Modalità di rendicontazione, fatturazione e pagamento Clausole campione

Modalità di rendicontazione, fatturazione e pagamento. Le ore di sosta complessive utilizzate verranno fatturate mensilmente da APCOA all’Azienda USL Toscana Centro, applicando uno sconto del 30% sull’importo complessivo dovuto, calcolato sulla tariffa oraria in essere al momento dell’utilizzo; al riguardo APCOA fornirà relativo resoconto estratto dall’impianto gestionale. L’Azienda non riconoscerà e non rimborserà alcuna differenza di prezzo rispetto a quanto pattuito. L’APCOA si impegna ad emettere fattura elettronica mensilmente, entro il 30 del mese successivo al periodo di riferimento, alle condizioni di cui sopra. L’Azienda Usl Toscana Centro, solo dopo che abbia dato esito positivo il riscontro effettuato su tutti i dati forniti dalle SOC che gestiscono i timbri-convenzione, provvederà al pagamento, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento, della fattura redatta secondo le vigenti norme di legge, al Protocollo dell’Azienda Usl TC. Qualora invece l’Azienda, in sede di verifica, riscontrasse delle inesattezze nel materiale ricevuto, rispetto ai dati in proprio possesso, è tenuta a richiedere, in modo formale, a Apcoa, gli opportuni chiarimenti, sospendendo il pagamento della fattura ricevuta. A tal riguardo farà fede l’attestazione del corretto conteggio di dati presentati dal produttore del sistema gestionale SKIDATA. L’Azienda, prima di procedere al pagamento di quanto spettante, acquisisce d’ufficio il Documento di regolarità contributiva DURC e nel caso di certificato irregolare provvederà ad attivare l’intervento sostitutivo secondo quanto disposto dall’art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e art. 31 commi 3 e 8 bis del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013 (il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d’intervenuta contestazione).
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Modalità di rendicontazione, fatturazione e pagamento. La fatturazione avverrà mensilmente; il Fornitore, entro il giorno 15 di ciascun mese potrà emettere la fattura relativa al mese precedente. Ciascuna fattura dovrà recare l’indicazione puntuale dei servizi/interventi svolti, così come da Piano di lavoro della fornitura e Piani di intervento ed alla stessa dovrà essere allegato il relativo Rendiconto delle risorse. All’interno di ciascuna fattura dovrà inoltre essere fornito il dettaglio dei corrispettivi relativi ad eventuali servizi/interventi svolti a supporto della struttura commissariale istituita presso la Regione (ove presente): a tal fine, ogni fattura dovrà recare in allegato un modulo, sottoscritto dalla stessa struttura commissariale, di approvazione della quota-parte della fattura relativa ai soli servizi/interventi svolti a supporto della stessa. Tale modulo dovrà essere trasmesso alla struttura commissariale entro il giorno 8 di ciascun mese, in modo da poter poi essere trasmesso in allegato alla Regione, debitamente sottoscritto dalla struttura commissariale, entro il successivo giorno 15, quale elemento integrante della fattura. L’ammontare delle fatture può essere decrementato in base alle trattenute determinate dall’applicazione delle penali di cui al par. 5.7 del presente Capitolato. Nelle fatture dovranno essere esplicitati: l’importo complessivo da fatturare differenziato per figura professionale e giorni/uomo consuntivati; l’importo relativo ai corrispettivi dei servizi/interventi svolti a supporto della struttura commissariale eventualmente istituita presso la Regione; gli eventuali conguagli derivanti da compensazione di crediti della Regione dovuti all’applicazione di penali; l’aliquota IVA; eventuali altri conguagli.
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Modalità di rendicontazione, fatturazione e pagamento. Il corrispettivo sarà pagato a stati di avanzamento delle attività: - Attività svolte da Settembre a Dicembre – 1 tranche - Attività svolte da Gennaio a Marzo – 2 tranche - Attività svolte da Aprile a Giugno – 3 tranche previa consegna, entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento di cui al presente articolo della documentazione seguente: - relazione qualitativa che descriva l’attività svolta nel periodo di riferimento; - riepilogo delle giornate uomo dedicate, distintamente per sezione e per professionalità, valorizzate per i prezzi unitari offerti. La liquidazione degli importi sopraindicati avverrà entro i 30 giorni successivi al ricevimento di regolare fattura, che dovrà essere emessa successivamente all’esito positivo della verifica da parte dell’Amministrazione della conformità delle attività e servizi prestati e dei relativi prodotti. Tale verifica dovrà concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione prevista. In ottemperanza alle norme che disciplinano i rapporti economici con la Pubblica Amministrazione (Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, DM 03.04.2013, n. 55, DL 24.04.2014, n. 66, art. 25) l’Amministrazione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche del citato DM n. 55/2013. La fattura dovrà, inoltre, riportare le seguenti informazioni: la determinazione contenente l’aggiudicazione e l’impegno di spesa; il Codice Identificativo della Gara: 8665576389; il Codice Unico di Progetto: C95E18000220005; la dicitura “SNAI –Piattaforma 0-10– Azione “Atelier del corpo e Laboratori psicomotori personalizzati”. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura. Ciascuna fattura dovrà essere intestata all’Unione, Codice Fiscale 91167000354. Il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di materiali avverrà dietro presentazione di relative pezze giustificative. Il rimborso delle spese sostenute per le trasferte fatte dai professionisti coinvolti avverrà dietro presentazione di relative pezze giustificative. L’Unione si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione richiesta e delle modalità di presentazione della stessa ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo. Il fornitore ha l’obbligo di adeguarvisi a partire dal successivo ciclo di fatturazione, pena la sospensione dei paga...
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Modalità di rendicontazione, fatturazione e pagamento. L'U.O. UFA della SC Farmacia Ospedaliera dell’AOB, provvede con cadenza mensile (entro la prima settimana del mese successivo) a fornire al proprio Servizio Economico Finanziario la rendicontazione del numero di Preparazioni allestite “Tipo A” e “Tipo B”, corredato di un report con specifica dei farmaci utilizzati per l’allestimento per U.O di prescrizione della ASSL Cagliari. Sulla base della documentazione ricevuta il Servizio Economico Finanziario dell’AOB provvede all’ emissione della fattura mensile, allegando in copia la documentazione probatoria, e la trasmette alla ASSL Cagliari entro dieci giorni dalla ricezione. Il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
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Modalità di rendicontazione, fatturazione e pagamento. 1 DEFINIZIONI E ACRONIMI Acronimo Descrizione
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Modalità di rendicontazione, fatturazione e pagamento. Il corrispettivo sarà pagato a stati di avanzamento delle attività semestrali, previa consegna, entro l’ultimo giorno del mese successivo al semestre di riferimento di cui al presente articolo, della documentazione seguente, ed in particolare: - relazione descrittiva dell’attività svolta nel periodo; - riepilogo dei prodotti/documenti inviati; - riepilogo delle giornate uomo dedicate, distintamente per prodotto e per professionalità, valorizzate per i prezzi unitari offerti; - copia dei timesheets individuali mensili (da cui si possa chiaramente evincere il tempo di lavoro effettivamente dedicato alla singola attività) datati e sottoscritti dall’interessato e vistati dal Capo progetto; - schema di fattura. La liquidazione degli importi suindicati avverrà entro i 30 giorni successivi al ricevimento di regolare fattura, che dovrà essere emessa successivamente all’esito positivo della verifica da parte dell’Amministrazione della conformità delle attività e servizi prestati e dei relativi prodotti; tale verifica dovrà concludersi entro 40 giorni dalla presentazione della documentazione prevista. In ottemperanza alle norme che disciplinano i rapporti economici con la Pubblica Amministrazione (Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, DM 03.04.2013, n. 55, DL 24.04.2014, n. 66, art. 25) l’Amministrazione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche del citato DM n. 55/2013; tali fatture dovranno, pertanto, essere indirizzate al seguente Codice Univoco Ufficio: UFQS8Y. La fattura dovrà, inoltre, riportare le seguenti informazioni: - gli estremi della nota con cui sono stati comunicati gli impegni di spesa assunti sul bilancio (art. 56, comma 7, D. Lgs 118/2011); - il riferimento al cofinanziamento da parte del Programma Azione Coesione complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – ASSE 3 – Azione 3.1.1 – Progetto “Sviluppo di servizi professionali a supporto delle attività dell’Agenzia per la Coesione Territoriale”; - il Codice Identificativo della Gara:6900896F84; - il Codice Unico di Progetto: E84B16000230001. - Esigibilità Iva: non soggetta a Split Payment Inoltre, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 30, comma 5 del Codice, deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Pertanto, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. L...
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  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.