Tariffe e fatturazione. L’Azienda è tenuta a corrispondere all’Istituto, per ciascuna prestazione sanitaria resa l’importo indicato nella corrispondente voce del Nomenclatore Tariffario Regionale di cui alla deliberazione GRT n. 723 del 4.8.2011 e smi con applicazione dello sconto come previsto all’art. 3. L’Istituto emette fatture mensili per l’importo corrispondente alle prestazioni oggetto del presente atto scontate e al netto della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket), quota di compartecipazione aggiuntiva e contributo di digitalizzazione. La fattura deve essere emessa dall’Istituto, a seguito di validazione regionale dell’attività svolta e registrata nel flusso informatico previsto dalla normativa vigente - flusso XXX.XXX - così come risultante dagli specifici applicativi software in uso, entro il mese successivo a quello di erogazione delle prestazioni. Ogni variazione alla modalità sopra descritta, per serie problematiche contingenti, dovrà essere concordata e autorizzata dall’Azienda. La fattura dovrà riportare come oggetto “prestazioni di specialistica/diagnostica di cui alla delibera DG n. 719 del 13/05/2019”, in modo da distinguersi dalle fatture relative ad eventuale altro accordo stipulato con questa Azienda. La fattura è posta in pagamento entro 60 giorni decorrenti dalla data di trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio SdI corredata contestualmente dalla stampa del report dell’attività mensile già validata dalla Regione ed elaborata dagli specifici applicativi software in uso. L’omissione o il ritardo negli adempimenti descritti dà luogo ad inadempienza contrattuale di cui al successivo art. 19. L’Istituto si impegna a sanare, ove possibile, le anomalie segnalate dall’Azienda riguardo la fatturazione e/o la documentazione a corredo della medesima, oppure ad emettere la nota di credito, tempestivamente e comunque non oltre il mese successivo alla segnalazione. In mancanza di sanatoria oppure in assenza della nota di credito la fattura non verrà liquidata fino alla regolarizzazione da parte dell’Istituto. L’Azienda, prima di procedere al pagamento di quanto spettante, acquisisce d’ufficio il Documento di regolarità contributiva DURC per quanto concerne gli eventuali versamenti dovuti a INPS/INAIL/CASSE EDILI e nel caso di certificato irregolare provvede ad attivare l’intervento sostitutivo secondo quanto disposto dall’art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e art. 31 commi 3 e 8 bis del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013....
Tariffe e fatturazione. L’Azienda è tenuta a corrispondere all’Istituto per ciascuna prestazione sanitaria resa, in linea con quanto stabilito nell’Accordo siglato in data 13.07.2020 e salvo il sopravvenire di disposizioni normative nazionali o regionali diverse, l’importo indicato nella corrispondente voce del Nomenclatore Tariffario Regionale di cui alla deliberazione GRT n. 723 del 4.8.2011 e smi con applicazione dello sconto di 3,50% sulle tariffe regionali ad eccezione delle prestazioni di seguito indicate per le quali lo sconto applicato è di 0,50%: Visite: cod. 89.7 (ortopedica, otorinolaringoiatrica, urologica, dermatologica, fisiatrica, gastroenterologica, pneumologica, reumatologica, allergologica, endocrinologica) – 89.13 (neurologica) – 95.02 (oculistica) – 89.26 (ginecologica). Prestazioni strumentali e diagnostica strumentale: colonscopia cod. 45.23 – 45.23.1 – 45.23.2 – 45.23.3 – 45.42.1 – 45.25.1 – 45.42; sigmoidoscopia cod. 45.24 – 45.24.1 esofagogastroduedonoscopia cod. 45.13 -45.16 ecocolordopplergrafia degli arti superiori o inferiori cod. 88.77.2; ecocolordoppler dei tronchi sovraortici cod. 88.73.5; elettrocardiogramma dinamico (holter) cod. 89.50; spirometria cod. 89.37.1 – 89.37.2; elettromiografia cod. 93.08.1; Radiologia tradizionale e ecografie (codici previsti dal Nomenclatore) L’Istituto emette fatture mensili per l’importo corrispondente alle prestazioni oggetto del presente atto scontate e al netto della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket), con indicazione del Numero dell’Ordine – NSO che l’Azienda è tenuta a comunicare. La fattura deve essere emessa dall’Istituto a seguito di validazione regionale dell’attività svolta così come risultante dallo specifico applicativo software GAUSS (ritorni regionali validati flusso SPA) entro il mese successivo a quello di erogazione delle prestazioni. La fattura è posta in pagamento entro 60 giorni decorrenti dalla data di recezione della fattura elettronica da parte della SOC Fornitori dell’Azienda. L’omissione o il ritardo negli adempimenti descritti dà luogo ad inadempienza contrattuale di cui al successivo art. 20. L’Istituto si impegna a sanare, ove possibile, le anomalie segnalate dall’Azienda riguardo la fatturazione, oppure ad emettere la nota di credito, tempestivamente e comunque non oltre il mese successivo alla segnalazione. In mancanza di sanatoria oppure in assenza della nota di credito la fattura non verrà liquidata fino alla regolarizzazione da parte dell’Istituto. L’Azienda, p...
Tariffe e fatturazione. L’Azienda è tenuta a corrispondere all’Istituto per ciascuna prestazione sanitaria resa, in linea con quanto stabilito nell’Accordo siglato in data 13.07.2020 e salvo il sopravvenire di disposizioni normative nazionali o regionali diverse, l’importo indicato nella corrispondente voce del Nomenclatore Tariffario Regionale di cui alla deliberazione GRT n. 723 del 4.8.2011 e smi con applicazione dello sconto di 3,50% sulle tariffe regionali ad eccezione delle prestazioni di seguito indicate per le quali lo sconto applicato è di 0,50%: Visite: cod. 89.7 (ortopedica, otorinolaringoiatrica, urologica, dermatologica, fisiatrica, gastroenterologica, pneumologica, reumatologica, allergologica, endocrinologica) – 89.13 (neurologica) – 95.02 (oculistica) – 89.26 (ginecologica).
Tariffe e fatturazione. Per poter noleggiare, prenotare e usare un veicolo C.S. il Cliente deve:
Tariffe e fatturazione. Le tariffe applicabili sono disponibili sul Sito OVHcloud. Salvo diversa indicazione, tali tariffe sono espresse in euro al netto delle imposte. Gli Indirizzi IP Supplementari vengono fatturati mensilmente. Solo la tariffa indicata nell’Ordine emesso da OVHcloud corrisponde all’importo totale a carico del Cliente. Il prezzo dei Servizi rimane invariato nel caso in cui OVHcloud riprenda uno o più indirizzi IP alle condizioni di cui all'articolo 9 (Obblighi e responsabilità del Cliente) e rimane esigibile nella sua totalità.
Tariffe e fatturazione. 7.1 Le tariffe per i servizi per la fornitura e l’utilizzo della firma digitale FP Sign sono dovute a far data dalla stipula del contratto e vengono addebitati al Cliente in base al listino prezzi aggiornato, disponibile sul portale FP Sign.
Tariffe e fatturazione. Per poter noleggiare l’auto il Cliente deve: ● indicare il metodo e le modalità di pagamento compilando tutti i campi della sezione specifica all’interno della APP dedicata, inserendo i dati corrispondenti; ● essere autorizzato a noleggiare/usare i veicoli a proprie spese; ● avere un account attivo con una funzione di pagamento accettata dalla Società; ● patente valida per la guida dei veicoli; ● documento di identità valido. All’interno del profilo di pagamento standard, il titolare dell’account/carta di credito deve essere il Cliente. Il Cliente deve mantenere aggiornati i dati personali che ha inserito all’interno dell’account UpTown. Quanto precede si riferisce in particolare all’indirizzo del Cliente, alla sua email, al suo numero di cellulare, ai dati della sua patente di guida, del suo conto bancario e della carta di credito. Qualora i dati risultassero non aggiornati (ad. es. la casella email non riceve comunicazioni; il numero di telefono è disattivato), la Società si riserva di bloccare temporaneamente l’account UpTown del Cliente. Il Cliente deve senza indugio comunicare il proprio cambio di residenza al di fuori del Distretto UpTown in quanto detto trasferimento di residenza è causa risolutiva del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. A tutti i clienti è severamente vietato consentire a terzi di guidare i veicoli C.S. In particolare, non è consentito comunicare a nessun terzo i dati di login del Cliente (username UpTown, password UpTown, PIN UpTown). Questo si applica anche qualora tali terze parti siano Clienti a loro volta. In caso di infrazione, il Cliente dovrà pagare una penale pari a euro 500,00, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. In ultimo caso la penale sarà detratta dal danno ulteriore risarcito. Il Cliente si impegna al pagamento delle tariffe in vigore per il servizio di car sharing UpTown erogato dalla Società, secondo il Regolamento Tariffario. Il Cliente al momento dell’iscrizione è tenuto a fornire i propri dati considerati come obbligatori dalla Società. Il Cliente garantisce che i dati forniti sono corrispondenti al vero. In caso di dichiarazioni mendaci relative ai dati, il Contratto di car sharing si considererà risolto di diritto per clausola risolutiva espressa, salvo il risarcimento del danno patito dalla Società. Fino al 31dicembre 2021 saranno applicate le tariffe indicate dalla Società nel regolamento tariffario, secondo le relative modalità. Fino al 31gennaio 2020 il servizio sarà messo a d...
Tariffe e fatturazione. La tariffa varia in funzione della gamma di server, e della durata di locazione scelte dal Cliente al momento dell’ordine. Solo la tariffa indicata sul buono d’ordine prodotto da OVH corrisponde alla somma totale che il Cliente deve pagare. E’ compito del Cliente determinare con precisione l’offerta che meglio risponde alle sue necessità, considerando che non potrà essere modificata mentre il contratto è in corso.
Tariffe e fatturazione. Calcolatore di profitto è gratuito. In qualunque momento e a sua sola discrezione, Xxxxxx potrà comunque decidere di applicare tariffe specifiche per l'utilizzo di questa soluzione. Xxxxxx provvederà a informare il Cliente in base ai termini del Contratto.
Tariffe e fatturazione. Il calore viene fatturato al Cliente in ragione del consumo rilevato mediante il contatore. Il prezzo di vendita del calore e l'ammontare dei contributi e delle anticipazioni sono stabiliti dal Fornitore e sono accettati dal Cliente all'atto della sottoscrizione del presente Contratto. La fatturazione dei corrispettivi dovuti per la fornitura di calore è posticipata e ha periodicità mensile, eventualmente modificabile dal Fornitore, previo congruo preavviso al Cliente. Il Cliente accetta gli aggiornamenti tariffari stabiliti periodicamente dal Fornitore, secondo quanto previsto dall’allegato CTEF – allegato sub 1); La fattura si basa sulla lettura dei consumi del Cliente secondo le modalità di cui all’art. 11. La fattura viene inviata in formato cartaceo secondo le modalità specificate all’art. 13. Il Fornitore si riserva di rendere disponibile gratuitamente nel corso della fornitura un servizio di fatturazione on-line. Se per qualsiasi causa non fosse possibile disporre della lettura dei contatori in tempo utile per la fatturazione, il Fornitore potrà effettuare la fatturazione sulla base dei criteri di cui all’art. 12, salvo conguaglio nella fattura successiva.