxxxx serán desembolsados por JICA según lo requiera el avance del Proyecto y de conformidad con el procedimiento de desembolsos.
PROCEDIMIENTO DE DESEMBOLSOS. Los desembolsos requeridos para el pago de obras deberán estar avalados por las cubicaciones o los informes de avance de obras o facturas, recibos o cualquier otro documento fehaciente que puedan soportar las solicitudes.
Xxxxxxx X: Las cubicaciones y demás documentos serán previamente evaluadas por la Unidad de Supervisión, quien certificará los montos de avance de obras presentados en las cubicaciones o en las facturas. Luego de estas aprobaciones, y antes de proceder al pago, La Fiduciaria deberá cerciorarse que el concepto del desembolso solicitado debe estar estipulado como partida en el presupuesto aprobado.
Xxxxxxx XX: La Fiduciaria se reserva la facultad de no efectuar cualquier desembolso si las comprobaciones efectuadas por la Unidad de Supervisión demuestran la no existencia en obras o sustento de la suma cuyo desembolso se solicita, o si las mismas no alcanzan el grado de calidad requerida.
Xxxxxxx XXX: Los demás desembolsos se realizarán de acuerdo a los presupuestos de gastos aprobados por el Comité Fiduciario, cumpliendo con los procedimientos establecidos en las reglas de operación fijada al respecto.
PROCEDIMIENTO DE DESEMBOLSOS. La Unidad Funcional Financiero Administrativa (UFFA) efectuará los pagos parciales correspondientes al beneficio conforme al plan establecido, previa verificación de: • En el primer desembolso: de la firma del contrato e instrumentos de adhesión y del cumplimiento de las condiciones previas. • En los desembolsos subsiguientes: de la rendición de al menos el 75% del desembolso inmediato anterior recibido y, eventualmente, de la rendición del 100% de los desembolsos recibidos previamente. Para el caso de los proyectos PICTOs, previo al desembolso de la AGENCIA, se deberá acreditar el aporte en efectivo del Cofinanciador para la instancia del presupuesto que corresponda. Para la efectivización del primer y quinto desembolso en los proyectos de tres años de duración, se deberá haber presentado y tener aprobado por el FONCyT, al menos, el 80% de los Informes Técnicos de Avance 1 y 2, respectivamente. De tratarse de un proyecto de dos años de duración, se deberá tener el ITA 1 aprobado en no menos del 80% del mismo para la liberación de los fondos correspondientes al segundo año. Las UAs no deberán efectuar desembolsos a los proyectos si los mismos no tuvieran el ITA del año anterior aprobado por el XXXXXX.