Tariffe e fatturazione Clausole campione

Tariffe e fatturazione. L’Azienda è tenuta a corrispondere all’Istituto, per ciascuna prestazione sanitaria resa l’importo indicato nella corrispondente voce del Nomenclatore Tariffario Regionale di cui alla deliberazione GRT n. 723 del 4.8.2011 e smi con applicazione dello sconto come previsto all’art. 3. L’Istituto emette fatture mensili per l’importo corrispondente alle prestazioni oggetto del presente atto scontate e al netto della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket), quota di compartecipazione aggiuntiva e contributo di digitalizzazione. La fattura deve essere emessa dall’Istituto, a seguito di validazione regionale dell’attività svolta e registrata nel flusso informatico previsto dalla normativa vigente - flusso XXX.XXX - così come risultante dagli specifici applicativi software in uso, entro il mese successivo a quello di erogazione delle prestazioni. Ogni variazione alla modalità sopra descritta, per serie problematiche contingenti, dovrà essere concordata e autorizzata dall’Azienda. La fattura dovrà riportare come oggetto “prestazioni di specialistica/diagnostica di cui alla delibera DG n. 719 del 13/05/2019”, in modo da distinguersi dalle fatture relative ad eventuale altro accordo stipulato con questa Azienda. La fattura è posta in pagamento entro 60 giorni decorrenti dalla data di trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio SdI corredata contestualmente dalla stampa del report dell’attività mensile già validata dalla Regione ed elaborata dagli specifici applicativi software in uso. L’omissione o il ritardo negli adempimenti descritti dà luogo ad inadempienza contrattuale di cui al successivo art. 19. L’Istituto si impegna a sanare, ove possibile, le anomalie segnalate dall’Azienda riguardo la fatturazione e/o la documentazione a corredo della medesima, oppure ad emettere la nota di credito, tempestivamente e comunque non oltre il mese successivo alla segnalazione. In mancanza di sanatoria oppure in assenza della nota di credito la fattura non verrà liquidata fino alla regolarizzazione da parte dell’Istituto. L’Azienda, prima di procedere al pagamento di quanto spettante, acquisisce d’ufficio il Documento di regolarità contributiva DURC per quanto concerne gli eventuali versamenti dovuti a INPS/INAIL/CASSE EDILI e nel caso di certificato irregolare provvede ad attivare l’intervento sostitutivo secondo quanto disposto dall’art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e art. 31 commi 3 e 8 bis del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013....

Tariffe e fatturazione. L’Azienda è tenuta a corrispondere all’Istituto per ciascuna prestazione sanitaria resa, in linea con quanto stabilito nell’Accordo siglato in data 13.07.2020 e salvo il sopravvenire di disposizioni normative nazionali o regionali diverse, l’importo indicato nella corrispondente voce del Nomenclatore Tariffario Regionale di cui alla deliberazione GRT n. 723 del 4.8.2011 e smi con applicazione dello sconto di 3,50% sulle tariffe regionali ad eccezione delle prestazioni di seguito indicate per le quali lo sconto applicato è di 0,50%: Visite: cod. 89.7 (ortopedica, otorinolaringoiatrica, urologica, dermatologica, fisiatrica, gastroenterologica, pneumologica, reumatologica, allergologica, endocrinologica) – 89.13 (neurologica) – 95.02 (oculistica) – 89.26 (ginecologica). Prestazioni strumentali e diagnostica strumentale: colonscopia cod. 45.23 – 45.23.1 – 45.23.2 – 45.23.3 – 45.42.1 – 45.25.1 – 45.42; sigmoidoscopia cod. 45.24 – 45.24.1 esofagogastroduedonoscopia cod. 45.13 -45.16 ecocolordopplergrafia degli arti superiori o inferiori cod. 88.77.2; ecocolordoppler dei tronchi sovraortici cod. 88.73.5; elettrocardiogramma dinamico (holter) cod. 89.50; spirometria cod. 89.37.1 – 89.37.2; elettromiografia cod. 93.08.1; Radiologia tradizionale e ecografie (codici previsti dal Nomenclatore) L’Istituto emette fatture mensili per l’importo corrispondente alle prestazioni oggetto del presente atto scontate e al netto della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket), con indicazione del Numero dell’Ordine – NSO che l’Azienda è tenuta a comunicare. La fattura deve essere emessa dall’Istituto a seguito di validazione regionale dell’attività svolta così come risultante dallo specifico applicativo software GAUSS (ritorni regionali validati flusso SPA) entro il mese successivo a quello di erogazione delle prestazioni. La fattura è posta in pagamento entro 60 giorni decorrenti dalla data di recezione della fattura elettronica da parte della SOC Fornitori dell’Azienda. L’omissione o il ritardo negli adempimenti descritti dà luogo ad inadempienza contrattuale di cui al successivo art. 20. L’Istituto si impegna a sanare, ove possibile, le anomalie segnalate dall’Azienda riguardo la fatturazione, oppure ad emettere la nota di credito, tempestivamente e comunque non oltre il mese successivo alla segnalazione. In mancanza di sanatoria oppure in assenza della nota di credito la fattura non verrà liquidata fino alla regolarizzazione da parte dell’Istituto. L’Azienda, p...

Tariffe e fatturazione. Per poter noleggiare, prenotare e usare un veicolo C.S. il Cliente deve: I. avere selezionato un metodo di pagamento (ad. Es. carta di credito) sul Portale internet della Piattaforma, ed inserito i dati corrispondenti (“conto personale”); II. avere un account attivo con una funzione di pagamento accettata dal Gestore. All’interno del profilo di pagamento standard, vi deve essere coincidenza tra il titolare dell’account/carta di credito e il Cliente. Il Cliente deve mantenere aggiornati i dati personali che ha inserito all’interno dell’account CORRENTE. Questo si riferisce in particolare all’indirizzo del Cliente, alla sua email, al suo numero di cellulare, ai dati del documento d’identità, della sua patente di guida, della sua residenza/domicilio e della carta di credito. Qualora i dati risultassero non aggiornati (ad. es. la casella email non riceve comunicazioni; il numero di telefono è disattivato), il Gestore si riserva di bloccare temporaneamente l’account all’APP CORRENTE del Cliente fino a quando non saranno comunicati i dati aggiornati. I Clienti Commerciali (persone giuridiche, partner commerciali, che hanno regolarmente aperto un “corporate account CORRENTE”) possono autorizzare una serie di soggetti, in possesso di apposita autorizzazione e dei requisiti per la guida, ad effettuare noleggi. In questa modalità, il Cliente Commerciale è responsabile per tutti i costi del servizio in conformità al Regolamento Tariffario e per qualsiasi danno provocato dai soggetti utilizzatori. A tutti i clienti è severamente vietato consentire a terzi di guidare i veicoli C.S. In particolare, non è consentito comunicare a nessun terzo i dati di login del Cliente (username CORRENTE , password e relativo PIN). In caso di infrazione, il Cliente dovrà pagare una penale pari a euro 500,00, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. Il Cliente si impegna al pagamento delle tariffe in vigore per il servizio CORRENTE erogato dal Gestore, secondo il Regolamento Tariffario vigente, con l’eventuale sconto % previsto nel Piano Tariffario Personale che è visibile nella pagina del Profilo Personale. Il Cliente al momento dell’iscrizione è tenuto a fornire i propri dati considerati come obbligatori dal Gestore; inoltre, per usufruire dello sconto % previsto nel Piano Tariffario Personale, il Cliente è tenuto a fornire ulteriori dati considerati facoltativi dal Gestore. Il Cliente garantisce che i dati forniti, sia obbligatori che facoltativi, sono corrispondenti al vero. I...

Tariffe e fatturazione. L’Azienda è tenuta a corrispondere all’Istituto per ciascuna prestazione sanitaria resa, in linea con quanto stabilito nell’Accordo siglato in data 13.07.2020 e salvo il sopravvenire di disposizioni normative nazionali o regionali diverse, l’importo indicato nella corrispondente voce del Nomenclatore Tariffario Regionale di cui alla deliberazione GRT n. 723 del 4.8.2011 e smi con applicazione dello sconto di 3,50% sulle tariffe regionali ad eccezione delle prestazioni di seguito indicate per le quali lo sconto applicato è di 0,50%: Visite: cod. 89.7 (ortopedica, otorinolaringoiatrica, urologica, dermatologica, fisiatrica, gastroenterologica, pneumologica, reumatologica, allergologica, endocrinologica) – 89.13 (neurologica) – 95.02 (oculistica) – 89.26 (ginecologica).

Tariffe e fatturazione. L’Azienda è tenuta a corrispondere all’Istituto, per ciascuna prestazione sanitaria resa, l’importo indicato nella corrispondente voce del Nomenclatore Tariffario Regionale di cui a delibera GRT n. 776/2008 e smi. e delibere GRT. n. 595/2005 e 723/2011 e smi. E’ inoltre riconosciuta, ai sensi della GRT. 776/2008, la quota pari a € 6,00 aggiuntiva alla remunerazione giornaliera ad MDC per l’erogazione a proprio carico di tutte le prestazioni farmaceutiche, specialistiche e diagnostiche che si rendano necessarie agli utenti durante il periodo di ricovero. L’Istituto è tenuto a comunicare all'Azienda entro cinque giorni eventuali allontanamenti dal Centro (per ricoveri, trasferimenti in altri centri o altra causa) del soggetto assistito che comportino la sospensione delle prestazioni. Analoghe comunicazioni dovranno essere effettuate in caso di rientro nel Centro ospitante che comporti la ripresa in carico del paziente. In materia di continuità remunerativa prevista dal punto 3 delle delibera GRT. 732/1997, le Parti concordano che questa può essere riconosciuta soltanto nel caso di RSD e solo nei casi di allontanamento dal Centro previsto dal PRI per ricoveri ospedalieri fino a un massimo di 7 giorni. La continuità remunerativa viene riconosciuta al 75% per i primi tre giorni e ridotta al 50% dal quarto al settimo giorno. Per le prestazioni MDC l’Azienda riconosce la continuità remunerativa al 50% e solo nei casi di ricovero ospedaliero urgente e per un massimo di due giorni, superati i quali il PRI deve essere riprogrammato. In tali casi l’Istituto viene remunerato in proporzione all’attività effettivamente svolta. In entrambi i casi, a partire rispettivamente dall’ottavo giorno per RSD e dal terzo giorno per MDC, all’Istituto non è riconosciuto alcun compenso economico fino all’eventuale rientro in struttura dell’assistito. L’Istituto emette fatture mensili per l’importo corrispondente alle prestazioni oggetto del presente atto. La fattura deve essere emessa dall’Istituto a seguito di validazione regionale dell’attività svolta così come risultante dagli eventuali specifici applicativi software in uso entro il mese successivo a quello di erogazione delle prestazioni. La fattura è posta in pagamento entro 60 giorni decorrenti dalla data di trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio SdI corredata contestualmente dalla stampa del report dell’attività mensile già validata dalla Regione ed elaborata dagli specifici applicativi software in u...

Tariffe e fatturazione. Il calore viene fatturato al Cliente in ragione del consumo rilevato mediante il contatore. Il prezzo di vendita del calore e l'ammontare dei contributi e delle anticipazioni sono stabiliti dal Fornitore e sono accettati dal Cliente all'atto della sottoscrizione del presente Contratto. La fatturazione dei corrispettivi dovuti per la fornitura di calore è posticipata e ha periodicità mensile, eventualmente modificabile dal Fornitore, previo congruo preavviso al Cliente. Il Cliente accetta gli aggiornamenti tariffari stabiliti periodicamente dal Fornitore, secondo quanto previsto dall’allegato CTEF – allegato sub 1); La fattura si basa sulla lettura dei consumi del Cliente secondo le modalità di cui all’art. 11. La fattura viene inviata in formato cartaceo secondo le modalità specificate all’art. 13. Il Fornitore si riserva di rendere disponibile gratuitamente nel corso della fornitura un servizio di fatturazione on-line. Se per qualsiasi causa non fosse possibile disporre della lettura dei contatori in tempo utile per la fatturazione, il Fornitore potrà effettuare la fatturazione sulla base dei criteri di cui all’art. 12, salvo conguaglio nella fattura successiva.

Tariffe e fatturazione. 7.1 Le tariffe per i servizi per la fornitura e l’utilizzo della firma digitale FP Sign sono dovute a far data dalla stipula del contratto e vengono addebitati al Cliente in base al listino prezzi aggiornato, disponibile sul portale FP Sign. 7.2 Il Cliente riceverà una fattura elettronica (all’indirizzo email/pec fornito alla registrazione) con cadenza mensile rispetto ai servizi già forniti nel mese precedente. Una fattura cartacea aggiuntiva sarà disponibile solo su richiesta e con imputazione del relativo costo amministrativo aggiuntivo. Gli importi di cui alle fatture verranno addebitati al Cliente tramite rapporto interbancario diretto (RID). Il Cliente garantisce al Provider l’autorizzazione per il corrispondente addebito RID. L’utilizzo del RID è obbligatorio. 7.3 Eventuali contestazioni circa l’ammontare delle tariffe fatturate devono obbligatoriamente essere effettuate per iscritto tramite PEC entro 30 giorni dalla ricezione della fattura da parte del Cliente. La contestazione sarà oggetto di valutazione da parte del Provider solo ove avanzata nel rispetto del suddetto termine.

Tariffe e fatturazione. La tariffa varia in funzione della gamma di server, e della durata di locazione scelte dal Cliente al momento dell’ordine. Solo la tariffa indicata sul buono d’ordine prodotto da OVH corrisponde alla somma totale che il Cliente deve pagare. E’ compito del Cliente determinare con precisione l’offerta che meglio risponde alle sue necessità, considerando che non potrà essere modificata mentre il contratto è in corso.

Tariffe e fatturazione. Calcolatore di profitto è gratuito. In qualunque momento e a sua sola discrezione, Xxxxxx potrà comunque decidere di applicare tariffe specifiche per l'utilizzo di questa soluzione. Xxxxxx provvederà a informare il Cliente in base ai termini del Contratto.

Tariffe e fatturazione. Le tariffe applicabili sono disponibili sul Sito OVHcloud. Salvo diversa indicazione, tali tariffe sono espresse in euro al netto delle imposte. Gli Indirizzi IP Supplementari vengono fatturati mensilmente. Solo la tariffa indicata nell’Ordine emesso da OVHcloud corrisponde all’importo totale a carico del Cliente. Il prezzo dei Servizi rimane invariato nel caso in cui OVHcloud riprenda uno o più indirizzi IP alle condizioni di cui all'articolo 9 (Obblighi e responsabilità del Cliente) e rimane esigibile nella sua totalità.