Common use of Wynagrodzenie Clause in Contracts

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie.

Wynagrodzenie. Zasady 1. Za terminowe i stawki prawidłowe świadczenie Usług opisanych niniejszą umową Przyjmującemu Zamówienie należne jest wynagrodzenie w następujących stawkach: a. za świadczenie Usług w godzinach dopołudniowych (na Oddziale lub w Poradni Specjalistycznej), w godzinach między 8.00 i 14.00 w dni robocze – wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości złotych brutto miesięcznie, b. za świadczenie porad w Poradni Specjalistycznej w dni robocze w godzinach od 14.00 do 18.00 i. wynagrodzenie za pierwszą poradę specjalistyczną w wysokości złotych brutto miesięcznie, ii. wynagrodzenie za kolejną poradę specjalistyczną w wysokości złotych brutto miesięcznie, iii. wynagrodzenie za poradę zabiegową w wysokości złotych brutto miesięcznie, c. za świadczenie Usług w ramach dyżurów: i. za dyżur w dni robocze (dla celów rozliczeniowych przyjmuje się, że rozpoczyna się od godz. 14.00 do godz. 8.00 kolejnego dnia) – wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości złotych brutto za dyżur, ii. za dyżur „świąteczny”(dobowy), w dni ustawowo wolne od pracy oraz soboty, rozpoczynający się od godz. 8.00, trwający do godz. 8.00 następnego dnia – wynagrodzenia określone są ryczałtowe w załączniku nr 2 do niniejszej umowywysokości złotych brutto za dyżur. 2. Rozliczanie należności Wynagrodzenie przysługuje wyłącznie za świadczenia następuje w okresach miesięcznychUsługi świadczone faktycznie, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona osobiście przez Przyjmującego Zamówienie. 3. Wynagrodzenie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez o którym mowa w ust. 1 powyżej wyczerpuje całość zobowiązań finansowych Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Zamówienia wobec Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć z tytułu realizacji niniejszej umowy. 4. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie możliwość limitowania Usług w przypadku wprowadzenia ograniczeń w tym przedmiocie przez Narodowy Fundusz Zdrowia / Ministerstwo Zdrowia lub jego następcę prawnego. 5. Wynagrodzenie będzie wypłacane Przyjmującemu Zamówienie na podstawie faktury obejmującej Usługi świadczone w danym miesiącu kalendarzowym doręczonej Udzielającemu Zamówienia niezwłocznie po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, nie później niż do 53-tego go dnia każdego miesiącaroboczego miesiąca następującego. W przypadku terminowego doręczenia Udzielającemu Zamówienia faktury, wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 25-go dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dzmiesiącu, którego dotyczy faktura.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie 6. W przypadku złożenia faktury po terminie określonym w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegoust. 5 powyżej, termin liczony Udzielający Zamówienia wypłaci wynagrodzenie w ciągu 30 dni od dnia doręczenia faktury. 7. Udzielający Zamówienia jest zobowiązany do wystawiania faktur w systemie informatycznym Udzielającego Zamówienia wg zasad obowiązujących u Udzielającego Zamówienia. Datą doręczenia Udzielającemu Zamówienia faktury jest data faktycznego wprowadzenia jej do systemu informatycznego, niezależnie od pierwszego daty wygenerowanej dla potrzeb statystycznych i organizacyjnych przez sam system. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Udzielającym Zamówienia dopuszcza się doręczenie faktury w inny sposób. 8. Przyjmujący Zamówienie wystawi fakturę zgodnie z przepisami o rachunkowości, z datą ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończonym rozliczeniowego lub z dniem zakończenia udzielania świadczeń w danym miesiącu rozliczeniowym. 9. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychPrzyjmujący Zamówienie ma obowiązek dołączyć do faktury potwierdzone przez Ordynatora lub Koordynatora Oddziału, termin płatności liczony na którym świadczy Usługi zestawienie zawierające dokładne oznaczenie terminów (dni) oraz czasu (godzin) rzeczywistego świadczenia Usług w danym miesiącu kalendarzowym. 10. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, faktura zatwierdzona przez Udzielającego Zamówienia lub osobę przez niego upoważnioną w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniazakresie zgodności z faktycznym wykonaniem czynności określonych umową oraz prawidłowości wyliczenia wynagrodzenia. 11. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniez Urzędem Skarbowym.

Wynagrodzenie. Zasady 1. Wykonawcy za wykonanie całości Prac i stawki wynagrodzenia określone są wszystkich obowiązków określonych w załączniku nr 2 do niniejszej umowyumowie należne będzie wynagrodzenie w wysokości ……………………. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznychxxxxx, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura co wraz z załącznikamipodatkiem VAT obliczonym według xxxxxx ……… stanowi kwotę brutto:… …………………………… 2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej w terminie 7 dni od podpisania protokołu końcowego odbioru Prac. 3. W przypadku wykonywania Prac przez podwykonawców Wykonawca wraz z fakturą przestawi Zamawiającemu oryginały oświadczeń podwykonawców, wystawiona że należne im za wykonanie Prac wynagrodzenie zostało im zapłacone przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego ZamówieniaWykonawcę w całości. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczonaPonadto na żądanie Zamawiającego Wykonawca przekaże kopie dokumentów potwierdzających dokonanie przelewów wynagrodzenia wypłaconego podwykonawcom. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługiW razie nie przedstawienia dokumentów określonych w niniejszym ustępie Zamawiający może wstrzymać się z wypłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 4. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: bankowy Wykonawcy nr ……………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi …… w terminie do 14 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówieniewraz z dokumentami wskazanymi w ust. W przypadku złożenia faktury 3. 5. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego. 6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego oraz organu, który utworzył Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegoTrzebnicy, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymprzenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie. 7. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, Wynagrodzenie określone w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń niniejszej Umowie stanowi całość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu umowy i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, obowiązków określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia Umowie i Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniemoże żądać jego podwyższenia.

Wynagrodzenie. Zasady Do wyliczenia wynagrodzenia dla lekarzy Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i stawki Angiologii strony ustalają system oceny pracy lekarzy, w/g zasad określonych w § 2, który stanowi podstawę do ustalenia przez lekarza kierującego Kliniką lub jego zastępcę wysokości wynagrodzenia określone są dla każdego lekarza (p.z.) za dany miesiąc. Po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, lekarz kierujący Kliniką (podczas jego nieobecności – zastępca), z zachowaniem zasad jak w załączniku nr 2 § 2, w ciągu 3 dni od uzyskania danych z Działu Sprzedaży Usług Medycznych wyliczy należne poszczególnym lekarzom wynagrodzenie i przedstawi lekarzom Kliniki jego wysokość, która stanowi wynagrodzenie miesięczne lekarza (p.z.) i jest podstawą do niniejszej umowywystawienia faktury dla u.z. Rozliczanie należności za świadczenia następuje Kwota stanowiąca podstawę do określenia wynagrodzenia dla lekarzy Kliniki jest jawna, wysokość wynagrodzenia poszczególnych lekarzy jest poufna. Wyliczenie o którym mowa w okresach miesięcznych, tzw§ 1 ust. miesiące rozliczeniowe1 musi zostać zatwierdzone każdorazowo przez u.z. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę lub upoważnioną przez Udzielającego Zamówienianiego osobę. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiącaWyliczenie to musi zawierać uzasadnienie podziału wynagrodzenia w danym miesiącu, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym uwzględniając podział na hospitalizację, wykonywanie zabiegów operacyjnych oraz pozostałych procedur diagnostycznych, pełnienie dyżurów medycznych i pracę w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienieporadni specjalistycznej. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegowątpliwości u.z. co do zasadności wysokości przyznanego poszczególnym p.z. wynagrodzenia, termin liczony jest u.z. może wstrzymać wypłatę wynagrodzenia do czasu uzyskania wyjaśnień od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymlekarza kierującego Kliniką. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychkonieczności przeprowadzenia zabiegu operacyjnego w innym podmiocie leczniczym w warunkach nagłej potrzeby, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektylekarze wystawiają rachunek za udzielone świadczenia, wg zarządzenia u.z. lub odrębnej umowy zawartej przez u.z. z innym podmiotem leczniczym. Za datę zapłaty uznaje się dzieńkonsultacje specjalistyczne na rzecz pacjentów innych komórek organizacyjnych USK-2, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia wynagrodzenie dodatkowe nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieprzysługuje.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są 1. Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma, zgodnie ze złożoną ofertą, maksymalne wynagrodzenie w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: wysokości ……….. brutto (słownie: ……………………………………… 00/100). Wynagrodzenie przysługuje Wykonawcy wyłącznie za wykonanie całości Przedmiotu Umowy – częściowe wykonanie Przedmiotu Umowy nie jest dopuszczalne. 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 uwzględnia wszelkie obciążenia związane z realizacją Umowy oraz wynikające z przepisów prawa, w tym koszty dojazdów, dostawy, sprzedaży i montażu urządzeń, usług gwarancji oraz wszystkie koszty pochodne, opłaty, a także wydatki Wykonawcy, co oznacza, że Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe roszczenie z tytułu realizacji niniejszej Umowy. 3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. 4. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez Strony Protokół odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne przez Zamawiającego jednorazowo, przelewem, w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą wynagrodzenia. 7. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania o powyższym fakcie Zamawiającego, przed wystawieniem faktury na piśmie z podaniem zmienionego numeru rachunku bankowego. Pismo winno być podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy wskazane w odpowiednich dokumentach rejestrowych/pełnomocnictwie. 8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi Wykonawcy będzie dokonywana w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej walucie polskiej. 9. Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał faktury bez wymaganego podpisu Zamawiającego na fakturze. 10. Dane Zamawiającego do siedziby Udzielającego Zamówieniefaktury: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ul. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publicznoPiękna 20 00-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie549 Warszawa NIP 000-000-00-00.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są 1. Z tytułu wykonywania świadczeń zdrowotnych Przyjmującemu Zamówienie przysługuje wynagrodzenie za każdą godzinę udzielania świadczeń: … zł brutto (słownie: … złotych). Maksymalnie w załączniku nr 2 do niniejszej umowyokresie obowiązywania umowy … zł brutto (słownie: … złotych). 2. Rozliczanie należności za świadczenia następuje Wynagrodzenie płatne będzie w okresach miesięcznychterminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku/faktury, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikamiprzelewem na rachunek bankowy Przyjmującego Zamówienie wskazany na rachunku/fakturze, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia po stwierdzeniu wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć jego obowiązków przez kierującego Laboratorium lub jego zastępcę, potwierdzającym realizację umowy zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz dokumentacją medyczną. 3. Okresem rozrachunkowym jest miesiąc kalendarzowy. 4. Datą płatności jest data obciążenia rachunku Udzielającego Zamówienia. 5. W przypadku, gdy w wyniku wystawionego rachunku po stronie Udzielającego Zamówienia zajdzie konieczność uiszczenia składek z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz pobrania zaliczki na podatek dochodowy, Udzielający Zamówienia uprawniony jest do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy odprowadzania tych składek oraz zaliczki z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, wynagrodzenia Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniaopłacać składki z tytułu ubezpieczeń społecznych samodzielnie. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje niepoinformowania Udzielającego Zamówienia o braku podstaw do odprowadzania składek lub zaliczki, o których mowa w zdaniu pierwszym, lub niezgłoszenia prowadzonej działalności do właściwych rejestrów, w tym Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą oraz Centralnej Ewidencji i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych Informacji o Działalności Gospodarczej i zwalnia Udzielającego Zamówienie z odpowiedzialności w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienietym zakresie.

Wynagrodzenie. Zasady 1. Maksymalne wynagrodzenie brutto Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy w zakresie zamówienia podstawowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy wyniesie :………………………..……………………… zł brutto (słownie złotych brutto: .……………………………………………………………………..………..…. i stawki wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy00/100) brutto. 2. Rozliczanie należności Maksymalne wynagrodzenie brutto Wykonawcy za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona realizację przedmiotu Umowy przy zastosowaniu przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawaZamawiającego prawa opcji nie przekroczy 20% kwoty zamówienia podstawowego, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze.: kwoty: ………………………………….………….. zł brutto (słownie złotych brutto i 00/100). 3. Zapłata Łączne maksymalne wynagrodzenie w ramach zamówienia podstawowego oraz zamówienia w ramach prawa opcji wynosi zł brutto (słownie złotych brutto i 00/100). 4. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie wykonane usługi stanowiące przedmiot Umowy. Faktyczny poziom wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 Wykonawcy zostanie wyliczony na podstawie cen jednostkowych za relokację danego rodzaju wyposażenia, sprzętu komputerowego oraz kartonów, określonych na podstawie oferty Wykonawcy, która stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. 5. Kwota wynagrodzenia obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy. 6. Podstawę wystawienia faktury stanowić będą łączne protokoły odbioru sporządzane zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Umowy i zatwierdzane przez Zamawiającego po wykonaniu Zlecenia bez zastrzeżeń. 7. Termin płatności faktury wynosi do 21 dni kalendarzowych od dnia daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyZamawiającego. Za datę dzień zapłaty uznaje przyjmuje się dzieńdzień wpływu środków do banku, w którym nastąpiło obciążenie Wykonawca posiada konto bankowe. 8. Zapłata za wykonanie przedmiotu Umowy dokonana zostanie przez Zamawiającego w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ofercie Wykonawcy. 9. O ewentualnej zmianie numeru rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarcząbankowego, określonych Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieformie pisemnej.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzewysokości ………………….. zł /brutto/ m ᶾ wywozu odpadów wielkogabarytowych słownie: …………………………………………………………… po wystawieniu faktury na poszczególne administracje osiedli. 2. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie faktura, wystawiona w oparciu o zlecenie podpisane przez Kierownika administracji danego osiedla i potwierdzone przez protokół odbioru usługi podpisany przez Kierownika administracji osiedla, z którego odebrano odpady. 3. Zapłata wynagrodzenia faktury nastąpi w terminie 14 ciągu 30 dni roboczych od dnia dostarczenia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego ZamówienieVAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymnieterminowej zapłaty wynagrodzenia umownego Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek. 4. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychzmiany zasad naliczania podatku VAT, termin płatności liczony jest będzie on naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Wykonawca, każdego roku w terminie do dnia 30 października, może zwrócić się z wnioskiem o podjęcie negocjacji w przedmiocie waloryzacji wynagrodzenia opisanego w § 4 pkt.1, mających obowiązywać od chwili złożenia korektydnia 1 stycznia następnego roku. Za datę zapłaty uznaje się dzień, Wysokość wskaźnika waloryzacji składników wynagrodzenia nie przekroczy wartości ogłaszanego przez Prezesa GUS wskaźnika średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieroku poprzedzającym.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są Za przedmiot umowy określony w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne jednorazowe wynagrodzenie całkowite w okresach miesięcznychkwocie ……………………………… zł netto, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ……………………………zł brutto (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzesłownie: ………………………………………………… w tym należny podatek VAT zgodnie z ofertą Wykonawcy. Zapłata wynagrodzenia Cena określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia. Płatność nastąpi jednorazowo w terminie 14 ciągu 30 dni od dnia dostarczenia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegofaktury, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyprzelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za datę dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego ZamówieniaZamawiającego. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publicznoPodstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego protokół zdawczo – odbiorczy. Wykonawca wystawi fakturę w następujący sposób: Nabywca: Powiat Łęczyński ul. Al. Xxxx Xxxxx XX 95A, 21-prawnych 010 Łęczna, NIP:000-000-00-00, REGON:431019425 Odbiorca: Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Jaszczowie Wykonawca nie może zbyć na zasadach dotyczących rzecz osób prowadzących działalność gospodarczątrzecich wierzytelności względem Zamawiającego powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie.bez uprzedniej zgody zamawiającego wyrażonej na piśmie

Wynagrodzenie. Zasady 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości Przedmiotu Umowy wynosi łącznie …………………. netto, słownie Wynagrodzenie zostanie powiększone o należny podatek VAT. Szczegółowy podział składników wynagrodzenia określony został w Formularzu Ofertowym oraz Formularzach cenowych stanowiących Załącznik nr 1 do Umowy. 2. Wykonawca jest uprawniony do wypłaty wynagrodzenia z podziałem na następujące transze: a. po prawidłowej realizacji i stawki wynagrodzenia określone są odbiorze całości dokumentacji projektowej dla danej lokalizacji, b. po prawidłowym wykonaniu, montażu, dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej (w załączniku nr 2 do niniejszej umowytym technicznej i gwarancyjnej) oraz wykonaniu wszelkich pozostałych prac określonych w Umowie i ich odbiorze dla danej lokalizacji. Rozliczanie należności za świadczenia następuje Wynagrodzenie dla danej transzy zostanie zapłacone przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy zgodnie z pkt.6 niniejszego paragrafu w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej i skutecznie dostarczonej faktury VAT wraz z załącznikamikopią podpisanego przez obie strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń dotyczącego zakresu, wystawiona za który ma zostać wypłacone wynagrodzenie. 3. W przypadku zmiany stawek podatkowych Wykonawca ma prawo do wprowadzenia korekty wynagrodzenia o wysokość zmienionej stawki podatku. 4. Wynagrodzenie opisane w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie potrzebne prace i materiały niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie określone powyżej obejmuje w szczególności: a. produkcję i montaż oznakowania zgodnie z załącznikiem nr 1, b. sprzątanie swojego miejsca pracy, tzn. likwidację wszelkich resztek materiałowych, składowania odpadów w wyznaczonych miejscach, c. transport poziomy i pionowy, d. użycie przez Przyjmującego ZamówienieWykonawcę koniecznych maszyn i narzędzi, sprawdzona łącznie z częściami zamiennymi, rusztowaniami i zaakceptowana podestami roboczymi, e. pozyskanie wymaganych przepisami pozwoleń, f. demontaż i utylizację starego oznakowania. 5. Wzrost wynagrodzenia może nastąpić tylko w wypadku zlecenia przez osobę upoważnioną Zamawiającego dodatkowego zakresu robót na bazie protokołu konieczności i odrębnego zlecenia. 6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne na numer rachunku bankowego: ….. w Banku: …… 7. Zmiana wskazanego powyżej numeru rachunku bankowego wykonawcy stanowi zmianę Umowy i wymaga zawarcia przez Udzielającego ZamówieniaStrony aneksu. 8. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba Wykonawca oświadcza, że niniejszy rachunek bankowy jest rachunkiem bankowym związanym z prowadzoną przez niego wyznaczonadostawcę/kontrahenta działalnością gospodarczą i widnieje w wykazie podatników VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). 9. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiącaZamawiający oświadcza, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje że nie będzie realizował płatności na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie który nie znajduje się w wykazie podatników VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i okoliczność taka nie będzie stanowiła naruszenia przez Zamawiającego obowiązku terminowej płatności na rzecz Wykonawcy, w tym w szczególności nie będzie uprawniała Wykonawcy do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie, jak również rozwiązania lub wypowiedzenia niniejszej umowy. 10. Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o numerzeprzeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 11. Zamawiający oświadcza, iż podjął decyzję o wdrożeniu mechanizmu podzielonej płatności w stosunku do 100% transakcji zakupowych dokonywanych z podmiotami zarejestrowanymi dla celów VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 12. Płatności wynikające z niniejszej Umowy będą uiszczane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tj. część należności odpowiadająca kwocie netto wpływać będzie na rachunek rozliczeniowy Kontrahenta, natomiast część płatności odpowiadająca kwocie podatku VAT będzie wpłacana na rachunek VAT Kontrahenta. Kontrahent wyraża zgodę na uiszczanie przez Zamawiającego płatności z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności w powyższy sposób. 13. W przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia do siedziby Zamawiającego odpowiedniej i prawidłowo wystawionej faktury korygującej, co jest ostatnim warunkiem obniżenia wynagrodzenia z tytułu wykonywania Umowy. 14. Faktury przesyłane będą w formie elektronicznej na podstawie oświadczenia o akceptacji faktur w PDF przesyłanych drogą elektroniczną. Na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 15. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie PDF oraz wszelkich innych pism i korespondencji związanych z realizacją umowy zawartej między stronami. 16. Wykonawca zobowiązuje się przesyłać faktury drogą elektroniczną oraz wszelkie inne pisma i korespondencje związane z realizacją umowy zawartej między stronami, w formacie PDF. 17. W formacie PDF będą wystawiane i przesyłane drogą elektroniczną również faktury korygujące i duplikaty faktur. 18. Wykonawca oświadcza, że faktury będą przesyłane z następującego adresu e- mail: …………………………………………… 19. Zapłata wynagrodzenia nastąpi Zamawiający oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przesyłania faktur jest: 20. Strony zobowiązują się, co najmniej na trzy dni przed zmianą danych określonych w pkt 18 i 19 poinformować o tym drugą stronę drogą elektroniczną. 21. Przesłanie faktur na inny adres niż powyżej nie stanowi w żadnym wypadku dostarczenia faktury w PDF drogą elektroniczną. Przesłanie faktur na adresy wskazane powyżej skutkuje doręczeniem faktury. 22. Nabywca i wystawca faktur zobowiązują się przechowywać egzemplarze faktur w formie papierowej lub elektronicznej do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. 23. W razie cofnięcia przez nabywcę zezwolenia, o którym mowa w pkt. a), wystawca traci prawo do wystawiania faktur w formie PDF i przesyłania ich drogą elektroniczną w terminie 14 15 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzieńdniu, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniaotrzymał zawiadomienie od nabywcy o cofnięciu zezwolenia. 24. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych Cofnięcie zezwolenia może nastąpić w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieformie pisemnej lub elektronicznej.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są Za przedmiot umowy określony w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne jednorazowe wynagrodzenie całkowite w okresach miesięcznychkwocie ……………………………… zł netto, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ……………………………zł brutto (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzesłownie: ………………………………………………… w tym należny podatek VAT zgodnie z ofertą Wykonawcy. Zapłata wynagrodzenia Cena określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia. Płatność nastąpi jednorazowo w terminie 14 ciągu 30 dni od dnia dostarczenia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegofaktury, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyprzelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za datę dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego ZamówieniaZamawiającego. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publicznoPodstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego protokół zdawczo – odbiorczy. Wykonawca wystawi fakturę w następujący sposób: Nabywca: Powiat Łęczyński ul. Al. Xxxx Xxxxx XX 95A, 21-prawnych 010 Łęczna, NIP:000-000-00-00, REGON:431019425 Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Łęcznej Wykonawca nie może zbyć na zasadach dotyczących rzecz osób prowadzących działalność gospodarczątrzecich wierzytelności względem Zamawiającego powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie.bez uprzedniej zgody zamawiającego wyrażonej na piśmie

Wynagrodzenie. Zasady 1. Z tytułu wykonanych i stawki wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowyodebranych robót stanowiących przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe jednak nie wyższe niż wartość złożonej oferty: ………………. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzwzł. miesiące rozliczeniowenetto + podatek VAT…………………. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dzzł.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. ………………. zł brutto (słownie: …………………. złotych 00/100 zł brutto ) ustalone na podstawie cen jednostkowych określonych w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. złożonej przez Wykonawcę ofercie lub na podstawie dodatkowych ustaleń Stron. 2. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie odbywało się fakturami częściowymi i fakturą końcową. Przy czym wynagrodzenie Wykonawcy opłacane fakturami częściowymi nie może przekroczyć łącznie 80% kwoty wynagrodzenia całkowitego brutto ustalonego w sprawie wystawiania fakturust. Wypłata należności 1 niniejszego paragrafu. 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi za wykonane usługi następuje i odebrane roboty na podstawie doręczonej Zamawiającemu faktury. Podstawą wystawienia faktur będą protokoły zdawczo – odbiorcze robót, o których mowa w § 10 ust. 6 umowy wraz z kosztorysem powykonawczym zrealizowanego zakresu robót, podpisane przez upoważnionych do tej czynności przedstawicieli Stron po zakończeniu prac, o których mowa w par. 2 ust. 1 umowy oraz dowód utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku faktur częściowych wynagrodzenie winno odpowiadać wartości faktycznie wykonanych i odebranych robót. 4. Rozliczenie końcowe po zakończeniu i odbiorze robót nastąpi fakturą końcową, którą Wykonawca przedłoży w terminie najpóźniej 14 dni po odbiorze końcowym i podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 5. Podstawą do obciążenia Zamawiającego kosztami utylizacji odpadów będzie dowód utylizacji tych odpadów, w kwocie nie wyższej niż wykazana w złożonej ofercie. 6. Wynagrodzenie za wykonane roboty płatne będzie przelewem na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzebankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty doręczenia faktury. Nazwa Banku: ……………………….. Nr rachunku: ………………………………………….. 7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje Zapłatę przez Xxxxxxxxxxxxx uważa się dzień, w którym nastąpiło obciążenie za dokonaną z dniem obciążenia rachunku bankowego Udzielającego ZamówieniaZamawiającego. 8. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń Zamawiający oświadcza, że nie jest podatnikiem podatku VAT, faktury należy wystawić na Wspólnotę Mieszkaniową i opłat przesłać na adres odpowiedniego BOM-u. 9. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarcząVAT, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie.faktury należy adresować …………………………………………..…............................................................................................................

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy1. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje Wartość robót objętych niniejszą umową ustala się na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: ……kwotę nie wyższą niż …………………………………….. zł brutto (słownie: ). 2. Zapłata wynagrodzenia Ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy są niezmienne przez cały okres realizacji umowy. 3. Rozliczenie robót nastąpi powykonawczo, na podstawie iloczynu zaoferowanej ceny i ilości faktycznie wykonanych robót. Suma rozliczeń nie może przekroczyć kwoty określonej w ust. 1. 4. Wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, obejmuje ponadto wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z realizacją robót określonych w niniejszej umowie. 6. Podstawę do wystawienia faktury Wykonawcę stanowić będzie podpisane przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 7. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy, Xxxxxxxxxxx zapłaci Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku ..................... nr konta bankowego ..........................................................., w terminie 14 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, w tym ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, przesłanej za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. 8. W przypadku zmiany nr rachunku bankowego, osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy podpisze i przekaże Zamawiającemu pisemną informację dotyczącą zmiany wraz ze wskazaniem nowego numeru rachunku. 9. Dostarczenie nieprawidłowo wystawionej faktury VAT spowoduje ponowne naliczenie 21-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 10. Strony umowy uznają, iż datą zapłaty jest data obciążenia konta bankowego Zamawiający. 11. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 7 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym lub imiennym rachunkiem służącym wyłącznie do siedziby Udzielającego Zamówienierozliczania prowadzonej działalności gospodarczej. 12. W przypadku złożenia faktury NFOŚiGW oświadcza, że będzie dokonywał płatności wyłącznie na rachunek widniejący w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegowykazie, termin liczony jest o którym mowa w art. 96 b ustawy o podatku od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń towarów i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieusług lub przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy1. Rozliczanie należności Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości realizację Umowy wynosi zł brutto (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzesłownie: …………………………………….…. złotych 00/100), w tym netto ………..…….zł (słownie: złotych 00/100) oraz podatek VAT w stawce obowiązującej ………………. Zapłata (słownie: złotych 00/100). 2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 ma charakter ryczałtowy. Obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Umowy. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów poniesionych w związku z realizacją Umowy. 3. Płatność wynagrodzenia nastąpi zostanie dokonana jednorazowo przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy , w terminie 14 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, do siedziby Udzielającego Zamówieniektórej załączony będzie podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokół odbioru według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy. 4. W przypadku złożenia Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez Zamawiającego Protokołu odbioru według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy. 5. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur VAT w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyformie elektronicznej na adres e-mail: xxx@xxx.xxx.xx. 6. Za datę dzień zapłaty uznaje uważa się dzień, w którym nastąpiło obciążenie dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego ZamówienieZamawiającego poleceniem przelewu.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: ……wysokości ……………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi złotych netto (słownie złotych netto: złotych xx/100), co stanowi brutto złotych (słownie złotych brutto: złotych xx/100). Wynagrodzenie zostanie uiszczone na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Podstawę do wystawienia faktury stanowi Końcowy Protokół Odbioru Prac podpisany przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Biorąc pod uwagę okoliczność, iż wynagrodzenie Wykonawcy finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie 14 Toruniu, Strony umowy ustalają, iż termin zapłaty nie będzie dłuższy niż 30 dni od dnia dostarczenia doręczania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca jest zobowiązany do doręczenia faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury na adres Zamawiającego lub przesłania jej w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyformie elektronicznej na adres e-mail: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. Za datę dzień zapłaty uznaje się dzieńuważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej wyczerpuje wszystkie roszczenia Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy oraz nie podlega zwiększeniu, ani waloryzacji. Wynagrodzenie określone w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniaust. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych 1 powyżej obejmuje wynagrodzenie za przeniesienia autorskich praw majątkowych do Dokumentacji na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach§ 12 Umowy. Udzielający Zamówienia Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniemoże dokonać cesji wierzytelności z tytułu wynagrodzenia mu należnego na inny podmiot lub osobę fizyczną. Strony ustalają, że Wykonawca nie ma prawa do żądania wypłaty zaliczki na poczet realizacji przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są 1. Wynagrodzenie za wykonywanie usługi ustala się w załączniku formie ryczałtu za cały okres obowiązywania umowy, tj.: od godz. 800 dnia 30-04-2018 r. do godz. 800 dnia 31-12-2018 r., w wysokości ustalonej ofertą stanowiącą integralną część umowy. Wynagrodzenie za cały okres obowiązywania umowy wynosi brutto ................... zł (słownie ) 2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 nie będzie podlegać żadnym zmianom przez cały okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2. 1. Wykonawca w terminie do dnia 5-go następnego miesiąca po miesiącu świadczenia usługi monitoringu technicznego wystawiać będzie fakturę za wykonaną usługę w wysokości 1/8 wartości podanej w ofercie, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 2. Rozliczanie należności za świadczenia następuje Wykonawca w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć terminie do dnia 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego go następnego miesiąca po miesiącu wykonania usługiświadczenia usługi przeglądów konserwacyjnych systemów wystawiać będzie fakturę za wykonaną usługę w wysokości 1/2 wartości podanej w ofercie, stanowiącej Załącznik nr 2 do umowy. 3. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata Zamawiający będzie regulował należności za wykonane usługi następuje przelewem na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni do 30 dni, licząc od dnia dostarczenia daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyfaktury. 4. Za datę dzień zapłaty uznaje uważa się dzieńdzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 5. Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniepod rygorem nieważności.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy1. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzeZa realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzymywać będzie miesięcznie wynagrodzenie netto: ………………………………………….. zł (słownie 00/100). 2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi Kwota wskazana w ust. powyżej zostanie powiększona o podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki. 3. W przypadku, jeżeli z uwagi na termin jej zawarcia lub rozwiązania umowa jest realizowana przez niepełny miesiąc kalendarzowy, wynagrodzenie określone w ust. 1 podlega proporcjonalnemu przeliczeniu, przy przyjęciu, zmniejszenia go o 1/30 za każdy dzień nie świadczenia usługi w danym miesiącu. 4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem zlecenia oraz realizacją Umowy, w tym także wynagrodzenie z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do wytworzonych utworów. 5. Wynagrodzenie będzie płatne za faktycznie wykonane zlecenia, miesięcznie, z dołu, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegoVAT, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyna rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. 6. Za datę dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Za okres opóźnienia zapłaty uznaje Wykonawcy należą się dzieńodsetki ustawowe za opóźnienie. 7. Koszty opłaty sądowej, opłaty pocztowej, opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w tym pełnomocnictwa substytucyjnego, ewentualne koszty przelewu tych opłat, koszty niezbędnych kserokopii, koszty biegłych, koszty tłumaczeń, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniatym tłumaczeń przysięgłych poniesione w związku z wykonaniem umowy, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na ich poniesienie, Zamawiający zwróci Wykonawcy , na podstawie miesięcznego zestawienia, dostarczonego razem z fakturą. 8. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń Wykonawcy przysługuje zwrot poniesionych kosztów podróży w przypadku konieczności reprezentowania Zamawiającego przed organami publicznymi posiadającymi siedzibę na terenie Miasta Stołecznego Warszawa. Rozliczenie będzie następować w oparciu regulacje w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej oraz w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniemotorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy1. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz Wynagrodzenie z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzetytułu wykonywanej dostawy wynosić będzie: ……. brutto (słownie złotych:… /100), w tym wynagrodzenie netto w wysokości: ……………………………………… zł (słownie złotych: 2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone za zrealizowaną dostawę. 3. Wynagrodzenie Wykonawcy przysługuje wyłącznie za prawidłowo zrealizowaną dostawę. 4. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru, potwierdzający prawidłowość realizacji zadania. 5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie ciągu 14 dni od dnia dostarczenia otrzymania przez ZTM prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego ZamówienieVAT. 6. Faktura będzie płatna przelewem przez ZTM na konto Wykonawcy wskazane w Fakturze VAT. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku ZTM. 7. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługującej mu od ZTM bez jego zgody. 8. Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment) 9. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności (split payment) 10. Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany w par. 3 pkt. 6 Umowy znajduje się na tzw. „Białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96b Ustawy o podatku od towarów i usług. 11. W przypadku złożenia związku z tym, że zadanie realizuje Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie (jednostka budżetowa Gminy Miasto Rzeszów), faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymnależy oznaczyć następującymi danymi: Nabywca: Odbiorca faktury: 12. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie.Adres do korespondencji:

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są 1. Z tytułu wykonania zleconych czynności Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje wysokości: ……….. zł netto (słownie: ………………….. zł 00/100) powiększone o obowiązujący podatek VAT w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawawysokości 23%, tj. kwotę: ………………………. zł brutto (słownie: zł 00/100). 2. Wynagrodzenie za wykonanie usługi proinnowacyjnej nastąpi w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania fakturterminie 7 dni od wystawienia faktury przez Zleceniobiorcę. 3. Wypłata należności za wykonane usługi następuje Wynagrodzenie zostanie zapłacone na rachunek bankowybankowy o numerze 92 1240 5211 1111 0010 7709 1788. 4. Zleceniodawcy nie przysługuje prawo do dokonywania żadnych odliczeń ani potrąceń od kwot należnych do zapłaty tytułem wynagrodzenia. 5. Jeśli Zleceniodawca nie dokona zapłaty w terminie jej wymagalności, Przyjmującego Zamówienie Zleceniobiorca obciąży Zleceniodawcę odsetkami: a. odsetkami ustawowymi.* b. odsetkami za opóźnienia w transakcjach handlowych.* 6. W przypadku wniesienia sprawy do sądu, Zleceniodawca zwróci Zleceniobiorcy, niezależnie od pozostałych kosztów, wydatki poniesione przez Zleceniobiorcę na rzecz podmiotu świadczącego usługi prawne. 7. Zleceniodawca zobowiązuje się przyjmować dokument o numerzektórym mowa w ust. 2, drogą elektroniczną na adres e-mail: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie.. 8. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony zmiany adresu e-mail Zleceniodawca zobowiązany jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniedo niezwłocznego pisemnego powiadomienia o nowym adresie Zleceniobiorcy.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki 1. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 1, Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia określone są zgodnie z Formularzem ofertowym w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: ………wysokości ……………………….. zł netto, + podatek VAT w wysokości 23%, co łącznie stanowi kwotę …………………. zł brutto (słownie złotych ). 2. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w swojej ofercie wszelkie koszty wynikające z wymagań określonych w Umowie na podstawie własnych kalkulacji i szacunków, a w szczególności koszty opinii, uzgodnień, konsultacji niezbędnych do poprawnego opracowania przedmiotu zamówienia oraz koszty dojazdów do określonych punktów pomiarowych. 3. Ceny netto, wykazane przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym obowiązują w okresie trwania Umowy i nie będą podlegały zmianom. 4. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi w terminie 14 po wykonaniu pomiarów zanieczyszczeń faktycznej liczby przebadanych wylotów i dostarczeniu opracowania ich wyników oraz po ich zatwierdzeniu bez uwag i odbiorze przez Zamawiającego odpowiednim protokołem. 5. Strony ustalają termin płatności prawidłowo wystawionej faktury VAT na 30 dni od dnia dostarczenia jej otrzymania przez Zamawiającego. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest podpisanie zgodnie z § 5 Umowy protokołu odbioru przez Xxxxxx bez zastrzeżeń oraz zatwierdzenie protokołu przez Dyrektora Oddziału. 6. Płatności będą dokonywane w złotych polskich ( PLN) przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na prawidłowo wystawionej faktury fakturze Vat. Wykonawca oświadcza, że rachunek, który będzie wskazany na fakturze został otwarty w związku z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością gospodarczą, zgłoszony i ujawniony w wykazanie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 7. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy nastąpi poprzez zawarcie odrębnego aneksu do siedziby Udzielającego Zamówienieumowy. 8. Strony ustalają, iż dniem zapłaty należności jest dzień wydania dyspozycji obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 9. W przypadku złożenia faktury ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegoUmowy oraz w przypadkach, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymo których mowa w § 9 Umowy, zmianie ulega także odpowiednia część wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 10. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony pozostałych przypadkach zmian przepisów prawa Wykonawca nie jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie.uprawniony do zwiększenia wynagrodzenia

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy1. Rozliczanie należności Xxxxxxxxx, maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: ………należyte wykonanie Umowy nie przekroczy ………………………………….. zł brutto (słownie: ….... złotych i groszy). 2. Zapłata Z tytułu wykonywania tłumaczeń określonych w § 1 Umowy oraz zgodnie z § 2 Umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za faktycznie zrealizowane tłumaczenia zgodnie ze złożoną ofertą: I grupa językowa: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski tryb zwykły zł tryb ekspresowy zł tryb superekspresowy zł Cena brutto za 1 stronę tłumaczenia pisemnego specjalistycznego poświadczonego (przysięgłego) z języka polskiego na język obcy / z języka obcego na język polski tryb zwykły zł tryb ekspresowy zł Cena brutto za 1 stronę weryfikacji/aktualizacji**** przetłumaczonego tekstu tryb zwykły zł Cena brutto za 1 godzinę zegarową tłumaczenia ustnego z języka polskiego na język obcy / z języka obcego na język polski Tłumaczenie konsekutywne zł Tłumaczenie poświadczone (przysięgłe) zł II grupa językowa: hiszpański, włoski, ukraiński, rumuński tryb zwykły zł tryb ekspresowy zł tryb superekspresowy zł Cena brutto za 1 stronę tłumaczenia pisemnego specjalistycznego poświadczonego (przysięgłego) z języka polskiego na język obcy / z języka obcego na język polski tryb zwykły zł tryb ekspresowy zł Cena brutto za 1 stronę weryfikacji/aktualizacji**** przetłumaczonego tekstu tryb zwykły zł Cena brutto za 1 godzinę zegarową tłumaczenia ustnego z języka polskiego na język obcy / z języka obcego na język polski Tłumaczenie konsekutywne zł Tłumaczenie poświadczone (przysięgłe) zł III grupa językowa: grecki, chiński tryb zwykły zł tryb ekspresowy zł tryb superekspresowy zł Cena brutto za 1 stronę tłumaczenia pisemnego specjalistycznego poświadczonego (przysięgłego) z języka polskiego na język obcy / z języka obcego na język polski tryb zwykły zł tryb ekspresowy zł Cena brutto za 1 stronę weryfikacji/aktualizacji**** przetłumaczonego tekstu tryb zwykły zł Cena brutto za 1 godzinę zegarową tłumaczenia ustnego z języka polskiego na język obcy / z języka obcego na język polski Tłumaczenie konsekutywne zł Tłumaczenie poświadczone (przysięgłe) zł 3. Za realizację usług tłumaczenia pisemnego Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wysokości ustalonej jako iloczyn liczby faktycznie przetłumaczonych stron obliczeniowych i ceny brutto w złotych polskich za stronę obliczeniową danego rodzaju tłumaczenia, na podstawie cen jednostkowych określonych w ust. 2. 4. Za realizację usług tłumaczenia ustnego Zamawiający zobowiązuje się do siedziby Udzielającego Zamówieniezapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby faktycznie zrealizowanych godzin zegarowych tłumaczenia ustnego i ceny brutto w złotych polskich za godzinę zegarową danego rodzaju tłumaczenia, na podstawie cen jednostkowych określonych w ust. W 2. 5. Zamawiający zastrzega, że wartość rzeczywistych potrzeb może być mniejsza niż określona w ust. 1 maksymalna wartość Umowy i w takim przypadku złożenia faktury Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu. 6. Z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, ceny jednostkowe wskazane w Ofercie Wykonawcy obowiązują i są wiążąca dla Stron przez cały okres realizacji Umowy i nie podlegają negocjacjom lub zmianom w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegoUmowy. Wynagrodzenie ustalone na podstawie ww. cen jednostkowych brutto oraz faktycznie ustalonej ilości wykonanej pracy pokrywa wszelkie koszty, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymjakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją Umowy. 7. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzieńWynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy obejmuje wszelkie obciążenia związane z realizacją Umowy oraz wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności wszystkie koszty, opłaty, wydatki Wykonawcy, w tym wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, upoważnienie Zamawiającego przez Wykonawcę do wykonywania autorskich praw osobistych, zobowiązanie Wykonawcy do niewykonywania autorskich praw osobistych, koszty egzemplarzy oraz nośników, na których tłumaczenia utrwalono, wszelkie modyfikacje i uzupełnienia tłumaczeń, a także podatki. Wobec powyższego, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w przepisach prawa bezwzględnie obowiązującego oraz Umowie, Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniamowa w ust. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego 1 nie ulegnie zwiększeniu przez cały okres obowiązywania Umowy, a także wyczerpuje roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego z tytułu realizacji Umowy. Strony tym samym wyłączają możliwość żądania przez Wykonawcę udzielenia zaliczki na wydatki oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczązgodnie postanawiają, określonych że Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie nieprzewidziane w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości Umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniezwiązku z wykonaniem Umowy.

Wynagrodzenie. Zasady 1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z przedłożonej faktury, płatne ze środków zaplanowanych na rok 2022 (dz. ……, rozdział …… § ). 2. Kwota na wykonanie operatów szacunkowych szkód wyrządzonych przez bobry przewidziana w Planie Zamówień Publicznych na 2022 r., to 42 958,98 zł. Powyższa kwota może być zwiększona w przypadku pojawienia się dodatkowych środków finansowych. 3. Za wykonanie jednego operatu wyceny szkód wyrządzonych przez xxxxx Xxxxxx ustalają wynagrodzenie w kwocie …….. zł brutto (słownie złotych: ……………), tj. …….. netto (słownie złotych: ………). Wykonawca jest/nie jest płatnikiem podatku VAT. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 obejmuje wszystkie czynności i stawki wydatki 5. Strony nie przewidują możliwości zmiany ustalonego wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej okresie obowiązywania umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. 6. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikamido wystawienia faktury będzie podpisany przez strony protokół odbioru prac stanowiących przedmiot każdorazowego Zamówienia, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona stwierdzający wykonanie przedmiotu umowy w terminie i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczonabez zastrzeżeń. 7. Fakturę wystawioną za wykonanie każdorazowego Zamówienia należy wystawić na Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi, 00-000 Xxxx, xx. Xxxxxxxxx 00, NIP: 725-198- 57-93, REGON 100598750 i dostarczyć w terminie do 5 dni od dnia podpisania protokołu odbioru. 8. Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć Wykonawcę w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, a płatność ostatniej faktury nie później niż do 5-tego dnia każdego miesiąca31 grudnia 2022 r. 9. Za dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego. 10. Wykonawca chcący przesłać Zamawiającemu z tytułu realizacji zamówienia ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w sposób, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym o którym mowa w art. 21 Ustawy 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 9 listopada 2018 r., o rachunkowości elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (tekst jednDz. Dz.U. z 2019 2020 r., poz. 351 ze zm1666) zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronnie internetowej xxxxx://xxxxxxxx.xxx.xx 11. Szczegółowe zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty wykonawcze.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa 12. Zamawiający może dokonać płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielności płatności, tjzgodnie z art. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów 1082 – 1086 ustawy z 3 grudnia 2013 dnia 11.03.2004 r. w sprawie wystawiania fakturo podatku od towarów i usług (Dz.U.2020 poz.106). 13. Wypłata należności za wykonane usługi następuje Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieosobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są 1. Z tytułu realizacji całości Przedmiotu Umowy, Strony ustalają wysokość wynagrodzenia, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzekwocie łącznej: ……………… zł netto (słownie: złotych …./100 groszy), powiększoną stosownie o należny w dniu wystawienia faktury podatek VAT. ……………………………………….. złotych …./100 groszy) zwana dalej „wynagrodzeniem umownym brutto”, z zastrzeżeniem ust. Zapłata wynagrodzenia nastąpi 2 i 3. 2. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za zlecone na podstawie niniejszej Umowy do wykonania przez Zamawiającego wyceny poszczególnych nieruchomości. oraz odebrane na warunkach Umowy wyceny poszczególnych nieruchomości. 3. Kwota należności o jakiej mowa w ust. 1 powyżej będzie rozliczana i płatna zgodnie z Formularzem cenowym, po zakończeniu i dokonaniu odbioru poszczególnych operatów, nie częściej niż raz na miesiąc. 4. Należności Wykonawcy będą regulowane w formie polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy wskazany w wystawionej fakturze VAT, w terminie 14 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżenie, że rachunek bankowy Wykonawcy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawnionym jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 5. Faktura za zrealizowany przedmiot umowy będzie wystawiona, po uprzednim sprawdzeniu i akceptacji przez Zamawiającego jakości (bezusterkowości) dostarczonego przedmiotu umowy oraz jego zgodności z umową i OPZ, obowiązującymi normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. 6. Zamawiający pokryje należność przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 7. Zasady fakturowania określono w załączniku nr 4 do siedziby Udzielającego ZamówienieUmowy. 8. W przypadku złożenia faktury Strony postanawiają, że zapłata należności, o której mowa w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegoumowie następuje z chwilą obciążenia rachunku Zamawiającego. 9. Strony zgodnie ustalają, termin liczony jest od pierwszego że wynagrodzenie określone w niniejszym paragrafie obejmuje również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów na wszystkich wymienionych w niniejszej umowie polach eksploatacji oraz wszelkie inne koszty poniesione bezpośrednio lub pośrednio w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. 10. Zamawiający, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymz dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019r. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychpoz. 118) oświadcza, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzieńże posiada status dużego przedsiębiorcy, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniarozumieniu art. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienietransakcjach handlowych.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki 1. Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej zależności od wyboru wariantu Programu w wysokości: a) Program podstawowy: 3.900,00zł ( słownie trzy tysiące dziewięćset złotych) b) Program rozszerzony: 8.900,00zł ( słownie osiem tysięcy dziewięćset złotych). z zastrzeżeniem ustępów poniższych, nie później iż w terminie 7 dni przed wykonaniem umowy. Rozliczanie należności Opłata za świadczenia następuje nie objęte umową nastąpi w okresach miesięcznych, tzwdniu ich wykonania w recepcji Organizatora. 2. miesiące rozliczeniowePo dokonaniu rezerwacji udziału w Programie Uczestnik jest zobowiązany do wpłaty zaliczki na poczet jego udziału w Programie w wysokości 30% ceny wybranego wariantu określonej w ust. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia1. 3. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.Płatność wynagrodzenie może zostać dokonana: a) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje Przelewem na rachunek bankowybankowy Organizatora ALIOR Bank SA nr 03 2490 0005 0000 4600 3774 2005. b) Kartą płatniczą lub gotówką w recepcji Organizatora. 4. W przypadku braku wpłaty ceny we wskazanym w ust. 1 powyżej terminie Organizator może odstąpić od Umowy żądając jednocześnie od Uczestnika pokrycia poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem się Organizatora do realizacji Programu. Koszty zostaną przedstawione uczestnikowi na piśmie z wyznaczeniem 14 dniowego terminu zapłaty. 5. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy z winy Organizatora, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………Organizator zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej przez Uczestnika Zaliczki, jednakże Organizator ma prawo potracenia z kwoty Zaliczki uzasadnionych kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z przygotowaniem Programu. Zapłata wynagrodzenia Zwrot nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówieniednia, w którym Organizator poinformował Uczestnika o odwołaniu wykonania usługi ( nie dotyczy to zmiany terminu wykonania usługi). 6. W przypadku złożenia faktury wykupienia pakietu, którego termin realizacji ustalono na mniej niż 7 dni od dnia zawarcia umowy Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż przed upływem tego terminu do zapłaty 100% ceny. Brak wpłaty będzie stanowił podstawę do odstąpienia przez Organizatora od umowy i naliczenia kosztów jak w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegoust. 4 powyżej. 7. Uczestnik, termin liczony może jeśli istnieją ku temu przesłanki (wynikające z przeprowadzonych badań i konsultacji lekarskich) poddać się dodatkowym badaniom, zabiegom, konsultacjom (usługi stomatologiczne, zabiegi chirurgiczne itp.); wówczas Uczestnik zobowiązany jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymdo zapłaty za dodatkowo wykonane usługi według Cennika obowiązującego w placówce. Opłata za świadczenia medyczne nie objęte Programem nastąpi w dniu ich wykonania w recepcji Organizatora. 8. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychrezygnacji lub nieskorzystania przez Uczestnika z wybranego przez niego Wariantu Programu będącego przedmiotem umowy, termin płatności liczony z jakichkolwiek przyczyn leżących po stronie Uczestnika, wpłacona przez niego Zaliczka zostanie zaliczona na poczet poniesionych przez Organizatora uzasadnionych kosztów przygotowania się do realizacji przedmiotu Umowy. O fakcie rezygnacji lub nieskorzystania z przedmiotu Umowy Uczestnik jest od chwili złożenia korektyzobowiązany poinformować Organizatora na piśmie. 9. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń Organizator z tytułu realizacji umowy i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniewpłaty przez uczestnika zaliczki wystawi Uczestnikowi fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są 1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawcy przysługuje całkowite wynagrodzenie w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …wysokości ……………………………………….……… zł netto (słownie netto ), powiększone o podatek VAT w obowiązującej stawce w wysokości ….. %, który stanowi kwotę …… zł (słownie VAT:…), łącznie ………… zł brutto (słownie brutto ). 2. Zapłata Wykonawca zobowiązuje się wystawić Zamawiającemu jedną fakturę VAT, dokumentującą udzielenie Licencji, sprzedaż Sprzętu oraz usług, zgodną z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz doręczyć ją Zamawiającemu - po podpisaniu bez zastrzeżeń Protokołu Końcowego. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w powyższym ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym koszty związane z udzieleniem wszystkich licencji i usług, dostarczanych na podstawie Umowy, zapewnieniem realizacji Wsparcia Producenta, Usług Profesjonalnych oraz Szkoleń, a także realizacją dostaw i zapewnieniem Gwarancji, w całym okresie wykonywania takich usług. Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie należności, w tym należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją Umowy. Wykonawcy oraz osobom trzecim nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy. 4. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, wskazującej numer rachunku bankowego Wykonawcy, zgłoszony do wykazu czynnych podatników VAT (tzw. biała lista podatników). Wykonawca zobowiązuje się na fakturze napisać obowiązkowy MPP dla towarów z załącznika Nr 15 do Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) dostarczonych na podstawie Umowy. 5. Faktura VAT powinna zawierać oprócz danych wymaganych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego także numer Umowy. 6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej na adres e-mail: xxx@xxx.xxx.xx, jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 ze zm.). Postanowienia Umowy dotyczące zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktury VAT stosuje się odpowiednio do faktury wskazanej w zdaniu poprzednim. Wykonawca zobowiązuje się przesłać Zamawiającemu fakturę VAT wyłącznie z następującego adresu e-mail: [•]. 8. W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem terminu jej obowiązywania, o którym mowa w postanowieniu § 3 Umowy, niezależnie od przyczyny oraz sposobu jej rozwiązania (tj. niezależnie czy doszło do wypowiedzenia czy odstąpienia od Umowy), Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu części wynagrodzenia w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą wskazaną w ust. 1, a wartością usług wykorzystanych przed zakończeniem Umowy, na potwierdzenie czego Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu fakturę VAT dokumentującą wartość tych usług, wykupionych u ich dostawcy. Zwrot, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi na podstawie faktury korygującej wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienierozwiązania Umowy.

Wynagrodzenie. Zasady Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy za realizację całości przedmiotu umowy ustala się na kwotę ……… zł brutto (słownie: …………zł ), w tym wartość netto ………… zł i stawki wynagrodzenia określone są podatek VAT w załączniku nr 2 do niniejszej umowykwocie ………. Rozliczanie należności zł. Zamawiający dopuszcza przesyłanie za świadczenia następuje pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych tj. (zlecenie dostawy (zamówienie), awizo dostawy, potwierdzenie odbioru, faktura korygująca, nota księgowa) wymienionych w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona przepisie § 1 Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy Technologii z dnia 29 września 1994 25 kwietnia 2019 r. o rachunkowości w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., r. poz. 351 856). Podstawą do rozliczenia przedmiotu umowy stanowić będzie podpisany bez zastrzeżeń Protokół odbioru (zgodnie ze zm.) oraz innych obowiązujących wzorem określonym w tym zakresie przepisów prawa, tjZałączniku nr 3). w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje Zamawiający dokona zapłaty faktury przelewem na rachunek bankowybankowy wskazany przez Wykonawcę, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 30 dni licząc od dnia dostarczenia daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyfaktury. Za datę dzień zapłaty uznaje wynagrodzenia przyjmuje się dzieńdzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i jego rachunek bankowy służący do obsługi płatności wynikających z Umowy jest zarejestrowany w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienierejestrze podatników VAT prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową.

Wynagrodzenie. Zasady 1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie netto złotych powiększonej o należny podatek VAT w wysokości ….%, co daje łącznie kwotę brutto: ………………… złotych (słownie: ). 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i stawki wynagrodzenia określone są Gospodarki Wodnej w załączniku nr 2 do niniejszej umowyWarszawie, xx. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznychXxxxxxxx 0/0, tzw00-000 Xxxxxxxx, NIP: 000-00-00-000. 4. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi Zamawiający dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje płatności na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzebankowy Wykonawcy: ………………………………………….. wskazany dla Wykonawcy lub przyporządkowany do jednego z rachunków rozliczeniowych wyświetlanych w wykazie podmiotów prowadzonym zgodnie z art. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienietowarów i usług, tzw. biała lista. W przypadku złożenia faktury wskazania na wystawionej fakturze VAT rachunku bankowego niewymienionego w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegowykazie podmiotów tzw. białej liście i nie przyporządkowanego do żadnego z wyświetlanych rachunków rozliczeniowych w wykazie, termin liczony jest Zamawiający dokona płatności na inny podany w wykazie podmiotów (biała lista) rachunek rozliczeniowy Wykonawcy (na co Wykonawca wyraża zgodę), a w przypadku braku rachunku rozliczeniowego w wykazie podmiotów (biała lista) wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę, dla potrzeb płatności, rachunku bankowego wskazanego w wykazie podmiotów (biała lista). 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za płatność po terminie określonym w ust. 3 spowodowaną brakiem rachunku rozliczeniowego Wykonawcy w wykazie podmiotów prowadzonym zgodnie z art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymtowarów i usług, tzw. biała lista, umożliwiającą dokonanie płatności. 6. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychzmiany rachunku bankowego, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyWykonawca bądź osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy podpisze i przekaże Zamawiającemu informację dotyczącą zmiany wraz ze wskazaniem nowego numeru rachunku bankowego i nazwy banku. Zmiana numeru rachunku nie stanowi istotnej zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy. 7. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego ZamówieniaZamawiającego. 8. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarcząBłędnie wystawiona faktura VAT bądź brak podpisanych przez Xxxxxx protokołów odbioru spowoduje powstanie nowego terminu płatności od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej faktury VAT lub podpisanych przez obie Xxxxxx protokołów odbiorów bez uwag lub zastrzeżeń. 9. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. 10. Podstawę do wystawienia faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej Umowy stanowi protokół odbioru, określonych w odrębnych przepisachpodpisany przez Strony niniejszej Umowy, bez uwag lub zastrzeżeń. 1. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie.Wykonawca oświadcza, że:

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są Strony będą rozliczać się za okresy miesięczne. Strony ustalają, iż za wykonanie usługi, objętej przedmiotem umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, w załączniku nr 2 do niniejszej umowywysokości ……… zł brutto za jednostkową stawkę za godzinę dydaktyczną realizacji formy doskonalenia nauczycieli zrealizowaną w każdym miesiącu. Rozliczanie należności Całkowite wynagrodzenie za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzwwykonanie przedmiotu umowy wynosi ………… zł brutto. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje okresy miesięczne przelewem na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi Wykonawcy wskazany na fakturze VAT/rachunku w terminie 14 dni dni, licząc od dnia dostarczenia otrzymania faktury VAT/rachunku. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest złożenie przez Wykonawcę w Biurze Projektu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówieniesporządzonej dokumentacji, w tym w szczególności fakturze VAT/rachunku wraz z rozliczeniem liczby zrealizowanych godzin dydaktycznych form doskonalenia nauczycieli. W Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia terminu wypłaty przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku złożenia faktury opóźnień w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyprzekazywaniu transz dotacji rozwojowej przez Instytucję Pośredniczącą. Za datę dokonania zapłaty uznaje przyjmuje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie datę obciążenia rachunku bankowego Udzielającego ZamówieniaZamawiającego. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarcząWykonawca oświadcza, określonych że określone w odrębnych przepisachust. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie1 wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy1. Rozliczanie należności Całkowite wynagrodzenie dla Wykonawcy za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: ………realizację Przedmiotu Umowy wynosi ………………………………….. złotych brutto (słownie złotych: ………-…) - przedmiotowa usługa podlega zwolnieniu z naliczenia podatku VAT na podstawie przepisu art. Zapłata wynagrodzenia nastąpi 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o Ustawa z dnia 11.03.2004 2. Wynagrodzenie płatne będzie w ośmiu transzach, każdorazowo po zakończeniu kolejnego semestru, chyba że strony postanowią inaczej. Zmiana sposobu rozliczenia i harmonogramu płatności za wykonaną usługę wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Po zakończeniu każdego semestru lub innego okresu rozliczeniowego, zostanie podpisany przez Xxxxxx Protokół Odbioru, który stanowi podstawę wystawienia przez Wykonawcę dokumentu księgowego: faktury/rachunku pod warunkiem, iż zostanie podpisany przez Xxxxxx bez zastrzeżeń. 4. Należne wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na dokumencie księgowym: fakturze/rachunku, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury doręczenia do siedziby Udzielającego ZamówienieZamawiającego prawidłowo wystawionego dokumentu księgowego. Za dzień zapłaty uważany jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Należne wynagrodzenie obejmuje wszelkie poniesione przez Wykonawcę koszty i wydatki związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w szczególności obejmuje koszt zapewnienia trenera/trenerów do przeprowadzenia Szkoleń oraz niezbędnych i profesjonalnych materiałów dydaktycznych. 6. W przypadku złożenia faktury opóźnienia w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegozapłacie wynagrodzenia wynikającego z prawidłowo wystawionego dokumentu księgowego dostarczonego Zamawiającemu, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego ZamówienieWykonawca ma prawo do odsetek ustawowych.

Wynagrodzenie. Zasady 1. Łączne, maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy obejmujące, cenę Sprzętu, prace instalacyjne, wykonanie wszystkich wymaganych pomiarów i stawki przeglądów w okresie gwarancji oraz przeniesienie majątkowych praw autorskich zarówno do Projektu Technicznego, jak i do Dokumentacji Powykonawczej wynosi …………………… PLN (słownie zł) netto. 2. Do wynagrodzenia określone są netto określonego w załączniku nr 2 do niniejszej umowyust. Rozliczanie należności za świadczenia następuje 1 zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT według obowiązującej stawki. 3. Płatność wynagrodzenia określonego w okresach miesięcznych, tzw§ 3 ust. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi1 Umowy będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w artmoże zostać wystawiona po prawidłowym wykonaniu przedmiotu Umowy, potwierdzonym podpisaniem bez uwag Protokołu odbioru końcowego. 4. 21 Ustawy Prawo własności Sprzętu przechodzi na Zamawiającego z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednchwilą podpisania przez Strony Protokołu odbioru końcowego. 5. Dz.U. z 2019 r.Zamawiający oświadcza, poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów praważe jest podatnikiem podatku VAT, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzeotrzymał NIP: ………………………………………….. i jest upoważniony do otrzymywania faktur. 6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, otrzymał NIP i jest upoważniony do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniewystawiania faktur.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są 1. Czynsz za wynajem powierzchni ustala się w załączniku kwocie …….zł netto za m2 (słownie: …. złotych ../100 gr. za m2) + VAT w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami, za każdy miesiąc. 2. Najemca zapłaci Wynajmującemu opłaty wymienione w § 2 ustęp 1 w danym miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy najem, w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury na rachunek Wynajmującego prowadzony w banku PKO BP S.A. nr 2 do niniejszej umowy61 1020 4795 0000 9102 0478 5137 z tym zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Rozliczanie należności za świadczenia następuje Gdy w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności wykazie ujawniony jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na inny rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata płatność wynagrodzenia nastąpi dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienietym wykazie. 3. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymprzerw długotrwałych - np. przerwa techniczna czynsz będzie pomniejszony o dni zamknięcia obiektu. 4. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Wynajmującego. 5. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychopóźnienia w zapłacie ww. należności Wynajmujący ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. 6. W przypadku nieuiszczenia przez Xxxxxxx czynszu najmu w terminie, termin płatności liczony o którym mowa w ust. 3, Wynajmującemu przysługuje na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013r o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych rekompensata za koszty odzyskiwania należności stanowiąca równowartość kwoty: 1) 40 euro- gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych; 2) 70 euro- - gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych 3) 100 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od chwili złożenia korekty50 000 złotych 7. Za datę zapłaty uznaje Wyłącza się dzieńprawo do dokonywania przez Najemcę jakichkolwiek potrąceń własnych wierzytelności lub nabytych wierzytelności z wierzytelnościami Wynajmującego. 8. W przypadku używania przedmiotu najmu bez tytułu prawnego Najemca zapłaci Wynajmującemu wynagrodzenie za bezumowne korzystanie w kwocie odpowiadającej 2-krotnej wysokości czynszu, określonego w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniaust. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno1 za każdy miesiąc. 9. Wynajmujący oświadcza, a najemca przyjmuje do wiadomości, że faktury będą wystawiane z następującymi danymi: Sprzedawca: Gmina Miasto Szczecin pl. Xxxxx Xxxxxxxx 0, 00-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą000 Xxxxxxxx, określonych NIP 000-000-00-00, Wystawca: Szkoła Podstawowa Nr 51 w odrębnych przepisachSzczecinie, ul. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego ZamówienieXxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki 1. Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Usługodawcy wynagrodzenia określone są w załączniku łącznej 2. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, będzie płatne po wykonaniu przedmiotu Umowy określonego w § 1, potwierdzone protokołu odbioru, będącym Załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznychUmowy, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona na podstawie faktury wystawionej przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć Xxxxxxxxxxx nie później niż do 5-tego 15 dnia każdego miesiąca, miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługiw którym Usługodawca potwierdził wykonanie umowy ww. Faktura protokołem. 3. W przypadku opóźnienia terminu płatności Usługodawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 21 Ustawy 4 pkt 3) ustawy z dnia 29 września 1994 8 marca 2013 r. o rachunkowości terminach zapłaty w transakcjach handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r.2016, poz. 351 ze zm684).) 4. Zobowiązanie Usługobiorcy dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Usługodawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Usługobiorca dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej. 5. Usługobiorca dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: a. papierowej; b. ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tjpartnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur2191). 6. Wypłata Usługobiorca zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za wykonane usługi następuje dostarczony przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od a. daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. b. daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 7. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 8. Uczelnia nie dopuszcza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, z wyjątkiem faktury. 9. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: ……bankowy ……………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego ZamówieniaUczelni. 10. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych usług. 11. Usługobiorca informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Usługobiorcy, który pozwoli na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniezłożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy1. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: Wartość brutto umowy wynosi ………………zł (słownie:…………….) w tym należny podatek VAT. Cena za zbudowanie jednej kryjówki zl brutto. 2. Wartość brutto umowy zawiera w sobie wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego i zgodnego z obowiązującym prawem wykonania przedmiotu umowy, w tym uwzględnia koszty związane np. z dojazdem na teren Nadleśnictw i przetransportowania pniaków korzeniowych/konarów/ kłód drewnianych na teren lokalizacji kryjówek, a także wszelkie inne koszty Wykonawcy związane z prawidłową realizacją umowy. 3. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy za tyle kryjówek, ile faktycznie zostanie zbudowanych zgodnie z treścią umowy. Zapłata nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy nr………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 ciągu 30 dni od dnia dostarczenia daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówieniefaktury. 4. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz osób trzecich, w tym Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 6. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin nieterminowej płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniekażdy dzień zwłoki.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy1. Rozliczanie należności Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: wykonanie przedmiotu Umowy wynosi ……………………………………………… złotych netto (słownie złotych). 2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi Wynagrodzenie określone w ust.1, powiększone zostanie o należny podatek VAT obliczany wg stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury. 3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w terminie 14 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, dokumentów odbiorowych oraz dokumentów o których mowa w ust. 7. 4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu poszczególnych etapów lub całości robót - zgodnie z Tabelą elementów rozliczeniowych, zawierająca podział zakresu rzeczowego będącego przedmiotem Umowy na elementy skończone, które podlegają rozliczeniu i zapłacie. 5. Podstawą zakwalifikowania robót do siedziby Udzielającego Zamówieniezapłaty jest bezusterkowy odbiór robót 6. Zapłata za wykonane roboty nastąpi po zapłacie przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 7. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kont, które były należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tej faktury. 8. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT o której mowa w ust. 3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 9. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy. Obejmuje ono wykonywanie wszystkich czynności objętych przedmiotem Umowy, wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z wykonywaniem przedmiotu Umowy. Pozostaje ono niezmienne w toku realizacji przedmiotowej Umowy. 10. W przypadku złożenia ustania stosunku prawnego wynikającego z niniejszej umowy przed wykonaniem przedmiotu Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wystawienia faktury VAT na kwotę odpowiadającą procentowemu wykonaniu zakresu prac składających się na etap, w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegoktórego doszło do ustania stosunku prawnego. Wykonawca nie będzie mógł żądać wynagrodzenia za prace składające się na przedmiot umowy, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymktóre nie zostały zrealizowane przed ustaniem stosunku prawnego. 11. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych Zamawiający nie dopuszcza przelewu wierzytelności Wykonawcy wynikających z realizacji niniejszej umowy na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieosoby trzecie.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie maksymalne w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: ………wysokości …………………………………. Zapłata zł brutto (słownie: złotych brutto). 2. Wynagrodzenie powyższe obejmuje wszelkie świadczenia Wykonawcy opisane w niniejszej umowie oraz w załącznikach do umowy, w tym wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich w odniesieniu do utworów powstałych w związku z realizacją umowy (dzieła). 3. Rozliczenie nastąpi na podstawie przekazanego protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 2 oraz na podstawie zapisów umowy i jej załączników. 4. Wartość wynagrodzenia nastąpi brutto, wskazana w ust. 1, obejmują wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym również obligatoryjne obciążenia publicznoprawne (po stronie Zamawiającego i Wykonawcy) zgodne z oświadczeniem Wykonawcy, w szczególności, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 5. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia, rachunku nie wcześniej niż po podpisaniu – bez zastrzeżeń – przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy. 6. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiony rachunek przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 2. 7. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia o którym mowa w ust. 3 umowy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na rachunku, w terminie 14 do 30 dni od dnia daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówieniewystawionego rachunku. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę Datą zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku będzie data obciążenia rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego ZamówienieZamawiającego.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są Strony ustalają następujące wynagrodzenie Wykonawcy, które obejmuje wszelkie miesięczne koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje pełnym zakresie, w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości wysokości ………….zł netto/miesiąc (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzesłownie: …………………………) tj. . ……………..zł brutto/miesiąc (słownie: …………………………….). Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacane będzie co miesiąc, w miesiącu następnym po miesiącu świadczenia usług, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wystawić i przesłać fakturę najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, którego dotyczy faktura. Jeżeli Wykonawca rozpocznie świadczenie usług w innym dniu niż z początkiem miesiąca to faktura musi uwzględniać kwotę odpowiednio pomniejszoną. Do faktury będzie dołączone sprawozdanie z wykonanych usług weterynaryjnych wskazujące: ilość wykonanych usług, daty świadczenia usług, rodzaj świadczonych usług oraz nazwisko lekarza wykonującego usługę. Zapłata wynagrodzenia nastąpi faktury następuje po sprawdzeniu pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym przez uprawnionych pracowników Zamawiającego, nie później niż w ciągu 14 dni od przedłożenia prawidłowej faktury i sprawozdania, o którym mowa w ust. 3. Należność z tytułu realizacji Umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 14 dni od dnia daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyVAT i przedłożeniu Zamawiającemu sprawozdania z wykonanych usług. Za datę zapłaty uznaje Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018, poz. 2191 ze zm., dalej – „ustawa o Fakturowaniu”). W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ust. 7, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (dalej – „PEF”) oraz wskazać w niej następujące dane: NABYWCA: Miasto Poznań, Xxxx Xxxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxx, NIP: 2090001440 ODBIORCA: Ogród Zoologiczny, xx. Xxxxxxx Xxxxxx 0, 00-000 Xxxxxx, nr GLN: 5907459620337. Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczy. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na adres Zamawiającego na Platformie Elektronicznego Fakturowania. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się dzieńbędzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 9 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniasposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieinny podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy1. Rozliczanie należności Łączne maksymalne wynagrodzenie brutto za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzwprawidłową realizację przedmiotu Umowy wynosi ……………………… zł brutto (słownie: ). 2. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, udzielenie licencji oraz udzielenie Zamawiającemu innych uprawnień wskazanych w § 8 Umowy. 3. Wynagrodzenie będzie płatne z 3 grudnia 2013 r. dołu za każdy miesiąc prawidłowego świadczenia Usług Utrzymania i Rozwoju w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: ……wysokości brutto …………………….. złotych (słownie złotych:………………………………………..). Zapłata wynagrodzenia nastąpi Wynagrodzenie to ma charakter stały i ryczałtowy. 4. Stałe wynagrodzenie miesięczne za świadczenie Usług Utrzymania i Rozwoju odpowiada kwocie zaproponowanej przez Wykonawcę w ofercie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 5. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zakończenia danego miesiąca sporządzi raport administratorski według wytycznych, które zostały opisane w załączniku nr 3 do Umowy pn. „Wytyczne do zawartości raportów administratorskich”. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzieńotrzymania raportu administratorskiego sporządza protokół odbioru, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniazaakceptuje raport administratorski lub zgłosi Wykonawcy uwagi, które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego Wzór protokołu stanowi załącznik nr 7 do Umowy. Podstawą wystawienia faktury jest zaakceptowany przez Zamawiającego raport administratorski. 6. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, przy czym za dzień zapłaty uważany jest dzień wystawienia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego. 7. Wynagrodzenie pokrywa wszystkie koszty Wykonawcy poniesione przez niego w związku z realizacją Umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w szczególności zwrot kosztów podróży oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczązakwaterowania członków personelu Wykonawcy czy też zwrot jakichkolwiek innych, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniedodatkowych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę związanych z wykonywaniem Umowy.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są 1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie kosztorysowe w załączniku kwocie brutto zł. (słownie złotych … /100), w tym należny podatek VAT 23%. 2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie w III etapach 1) etap I – dokonanie zakup nagród rzeczowych o łącznej wysokości zł brutto. 2) etap II – przeprowadzenie losowania nagród w dniu 27 czerwca 2022 r. w Urzędzie Gminy Czernica - w wysokości 40 % całkowitego kosztu realizacji umowy wskazanego w Załączniku nr 2 tj zł brutto. 3) etap III - dostarczenie do niniejszej umowyZleceniodawcy potwierdzenia złożenia we właściwej Izbie Administracji Skarbowej prawidłowego i kompletnego zawiadomienia o zakończeniu Loterii oraz przekazanie Zleceniodawcy niewydanych nagród laureatom - w wysokości 60 % całkowitego kosztu realizacji umowy wskazanego w Załączniku nr 2 tj. Rozliczanie należności za świadczenia następuje zł brutto. 3. Zakup nagród do Loterii wskazanych w okresach miesięcznych, tzwZałączniku nr 1 w łącznej wysokości zł brutto pokryje Zleceniodawca na podstawie noty księgowej wystawionej na rzecz Zleceniodawcy z terminem płatności do 21 dni od otrzymania noty księgowej. 4. miesiące rozliczenioweNagrody rzeczowe przekazane zostaną bezpośrednio laureatom przez Zleceniobiorcę w terminie do 30.09.2022 r. w Urzędzie Gminy Czernica. 5. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona do wystawienia faktury przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona Zleceniobiorcę za etap II będzie podpisanie przez Zleceniodawcę protokołu po przeprowadzeniu losowania nagród. 6. Podstawą do wystawienia faktur przez Zleceniobiorcę za etap III będzie dostarczenie do Zleceniodawcy potwierdzenia złożenia we właściwej Izbie Administracji Skarbowej prawidłowego i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówieniakompletnego zawiadomienia o zakończeniu Loterii oraz przekazanie Zleceniodawcy niewydanych nagród laureatom. 7. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi /not księgowych w terminie 14 do 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury ich otrzymania przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany na fakturze VAT bądź nocie księgowej. 8. Rozliczenie płatności wynikającej z umowy dokonane będzie za pośrednictwem metody podzielonej płatności. 9. Wykonawca zobowiązuje się do siedziby Udzielającego Zamówieniewskazania na wystawianych fakturach numer rachunku bankowego, na który ma wpłynąć należność, zgodnego z numerem rachunku wskazanym w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa KAS, zgodnie z art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie zmiany rachunku bankowego Udzielającego ZamówieniaWykonawca każdorazowo zobowiązuje się do poinformowanie Gminy o tej zmianie. 10. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat Zleceniobiorca jako odpowiedzialny za wydanie nagród laureatom Loterii w swoim imieniu oraz jest zobligowany do rozliczenia podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarcząVAT z tego tytułu, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy1. Rozliczanie należności Maksymalne łączne wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz wykonanie przedmiotu Umowy obejmujące wszelkie obciążenia związane z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy realizacją Umowy oraz wynikające z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów tym prawa do korzystania z 3 grudnia 2013 r. Oprogramowania, świadczeń Usług, opłaty i podatki w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowytym podatek od towarów i usług (VAT), Przyjmującego Zamówienie o numerze: ……wynosi ………………………………………… (słownie ) złotych brutto. 2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne z dołu, w równych częściach po upływie każdego Okresu Rozliczeniowego świadczenia Usługi w terminie 14 do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienieza dany Okres Rozliczeniowy. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez obie Strony Protokół Odbioru Usługi Wsparcia Technicznego bez zastrzeżeń (Załącznik nr 4). W przypadku złożenia niepełnego Okresu Rozliczeniowego świadczenia Usług wynagrodzenie będzie równe iloczynowi liczby dni świadczenia Usług i 1/90 trzymiesięcznego wynagrodzenia. Wykaz cen za dane Okresy Rozliczeniowe zawiera Załącznik nr 11 do Umowy. 3. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 będzie dokonana w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zaakceptowanym Protokołem Odbioru Usługi Wsparcia Technicznego o którym mowa w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego§ 5 ust. 10, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymprzelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 4. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyWykonawca nie ma roszczenia o zwrot odrębnie poniesionych kosztów. 5. Za datę dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego ZamówieniaZamawiającego. 6. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarcząWykonawca wystawi fakturę Zamawiającemu, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniewskazując jako nabywcę „Centrum Informatyki Resortu Finansów”.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy1. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznychWartość umowy wynosi ……… zł netto, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 23 % VAT; ……… zł brutto (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzesłownie: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia 00/100) i jest równa: iloczynowi zakupionych licencji i ceny jednostkowej. 2. Strony ustalają, że płatność za przedmiot umowy nastąpi w terminie 14 do 30 dni od dnia daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówieniewraz z protokołem potwierdzającym odebranie towaru. 3. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, Jeżeli termin płatności liczony przypadnie na dzień wolny od pracy, płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie płatności. 4. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze. 5. Zgodnie z ustawą z 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, Wykonawca może wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne do Zamawiającego na adres: xxxxxxx@xx.xxxxxx.xx. 6. Wymaga się, aby nazwa towaru na fakturze odpowiadała nazwie handlowej przedmiotu umowy, określonej w §1. 7. Zaleca się, aby na fakturze Wykonawca podał numer umowy, na podstawie której towar jest od chwili złożenia korektydostarczony. 8. Za datę dzień zapłaty uznaje przyjmuje się dzień, dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniabanku. 9. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisachZamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 10. Udzielający Zamówienia Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia żadnych konsekwencji wobec Wykonawcy związanych z nieprawidłowym zastosowaniem i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienienaliczeniem nieodpowiedniej stawki podatku od towarów i usług dotyczącej przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 U.2023.120 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 29 października 2021 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki 1. Łączna wartość wynagrodzenia określone są za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Inwestora Zastępczego, wynosi ….. zł netto (słownie /100 złotych netto) plus VAT w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …kwocie …………………………………………… zł, co stanowi ….. zł brutto (słownie: /100 złotych brutto) i będzie płatne w sposób następujący: a) zł netto będzie płatne w równych ratach wynikających z załącznika do umowy dotacyjnej tzn. harmonogramu rzeczowo-finansowego. b) zł netto będzie płatne po opracowaniu audytu ex post, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, równej cenie ofertowej brutto przedstawionej w ofercie Inwestora Zastępczego tj. zawierającym wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, nawet w przypadku robót dodatkowych podnoszących wartość Inwestycji. Inwestor Zastępczy ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie w tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego. 3. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, nie wcześniej niż w ostatnim dniu miesiąca, którego rozliczenie dotyczy. 4. Podstawą do wystawienia faktury za poszczególne etapy, o których mowa w harmonogramie rzeczowo- finansowym do umowy dotacyjnej, jest obustronnie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy, bez zastrzeżeń. 5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 14 ciągu 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegoZamawiającego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyna rachunek Inwestora Zastępczego wskazany na fakturze. 6. Za datę dzień zapłaty uznaje uważa się dzień, w którym nastąpiło obciążenie dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego ZamówieniaZamawiającego. 7. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych Opóźnienie w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia zapłacie którejkolwiek z części wynagrodzenia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieuprawnia Inwestora Zastępczego do zaprzestania wykonywania umowy.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie całości Umowy wynagrodzenie ryczałtowe, obejmujące wszystkie koszty Wykonawcy związane z jej wykonaniem, w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: kwocie …………………………..zł brutto słownie:(………………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi 00/100) w tym VAT …… %. Niedoszacowanie bądź wzrost kosztów nie jest podstawą żądania podwyższenia wynagrodzenia. 2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 21 dni od dnia dostarczenia daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, na konto Wykonawcy w banku nr konta . 3. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 2 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 4. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury do siedziby Udzielającego Zamówienienie wcześniej, niż po przekazaniu i zaakceptowaniu przez Xxxxxxxxxxxxx protokołów, o których mowa w § 1 ust. 7. 5. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonaną usługę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 6. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. W przypadku złożenia faktury opóźnienia w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest wypłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 8. Zapłata wynagrodzenia może nastąpić jedynie na rachunek umieszczony w tzw. białej księdze podatników podatku VAT (wykaz prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie przepisów art. 96 b ustawy o podatku od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń towarów i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieusług).

Wynagrodzenie. Zasady 1. Z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy maksymalne wynagrodzenie w wysokości [∎] zł (słownie: [∎]) netto, powiększone o kwotę podatku od towarów i usług („podatek VAT”), wynikającą ze stawki wynagrodzenia określone są tego podatku obowiązującej na dzień zawarcia Umowy, tj. łączną kwotę brutto w załączniku wysokości [∎] zł (słownie: [∎]). 2. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania zlecenia zostanie ustalone na podstawie ceny jednostkowej wskazanej w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowyUmowy. Rozliczanie należności Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia związane z niewykorzystaniem w całości kwoty, o której mowa w ust. 1. 3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie za świadczenia następuje faktycznie zrealizowaną część Przedmiotu Umowy. 4. Wynagrodzeniem obliczone na zasadach określonych w okresach miesięcznychust. 2 obejmuje także wszelkie inne koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne inne roszczenia. 5. Podstawę wystawienia faktury stanowi podpisany przez Xxxxxx bez zastrzeżeń protokół odbioru. 6. Z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona płatności następować będą w cyklach miesięcznych na podstawie faktury VAT wystawionej przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć Wykonawcę w terminie do 5-tego dnia 7 dni po zakończeniu każdego miesiąca, następującego po obejmującej wszystkie zrealizowane w danym miesiącu wykonania usługizlecenia. 7. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje Płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi bankowy Wykonawcy w banku [∎] nr [∎] w terminie 14 21 dni od dnia daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury faktury, do siedziby Udzielającego Zamówieniektórej dołączono kopię podpisanego przez obie Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru. Brak kopii podpisanego bez zastrzeżeń protokołu stanowi podstawę do zwrotu otrzymanej od Wykonawcy faktury. W przypadku wątpliwości co do zakresu faktycznie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy, Zamawiający w terminie określonym w zadaniu pierwszym zapłaci bezsporną część wynagrodzenia. 8. Zmiana rachunku bankowego wymaga zmiany Umowy i zawarcia aneksu. 9. Rachunek bankowy Wykonawcy powinien być ujawniony w wykazie prowadzonym na podstawie art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. „biała lista”) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku, gdy wskazany w Umowie rachunek bankowy nie będzie znajdował się w ww. wykazie, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty należności na inny rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ww. wykazie. 10. Faktury mogą być przesyłane w następujący sposób: 1) za pośrednictwem poczty elektronicznej – w tym przypadku Xxxxxx ustalają, że: a) adresem poczty elektronicznej, z którego Wykonawca będzie wysyłać faktury będzie: [∎], b) adresem poczty elektronicznej Zamawiającego, na który będą trafiać faktury będzie: [∎]. Przyjmuje się, że faktura została doręczona w momencie otrzymania przez Zamawiającego wiadomości e-mail z załączoną fakturą (wraz z załącznikiem, gdy to wymagane). Za dzień złożenia faktury Zamawiającemu przyjmuje się dzień wpływu faktury wraz z wymaganymi załącznikami, jeżeli wiadomość e-mail z załączoną fakturą została doręczona Zamawiającemu do godz. 15:00 danego dnia. Jeżeli wiadomość z fakturą została doręczona do Zamawiającego po godz. 15:00 albo w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegodzień ustawowo wolny od pracy lub święto, termin liczony przyjmuje się, że faktura wpłynęła do Zamawiającego następnego dnia roboczego. Wykonawca wystawia i przesyła fakturę w formacie plików .pdf, w układzie: 1 mail = 1 faktura. Jeśli do faktury załączone są załączniki, powinny one stanowić jej kolejne strony tak, by tworzyć jeden dokument .pdf; 2) Wykonawca ma prawo przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), dostępnej na stronie internetowej xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, a Zamawiający ma obowiązek odbierania od Wykonawcy tych faktur za pośrednictwem tej platformy. Zamawiający jest zarejestrowany i posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania (zwanej dalej „PEF”) prowadzonej przez brokera Infinite IT Solutions pod numerem adresu PEF: 526 259 66 40. Faktura winna zawierać informacje dotyczące odbiorcy płatności, wskazanie numeru Umowy, jak również inne elementy jeśli są niezbędne ze względu na specyfikę zamówienia. Odpowiednie zastosowanie mają: ustawa o podatku od pierwszego towarów i usług oraz ustawa z dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666, z późn. zm.). 11. Wykonawca oświadcza, że będzie przesyłał faktury w sposób określony w ust.10 pkt [■]. 12. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychzmiany przepisów prawa w zakresie systemu fakturowania, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyStrony stosować będą odpowiednie przepisy prawa w miejsce postanowień niniejszego paragrafu, co nie będzie stanowiło zmiany Umowy wymagającej zawarcia aneksu. 13. Za datę dzień zapłaty uznaje wynagrodzenia przyjmuje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego ZamówieniaZamawiającego. 14. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniezłotych polskich.

Wynagrodzenie. Zasady 1. Łączna cena za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi zł brutto, (słownie złotych 00/100), w tym podatek od towarów i stawki wynagrodzenia określone są usług w załączniku wysokości .... oraz kwota netto (słownie: .............................................. złotych 00/100) 2. Rozliczenie Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami, po dostarczeniu przedmiotu Umowy i potwierdzeniu prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy, poprzez podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowyUmowy. 3. Rozliczanie Zamawiający nie dopuszcza możliwości płatności częściowych. 4. Zapłata należności za świadczenia następuje dostawy zostanie dokonana przez Zamawiającego w okresach miesięcznychdrodze przelewu bankowego w terminie 21 dni licząc od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego. 5. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. 7. Wykonawca oświadcza, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności że jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona podatnikiem VAT czynnym i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: ……posiada numer identyfikacyjny NIP …………………………………….. 8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym oraz jest uprawniony do otrzymania faktury VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP 000-00-00-000. 9. Faktura VAT będzie doręczona na następujący adres: Miasto Poznań, Zarząd Transportu Miejskiego w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego ZamówieniePoznaniu, xx. Xxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxx. 10. Strony postanawiają, że rozliczenie między nimi prowadzone będzie w walucie polskiej. 11. W przypadku złożenia faktury ramach wynagrodzenia, o którym mowa w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegoust. 1, termin liczony Wykonawca zobowiązany jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymdo pokrycia wszelkich kosztów kompleksowego wykonania przedmiotu umowy. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzieńCena musi obejmować wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją umowy, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń szczególności: cła i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarcząpodatki, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia koszty transportu, składowania i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieubezpieczenia, dokumentację niezbędną do użytkowania przedmiotu umowy, wykonanie projektów graficznych Kart, majątkowe prawa autorskie i pozostałe usługi związane z dostawą przedmiotu zamówienia.

Wynagrodzenie. Zasady 1. Całkowita cena (wynagrodzenie Wykonawcy) z tytułu realizacji niniejszego zamówienia wynosi brutto (słownie ). 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z zawarciem i stawki wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznychwykonaniem Umowy, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa: koszty transportu krajowego i zagranicznego do Zamawiającego, tjrozładunku, załadunku, koszty ubezpieczenia w kraju i zagranicą, opłaty celne i graniczne, montaż, uruchomienie, koszty związane z udzieloną gwarancją i czynnościami serwisu gwarancyjnego, szkolenia z obsługi dla użytkowników – pracowników Zamawiającego, wszelkie rabaty, upusty, podatki oraz wszelkie inne koszty niewymienione, a konieczne do wykonania niniejszego zamówienia. 3. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania fakturWykonawca oświadcza, że akceptuje ryzyko ryczałtowego wynagrodzenia. 4. Wypłata należności za wykonane usługi następuje Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie bankowy Wykonawcy o numerze: nr ………………………………………………………………………………..., na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury vat. Zapłata wynagrodzenia nastąpi Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę vat w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy, stwierdzonego protokołem podpisanym przez strony. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. 5. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wystawionej faktury vat w terminie dni od dnia jej doręczenia przez Wykonawcę. 6. Doręczenie faktury vat nastąpi za pośrednictwem listu poleconego na adres siedziby Zamawiającego. 7. Wszystkie rozliczenia pomiędzy Stronami prowadzone będą walucie polskiej. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 8. Strony obowiązane są każdorazowo do siedziby Udzielającego Zamówieniewzajemnego informowania się o zmianach danych teleadresowych niezwłocznie w formie pisemnej. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymbraku powiadomienia o zmianie ww. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych danych skutek doręczenia następuje na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieostatni znany adres strony.

Wynagrodzenie. Zasady 1. Z tytułu należytego wykonania wszelkich czynności objętych Przedmiotem Umowy, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie całkowite w wysokości nie większej niż.............. (słownie: ………) złotych brutto, w tym wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych. 2. Wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy będzie płatne miesięcznie, jako suma realizacji każdego ze Zleceń jednostkowych w danym miesiącu, i stawki wynagrodzenia określone są wypłacane będzie w załączniku nr oparciu o podpisane przez Strony protokoły odbioru Zleceń, które będą stanowiły podstawę do wystawienia faktury. 3. Faktyczne wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie iloczynu faktycznie zleconej liczby stron materiałów do tłumaczenia oraz ceny jednostkowej za stronę tłumaczenia wskazanej w Formularzu oferty. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 będzie płatne w terminie do niniejszej umowy30 dni, po doręczeniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury, z zastrzeżeniem ust. Rozliczanie 7. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie należności za świadczenia następuje Wykonawcy związane z wykonywaniem Przedmiotu Umowy oraz obejmuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz szczególności wynagrodzenie z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz prawa wykonywania i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w odniesieniu do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym wszystkich utworów – w art. 21 Ustawy rozumieniu ustawy z dnia 29 września 4 lutego 1994 r. o rachunkowości prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w związku z realizacją Umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w § 11 Umowy. 6. Obowiązek kontroli stanu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, leży po stronie Zamawiającego. 7. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (tekst jedntj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666). 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, faktury w formie elektronicznej będą przekazywane na adres Zamawiającego: xxxxxxx@xxxx.xxx.xx, z adresu Wykonawcy: ............@........ 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz.U. z 2019 r., 2021 poz. 351 ze 685 z późn. zm.). 10. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 9, jak również rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od dnia 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz.U. z 2021 poz. 685 z późn. zm.) (dalej jako „Wykaz”). 11. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 10, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 3, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat, odszkodowań, roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. Opóźnienie takie nie stanowi również podstawy do rozwiązania Umowy lub odstąpienia od niej. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty faktury nieprawidłowo wystawionej, do czasu otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, faktury korygującej lub podpisania przez Wykonawcę noty korygującej. 13. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, bez zaliczek oraz innych obowiązujących bez stosowania jakichkolwiek przeliczników, w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury stosunku do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektywalut obcych. 14. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie obciążenia rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego ZamówienieZamawiającego.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są 1. Wykonawca otrzyma za realizację przedmiotu Umowy wynagrodzenie ryczałtowe w załączniku nr 2 do niniejszej umowywysokości 2. Rozliczanie należności Maksymalna kwota za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzwwykonanie całości zamówienia objętego Umową nie przekroczy kwoty netto 130 000 zł ( Umowa jednorazowa ) 3. miesiące rozliczenioweWykonawca obciąży Zamawiającego za wykonaną usługę fakturą VAT. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura Należność za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi wykonaną usługę będzie płatna w terminie 14 60 dni od dnia dostarczenia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienieprzelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w treści faktury. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyPo upływie ustalonego terminu będą naliczone odsetki ustawowe. Za datę dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego ZamówieniaWojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. 4. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń Do faktury VAT zostanie załączony raport serwisowy i opłat protokół odbioru 5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarcząVAT. 6. Wykonawca oświadcza, określonych że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w odrębnych przepisachrozumieniu dyspozycji z art. Udzielający Zamówienia 490 § 2 ustawy k. c. 7. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. 8. Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie ponosi odpowiedzialności będzie wykorzystywany do zapłaty za rozliczenia i ewentualne zaległości czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT lub opodatkowane stawką 0%. 9. Jeśli faktura dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę zawierać będzie jakiekolwiek błędy pod względem rachunkowym , opisowym lub w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniepodanych w niej danych , zostanie niezwłocznie przez Wykonawcę skorygowana , natomiast termin płatności , której ta faktura dotyczy , będzie biegł na nowo od daty doręczenia Zamawiającemu faktury skorygowanej . Korekta faktury Vat powinna nastąpić w terminie 3 dni robocze od daty zgłoszenia błędów przez Zamawiającego .

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są 1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie w załączniku nr 2 do niniejszej umowywysokości nieprzekraczającej kwoty………. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zł netto (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzesłownie złotych netto: ………………. 00/100) powiększone o podatek VAT w wysokości , tj. …………………………………. zł brutto (słownie złotych brutto: 00/100). 2. Łączne wynagrodzenie za świadczoną przez Wykonawcę na podstawie Umowy usługę hotelarską zawiera liczoną dla łącznej liczby gości Zamawiającego: opłatę za pokój jednoosobowy dla każdego gościa wraz ze śniadaniem, upusty, rabaty, opłaty (np. lokalne, klimatyczne) związane ze świadczonymi usługami hotelowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi, podatek VAT, przy czym łączne wynagrodzenie za świadczoną usługę hotelarską nie obejmuje zamówionych przez gości usług dodatkowych. 3. W przypadku, gdy Zamawiający zleci Wykonawcy wykonanie usług hotelarskich w ilości mniejszej niż pierwotnie ustalona, łączne wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku pokoju jednoosobowego będzie wyliczone w oparciu o cenę jednostkową brutto wskazaną w Ofercie dla pokoju jednoosobowego pomnożoną przez ilość pokoi jaką rzeczywiście wykorzystał Zamawiający. 4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na wystawionej przez niego prawidłowo i dostarczonej do Zamawiającego fakturze VAT. 5. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest podpisanie przez Xxxxxx protokołu odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego ZamówienieVAT. 7. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 8. W przypadku złożenia faktury nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. 9. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania z należnego Wykonawcy wynagrodzenia kar umownych, o których mowa w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym§ 5. 10. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieosobę trzecią.

Wynagrodzenie. Zasady i 1. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy z tytułu świadczenia usług dotyczących Odpadów wymienionych w Załączniku nr 1 stanowi iloczyn stawki wynagrodzenia określone są za odebraną wagę Odpadu pomnożoną przez cenę jednostkową określoną w załączniku Załączniku nr 2 do 1. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej wyczerpuje wszelkie roszczenia Zleceniobiorcy z tytułu świadczenia objętych Umową usług w tym w szczególności koszty transportu. 3. Faktury wystawiane będą raz w miesiącu w ostatnim dniu roboczym przypadającym w miesiącu, którego faktura dotyczy. 4. Należności z niniejszej umowyumowy będą realizowane w formie przelewów bankowych, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, na konto Zleceniobiorcy nr ……………. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznychterminie …. dni od daty otrzymania przez Zleceniodawcę wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Zleceniobiorcę prawidłowych, tzwrzetelnych faktur. 5. miesiące rozliczenioweJeżeli termin płatności, o którym mowa w ust. Podstawą wypłaty należności 4 powyżej, przypada w sobotę lub inny ustawowo wolny dzień od pracy, termin płatności upływa w pierwszy dzień roboczy przypadający po terminie płatności wynikającym z ust. 4 powyżej. 6. Ze względu na mechanizm podzielonej płatności podatek VAT będzie płacony jedynie w walucie polskiej na rachunek bankowy prowadzony zgodnie z polskim prawem bankowym. 7. Zleceniobiorca oświadcza, że wymieniony w ust. 4 numer rachunku bankowego: a) jest faktura wraz z załącznikamizawarty w wykazie, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym o którym mowa w art. 21 96 b Ustawy o VAT, b) jest aktualny, a w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonana płatność, Zleceniobiorca niezwłocznie poinformuje Zleceniodawcę o tym fakcie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 8. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego (pod rygorem nieważności) powiadomienia przez Zleceniobiorcę o takiej zmianie, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji. 9. W przypadku, gdy rachunek bankowy Zleceniobiorcy, na który ma być dokonana płatność nie występuje w wykazie, o którym mowa w art. 96 b Ustawy o VAT, Zleceniodawca ma prawo do wstrzymania płatności do dnia, w którym wskazany do płatności rachunek bankowy Zleceniobiorcy pojawi się w tym wykazie, zaś okres wstrzymania się z płatnością nie będzie uznawany za opóźnienie ani za zwłokę w zapłacie. 10. Zleceniobiorca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym oraz nie jest małym podatnikiem rozliczającym się metodą kasową w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a w przypadku zmian w tych zakresach zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o nich Zleceniodawcę, pod rygorem zrekompensowania wszelkich negatywnych konsekwencji finansowych z tego tytułu. 11. Zleceniobiorca oświadcza, iż jego rezydencją podatkową jest Rzeczpospolita Polska, w przypadku zmian w tym zakresie zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o nich Zleceniodawcę, a także wraz ze Zleceniodawcą ustalić treść aneksu do Umowy wprowadzającego zapisy regulujące sposób rozliczeń podatku u źródła i przekazania certyfikatu rezydencji. 12. Zleceniobiorca zobowiązuje się, że zrekompensuje Zleceniodawcy wszelkie negatywne konsekwencje finansowe, w tym z tytułu utraty przez Zleceniodawcę prawa do odliczenia podatku VAT powstałe w wyniku uchybień ww. warunków lub powstałe w wyniku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 88 ust. 3a lub art. 96 ust. 9 i 9a Ustawy z dnia 29 września 1994 11 marca 2004 r. o rachunkowości podatku od towarów i usług (tekst jednDz. Dz.U. z 2019 2018 r., poz. 351 2174 ze zm.) ), z tytułu ponoszenia przez Zleceniodawcę odpowiedzialności, o której mowa w art. 117ba ustawy z 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa oraz innych obowiązujących z tytułu braku możliwości zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych lub konieczności zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenia przychodów na zasadach określonych w tym zakresie przepisów prawaart. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 13. Zleceniobiorca będzie przesyłał faktury w formie elektronicznej na adres xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx . Faktura w formie elektronicznej ma zostać przesłana w formacie PDF. Zleceniobiorca, tjjako wystawca faktury, zapewnia autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury. Zleceniodawca, jako odbiorca faktury, może wycofać akceptację przesyłania faktur w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienieformie elektronicznej. W przypadku złożenia wycofania akceptacji wystawca faktury traci prawo do przesyłania odbiorcy faktur w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest formie elektronicznej od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzieńmiesiącu, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniaotrzymał powiadomienie od odbiorcy o cofnięciu akceptacji. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń Przesłanie faktury na adres inny niż wskazany do przesyłania faktur w niniejszej akceptacji nie stanowi w żadnym przypadku dostarczenia faktury. 14. Zleceniobiorca bez wyraźnej pisemnej zgody Zleceniodawcy nie może przenosić żadnych praw i opłat podatku dochodowego obowiązków wynikających z niniejszej umowy na podmioty trzecie, w tym również praw do wynagrodzenia. 15. Zleceniobiorca zobowiązany jest na fakturze podać numer Umowy, będącej podstawą wystawienia faktury oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarcząkod odpadu wraz z jego masą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniektórego odbiór dotyczył.

Wynagrodzenie. Zasady 1. Ustalona przez Strony maksymalna cena za wykonanie kompleksowych usług objętych Umową wynosi ……………..zł netto t. j. ………. zł brutto (słownie złotych 00/100 brutto). 2. Wykonawca za każdy pełny miesiąc obowiązywania umowy wystawi fakturę wysokości zł netto powiększoną o 23% VAT, t. j. ………………….. zł brutto, a wysokość każdej z faktur będzie równowartością 1/24 ceny maksymalnej wskazanej w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie z dołu w formie abonamentu, który obejmuje wszelkie elementy wymagane do prawidłowego wykonania umowy, w szczególności: dostawę, wdrożenie, czynności przeglądowe, konserwacyjne, serwisowe, oraz materiały i stawki wynagrodzenia określone są robociznę związaną z ich realizacją, transport części przez Wykonawcę, oraz koszt dojazdu serwisanta do siedziby Zamawiającego, opłaty licencyjne związane z korzystanie z zainstalowanego oprogramowania. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu umowy przez Wykonawcę nie będą stanowiły podstawy do zmiany ceny określonej w załączniku nr 2 do niniejszej umowyust. Rozliczanie należności 1. 4. Wynagrodzenie za świadczenia następuje świadczenie usługi w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego okresie nieobejmującym pełnego miesiąca, następującego płatne będzie proporcjonalnie do liczby dni świadczenia usług w danym miesiącu. Abonament będzie fakturowany po miesiącu wykonania usługizakończeniu świadczenia usługi w danym miesiącu. 5. Faktura Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 następować będzie na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur z 21-dniowym terminem płatności liczonym od daty wpływu faktury, przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, umieszczony w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT”. 6. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest* podatnikiem podatku od towarów i usług. (*zaznaczyć właściwe). 7. Zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie faktury, faktur korygujących za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym wykonanie usługi w formie elektronicznej, przy zachowaniu autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury zgodnie z art. 21 Ustawy 106 n ustawy z dnia 29 września 1994 11 marca 2004 r. o rachunkowości podatku od towarów i usług (tekst jedntj. Dz.U. z 2019 2022 r. poz. 931 ze zm.), jako załącznika w formacie PDF przesyłanego na adres Biura Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Siedlcach: xxx@xxxxxxx.xx.xxx.xx 8. Strony mają możliwość wystawiania i dostarczania: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur lub innych dokumentów w formie dokumentów strukturyzowanych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 351 1666 ze zm.) oraz innych obowiązujących ). Numer PEPPOL Sądu Rejonowego w tym zakresie przepisów prawaSiedlcach na PEF: 8211021463. 9. Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej płatności. Podzieloną płatność, tjtzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0%). Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie.systemie podzielonej płatności

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są 1. Wykonawca za opracowanie kompletnego przedmiotu umowy oraz z tytułu nabycia przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do materiałów wytworzonych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje trakcie realizacji umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzewysokości: …………..zł brutto (słownie złotych: …………………………………... 00/100), w tym: kwota netto ……………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi zł i podatek VAT zł. 2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest stałe, nie podlega żadnym korektom, obowiązuje przez cały okres trwania umowy i obejmuje wszystkie koszty i czynności związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym x.xx. uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, sporządzenie mapy do celów projektowych. 3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zostanie zapłacone jednorazowo po dokonaniu protokolarnego odbioru bez uwag, przez Zamawiającego, kompletnego opracowania określonego w § 6 ust. 2 oraz przekazania przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego złożenia dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie, w celu uzyskania zgody na realizację inwestycji. Zamawiający dopuszcza dokonanie odbioru końcowego i wystawienie faktury końcowej przed uzyskaniem od Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie zezwolenia na realizację inwestycji, z zastrzeżeniem, że nie zwalania to Wykonawcy z przekazania Zamawiającemu ww. dokumentu. 4. Protokół odbioru dokumentacji projektowej stanowi podstawę do wystawienia faktury. 5. Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze, w terminie 14 do 15 dni od dnia dostarczenia daty otrzymania przez Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego ZamówienieVAT. 6. W przypadku złożenia Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. 7. Na realizację umowy Zamawiający zabezpieczył środki finansowe w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymbudżecie Gminy Bielawa na 2024 r. w dziale 801 rozdziale 80195 paragrafie 6050. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyzadanie nr 53 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Za datę zapłaty uznaje się dzień, Ludowej 11 w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego ZamówienieBielawie.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki 1. Z tytułu wykonywania niniejszej umowy Zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie w wysokości 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy) złotych netto, płatne w 12 równych ratach na podstawie faktury wystawionej na koniec każdego miesiąca obowiązywania umowy. 2. Do raty wynagrodzenia doliczone zostanie 50,00 (pięćdziesiąt) złotych netto za każdą roboczogodzinę ponad zobowiązanie określone są w załączniku nr 2 § 3 pkt 1. 3. Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktur. 4. Na koniec miesiąca obowiązywania umowy Zleceniobiorca przygotuje raport z wykonanych zadań, który będzie podstawą do niniejszej wystawienia faktury. 5. Wynagrodzenie pokrywa wszelkie koszty Wykonawcy z tytułu wykonania umowy. 6. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje Płatności będą dokonane na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi bankowy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Zleceniodawcę, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zw. dalej "wykazem". Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 7. Zleceniobiorca oświadcza, że zgodnie z wymogami ustawy z dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny / nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT / jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony*. Podstawa zwolnienia: na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. * (niepotrzebne skreślić). 8. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera w sobie wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury projektów w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniewysokości 10% wartości wynagrodzenia.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy1. Rozliczanie należności Strony ustalają wynagrodzenie za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzwwykonanie przedmiotu umowy na kwotę ryczałtową netto …………………. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z1 (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzesłownie: ………………………………………zł 00/100), podatek VAT %, tj. …………………. zł (słownie: zł 00/100), kwota ryczałtowa brutto: 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest ostateczne i nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami, w których będzie realizował przedmiot umowy, w związku z czym nie będzie się domagał dodatkowego wynagrodzenia do ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego, oprócz przypadków wymienionych w treści niniejszej umowy. 3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyżej, zawiera również wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych w zakresie określonym niniejszą umową. 4. Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę niezwłocznie po wykonaniu całego zakresu prac określonych w umowie i odebranych bez zastrzeżeń. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie podpisany przez Xxxxxx protokół zdawczo-odbiorczy. 5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie niniejszej umowy będą realizowane przez Zamawiającego w polskich złotych. 6. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wypłacone Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia daty dostarczenia prawidłowo do Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury faktury. 7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, wystawionej w następujący sposób: NABYWCA: Gmina Łąck ul. Xxxxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxx NIP: 000-00-00-000, ODBIORCA: Urząd Gminy w Łącku ul. Xxxxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxx. 8. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 9. Wykonawca zobowiązany jest do siedziby Udzielającego Zamówieniewskazania na wystawionej fakturze numeru umowy, której dotyczy faktura oraz dokonania zapisu „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zaździerzu wraz z rozbudową sieci wodociągowej” - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 10. W razie opóźnienia w zapłacie wzajemnych wierzytelności pieniężnych Strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. 11. W przypadku złożenia faktury realizacji niniejszej umowy z udziałem Podwykonawców warunkiem wypłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy objętego wystawioną fakturą jest przedłożenie wraz z fakturą dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegorealizacji tych prac, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymktórzy zawarli umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychWraz z przedmiotowymi dowodami zapłaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedłożyć listę Podwykonawców i dalszych Podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych prac, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzieńktórych dotyczy wystawiona przez Wykonawcę faktura, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń uwzględniającą zestawienie kwot należnych Podwykonawcom i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniedalszym Podwykonawcom.

Wynagrodzenie. Zasady 1. Cena dostępu do obiektów i stawki zajęć sportowo-rekreacyjnych, w których świadczone są Usługi dla jednego Pracownika wymienionego na liście, za okres jednego miesiąca kalendarzowego wynosi…..zł (słownie: …… ) brutto, w tym obowiązujący podatek VAT. 2. Cena dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych, w których świadczone są Usługi dla jednej Osoby Towarzyszącej wymienionej na liście oraz jednego dziecka od 15 do 18 roku życia wymienionego na liście, przez okres jednego miesiąca kalendarzowego wynosi ...... zł (słownie ) brutto, w tym obowiązujący podatek VAT. 3. Cena dostępu do basenów dla jednego Dziecka Pracownika do 15 roku życia wymienionego na liście, na okres jednego miesiąca kalendarzowego wynosi …… zł (słownie :……) brutto, w tym obowiązujący podatek VAT. 4. Ceny dostępu wskazane w ust. 1 – 3 uwzględniają wydanie Karty i obejmują całość świadczenia będącego przedmiotem umowy, nie mogą się wiązać z żadnymi dodatkowymi kosztami i nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy. 5. W przypadku niestandardowych usług, lub wprowadzenia częściowej odpłatności przez obiekty sportowo-rekreacyjne realizujące Usługi, dopłaty takiej dokona bezpośrednio Uczestnik korzystający z danej usługi i nie jest nią obciążony Zamawiający. Informacje o dopłatach lub obowiązku ponoszenia częściowej odpłatności powinny znaleźć się na stronie internetowej Wykonawcy wskazanej w § 2 ust. 11 umowy. 6. Jeżeli rozpoczęcie świadczenia Usługi przypadnie w okresie niepełnego miesiąca kalendarzowego Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za faktycznie zrealizowaną Usługę. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany odpowiednio zmniejszyć ceny jednostkowe, w ten sposób, że za każdy dzień wykonywanej Usługi będzie mu przysługiwało 1/30 wynagrodzenia określone są wskazanego w załączniku nr 2 ust. 1-3 powyżej 7. Zamawiającemu w ramach niniejszej umowy przysługuje prawo zgłoszenia nowych uczestników gotowych korzystać z Usług oraz uczestników rezygnujących począwszy od nowego Okresu Rozliczeniowego, do 21 dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Wykonawca ponosi ryzyko zmniejszenia lub zwiększenia liczby uczestników korzystających z Usług dostępu i nie będą mu z tego tytułu przysługiwały żadne roszczenia. 8. Zamawiający będzie regulował należności tylko za faktycznie korzystające z Usługi w danym miesiącu kalendarzowym osoby, o których mowa w ust. 1 - 3. 9. Faktura VAT będzie wystawiana na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, przed którym usługa ma być realizowana, na podstawie listy imiennej, o której mowa w § 3 niniejszej umowy, i przesyłana na adres w formie elektronicznej wyłącznie z adresu: wyłącznie na adres: XXX@xx.xxx.xx. 10. Rozliczanie należności za świadczenia następuje Wynagrodzenie płatne będzie w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje formie przelewu bankowego na rachunek bankowybankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 30 dni od dnia dostarczenia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyprzez Wykonawcę na adres email Zamawiającego. Za datę zapłaty uznaje się dzieńdatę obciążenia rachunku Zamawiającego. 11. W przypadku zwłoki w płatności Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odsetek ustawowych za zwłokę. 12. Jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy zmienione zostaną przepisy prawa określającego wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT), kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń ust.1-3, ulegnie odpowiedniej zmianie poprzez zastosowanie wprowadzonej stawki podatku od towarów i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych usług obowiązującej od dnia jej wejścia w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieżycie.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są 1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie czynności określonych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje § 1 wynagrodzenie w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości kwocie …………….zł brutto (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: słownie ………………………………………………………….złotych) za każdą godzinę wykonywania czynności przewidzianych umową. 2. Zapłata Maksymalne łączne wynagrodzenie za wykonywanie przedmiotu umowy, stanowiące iloczyn liczby 550 godzin zegarowych i wysokości wynagrodzenia nastąpi za godzinę wykonywanych czynności, o którym mowa w ust. 1, wyniesie ……………….zł brutto (słownie złotych); maksymalne łączne wynagrodzenie należne jest Zleceniobiorcy wyłącznie w przypadku pełnego wykorzystania limitu godzin. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, płatne będzie przez Zamawiającego w częściach po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego obowiązywania umowy i wynikać będzie z iloczynu ceny jednostkowej za godzinę, o której mowa w ust. 1 i ilości godzin wykonanej i odebranej usługi. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 płatne będzie w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego rachunku/faktury, na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego zestawienia czynności wykonanych w ramach umowy, z wyszczególnieniem liczby godzin poświęconych na poszczególne czynności. 5. Akceptacja zestawienia, o którym mowa w ust. 4, powinna nastąpić w ciągu 5 dni od jego dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. Brak uwag Zamawiającego w wymienionym terminie upoważnia Wykonawcę do siedziby Udzielającego Zamówieniewystawienia rachunku/faktury. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegoUprawnionym do akceptacji bądź odmowy akceptacji zestawienia jest Dyrektor Departamentu Geodezji, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymKartografii i Systemów Informacji Geograficznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 6. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek Wykonawcy nr Za datę zapłaty uznaje płatności przyjmuje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie datę obciążenia rachunku bankowego Udzielającego ZamówieniaZamawiającego. 7. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń Zmiana numeru rachunku bankowego wymienionego w ust. 6 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy lecz pisemnego powiadomienia o tym Zamawiającego i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarcząstaje się skuteczna z chwilą otrzymania przez Zamawiającego pisma wskazującego nowy numer rachunku bankowego. 8. Wynagrodzenie wskazane w ust. 2 pokrywa wszelkie koszty, określonych jakie poniesie Wykonawca w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi związku z wykonywaniem umowy i stanowi górną granicę odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniefinansowej Zamawiającego.

Wynagrodzenie. Zasady 1. Strony za wykonanie umowy ustalają wynagrodzenie w wysokości: PLN brutto (słownie: złotych brutto), w tym za jedną godzinę przeprowadzenia specjalistycznego doradztwa: PLN brutto (słownie: złotych brutto). Łącznie 280 godzin. 2. Wynagrodzenie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Rozliczenie należności Wykonawcy nastąpi stosownie do liczby zrealizowanych godzin usług doradczych w oparciu o wystawioną fakturę VAT/rachunek, z 14 dniowym terminem płatności. 4. Zamawiający przewiduje dokonywanie płatności na rzecz Wykonawcy po wykonaniu usług i stawki wynagrodzenia określone są dostarczeniu kompletu dokumentacji oraz jej pozytywnej weryfikacji, do końca miesiąca następnego, w załączniku nr 2 którym doradztwo miało miejsce. 5. Termin płatności może być wydłużony do niniejszej umowy90 dni w przypadku braku środków finansowych na koncie Projektu. Rozliczanie należności W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały należne odsetki za świadczenia następuje opóźnienie. 6. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: i zobowiązuje się do zachowania statusu podatnika VAT czynnego przynajmniej do dnia wystawienia ostatniej faktury dla Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się również do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach jego statusu VAT w okresach miesięcznychtrakcie trwania Umowy, tzwtj. miesiące rozliczeniowerezygnacji ze statusu czynnego podatnika VAT lub wykreślenia go z listy podatników VAT czynnych przez organ podatkowy, najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia tego zdarzenia - jeżeli dotyczy. 7. Podstawą wypłaty należności Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego, jest faktura wraz z załącznikamizgłoszony do właściwego organu podatkowego i widnieje w wykazie, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym o którym mowa w art. 21 96b ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 dn. 11.03.2004 r. o rachunkowości podatku od towarów i usług, obowiązującej od dn. 01.09.2019 r. (tekst jednt. j. Dz. Dz.U. z 2019 r., 2018 r. poz. 351 2174 ze zm.) oraz innych obowiązujących ). Wykonawca zobowiązuje się również do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach jego numeru rachunku bankowego w tym zakresie przepisów prawatrakcie trwania Umowy, tj. zmiany numeru rachunku bankowego lub wykreślenia go z ww. wykazu przez organ podatkowy, najpóźniej w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 ciągu 2 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniezaistnienia tego zdarzenia - jeżeli dotyczy.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia 1. Wynagrodzenie za świadczone usługi Serwisu technicznego jest określone są w załączniku Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności Umowy i płacone jest z dołu za świadczenia następuje okresy miesięczne zgodnie z harmonogramem opłat miesięcznych określonych w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona Załączniku nr 4 do Umowy na podstawie faktur VAT wystawionych przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego Wykonawcę nie wcześniej niż ostatniego Dnia roboczego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania w którym wykonywano usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym Wynagrodzenie jest ustalone w artzłotych polskich. 2. 21 Ustawy Wynagrodzenie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości tytułu realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 wynosi maksymalnie… PLN netto (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzesłownie: ………….), … PLN brutto (słownie ). 3. Wynagrodzenie z tytułu realizacji Opcji określonej w § 2 ust. 4 wynosi maksymalnie … PLN netto (słownie: …..), … PLN brutto (słownie: …..). Skorzystanie z Opcji w całości lub w części jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Xxxxxxxxxxxxx z Opcji lub jej jakiejkolwiek części nie powoduje po stronie Wykonawcy powstania jakichkolwiek roszczeń. 4. Maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, łącznie z realizacją Opcji o której mowa w § 2 ust. 4, zgodnie z Formularzem cenowym, w całym okresie jej obowiązywania nie przekroczy łącznie … PLN netto (słownie: …………………………………….), …PLN brutto (słownie: … PLN). Zapłata wynagrodzenia nastąpi Wartości te obejmują całość przedmiotu Umowy, w tym także wszelkie koszty wynikające z realizacji przedmiotu Umowy i wszystkie podatki obowiązujące w Polsce, w tym podatek VAT. 5. Wartość opłaty miesięcznej Serwisu technicznego w okresie gwarantowanym wyliczona jest na podstawie ceny serwisu w okresie gwarantowanym proporcjonalnie do liczby miesięcy świadczenia usługi i określona jest w Załączniku nr 4 do Umowy. Wynagrodzenie za niepełne okresy świadczenia Serwisu technicznego będzie naliczane proporcjonalnie. 6. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego uruchomienia Opcji wartość opłaty miesięcznej w przedłużonym okresie świadczenia usługi Serwisu technicznego obliczona będzie na nowo przez Wykonawcę analogicznie do sposobu obliczania opłaty miesięcznej w okresie gwarantowanym, na podstawie przekazanej przez Zamawiającego listy Produktów, o której mowa w § 2 ust. 5 oraz Formularza cenowego. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie 14 10 dni od zlecenia Opcji harmonogram płatności sporządzony na podstawie wzoru wskazanego w Załączniku nr 4 do Umowy. 7. Na fakturze VAT powinno znaleźć się wyszczególnienie pozycji z Formularza cenowego, których dotyczy faktura. Ceny podane na fakturze VAT muszą być zgodne z cenami jednostkowymi wyspecyfikowanymi w Formularzu cenowym. 8. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w czasie trwania Umowy, do każdej fakturowanej kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury. 9. Dopuszczalna jest również zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy (jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy) w przypadku: a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2008, z późn. zm.); b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 10. Strony ustalają następujące zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 9 powyżej: a) w przypadkach określonych w ust. 9 Wykonawca, w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od wejścia w życie nowych przepisów, może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia. Wraz z wnioskiem, Wykonawca będzie zobowiązany pisemnie przedstawić Zamawiającemu szczegółową kalkulację uzasadniającą wzrost kosztów, wynikającą ze zmiany w/w przepisów. Jeżeli do upływu czternastu dni Wykonawca nie zwróci się do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia, Zamawiający uzna, że zmiana przepisów nie ma wpływu na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę; b) Zamawiający dokona analizy przedłożonej kalkulacji w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówieniejej otrzymania. Jeżeli uzna, że przedstawiona kalkulacja potwierdza wzrost kosztów ponoszonych przez Wykonawcę, dokona zmiany Umowy w tym zakresie. Jeżeli uzna, że przedstawiona kalkulacja nie potwierdza wzrostu kosztów wykonania Umowy w wysokości zaproponowanej przez Wykonawcę, nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmiany, o czym poinformuje Wykonawcę, przedstawiając stosowne uzasadnienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzieńtakiej sytuacji, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń terminie czternastu dni od dnia otrzymania odmowy od Zamawiającego, Wykonawca może ponownie przedstawić kalkulację uzasadniającą wzrost kosztów, z uwzględnieniem uwag Zamawiającego, który dokona jej analizy w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od jej otrzymania, a następnie postąpi w sposób opisany powyżej; c) zmiana wynagrodzenia nastąpi od daty wprowadzenia zmian w Umowie i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniemoże dotyczyć wyłącznie niezrealizowanej części przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki 1. Wartość wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: ………wykonanie przedmiotu umowy wynosi ………………………………….. zł brutto (słownie: ) – cena całkowita oferty, wskazana w Formularzu oferty. 2. Wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym koszty dystrybucji oprogramowania i licencji, koszty ubezpieczenia oraz wszelkie należne cła i podatki. 3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, nie będzie podlegało zwiększeniu przez cały okres realizacji umowy. 4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, bez zaliczek oraz bez stosowania jakichkolwiek przeliczników, w tym w stosunku do walut obcych. 5. Zapłata wynagrodzenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówieniefaktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, po uprzednim podpisaniu Protokołu odbioru przez Strony umowy – bez zastrzeżeń. 6. Przez prawidłowo wystawioną fakturę Strony rozumieją fakturę wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz, w przypadku czynnych płatników podatku od towarów i usług, z pozytywnie zweryfikowanym rachunkiem bankowym w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług. 7. W przypadku złożenia wystawienia faktury niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami umowy, jak również w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegoprzypadku wystawienia faktury przed podpisaniem protokołu odbioru przez obie strony bez zastrzeżeń, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymjej zapłata zostanie wstrzymana do czasu doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub faktury korygującej. 8. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychprzesłania faktur w formie elektronicznej, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyWykonawca przekazuje je na adres email: xxxxxxx@xxx.xxx.xx 9. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieosoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

Wynagrodzenie. Zasady 1. Z tytułu realizacji niniejszej Umowy zgodnie z IPS w okresie stażu Stażyście przysługuje stypendium stażowe w wysokości miesięcznej 997,40 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 40/100) brutto, naliczane proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystę w danym miesiącu. Stypendium stażowe wypłacone stażyście jest ostatecznym wynagrodzeniem brutto (tj. stanowi całkowity i stawki wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowynieprzekraczalny wydatek Organizatora stażu) oraz nie podlega podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu. 2. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznychOsoby pobierające stypendium podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, tzwrentowemu i wypadkowemu, jeżeli nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2016 poz. miesiące rozliczeniowe615 z późn. zm.). Podstawą wypłaty należności wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne tych osób stanowi kwota wypłacanego stypendium. Płatnikiem składek jest faktura wraz beneficjent. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających stypendium w okresie stażu, finansuje w całości, z załącznikamiwłasnych środków Organizator stażu. 3. Kwotę stypendium wypłacaną uczestnikowi projektu należy rozumieć jako kwotę: Kwotę stypendium wypłacaną uczestnikowi projektu należy rozumieć jako kwotę: a) nie pomniejszoną o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, wystawiona przez Przyjmującego Zamówieniez uwagi na objęcie kwoty stypendium zwolnieniem, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym o którym mowa w art. 21 Ustawy ust.1 pkt. 137 ustawy z dnia 29 września 1994 26 lipca 1991 r. o rachunkowości podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., 2016 poz. 351 823, z późn. zm.). W związku ze zwolnieniem kwoty stypendium z podatku dochodowego od osób fizycznych Realizator Projektu nie będzie wystawiał dokumentów podatkowych w zakresie podatku za okres pobierania stypendium w okresie uczestnictwa w Projekcie; b) nie pomniejszoną o składkę na ubezpieczenie zdrowotne, gdyż zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.652, z późn. zm.) w przypadku nie obliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika w powyższej sytuacji składkę na ubezpieczenie zdrowotne obniża się do poziomu 0,00 zł. Równocześnie płatnik powinien ująć składki w wysokości 0,00 zł w deklaracji DRA, dzięki czemu uczestnik szkolenia będzie osobą ubezpieczoną. Osoby pobierające stypendium z tytułu uczestnictwa w stażu obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie podlegają temu ubezpieczeniu z innego tytułu; c) nie pomniejszoną o składki społeczne, które finansuje w całości beneficjent. 4. Stypendium stażowe jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5. Stypendium stażowe nie przysługuje za dni nieobecności na stażu, chyba że przyczyną nieobecności jest czasowa niezdolność do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, co zostanie udokumentowane przez stażystę odpowiednim zaświadczeniem lekarskim. W tym przypadku stypendium stażowe wypłaca się proporcjonalnie za dane dni w wysokości 100%. Uczestnik Projektu zachowuje także prawo do stypendium w przypadku usprawiedliwienia tej nieobecności obowiązkiem stawiennictwa przed sądem lub organem administracji publicznej. 6. Stypendium stażowe przysługuje w wysokości 100% za dni ustawowo wolne od pracy oraz innych obowiązujących za dni wolne, o które wnioskować może Stażysta w tym zakresie przepisów prawawymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za ostatni miesiąc odbywania stażu Przyjmujący na staż jest obowiązany udzielić dni wolnych przed terminem zakończenia stażu. 7. Stypendium stażowe za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę stypendium przez 30 mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, tjza które przysługuje stypendium. 8. Warunkiem wypłaty Stażyście stypendium stażowego będzie dostarczenie przez Stażystę Organizatorowi stażu po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego, w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów terminie do 7 dni roboczych prawidłowo wypełnionego harmonogramu wraz z listą obecności (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 grudnia 2013 r. niniejszej Umowy) oraz innej wymaganej dokumentacji określonej w sprawie wystawiania faktur§4 ust. 2 pkt. c – e Umowy o staż, zaakceptowanej przez Organizatora stażu. 9. Stypendium stażowe powinno być wypłacane Stażyście przez Organizatora stażu w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania od stażysty kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów. W uzasadnionych przypadkach termin wypłaty stypendium stażowego może ulec zmianie. 10. Wypłata należności stypendium za wykonane usługi następuje staż uzależniona jest w całości od otrzymania przez Organizatora stażu środków na konto Projektu. 11. Za dzień zapłaty stypendium stażowego Strony uznają dzień złożenia polecenia przelewu w banku Organizatora stażu. 12. Wypłata stypendium stażowego dokonana będzie na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: bankowy nr ………………………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego…………………… prowadzony przez Bank ………………………………………………, termin liczony którego właścicielem jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie………………….……......

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy4.1. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznychW przypadku braku odmiennych postanowień, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona faktury VAT wystawiane przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego IB po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi każdorazowym wykonaniu zlecenia płatne będą w terminie 14 dni od dnia ich wystawienia. Wszelkie ceny wynikające z aktualnie obowiązujących cenników IB są cenami netto.. 4.2. Klient zgadza się oraz oświadcza, iż akceptuje faktury VAT wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej na adres e-mail podany przy podpisaniu umowy lub składaniu zlecenia. 4.3. Klient wyraża zgodę, by dniem dostarczenia prawidłowo mu faktury VAT, korekty faktury VAT oraz duplikatu faktury VAT wystawionej przez IB był dzień jej wysłania pocztą elektroniczną. 4.4. Na wyraźne żądanie Klienta, faktura w formie papierowej jest wystawiana oraz wysyłana pocztą na adres wskazany przez Klienta w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania. Za wystawienie oraz przesłanie faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury VAT w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony formie papierowej pobierana jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyopłata administracyjna w kwocie 5 (pięć) złotych netto. 4.5. Za datę uregulowania płatności uważa się dzień uznania rachunku 4.6. Za opóźnienie w płatności IB będzie się domagać od kontrahenta zapłaty uznaje się dzieńodsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniatransakcjach handlowych (t.j. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 424 z późń. zm.). 4.7. IB ma prawo obciążyć kontrahenta wszelkimi kosztami odzyskiwania należności, wskazanymi w Ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 424 z późń. zm.). 4.8. O ile nie uzgodniono inaczej, prawo IB do otrzymania wynagrodzenia lub innych obciążeń publiczno-prawnych płatności z tytułu wykonania usługi powstaje z chwilą jej zrealizowania. 4.9. IB zastrzega sobie możliwość podwyższenia cen w przypadku, gdy ze względu na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarcząszczególne właściwości próbek dostarczonych przez Klienta 4.10. W przypadku, określonych w odrębnych przepisachgdy kontynuacja lub ukończenie zlecenia przez IB zostanie uniemożliwione z przyczyn od niego niezależnych, Klient wypłaci wynagrodzenie proporcjonalne do nakładu pracy wykonanej przed jej zawieszeniem. Udzielający Zamówienia nie ponosi W takim przypadku XX będzie zwolniona z odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienienieukończenie zlecenia.

Wynagrodzenie. Zasady 1. Z tytułu realizacji Umowy, Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie maksymalne w kwocie nie większej niż ................ zł brutto (słownie ), z zastrzeżeniem poniższych postanowień. 2. Faktyczna sumaryczna wysokość wynagrodzenia, jednak nie większa niż kwota wskazana w ust. 1 powyżej, obliczana będzie jako iloczyn wykazanej liczby wpisanych danych oraz wynagrodzenia z tytułu wpisania jednego rekordu w wysokości zł brutto. 3. Sumaryczne wynagrodzenie zostanie pomniejszone o koszty lub daniny publicznoprawne obciążające Zleceniobiorcę, których obowiązek odprowadzenia, zgodnie z przepisami prawa obciąża Zleceniodawcę. Stosownych potrąceń dokonuje Zleceniodawca. 4. Liczba rekordów do wpisania zostanie wskazana przez Zleceniodawcę po zawarciu Umowy. 5. W wynagrodzeniu mieszczą się wszelkie koszty, opłaty i stawki wydatki, które Zleceniobiorca zobowiązany jest ponieść w związku z prawidłową realizacją Zlecenia. 6. Płatność wynagrodzenia określone są następować będzie za faktycznie zlecone i wpisane rekordy w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznychodstępach miesięcznych z dołu, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikamina podstawie prawidłowo wystawionego rachunku/faktury, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 do 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej jego/jej otrzymania przez Zleceniodawcę, przelewem na rachunek bankowy w nim/niej wskazany. 7. Podstawą wystawienia rachunku/faktury do siedziby Udzielającego Zamówienieprzez Zleceniobiorcę jest zatwierdzone przez Zleceniodawcę sprawozdanie, o którym mowa w § 4 ust. W przypadku złożenia faktury 4 Umowy oraz protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony §8. 8. Dniem zapłaty jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie dzień wydania polecenia obciążenia rachunku bankowego Udzielającego ZamówieniaZleceniodawcy. 1. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarcząZleceniobiorca oświadcza, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie.że:

Wynagrodzenie. Zasady i stawki 1. Strony zgodnie ustalają maksymalną wysokość wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości wykonanie przedmiotu umowy na kwotę brutto ………………… zł (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzesłownie złotych: …………………00/100), w tym podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 2. Cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego na pasażerskie przeloty międzynarodowe wynosi ……….zł brutto (słownie złotych:…………………), w tym podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 3. Cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego na pasażerskie przeloty krajowe wynosi ……….zł brutto (słownie złotych:…………………), w tym podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi Opłata transakcyjna, o której mowa w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury ust. 2 i 3 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zlecenia, w szczególności: rezerwację, wystawienie i sprzedaż biletów (nie wlicza się ceny całkowitej biletu wynikającej z taryfy przewoźnika), wraz z ich dostarczeniem do siedziby Udzielającego ZamówienieZamawiającego, oferowania wariantów, zorganizowania i zabezpieczenia kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajów docelowych, zgodnych z wymaganiami określonymi w SIWZ, podatek od towarów i usług VAT. 5. W przypadku złożenia faktury Ceny opłat transakcyjnych wskazane w trakcie ust 2 i 3 pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. 6. Każdorazowo wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji warunków umowy ustalane będzie wyłącznie w oparciu o zaoferowane przez Wykonawcę stałe ceny opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego oraz całkowitą cenę biletu, tj. cenę obowiązującą u przewoźnika w chwili dokonania zakupu podaną do publicznej wiadomości przez przewoźnika np. w cennikach lub na stronie internetowej. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo dokumentować cenę biletu wynikającą z taryfy przewoźnika w chwili rezerwacji i zakupu oraz przedstawić ją na żądanie Zamawiającemu. 7. Cena całkowita biletu będzie zawierała wszystkie opłaty wymagane prawem krajowym i międzynarodowym, a w szczególności opłaty podatkowe, paliwowe i lotniskowe. 8. Wysokość składki ubezpieczenia dla jednego pasażera za jedną dobę podróży, liczoną zgodnie z ust. 5 pkt 12 1) w wariancie standardowym europejskim: zł brutto (słownie ……); 2) w wariancie standardowym reszta świata: ………..zł brutto (słownie ), z zastrzeżeniem ust. 9. 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zwiększenia sumy ubezpieczenia i/lub zwiększenia zakresu ryzyka objętego ubezpieczeniem wskazanych w ust. 5 pkt 13 załącznika nr 1 do umowy*, zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia z jednoczesnym ewentualnym zwiększeniem składki ubezpieczenia. 10. Wykonawca w czasie trwania miesiąca rozliczeniowegoumowy nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat za wystawianie polis ubezpieczeniowych na potrzeby Zamawiającego poza deklarowaną składką ubezpieczeniową, termin liczony jest określoną w ofercie Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 9. 11. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za zrealizowane zlecenia. Maksymalna kwota, o której mowa w ust. 1 może zostać niezrealizowana przez Zamawiającego i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 12. Ostateczna wartość umowy będzie zależna od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń liczby i opłat podatku dochodowego wartości faktycznie sprzedanych i dostarczonych biletów oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniepolis ubezpieczeniowych.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, nie może przekroczyć kwoty podanej w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje ofercie w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: wysokości ………………..zł brutto (słownie…………………………), w tym podatek VAT w stawce ……. Zapłata wynagrodzenia nastąpi :Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy określone zostanie wynikowo, na zasadach podanych poniżej: za każdą czynność konserwacji sprzętu wg cen podanych w załączniku nr 4b, każdorazowo na podstawie prawidłowo rozliczonego przez Zamawiającego zlecenia, a) za naprawy urządzeń Wykonawca wystawi osobne faktury. 2. Strony postanawiają, iż w sytuacji, gdy jeden sprzęt zostaje poddany jednorazowo czynnościom naprawczym obejmującym również czynności konserwacyjne, Wykonawcy przysługuje tylko wynagrodzenie za czynności naprawcze, które będą rozliczone na fakturze jako naprawa. 3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ustępach poprzedzających obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji niniejszej umowy. Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu umowy nie będzie ponosić żadnych dodatkowych kosztów (np. kosztów wydania ekspertyzy, kosztów dojazdu itp.). 4. Wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej każdorazowo po wykonaniu czynności naprawczych lub konserwacyjnych. 5. Dopuszcza się przesłanie faktury drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego podany w § 7 przy czym każdorazowo Wykonawca dokona sprawdzenia czy faktura dotarła do Zamawiającego. 6. Do faktury, o której mowa wyżej Wykonawca dołączy każdorazowo protokół z wykonanych czynności naprawczych lub konserwacyjnych sprzętu. Protokół musi być podpisany przez obie strony umowy bez uwag Zamawiającego. 7. Każdorazowo na fakturze Wykonawca umieści numer niniejszej umowy. 8. Faktury wystawiane niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy będą zwracane bez księgowania. 9. Zamawiający uiści wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyna wskazany na tej fakturze rachunek bankowy Wykonawcy. 10. Za datę zapłaty uznaje uważa się dzień, w którym nastąpiło obciążenie dzień obciążenia kwotą z faktury rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego ZamówienieZamawiającego.

Wynagrodzenie. Zasady 1. Za wykonanie Prżedmiotu umowy określonego w §1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości........................ zł (słownie ) brutto. 2. W cenie określonej w ust. 1 uwzględniono wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu umowy, w szczególności opłaty i stawki wynagrodzenia określone są podatki niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy, koszt sprzętu, oprogramowania i osprzętu, koszt opakowania, załadunku, transportu wraz z rozładunkiem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności o której mowa w załączniku nr 2 ust. 1 na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie do niniejszej umowy21 dni od daty jej doręczenia do Zamawiającego po podpisaniu przez Przedstawicieli stron protokołu odbioru końcowego. 4. Rozliczanie należności za świadczenia następuje Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze będzie zgodny z rachunkiem umieszczonym w okresach miesięcznychelektronicznym wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t .j. Dz. U. z 2019 poz. 106 ze zm..), tzw. miesiące rozliczenioweBiałej liście podatników VAT. 5. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawaZa datę dokonania płatności Strony będą uważały datę obciążenia rachunku płatniczego Zamawiającego, tj. datę księgowania operacji. 6. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniewyniku realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

Wynagrodzenie. Zasady 1. Za prawidłowe wykonanie usługi cateringowej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodne z przedstawionych kosztorysem usługi cateringowej. Wynagrodzenie określone w kosztorysie usługi cateringowej obejmuje całość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji usług cateringowych zgodnie ze zleceniem Zamawiającego i stawki wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do postanowieniami niniejszej umowyUmowy. 2. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie bankowy wskazany na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o numerze: …………………………………………zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys usługi cateringowej. 3. Zapłata Wraz z doręczeniem Zamawiającemu faktury VAT Wykonawca prześle Zamawiającemu treść zlecenia oraz zaakceptowany kosztorys usługi cateringowej. 4. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia dostarczenia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego ZamówienieVAT wraz z dokumentami wskazanymi w ust. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty3 powyżej. 5. Za datę dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego ZamówieniaZamawiającego, o ile kwota wskazana na rachunku bankowym Zamawiającego będzie wystarczająca do pokrycia należności wskazanej na fakturze. 6. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarcząPrzez cały okres trwania niniejszej Umowy Strony wiąże cena podana w Formularzu ofertowym Wykonawcy, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniestanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są 1. Strony uzgadniają, że za należytą realizację Umowy Zleceniobiorca otrzyma Wynagrodzenie w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: ……kwocie nie wyższej niż …………………… zł brutto (słownie ), zwane dalej „Wynagrodzeniem”, w tym 23% VAT, które stanowi iloczyn limitu roboczogodzin oraz stawki za roboczogodzinę, która wynosi …………………………….. zł brutto (słownie ). 2. Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Zleceniobiorcy z tytułu wykonania Umowy, w tym także z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów, o których mowa w § 10, przy czym jednostkowa wartość autorskich praw majątkowych dla każdego utworu powstałego w wyniku wykonania Umowy nie przekroczy kwoty określonej w art. 16e ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.). 3. Wynagrodzenie będzie płatne w ratach miesięcznych, płatnych po wykonaniu Zleceń przeznaczonych do realizacji w danym miesiącu, w wysokości odpowiadającej iloczynowi stawki za roboczogodzinę, o której mowa w ust. 1, i liczby roboczogodzin poświęconych przez Zleceniobiorcę na realizację Zleceń w danym miesiącu, wynikającej z zaakceptowanego przez Zleceniodawcę Raportu, oraz po wykonaniu zobowiązań wynikających z § 6 ust. 7, w zakresie w jakim materiały nie będą niezbędne do dalszej realizacji Umowy. 4. Zapłata wynagrodzenia każdej z rat Wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy 5. Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej ust. 4, następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez Zleceniobiorcę i nie wymaga aneksu do Umowy. 6. Zleceniodawca nie gwarantuje Zleceniobiorcy zlecenia realizacji Usług na maksymalną kwotę Wynagrodzenia i z tego tytułu Zleceniobiorcy nie przysługują żadne roszczenia. 7. Zleceniodawca ma prawo do zakwestionowania prawidłowości przedstawionej faktury, o czym niezwłocznie poinformuje Zleceniobiorcę. Do czasu wyjaśnienia wątpliwości, przekazanie środków na pokrycie zakwestionowanej faktury do siedziby Udzielającego Zamówieniebędzie wstrzymane, bez negatywnych skutków finansowych dla Zleceniodawcy. 8. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony Dniem zapłaty Wynagrodzenia jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Udzielającego ZamówieniaZleceniodawcy. 9. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarcząZleceniobiorca nie może żądać podwyższenia Wynagrodzenia, określonych chociażby w odrębnych przepisachczasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów świadczonych Usług. 10. Udzielający Zamówienia Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniemoże dokonać przelewu wierzytelności bez zgody Zleceniodawcy.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy1. Rozliczanie należności Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzerealizację przedmiotu Umowy wynosi: ……brutto: ……………………………… zł (słownie zł ) netto: ……………………………… zł (słownie zł ) i zostanie wyliczone zgodnie z cenami z Formularza ofertowego Wykonawcy. Ceny jednostkowe podane w Formularzu nie mogą ulec zmianie. 2. Cena określona w ust. 1 zawiera poza ceną przedmiotu umowy, koszty dostawy do siedziby Zamawiającego, koszty ubezpieczenia do dnia jego wydania Zamawiającemu, koszty dostarczenia oraz wszelkie pozostałe koszty związane z prawidłowym i pełnym wykonaniem przedmiotu Umowy. 3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie podpisany zgodnie z § 1 ust. 3 i dołączony do faktury protokół odbioru zatwierdzony bez zastrzeżeń. 4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi należności za przedmiot umowy będzie płatna w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego ZamówienieVAT, przelewem na konto Wykonawcy. 5. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyZa dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 6. Za datę zapłaty uznaje dokonania płatności uważa się dzieńdatę złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego w banku prowadzącym jego rachunek. 7. Wszelkie płatności dokonywane będą w złotych polskich. 8. Zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie faktury, faktur korygujących za wykonanie usługi w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniaformie elektronicznej, przy zachowaniu autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury zgodnie z art. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń 106 n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i opłat podatku dochodowego usług (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), jako załącznika w formacie PDF przesyłanego na adres Biura Obsługi Interesanta: xxx@xxxxxxx.xx.xxx.xx 9. Wykonawca ma możliwość wystawiania i dostarczenia dokumentów wskazanych w ust. 8 w formie elektronicznej: za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz innych obciążeń partnerstwie publiczno-prawnych prywatnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.). Numer PEPPOL Sądu Rejonowego w Siedlcach na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarcząPEF: 8211021463. 10. Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej płatności. Podzieloną płatność, określonych tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w odrębnych przepisachsystemie podzielonej płatności. 11. Udzielający Zamówienia Wykonawcy nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniemoże przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki 1. Strony ustalają maksymalną wysokość wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje realizację przedmiotu umowy na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzekwotę brutto: ………………………………………….. złotych, (słownie: złotych), w tym 23% VAT, zgodnie z załącznikiem do umowy nr 4 Oferta Wykonawcy. 2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy w sposób kompletny i w pełnym zakresie, w szczególności związane z czynnościami, o których mowa w § 1 i §2, dojazdem i utrzymaniem w dyspozycyjności odpowiednio wykwalifikowanego personelu technicznego oraz uwzględnia wszystkie opłaty, podatki (w tym podatek od towarów i usług VAT) i upusty, jakie Wykonawca stosuje. 3. Za usługę konserwacji Wykonawca wystawi osobną fakturę dla każdego obiektu, uwzględniając wszystkie zamontowane w nim urządzenia UPS. Taka sama zasada dotyczy również faktur wystawianych za usługę naprawy na zlecenie. 4. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana na podstawie wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT za zrealizowane usługi. Podstawą do wystawienia faktury VAT są podpisane przez obie Strony protokoły konserwacji. 5. Za naprawy stwierdzonych podczas konserwacji usterek oraz usuwanie awarii Zamawiający dodatkowo zapłaci Wykonawcy ustalone przez Xxxxxx wynagrodzenie. 6. Zamawiający wymaga, aby cena materiałów i części użytych do napraw nie była wyższa niż cena zakupu brutto przez Wykonawcę. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy dostarczenia kopii dokumentu zakupu wymienianych części i materiałów, jako załącznika do faktury VAT za naprawy i usunięcia awarii. 7. W przypadku rezygnacji z konserwacji części zasilaczy, kwota określona w ust. 1 będzie proporcjonalnie zmniejszona. 8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyprzelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr: 9. Za datę dzień zapłaty uznaje przyjmuje się dzień, w którym nastąpiło dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin zapłaty należności uważa się za zachowany jeżeli obciążenie rachunku bankowego Udzielającego ZamówieniaZamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 10. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 8 znajduje się na wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja została przywrócona (tzw. Biała lista podatników VAT), prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na mocy ustawy o podatku od towarów i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisachusług (t. j. Dz.U. z 2020 poz. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie106 ze zm.).

Wynagrodzenie. Zasady i stawki 10.1 Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty Wydawnictwu wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowykwocie wskazanej w Zamówieniu powiększonej o należny podatek VAT. Rozliczanie należności za świadczenia następuje W zależności od modelu fakturowania wynagrodzenie jest płatne w okresach miesięcznychnastępujący sposób: 10.1.1 w przypadku modelu fakturowania jednorazowego wynagrodzenie jest płatne z góry, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności w terminach wskazanych w Zamówieniu, a w przypadku niewskazania terminów w Zamówieniu, wynagrodzenie jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi płatne w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej złożenia Zamówienia, zgodnie z ust. 1.5 powyżej. 10.1.2 w przypadku modelu fakturowania miesięcznego przez cały okres abonamentu Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty Wydawnictwu wynagrodzenia w kwocie wskazanej w Zamówieniu, powiększonej o należny podatek VAT. Wynagrodzenie płatne jest miesięcznie, na podstawie faktury VAT, która będzie wystawiona za dany miesiąc do siedziby Udzielającego Zamówienie20 dnia tego miesiąca z 14 – dniowym terminem płatności liczonym od dnia wystawienia faktury. Pierwsza faktura wystawiona będzie po złożeniu Zamówienia zgodnie z ust. 1.5. powyżej, nie wcześniej jednak niż w miesiącu poprzedzającym datę startu abonamentu wskazaną w Zamówieniu. 10.2 Użytkownik jest zobowiązany zapłacić wynagrodzenie przelewem na rachunek wskazany w fakturze. 10.3 Za datę płatności uważa się datę wpływu wynagrodzenia na rachunek Wydawnictwa. 10.4 W przypadku złożenia faktury opóźnienia w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegozapłacie wynagrodzenia lub jego części przekraczającego 21 dni, termin liczony Wydawnictwo jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. uprawnione do: 10.4.1 powstrzymania się ze świadczeniami na rzecz Użytkownika, a w szczególności w przypadku Systemu w wersji DVD lokalnej lub DVD sieciowej do zaprzestania przesyłania lub udostępniania aktualizacji, natomiast w przypadku Systemu w wersji on-line - do zablokowania dostępu do Systemu, 10.4.2 żądania zapłaty całości lub odpowiedniej części wynagrodzenia w wyznaczonym terminie wraz z odsetkami ustawowymi, 10.4.3 obciążenia Użytkownika zryczałtowanymi kosztami wezwania do zapłaty w wysokości 20 zł za każde wezwanie. 10.5 W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychopóźnienia w zapłacie wynagrodzenia lub jego części, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyprzekraczającego 60 dni, całość wynagrodzenia należnego za okres obowiązywania Umowy staje się wymagalna, a Wydawnictwo ma prawo dochodzenia tak ustalonej należności. 10.6 W przypadku, gdy okres opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia lub jego części przekraczać będzie jeden miesiąc, Wydawnictwo uprawnione będzie do rozpoczęcia procedury windykacji należności za pośrednictwem firmy zawodowo zajmującej się windykacją należności. Za datę zapłaty uznaje się dzieńUżytkownik zobowiązany będzie do pokrycia kosztów takiej procedury, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych zryczałtowanej wysokości 10% kwoty netto windykowanej należności. 10.7 Wynagrodzenie za kolejny okres obowiązywania Umowy w przypadku modelu fakturowania jednorazowego płatne jest z góry, w terminie wskazanym na fakturze, nie krótszym jednak niż 14 dni. 10.8 Wynagrodzenie za kolejny okres obowiązywania Umowy w przypadku modelu fakturowania miesięcznego płatne jest na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach§ 10 ust. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie10.1 pkt. 10.1.2.

Wynagrodzenie. Zasady 1. Spółce z tytułu realizacji przedmiotu Umowy przysługuje łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 4 800,00 zł netto (słownie: cztery tysiące osiemset złotych 00/100). 2. Wynagrodzenie Spółki, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem całkowitym należnym Spółce i stawki będzie płatne z dołu, z zastrzeżeniem ust. 9, w ośmiu równych transzach kwartalnych na podstawie prawidłowo wystawianych przez Spółkę kolejnych faktur, z 14-dniowym terminem płatności. 3. Wynagrodzenie Spółki jest kwotą netto – do tego wynagrodzenia określone są doliczony zostanie należny podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w załączniku nr 2 dniu wystawienia danej faktury. 4. Klient zobowiązuje się przekazać Spółce wszelkie informacje potrzebne do niniejszej umowywystawienia faktury. 5. Rozliczanie należności za świadczenia następuje Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany każdorazowo w okresach miesięcznychfakturze. Z tytułu realizacji Umowy Klient upoważnia Spółkę do wystawiania faktur bez podpisu Klienta. 6. Strony dopuszczają stosowanie faktur elektronicznych i w takim przypadku adresem poczty elektronicznej Klienta wskazanym do wysyłki e-faktur, tzwbędzie xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx. 7. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona Do przesyłania faktur w formie elektronicznej zastosowanie mają przepisy ustawy o podatku od towarów i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy usług z dnia 29 września 1994 11 marca 2004 r. o rachunkowości (tekst jednx.x. Dz.Xx. U. z 2019 r., 2023 r. poz. 351 ze zm1570).) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa 8. Spółce przysługuje wynagrodzenie niezależnie od zaistnienia jakichkolwiek okoliczności niezależnych od Spółki, tj. a w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów nie zawarcia przez Klienta umowy sprzedaży energii elektrycznej z 3 grudnia 2013 r. Wykonawcą, opóźnienia wejścia w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienieżycie nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej. 9. W przypadku złożenia faktury przypadku, gdy Postępowanie z przyczyn niezależnych od Stron pozostanie nierozstrzygnięte, Spółce nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegoust. 1, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowyma Klientowi nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu realizacji Umowy lub jej części. 10. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychŚrodki finansowe na realizację zapisów § 6 ust. 1 umowy zostaną zabezpieczone w budżecie Powiatu Pułtuskiego na 2024 rok (2 400,00 zł netto + VAT) i na 2025 rok (2 400,00 zł netto + VAT). 11. Faktury należy wystawiać według poniższych danych: NABYWCA: Powiat Pułtuski, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyul. Za datę zapłaty uznaje się dzieńXxxxx Xxxxxxxxxxxx-Xxxxx 11, 06-100 Pułtusk, NIP: 000-00-00-000 Starostwo Powiatowe w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego ZamówieniaPułtusku, ul. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publicznoXxxxx Xxxxxxxxxxxx-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarcząXxxxx 00, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie.00-000 Xxxxxxx

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są 1. Z tytułu wykonywania świadczeń zdrowotnych Przyjmującemu Zamówienie przysługuje wynagrodzenie za każdą godzinę udzielania świadczeń: … zł brutto (słownie: … złotych). Maksymalnie w załączniku nr 2 do niniejszej umowyokresie obowiązywania umowy … zł brutto (słownie: … złotych). 2. Rozliczanie należności za świadczenia następuje Wynagrodzenie płatne będzie w okresach miesięcznychterminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku/faktury, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikamiprzelewem na rachunek bankowy Przyjmującego Zamówienie wskazany na rachunku/fakturze, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia po stwierdzeniu wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć jego obowiązków przez kierującego Działem lub jego zastępcę, potwierdzającym realizację umowy zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz dokumentacją medyczną. 3. Okresem rozrachunkowym jest miesiąc kalendarzowy. 4. Datą płatności jest data obciążenia rachunku Udzielającego Zamówienia. 5. W przypadku, gdy w wyniku wystawionego rachunku po stronie Udzielającego Zamówienia zajdzie konieczność uiszczenia składek z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz pobrania zaliczki na podatek dochodowy, Udzielający Zamówienia uprawniony jest do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy odprowadzania tych składek oraz zaliczki z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, wynagrodzenia Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniaopłacać składki z tytułu ubezpieczeń społecznych samodzielnie. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje niepoinformowania Udzielającego Zamówienia o braku podstaw do odprowadzania składek lub zaliczki, o których mowa w zdaniu pierwszym, lub niezgłoszenia prowadzonej działalności do właściwych rejestrów, w tym Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą oraz Centralnej Ewidencji i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych Informacji o Działalności Gospodarczej i zwalnia Udzielającego Zamówienie z odpowiedzialności w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienietym zakresie.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, według złożonej oferty, w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: wysokości ………………………………………………………….……………zł brutto, w tym: a). Zapłata wynagrodzenia nastąpi Płatność po zrealizowaniu etapu pierwszego w wysokości 15% wartości brutto oferty, płatne przelewem, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektydaty doręczenia faktury. Za datę zapłaty uznaje sprzedaży przyjmuje się dzieńtermin przyjęcia, bez uwag, raportu z powyższego etapu. b). Płatność po zrealizowaniu etapu drugiego w wysokości 15% wartości brutto oferty, płatne przelewem, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniaterminie 14 dni od daty doręczenia faktury. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń Za datę sprzedaży przyjmuje się termin przyjęcia, bez uwag, raportu z powyższego etapu. c). Płatność po zrealizowaniu etapu trzeciego w wysokości 15% wartości brutto oferty, płatne przelewem, w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury. Za datę sprzedaży przyjmuje się termin przyjęcia, bez uwag, raportu z powyższego etapu. d). Płatność po zrealizowaniu etapu czwartego w wysokości 15% wartości brutto oferty, płatne przelewem, w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury. Za datę sprzedaży przyjmuje się termin przyjęcia, bez uwag, raportu z powyższego etapu. e). Płatność po zrealizowaniu etapu piątego w wysokości 40% wartości brutto oferty, płatne przelewem, w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury. Za datę sprzedaży przyjmuje się termin przyjęcia, bez uwag, raportu, z powyższego etapu. 2. Wszelkie płatności, będą dokonywane przez Zamawiającego po wykonaniu poszczególnych etapów i opłat przyjęcia raportów, bez uwag, z ich realizacji w terminie 14 dni od daty doręczenia mu przez Wykonawcę faktury, w formie przelewu na rachunek bankowy podany na fakturze. 3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku dochodowego oraz innych obciążeń publicznood towarów i usług (VAT), posiada NIP 000-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie000-00-00.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są 1. Wykonawcy przysługuje z tytułu prawidłowego wykonania Umowy na rzecz Zamawiającego, na podstawie Umowy wynagrodzenie w załączniku wysokości brutto……………… (słownie brutto). 2. Rozliczenie z tytułu niniejszej umowy będzie następować na podstawie prawidłowo dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu umowy. 3. Ceny jednostkowe brutto wymienione w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 3 do Umowy będą niezmienne przez cały okres trwania niniejszej umowy. 4. Rozliczanie należności Ceny jednostkowe brutto podane w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy obejmują w szczególności cenę dostarczonych materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych, koszt transportu, w tym wniesienia, opakowania, ubezpieczenia na czas transportu, odprawy celnej, cło, wszelkie inne koszty nieujęte w Umowie, a bez których nie można prawidłowo wykonać Umowy. 5. Rozliczenie za świadczenia następuje dostarczony przedmiot umowy będzie następowało w okresach miesięcznychzłotych polskich po prawidłowym wykonaniu dostawy przedmiotu umowy, tzw. miesiące rozliczeniowena podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 6. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikamiwystawienia faktury za zrealizowany przedmiot umowy będzie dokument potwierdzający dostawę – protokół odbioru, wystawiona podpisany przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona osoby upoważnione wskazane w §4 ust.1 i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona2. 7. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć za zrealizowany przedmiot umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dzmiejsca dostawy.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: ………………………………………… 8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 30 dni od dnia dostarczenia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyfaktury. 9. Za datę dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego ZamówieniaZamawiającego z zastrzeżeniem § 5 ust. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie4.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są Za realizację przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma maksymalne wynagrodzenie w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości wysokości ………………….. zł (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzesłownie: …………………………. 00/100), w tym kwota netto …………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi zł (słownie: ………………………. 00/100) oraz kwota podatku od towarów i usług w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówieniewysokości ……………….. zł (słownie: …………………. złotych 00/100). W przypadku złożenia ustawowej zmiany podatku od towarów i usług wynagrodzenia brutto ulegnie odpowiedniej zmianie. Z tytułu wykonania zamówienia w ramach prawa opcji, zwiększającego zamówienie podstawowe, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie dostarczoną i dostosowaną do systemu liczbę licencji, o których mowa w § 10 ust. 2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wartości podatku VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT po podpisaniu przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego przedmiotu zamówienia, w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegociągu 21 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymna rachunek wskazany na fakturze. Dokonanie płatności następuje z dniem obciążenia rachunku Zamawiającego. Faktura zostanie doręczona Zamawiającemu na adres jego siedziby. Faktura powinna zawierać zestawienie wszystkich elementów składowych wraz z ich ceną netto i brutto. Strony postanawiają, że rozliczenie między nimi prowadzone będzie w walucie polskiej – złoty polski. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest od chwili złożenia korektydo pokrycia wszelkich kosztów kompleksowego wykonania przedmiotu Umowy. Za datę zapłaty uznaje się dzieńCena musi obejmować wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją umowy, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń szczególności: cła i opłat podatku dochodowego podatki, koszty transportu, składowania i ubezpieczenia, licencje na oprogramowanie, szkolenia, instalacje i konfiguracje oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarcząmigracje danych, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieprzeniesienie autorskich praw majątkowych dostarczonego oprogramowania, dokumentację niezbędna do użytkowania przedmiotu Umowy itp.

Wynagrodzenie. Zasady 1. Strony ustalają, że sprzedaż i dystrybucja paliwa gazowego odbywać się będzie według cen i opłat jednostkowych netto dla poszczególnych Grup taryfowych przy przewidywanym zużyciu paliwa gazowego w poszczególnych taryfach określonych w ust. 3. 2. Do ceny netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z przepisami prawa. 3. W trakcie Umowy Odbiorca będzie rozliczany na podstawie stawek za paliwo g azowe i opłat abonamentowych, które wynoszą: Grupa taryfowa / Moc umowna Cena za paliwo gazowe za kWh (netto) Opłata abonamentowa za m-c (netto) Opłata sieciowa stała za m-c (netto) Opłata sieciowa zmienna za kWh (netto) 4. Ceny paliwa gazowego oraz opłaty abonamentowej mogą ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki wynagrodzenia określone są podatku VAT, podatku akcyzowego. Pozostałe opłaty będą wynikać z Taryfy dla usług dystrybucji paliwa gazowego, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 5. Rozliczenia za dostarczone paliwo gazowe odbywać się będą na podstawie rzeczywistych odczytów wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego (gazomierza), zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 do niniejszej umowyTaryfie i Taryfie OSD w Okresach Rozliczeniowych ustalonych w taryfie OSD. 6. Rozliczanie należności za Strony ustalają następujące zasady rozliczania z tytułu świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz usługi kompleksowej: a) Wykonawca wystawi Odbiorcy dla każdego z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba posiadanych przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć PP nie więcej niż jedną fakturę w terminie do 5-tego 10 dnia każdego miesiąca, roboczego Miesiąca Gazowego następującego po miesiącu wykonania usługiMiesiącu Gazowym, którego faktura dotyczy; 7. Faktura Odbiorca upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Odbiorcy. 8. Odbiorca umożliwia Wykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiającego. 9. Należności z tytułu wystawionych Dokumentów Finansowych będą regulowane przez Odbiorcę przelewem na rachunek bankowy wskazany każdorazowo na fakturze w terminie 30 dni od daty wystawienia tego dokumentu, pod warunkiem wpływu faktury do Odbiorcy w terminie nie krótszym niż 14 dni przed terminem płatności. W przypadku wpływu faktury do Odbiorcy w terminie krótszym niż 14 dni przed terminem płatności, termin płatności ulega wydłużeniu do dnia przypadającego na 14 dzień od dnia doręczenia faktury. 10. Za dzień uregulowania należności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy. 11. W przypadku nieterminowej płatności za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego wykonanie przedmiotu Umowy Sprzedawca może żądać od Odbiorcy zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie za każdy dzień zwłoki. 12. W przypadku przekroczenia Mocy Umownej w danym PP, Wykonawca obciąży Odbiorcę opłatą dodatkową obliczoną zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie Operatora. 13. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT ujętym w Wykazie określonym w art. 21 Ustawy 96b ustawy z dnia 29 września 1994 11 marca 2004 r. o rachunkowości (tekst jednpodatku od towarów i usług, dalej jako: „ustawa o VAT”. 14. Dz.U. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy z 2019 r.zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, pozo którym mowa w art. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa108a ustawy o VAT, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowyrozliczeniowy, Przyjmującego Zamówienie który będzie podany na fakturze VAT, wyłącznie, gdy będzie to rachunek rozliczeniowy wskazany dla Wykonawcy w wykazie podmiotów, o numerze: …………………………………………którym mowa w art. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie96b ustawy o VAT, tzw. biała lista. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegowskazania na fakturze VAT rachunku rozliczeniowego nie wymienionego na białej liście, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymZleceniodawca dokona zapłaty na inny, wymieniony na białej liście rachunek rozliczeniowy Wykonawcy. 15. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychprzypadku, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektygdy na białej liście brak jakiegokolwiek rachunku rozliczeniowego Wykonawcy, Zleceniodawca, według własnego wyboru, dokona zapłaty na rachunek bankowy podany na fakturze VAT, z zastosowaniem art. Za datę zapłaty uznaje 117ba § 3 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa lub wstrzyma się dzień, w którym nastąpiło obciążenie z zapłatą do czasu przedstawienia przez Wykonawcę rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniarozliczeniowego ujętego na białej liście. 16. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przekroczenia terminu płatności, spowodowanego brakiem możliwości dokonania zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności lub brakiem rachunku rozliczeniowego Wykonawcy w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96b ustawy o VAT. 17. Strony niniejszej Umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo–rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenie za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniepaliwo gazowe.

Wynagrodzenie. Zasady 1. Przyjmujący zamówienie będzie realizował niniejszą umowę za cenę za punkt rozliczeniowy wynoszącą:…………..zł (słownie złotych 00/100). 2. Wynagrodzenie będzie uiszczane w miesięcznych okresach rozliczeniowych i stawki wynagrodzenia określone są będzie stanowiło iloczyn ceny, o której mowa w załączniku nr 2 do niniejszej ust. 1 oraz liczby punktów za zrealizowane w danym miesiącu kalendarzowym świadczenia. 3. Szacunkowa kwota zobowiązania z tytułu realizacji świadczeń stanowiących przedmiot umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzewynosi miesięcznie : …………………………………………………zł (słownie: złotych 00/100) 4. Zapłata Jeżeli Przyjmujący zamówienie będzie przewidywał, iż w danym miesiącu kalendarzowym może wystąpić przekroczenie limitu, o którym mowa w pkt. 3, może zwrócić się do Udzielającego zamówienie o jego zwiększenie. Udzielający zamówienie może wyrazić zgodę na zwiększenie limitu bądź odmówić. Przyjmujący zamówienie nie ma do Udzielającego zamówienie roszczeń o zwiększenie limitu. 5. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo pomniejszenia wynagrodzenia nastąpi zgodnie z §22 rozporządzenia pilotażowego. 6. Udzielający zamówienia nie finansuje świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówieniezwiązku z prowadzeniem eksperymentu medycznego w tym badania klinicznego. 7. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie Udzielający zamówienia dozna szkody, Przyjmujący zamówienie niezwłocznie pokryje wszelkie szkody, jakich doznał Udzielający zamówienia. 8. W przypadku złożenia faktury waloryzacji na dzień 1 lipca 2023 stawki na świadczeniobiorcę, o której mowa w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego§ 20 ust.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2086 z późn. zm.),obowiązującej Udzielającego zamówienia w rozliczeniach z NFZ, termin liczony jest ceny wskazane w ust. 2 ulegają podwyższeniu w takiej samej proporcji w jakiej zwiększeniu ulegnie stawka na świadczeniobiorcę, obowiązująca Udzielającego zamówienia. Zmiana nastąpi począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym1 lipca 2023r. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniewymaga aneksu do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są Dla części 1: 1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za prawidłowe wykonanie Usługi w załączniku nr 2 do niniejszej umowyzakresie czynności porządkowych w tymczasowej siedzibie Muzeum Historii Polski w Warszawie położonej przy xx. Rozliczanie należności za świadczenia następuje Xxxxxxxxxxxx 00/00 w okresach miesięcznychWarszawie wynagrodzenie w miesięcznych ratach w wysokości ......................................……………. złotych brutto (słownie: ……… zł), tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym złotych netto. 2. W przypadku, gdy Wykonawca będzie świadczył Usługę przez niepełny miesiąc, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w tym miesiącu określana będzie jako iloczyn liczby dni, w których dana Usługa była świadczona i 1/23 wysokości wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 powyżej. 3. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłowe wykonanie Usługi w zakresie przepisów prawa, tj. czynności porządkowych w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów trakcie lub po zrealizowaniu wydarzeń kulturalnych lub edukacyjnych będzie ustalana na następujących zasadach: a. wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za 1 osobogodzinę prac porządkowych związanych z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzewydarzeniem kulturalnym lub edukacyjnym organizowanym przez Zamawiającego wynosi ….. złotych brutto (słownie: …….. zł), w tym złotych b. w terminie co najmniej jednego tygodnia przed planowanym wydarzeniem, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie oraz zakresie prac Wykonawcy w ramach danego wydarzenia; c. w terminie 1 dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3 lit. b) powyżej, Wykonawca przekaże Zamawiającemu zestawienie zawierające: wskazanie liczby osób, które są niezbędne do wykonania prac porządkowych przy danym wydarzeniu, zestawienie zadań dla każdej z osób wraz z czasem realizacji przez nie zadań, wycenę danej Usługi, w oparciu o zasady opisane w ust. 3 lit. a). Wykonawca może przekazać Zamawiającemu dane, o których mowa w zdaniu poprzednim drogą mailową na adres e-mail wskazany w § 18 ust. 1, d. Zamawiający dokona oceny przesłanego zestawienia i może przekazać Wykonawcy swoje uwagi, w terminie 2 dni roboczych od otrzymania danych dotyczących danego wydarzenia. Zamawiający może przekazać Wykonawcy uwagi, o których mowa w zdaniu poprzednim drogą mailową na adres e-mail wskazany w § 18 ust. 2. Brak uwag w tym terminie będzie uważany za akceptację przesłanego zestawienia; w razie zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Strony podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu ustalenia ostatecznej wersji zestawienia, mając na względzie by dana Usługa została wykonana w terminie wskazanym przez Zamawiającego, e. po ustaleniu ostatecznej wersji zestawienia Wykonawca prześle Zamawiającemu dane osób skierowanych do realizacji Usługi przy danym wydarzeniu (imiona i nazwiska). W dniu realizacji Usługi osoby wskazane w zdaniu poprzednim zobowiązane są zgłosić się do wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego w celu potwierdzenia rozpoczęcia i zakończenia realizacji Usługi; § 4 ust. 6 stosuje się odpowiednio, f. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję godzin dla każdej z osób skierowanej do realizacji Usługi przy danym wydarzeniu (jeżeli zajdzie taka potrzeba w każdym dniu realizacji Usługi), g. zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za usługi porządkowe w stosunku do ustalonego przez Strony zestawienia może nastąpić w przypadkach: gdy w trakcie realizacji Usługi liczba osobogodzin wskazana przez Wykonawcę w zestawieniu okaże się być mniejsza niż pierwotnie zakładana przez Strony (zmniejszenie wynagrodzenia) lub gdy zajdzie potrzeba wykonania przez Wykonawcę prac porządkowych niewskazanych przez Zamawiającego w zakresie prac Wykonawcy w ramach danego wydarzenia przekazanych zgodnie z ust. 2 lit. b) powyżej, o ile ich wykonanie przekroczy limit osobogodzin ustalony przez Strony w zestawieniu (wzrost wynagrodzenia), h. ostateczna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalona na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego ewidencji godzin osób wykonujących czynności porządkowe przy danym wydarzeniu, która stanowić będzie załącznik do faktury wystawionej przez Wykonawcę za prace porządkowe przy danym wydarzeniu, i. łączne maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za prace porządkowe związane ze wszystkimi wydarzeniami kulturalnymi lub edukacyjnymi organizowanymi przez Zamawiającego w ramach niniejszej umowy (w liczbie nie więcej niż 15), wyniesie nie więcej niż ......….. złotych brutto (słownie: …….. zł), w tym złotych netto (tj. nie 4. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowe wykonanie niniejszej umowy wyniesie nie więcej niż ……………………………………. złotych brutto (słownie: ……… zł), w tym złotych netto. 5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi następować będzie z dołu, po wykonaniu Usługi w danym miesiącu lub po wykonaniu Usługi związanym z danym wydarzeniem i zatwierdzeniu ewidencji godzin przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, zgodnie z ust. 3 lit. h), na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Fakturę za miesiąc grudzień Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego Zamawiającego nie później niż do dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty28 grudnia. 6. Za datę dzień zapłaty uznaje się dzieńdzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Zamawiający nie wyraża zgody na potrącenie wierzytelności wynikających z umowy ani na ich cesję na osobę trzecią. 8. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszelkie koszty, jakie Wykonawca musi ponieść w celu wykonania niniejszej umowy, w którym nastąpiło obciążenie tym koszty zakupu sprzętu, materiałów, wynagrodzenia, składki, ubezpieczenia lub inne koszty niezbędne w celu prawidłowej realizacji umowy. Wykonawcy, poza wynagrodzeniem określonym powyżej, nie przysługuje żadne inne wynagrodzenie ani zwrot poniesionych kosztów. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze będzie znajdował się w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, tzw. białej liście. Strony zgodnie postanawiają, że jeżeli warunek ze zdania poprzedniego nie zostanie spełniony, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność do czasu wpisania rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych wskazanego na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie.fakturze na białą listę lub otrzymania potwierdzonego innego rachunku bankowego znajdującego się na

Wynagrodzenie. Zasady 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………. zł brutto (słownie: ), na które składają się: 1) wynagrodzenie netto w wysokości ……….. zł (słownie: ) oraz 2) podatek od towarów i stawki wynagrodzenia określone są usług w załączniku nr 2 do niniejszej umowywysokości zł. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzesłownie: ………………………………………………….). 2. Zapłata Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym tj.: obejmuje wynagrodzenie za kompleksowe wykonanie Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności: wynagrodzenie za roboty - prace - remontowe oraz prace towarzyszące, koszt materiałów i urządzeń, koszty transportu, składowania, zagospodarowania odpadków, ewentualne podatki i opłaty administracyjne. 3. Do wynagrodzenia nastąpi określonego w ust.1 stosuje się zasady przewidziane w przepisach Kodeksu Cywilnego dotyczącego umowy o dzieło. W szczególności wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby nie mógł przewidzieć rozmiaru, lub kosztu prac. 4. Wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo, po wykonaniu Przedmiotu Umowy. 5. Podstawą do wystawienia faktury i zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego jest protokół odbioru końcowego bez wad i zastrzeżeń, podpisany przez obie strony. 6. Wykonawca dołącza do faktury kopię protokołu odbioru końcowego bez wad i zastrzeżeń podpisanego przez obie strony oraz dowody zapłaty wynagrodzenia należnego zaakceptowanego przez Zamawiającego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy 7. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 30 dni od dnia dostarczenia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówieniewraz z załącznikami, o których mowa w ust. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony 5. Dniem zapłaty jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego ZamówieniaZamawiającego. 8. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z tytułu wynagrodzenia bez zgody Zamawiającego. 9. Wykonawca wyraża zgodę na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych potrącenia z przysługującego mu wynagrodzenia kar umownych wskazanych w odrębnych przepisach§10. 10. Udzielający Zamówienia Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości może cedować należności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zastrzeżenie to jest wiążące nawet w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieprzypadku odstąpienia od umowy.

Wynagrodzenie. Zasady 1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie netto złotych powiększonej o należny podatek VAT w wysokości ….%, co daje łącznie kwotę brutto: ………………… złotych (słownie: ). 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i stawki wynagrodzenia określone są Gospodarki Wodnej w załączniku nr 2 do niniejszej umowyWarszawie, xx. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznychXxxxxxxx 0/0, tzw00-000 Xxxxxxxx, NIP: 000-00-00-000. 4. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi Zamawiający dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje płatności na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzebankowy Wykonawcy: ………………………………………….. wskazany dla Wykonawcy lub przyporządkowany do jednego z rachunków rozliczeniowych wyświetlanych w wykazie podmiotów prowadzonym zgodnie z art. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienietowarów i usług, tzw. biała lista. W przypadku złożenia faktury wskazania na wystawionej fakturze VAT rachunku bankowego niewymienionego w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegowykazie podmiotów tzw. białej liście i nie przyporządkowanego do żadnego z wyświetlanych rachunków rozliczeniowych w wykazie, termin liczony jest Zamawiający dokona płatności na inny podany w wykazie podmiotów (biała lista) rachunek rozliczeniowy Wykonawcy (na co Wykonawca wyraża zgodę), a w przypadku braku rachunku rozliczeniowego w wykazie podmiotów (biała lista) wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę, dla potrzeb płatności, rachunku bankowego wskazanego w wykazie podmiotów (biała lista). 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za płatność po terminie określonym w ust. 3 spowodowanym brakiem rachunku rozliczeniowego Wykonawcy w wykazie podmiotów prowadzonym zgodnie z art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymtowarów i usług, tzw. biała lista, umożliwiającego dokonanie płatności. 6. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychzmiany rachunku bankowego, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyosoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy podpisze i przekaże Zamawiającemu informację dotyczącą zmiany wraz ze wskazaniem nowego numeru rachunku i nazwy banku. Zmiana numeru rachunku nie stanowi istotnej zmiany Umowy i nie wymaga podpisania aneksu do Umowy. 7. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego ZamówieniaZamawiającego. 8. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych Błędnie wystawiona faktura VAT spowoduje naliczenie ponownego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawnej faktury VAT. 9. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniezłotych polskich.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy1. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura Z tytułu należytego wykonanie umowy Przyjmujący zamówienie przedkłada stosowny dokument księgowy zwany dalej fakturą wraz z załącznikamiharmonogramem godzin udzielanego świadczenia medycznego, wystawiona potwierdzonym przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez Kierownika Oddziału lub osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługiupoważnioną. 2. Faktura za dany miesiąc powinna być złożona w terminie do 7-go dnia po zakończonym miesiącu. 3. Za zrealizowanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z harmonogramem na podstawie niniejszej Umowy Przyjmującemu zamówienie przysługuje wynagrodzenie: a) za każdą godzinę świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym zdrowotnego udzielanego od poniedziałku do piątku w artwysokości …………………. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zł brutto (tekst jednsłownie złotych ) b) za każdą godzinę świadczenia zdrowotnego udzielanego w soboty, niedziele i święta w wysokości zł brutto ( słownie złotych ) 4. Dz.U. z 2019 r., pozZapłata wynagrodzenia obliczonego jako iloczyn liczby udzielonych świadczeń i stawek określonej w ust. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących 3 w tym zakresie przepisów prawa, tj. skali miesiąca kalendarzowego następuje przelewem w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje terminie do 15 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury u Udzielającego zamówienia na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: numer konta bankowego przyjmującego zamówienie nazwa banku i oddział ………………………………………… 5. Zapłata wynagrodzenia Faktura winna zawierać numer niniejszej umowy. 6. Za dokonanie zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Udzielającego zamówienie. 1. Przyjmujący zamówienie przyjmuje do wiadomości, zgodnie z art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, że czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Czynność prawna dokonana bez zgody, o której mowa powyżej, jest nieważna. 2. Przyjmujący zamówienie gwarantuje i zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Udzielającego zamówienia pod rygorem bezskuteczności: a) jakiekolwiek prawa Przyjmującego zamówienie związane bezpośrednio lub pośrednio z umową a w tym wierzytelności Przyjmującego zamówienie z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich; b) nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela Udzielającego zamówienia; c) nie zawrze umów przelewu, poręczenia, xxxxxxx, hipoteki, przekazu oraz o skutku subrogacji ustawowej lub umownej; d) celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu x.xx. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną. 3. Przyjmujący zamówienie przyjmuje do wiadomości, że złożenie oświadczenia woli obejmującego treść umowy o cechach poręczenia zobowiązania Udzielającego zamówienia, stanowi naruszenie przez Przyjmującego zamówienie zakazu umownego, bez względu na skuteczność prawną składanego oświadczenia woli. 4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się i przyjmuje do wiadomości co następuje: a) zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Udzielającego zamówienia bezpośrednio na rzecz Przyjmującego zamówienie, i tylko w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury drodze przelewu na rachunek Przyjmującego zamówienie; b) umorzenie długu Udzielającego zamówienia do siedziby Przyjmującego zamówienie poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Przyjmującego zamówienie może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Udzielającego Zamówieniezamówienia wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności. 5. W przypadku złożenia faktury razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w trakcie trwania ustępie 2 lub 3, Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Udzielającego zamówienia kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia należnego Przyjmującemu zamówienie z ostatniego miesiąca rozliczeniowegopoprzedzającego dokonanie jednej z opisanych czynności, termin liczony jest ale nie mniej niż 500 zł za każdy przypadek naruszenia, co nie narusza prawa Udzielającego zamówienia do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. 1. Udzielający zamówienie ma prawo domagać się od pierwszego dnia miesiąca następującego Przyjmującego zamówienie odszkodowania w związku z nienależytym wykonywaniem lub niewykonaniem obowiązków objętych niniejszą umową. 2. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z przyczyn leżących po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychjego stronie, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzieńwynikające w szczególności z: a) przedstawienia danych stanowiących podstawę rozliczenia przedmiotu umowy niezgodnych ze stanem faktycznym, b) braku prowadzenia dokumentacji medycznej lub prowadzenia jej w sposób nieprawidłowy lub niekompletny, c) braku realizacji zaleceń pokontrolnych, d) braku staranności w realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego wyniku błędów i zaniedbań, e) nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na wyznaczony dyżur. 3. Każdorazowe naruszenie jednego z obowiązków wskazanych w ust. 2 lub w postanowieniach §5 niniejszej umowy, uprawnia Udzielającego ZamówieniaZamówienia do domagania się od Przyjmującego Zamówienie zapłaty kary umownej w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych). 4. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych Zastrzeżenie niniejszą umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Udzielającego zamówienie odszkodowań przewyższającego zastrzeżone kary umowne na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych ogólnych. 5. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobom trzecim przy udzielaniu świadczeń w odrębnych przepisach. zakresie przedmiotu umowy ponoszą solidarnie Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Przyjmujący Zamówienie.

Wynagrodzenie. Zasady 1. Z tytułu realizacji Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości …. zł netto (słownie: … złotych 00/100), co stanowi kwotę brutto … zł (słownie: … złotych 00/100), zgodnie z obowiązującą stawką podatku VAT. 2. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Usług wynosi …. zł netto (słownie: … złotych 00/100), co stanowi kwotę brutto … zł (słownie: … złotych 00/100) (24-krotność wynagrodzenia określonego w ust. 1). 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, płatne będzie w terminie do 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury obejmującej realizację Umowy w danym miesiącu, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze. 4. Każdorazowo podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury jest zaakceptowany przez Zamawiającego Raport Usług zrealizowanych przez Wykonawcę w danym miesiącu, stosownie do § 3 Umowy. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy i stawki wynagrodzenia określone są wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego z tytułu prawidłowej realizacji Umowy w danym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również prowizję za usługi obejmujące działania Performance Marketingu. 6. Adresem dla doręczenia Muzeum faktury jest adres siedziby Muzeum. 7. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego. 8. W zakresie usług obejmujących działania Performance Marketingu opisane w załączniku nr 2 1 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznychUmowy, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura Wykonawca zobowiązuje się przedstawiać Zamawiającemu zestawienie kosztorysowe obejmujące planowane działania, wraz z załącznikamiich wyceną. Podejmowanie działań pociągających za sobą koszty ze strony Zamawiającego wymaga jego uprzedniej akceptacji, wystawiona zaś brak takiej akceptacji powoduje brak obowiązku zwrotu kosztów Wykonawcy. Zwrot kosztów podejmowanych działań Performance Marketingu, obejmujących wyłącznie uzgodnione z Zamawiającym koszty zostanie dokonany na podstawie wystawionej przez Przyjmującego ZamówienieWykonawcę faktury dokumentującej poniesione koszty wraz z zaakceptowanym przez Zamawiającego Xxxxxxxx, sprawdzona zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4, 6 i zaakceptowana 7 powyżej. 9. Wykonawca nie ma prawa do żądania zwrotu innych kosztów niż wyraźnie określone w niniejszej Umowie i zaakceptowane przez osobę upoważnioną przez Udzielającego ZamówieniaXxxxxxxxxxxxx zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 10. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczonaZwrot kosztów, o których mowa w ustępie 8 nie przekroczy kwoty 200 tys. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zł netto (tekst jedn. Dzsłownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie.

Wynagrodzenie. Zasady 1. Za terminowe i stawki wynagrodzenia określone są poprawne wykonanie Dzieła, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zryczałtowane w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: ………kwocie …………………. (słownie: ) złotych netto. Do kwoty wynagrodzenia netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT), obliczony zgodnie z obowiązującymi na dzień podpisania Umowy przepisami prawa. Łączna wartość umowy wraz należnym podatkiem VAT stanowi kwotę brutto w wysokości…………………. zł (słownie: ……… zł). 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty i wydatki Wykonawcy związane z realizacją Dzieła, w tym koszty prac niezbędnych oraz koszt przeniesienia praw autorskich. Wynagrodzenie to wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego, wynikające z należytego wykonania Umowy. 3. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę obejmującą wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, po uprzednim przedłożeniu Zamawiającemu Protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy, stanowiącego potwierdzenie przez Zamawiającego przyjęcia bez zastrzeżeń wykonanego Dzieła. 4. Zamawiający wypłaci wynagrodzenie w terminie do 30 dni od daty doręczenia mu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi określonego w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienieust. W przypadku złożenia faktury 1 będzie dokonana w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniezłotych polskich.

Wynagrodzenie. Zasady 1. Z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje maksymalne wynagrodzenie w wysokości [∎] zł (słownie złotych: [∎]) netto, powiększone o kwotę podatku od towarów i usług (VAT) wynikającą ze stawki wynagrodzenia określone są tego podatku obowiązującej na dzień zawarcia Umowy, tj. [∎] zł (słownie złotych: [∎]) brutto. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w załączniku nr 2 ust. 1, jest płatne z dołu po zakończeniu danego kwartału w częściach proporcjonalnych do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania okresu wykonywania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawawsparcia, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów wysokości [∎] (słownie złotych: [∎]) brutto za dany kwartał. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem maksymalnym i obejmuje także wszelkie inne koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę w związku z 3 grudnia 2013 r. realizacją Umowy. Wykonawcy nie przysługują w sprawie wystawiania fakturstosunku do Zamawiającego żadne inne roszczenia. 4. Wypłata należności za wykonane usługi następuje Wynagrodzenie i odpowiednie jego części będą płatne na rachunek bankowypodstawie prawidłowo wystawionych i dostarczonych Zamawiającemu faktur VAT, Przyjmującego Zamówienie o numerze: ……do których dołączono kopie podpisanych przez Zamawiającego protokołów odbioru bez zastrzeżeń, upoważniających do wystawienia danej faktury. Brak kopii protokołu odbioru stanowi podstawę do zwrotu przez Zamawiającego otrzymanej od Wykonawcy faktury VAT. 5. Płatności dokonywane będą w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur VAT, z zastrzeżeniem ust. 4 i 6, na numer rachunku bankowego ……………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi ... W przypadku sporu co do zakresu faktycznie zrealizowanych prac, Zamawiający w terminie 14 dni określonym powyżej zapłaci część bezsporną wynagrodzenia. 6. Rachunek bankowy Wykonawcy powinien być ujawniony w wykazie prowadzonym na podstawie art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienietowarów i usług (tzw. „biała lista”) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku złożenia faktury przypadku, gdy wskazany w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegoumowie rachunek bankowy nie będzie znajdował się w ww. wykazie, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymZamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty należności na inny rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ww. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektywykazie. 7. Za datę dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniebędzie uznawana data złożenia polecenia przelewu do realizacji przez Zamawiającego.

Wynagrodzenie. Zasady 1. Zamawiający oświadcza, że łączna maksymalna wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy nie przekroczy kwoty .......... PLN netto (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych netto), do której zostanie doliczony podatek od towarów i stawki usług (VAT) zgodnie z obowiązującą stawką. 7 2. Zamawiającemu przysługuje również prawo rezygnacji z poszczególnych usług składających się na Przedmiot Umowy, za uprzednim poinformowaniem Wykonawcę w takim przypadku, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie wyłącznie za rzeczywiście realizowane w danym okresie rozliczeniowym usługi składające na Przedmiot Umowy. Minimalna wartość wynagrodzenia określone są Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi ................. PLN netto (słownie: ............... tysięcy złotych netto), do której zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującą stawką. 3. Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: wysokości ……………………………………………zł netto plus podatek VAT według obowiązującej stawki tj. Zapłata wynagrodzenia nastąpi brutto za każdy pełny okres rozliczeniowy. 4. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany bez zastrzeżeń Protokół Odbioru. 5. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury lub rachunku, w terminie 14 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej daty doręczenia faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury albo rachunku w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie postaci elektronicznej lub papierowej na numer rachunku bankowego Udzielającego ZamówieniaWykonawcy podany na fakturze albo w oświadczeniu dołączonym do rachunku. 6. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń Podstawą wystawienia faktury lub rachunku przez Wykonawcę jest zaakceptowany i opłat podatku dochodowego podpisany przez przedstawicieli Stron Protokół Odbioru wnioskujący o rozliczenie finansowe. 7. Dniem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji przelewu do realizacji. 8. Zamawiający odbierze od Wykonawcy ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną związaną z realizacją Umowy, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz innych obciążeń partnerstwie publiczno-prawnych prywatnym Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej do Zamawiającego za pośrednictwem ww. platformy. 9. Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego rachunek jest rachunkiem, dla którego zgodnie z przepisami prawa bank prowadzi rachunek VAT oraz że wskazany przez niego rachunek widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Bez uszczerbku dla innych postanowień umownych i przepisów prawa, Zamawiający dokona płatności jedynie na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarcząrachunek spełniający wymogi wskazane w zdaniu poprzedzającym. 10. Wykonawca nie może dokonać cesji swoich należności wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 11. Od nieterminowej płatności przysługuje Wykonawcy prawo do naliczenia odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej. 12. Wynagrodzenie określone w niniejszej Umowie obejmuje ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Umowy, określonych również tych obowiązków, które nie zostały wymienione w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniesposób wyraźny, a które są konieczne do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są 1. Za udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie niniejszej umowy Udzielający zamówienie zapłaci Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie : a) za świadczenie pracy w załączniku nr 2 do dni powszednie od godziny 7.00-14.35 zł brutto za h/pracy b) za dyżury w dni powszednie – …. zł brutto za h/pracy c) za dyżury w dni świąteczne – …… zł brutto za h/pracy. 2. Wynagrodzenie brutto wskazane w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty poniesione przez Przyjmującego zamówienie w związku z realizacją niniejszej umowy. 3. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona Udzielający zamówienia dokonuje zapłaty wynagrodzenia przysługującego Przyjmującemu zamówienie na podstawie miesięcznych faktur/rachunków wystawianych przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona zamówienie w terminie do 7 dni po zakończeniu miesiąca obrachunkowego. W treści wystawionej faktury/rachunku Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest podać numer i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówieniadatę niniejszej umowy. 4. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć Udzielający zamówienia zobowiązuje się dokonać zapłaty wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszej umowy w terminie do 5-tego 20 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby formie przelewu na numer rachunku bankowego Przyjmującego zamówienie wskazany na rachunku, po uzyskaniu na załączniku wymienionym w ust. 3, pisemnego potwierdzenia Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w zakresie wykonania świadczeń zdrowotnych zrealizowanych w danym miesiącu przez Przyjmującego zamówienie. 0. Xx dzień zapłaty wynagrodzenia Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniezamówienia. 6. W przypadku złożenia wystawienia faktury korygującej/rachunku korygującego Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się dostarczyć ją w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymmomentu zgłoszenia pomyłki. 7. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychkiedy Udzielający zamówienia będzie pozostawał w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia należnego Przyjmującemu zamówienie, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyPrzyjmujący zamówienie będzie uprawniony do obciążenia Udzielającego zamówienia odsetkami ustawowymi. 8. Za datę zapłaty uznaje się dzieńPrzyjmujący zamówienie samodzielnie i we własnym zakresie dokonuje rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym. 9. W przypadku, kiedy właściwy organ kontrolujący, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego szczególności Narodowy Fundusz Zdrowia, zakwestionuje świadczenie zdrowotne udzielone przez Przyjmującego zamówienie i Udzielający zamówienia zostanie zobowiązany do zwrotu środków finansowych otrzymanych za powyższe świadczenie zdrowotne udzielone przez Przyjmującego zamówienie, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zwrotu wypłaconego mu przez Udzielającego Zamówieniazamówienia wynagrodzenia za zakwestionowane świadczenie zdrowotne. 10. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń Niedopuszczalnym jest kumulowanie i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych przedstawianie do realizacji rachunków za więcej niż jeden okres rozliczeniowy (miesięczny) przyjęty w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieniniejszej umowie.

Wynagrodzenie. Zasady 1. Spółce z tytułu realizacji przedmiotu Umowy przysługuje łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 21 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100) netto, tj. z 23 % podatkiem VAT 25.830,00 zł brutto. 2. Wynagrodzenie Spółki, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem całkowitym należnym Spółce i stawki będzie płatne w ciągu 14 dni od daty zawarcia przez Gminę Milanówek umowy na zakup energii elektrycznej. 3. Wynagrodzenie Spółki jest kwotą netto – do tego wynagrodzenia określone są doliczony zostanie należny podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w załączniku nr 2 dniu wystawienia danej faktury. 4. Klient zobowiązuje się przekazać Spółce wszelkie informacje potrzebne do niniejszej umowywystawienia faktury. 5. Rozliczanie należności za świadczenia następuje Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany każdorazowo w okresach miesięcznychfakturze. Z tytułu realizacji Umowy Klient upoważnia Spółkę do wystawiania faktur bez podpisu Klienta. 6. Strony dopuszczają stosowanie faktur elektronicznych i w takim przypadku adresem poczty elektronicznej Klienta wskazanym do wysyłki e-faktur, tzwbędzie xxxxxx@xxxxxxxxx.xx. 7. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona Do przesyłania faktur w formie elektronicznej zastosowanie mają przepisy ustawy o podatku od towarów i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy usług z dnia 29 września 1994 11 marca 2004 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dzx. x. Xx.U. z 2019 r., 2024 r. poz. 351 ze 361, z późn. zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa). 8. Spółce przysługuje wynagrodzenie niezależnie od zaistnienia jakichkolwiek okoliczności niezależnych od Spółki, tj. a w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów nie zawarcia przez Klienta umowy sprzedaży energii elektrycznej z 3 grudnia 2013 r. Wykonawcą, opóźnienia wejścia w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienieżycie nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej. 9. W przypadku złożenia faktury przypadku, gdy Postępowanie z przyczyn niezależnych od Stron nie zostanie ogłoszone, Spółce nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegoust. 1, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowyma Klientowi nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu realizacji Umowy lub jej części. 10. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychSpółka oświadcza, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie że podany na fakturze VAT numer rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniajest rachunkiem firmowym oraz rachunkiem wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym złożonym we właściwym Urzędzie Skarbowym i potwierdzonym przy wykorzystaniu STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej). 11. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publicznoDane wystawcy faktury VAT: Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o., ul. Xxxxxxxxxxx 00/000, 00-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą000 Xxxxxxxx, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienienr konta Alior Bank S.A. 59 2490 0005 0000 4520 3630 7803.

Wynagrodzenie. Zasady 1. Z tytułu świadczenia usługi objętej przedmiotem umowy, strony będą rozliczały się po każdorazowym wykonaniu etapu wynikającego z ustalonego harmonogramu wykonania usługi, po dokonaniu podpisania przez Xxxxxxxxxxxxx bez zastrzeżeń protokołu odbioru wykonanych prac konserwatorsko – renowacyjnych. W przypadku konieczności usunięcia wad Zamawiający dokona zapłaty jedynie za renowację tych zbiorów, co do których jakość wykonania usługi nie budzi wątpliwości, na podstawie odpowiednio skorygowanej faktury. Ryczałtowe ceny jednostkowe za wykonanie usługi w zakresie 1 sztuki zbiorów i stawki wynagrodzenia repertorii określone są zostały w załączniku ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowyumowy i ceny te muszą być stosowane przez Wykonawcę do rozliczeń z Zamawiającym. Rozliczanie należności za świadczenia następuje Strony ustalają, iż ceny te będą stałe przez cały okres trwania umowy i nie mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem sytuacji, w okresach miesięcznychktórej ulegnie zmiana urzędowej stawki podatku VAT. 2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT po każdorazowym wykonaniu usługi wraz z załącznikamipodpisanym przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołem odbioru wykonanych prac konserwatorsko – renowacyjnych. 3. Za datę zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Strony zgodnie oświadczają, wystawiona że maksymalna kwota wynagrodzenia objętego umową wynosi ……………...… zł brutto (słownie złotych: ). 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, obejmuje wszelkie koszty wymagane do prawidłowego wykonania Umowy, a w szczególności materiały konserwacyjne oraz robociznę. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu umowy przez Przyjmującego ZamówienieWykonawcę nie będą stanowiły podstawy do zmiany ceny. 6. Zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiącaw formacie PDF: faktur, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 21 Ustawy 106n ustawy z dnia 29 września 1994 11 marca 2004 r. o rachunkowości podatku od towarów i usług (tekst jednt.j. Dz.U. z 2019 2024 r., poz. 351 361 ze zm.) w zw. z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń partnerstwie publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarcząprywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., określonych w odrębnych przepisachpoz. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie1666 ze zm.).

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są 1. Z tytułu wykonania zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w załączniku nr 2 do niniejszej umowykwocie: zł brutto (słownie: ). 2. Rozliczanie należności Wynagrodzenie za świadczenia następuje w okresach miesięcznychcałość przedmiotu umowy będzie płatne jednorazowo na podstawie faktury wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikamina konto bankowe wskazane na fakturze, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego ZamówienieStarostwa Powiatowego w Turku. 3. W przypadku złożenia Podstawą do wystawienia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowympodpisany przez obie strony protokół odbioru bez zastrzeżeń. 4. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyFaktura ma być wystawiona i dostarczona na adres Zamawiającego: 5. Za datę zapłaty płatności uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie datę obciążenia rachunku bankowego Udzielającego ZamówieniaZamawiającego. 6. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego W przypadku, gdy ostatni dzień płatności wynagrodzenia przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień płatności uznaje się pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach. 7. Wykonawca ma możliwość przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania w tym celu powinien podać numer zamówienia oraz innych obciążeń publicznowskazać w adresie PEF NIP Powiatu tj.: 000-prawnych 00-00-000. 8. Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa w ust. 2 jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT to: 1) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 6; 2) podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0%. 9. Wykonawca, który w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, a podczas obowiązywania umowy stanie się takim podatnikiem, zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku rozliczeniowego, na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarcząktóry ma wpłynąć wynagrodzenie, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniedla którego prowadzony jest rachunek VAT.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki Klauzula waloryzacyjna. 1. Limit środków finansowych Zamawiającego przewidzianych do realizacji niniejszej umowy wynosi: 2. Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone na podstawie faktycznie wykonanych usług. 3. W przypadku wyczerpania kwoty wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowyust. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego 1 przed terminem zakończenia umowy określonym w art§ 4, umowa ulega rozwiązaniu. 4. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r.Strony ustalają, poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności że faktura za wykonane przez Wykonawcę usługi następuje będzie wystawiona po realizacji usługi. 5. Zamawiający zobowiązuje się za wykonanie usługi zapłacić wynagrodzenie na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: poniżej podane konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 6. Numer konta …………………………………………………………………. 7. Zapłata Ceny usług zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie (formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do umowy) przez cały okres trwania umowy są stałe z uwzględnieniem ust. 8 i 11. 8. Zamawiający przewiduje wzrost kosztów napraw w drugim i trzecim roku trwania umowy w oparciu o klauzulę waloryzacyjną, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. W takim przypadku strony powinny poinformować się nawzajem o tym fakcie z 10-dniowym wyprzedzeniem, w formie pisemnej pod rygorem nieważności dokonania tej zmiany. Zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówieniemoże być dokonana nie częściej niż raz na rok. 9. Strony przyjmują jako klauzulę waloryzacyjną wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszony przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 10. W przypadku złożenia ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie trwania niniejszej umowy, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ustalana będzie każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegoz zastrzeżeniem, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieże wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

Wynagrodzenie. Zasady Cena dostępu do obiektów i stawki zajęć sportowo-rekreacyjnych, w których świadczone są Usługi dla jednego Pracownika Uczestnika wymienionego na liście, za okres jednego miesiąca kalendarzowego wynosi ……… (słownie: …………) brutto. Cena dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych, w których świadczone są Usługi dla jednej Osoby Towarzyszącej wymienionej na liście oraz jednego dziecka od 15 do 18 roku życia wymienionego na liście, przez okres jednego miesiąca kalendarzowego wynosi …….. (słownie: ……………..) brutto. Cena dostępu do basenów dla jednego Dziecka Pracownika do 15 roku życia wymienionego na liście, na okres jednego miesiąca kalendarzowego wynosi ………. (słownie:…………….) brutto. Ceny dostępu wskazane w ust. 1 – 3 uwzględniają wydanie Karty i obejmują całość świadczenia będącego przedmiotem umowy, nie mogą się wiązać z żadnymi dodatkowymi kosztami i nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy. W przypadku niestandardowych usług lub wprowadzenia częściowej odpłatności przez obiekty sportowo-rekreacyjne realizujące Usługi, dopłaty takiej dokona bezpośrednio Uczestnik korzystający z danej usługi i nie jest nią obciążony Zamawiający. Informacje o dopłatach lub obowiązku ponoszenia częściowej odpłatności powinny znaleźć się na stronie internetowej Wykonawcy, wskazanej w § 2 ust. 11 umowy. Jeżeli rozpoczęcie świadczenia Usługi przypadnie w okresie niepełnego miesiąca kalendarzowego Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za faktycznie zrealizowaną Usługę. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany odpowiednio zmniejszyć ceny jednostkowe, w ten sposób, że za każdy dzień wykonywanej Usługi będzie mu przysługiwała 1/30 wynagrodzenia określone są wskazanego w załączniku nr 2 ust. 1-3. Zamawiającemu w ramach niniejszej umowy przysługuje prawo zgłoszenia nowych uczestników gotowych korzystać z Usług oraz uczestników rezygnujących począwszy od nowego Okresu Rozliczeniowego, do 21 dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Wykonawca ponosi ryzyko zmniejszenia lub zwiększenia liczby uczestników korzystających z Usług dostępu i nie będą mu z tego tytułu przysługiwały żadne roszczenia. Zamawiający będzie regulował należności za każdą osobę korzystającą z karty w danym miesiącu kalendarzowym.. Faktura VAT będzie wystawiana na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, przed którym usługa ma być realizowana, na podstawie listy imiennej, o której mowa w § 3 niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje , i przesyłana w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz formie elektronicznej wyłącznie z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzeadresu: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi wyłącznie na adres: XXX@xx.xxx.xx. Wynagrodzenie płatne będzie w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 30 dni od dnia dostarczenia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienieprzez Wykonawcę na adres email Zamawiającego wskazany w ust. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. 9.. Za datę zapłaty uznaje się dzieńdatę obciążenia rachunku Zamawiającego. W przypadku opóźnienia w płatności, Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienie. Jeżeli w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń trakcie obowiązywania Umowy zmienione zostaną przepisy prawa określającego wysokości stawki podatku od towarów i opłat usług (VAT), kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust.1-3, ulegnie odpowiedniej zmianie poprzez zastosowanie wprowadzonej stawki podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych od towarów i usług obowiązującej od dnia jej wejścia w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieżycie.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki 1. Wartość wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: ………wykonanie przedmiotu umowy wynosi ………………………………….. zł brutto (słownie: ) – cena całkowita oferty, wskazana w Formularzu oferty. 2. Wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym koszty dystrybucji oprogramowania i licencji, koszty ubezpieczenia oraz wszelkie należne cła i podatki. 3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, nie będzie podlegało zwiększeniu przez cały okres realizacji umowy. 4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, bez zaliczek oraz bez stosowania jakichkolwiek przeliczników, w tym w stosunku do walut obcych. 5. Zapłata wynagrodzenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówieniefaktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, po uprzednim podpisaniu Protokołu odbioru przez Strony umowy – bez zastrzeżeń. 6. Przez prawidłowo wystawioną fakturę Strony rozumieją fakturę wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz, w przypadku czynnych płatników podatku od towarów i usług, z pozytywnie zweryfikowanym rachunkiem bankowym w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług. 7. W przypadku złożenia wystawienia faktury niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami umowy, jak również w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegoprzypadku wystawienia faktury przed podpisaniem protokołu odbioru przez obie strony bez zastrzeżeń, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymjej zapłata zostanie wstrzymana do czasu doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub faktury korygującej. 8. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychprzesłania faktur w formie elektronicznej, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyWykonawca przekazuje je na adres email: xxxxxxx@xxx.xxx.xx 9. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieosoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 1. Całkowity koszt dostępu do niniejszej umowy. Rozliczanie należności pakietu sportowego przez jednego pracownika, emeryta, rencistę wymienionego na liście, za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: okres jednego miesiąca kalendarzowego wynosi ……….. złotych brutto (słownie ). 2. Całkowity koszt dostępu do pakietu sportowego przez jedną osobę towarzyszącą wymienioną na liście, za okres jednego miesiąca kalendarzowego wynosi ……………. złotych brutto (słownie ). 3. Całkowity koszt dostępu do pakietu sportowego przez jedno dziecko wymienione na liście, za okres jednego miesiąca kalendarzowego wynosi ………………………………… złotych brutto (słownie ). 4. Zapłata Zamawiający zastrzega brak możliwości zmiany cen kart sportowych, określonych w §4 ust. 1-3 w trakcie trwania umowy. 5. Maksymalna wartość umowy nie może przekroczyć kwoty: …….…. zł brutto (słownie ). 6. Łączna wysokość wynagrodzenia nastąpi Wykonawcy za dany okres rozliczeniowy stanowi koszt dostępu do pakietu sportowego dla wszystkich zgłoszonych przez Zamawiającego użytkowników. 7. Wynagrodzenie uregulowane zostanie na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówieniefaktury. 8. Faktura będzie wystawiana przez Wykonawcę w pierwszym dniu danego okresu rozliczeniowego objętego umową. 9. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 10. Przelew zostanie dokonany na rachunek bankowy Wykonawcy znajdujący się na fakturze. 11. W przypadku złożenia faktury zwłoki w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymzapłacie Wykonawca naliczy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. 12. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych Wykonawca nie może bez zgody zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieosoby trzecie.

Wynagrodzenie. Zasady 1. Strony ustalają maksymalną wysokość wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy na kwotę brutto …………… złotych (słownie złotych), w tym 23% VAT, zgodnie z załącznikiem do umowy nr 3 Oferta Wykonawcy. 2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy w sposób kompletny i stawki w pełnym zakresie, w szczególności związane z czynnościami, o których mowa w §1 i §2, dojazdem i utrzymaniem w dyspozycyjności odpowiednio wykwalifikowanego personelu technicznego oraz uwzględnia wszystkie opłaty, podatki (w tym podatek od towarów i usług VAT) i upusty, jakie Wykonawca stosuje. 3. Za usługę konserwacji Wykonawca wystawi osobną fakturę dla każdego obiektu, uwzględniając wszystkie zamontowane w nim urządzenia UPS. Taka sama zasada dotyczy również faktur wystawianych za usługę naprawy na zlecenie. 4. Zapłata wynagrodzenia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności będzie dokonywana na podstawie wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowezrealizowane usługi. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz do wystawienia faktury VAT są podpisane przez obie Strony protokoły konserwacji. 5. Za naprawy stwierdzonych podczas konserwacji usterek oraz usuwanie awarii Zamawiający dodatkowo zapłaci Wykonawcy ustalone przez Xxxxxx wynagrodzenie. 6. Zamawiający wymaga, aby cena materiałów i części użytych do napraw nie była wyższa niż cena zakupu brutto przez Wykonawcę. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy dostarczenia kopii dokumentu zakupu wymienianych części i materiałów, jako załącznika do faktury VAT za naprawy i usunięcia awarii. 7. W przypadku rezygnacji z załącznikamikonserwacji części zasilaczy, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówieniakwota określona w ust. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona1 będzie proporcjonalnie zmniejszona. 8. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzebankowy Wykonawcy nr: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi ., w terminie 14 do 21 dni od dnia dostarczenia daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyfaktury. 9. Za datę dzień zapłaty uznaje przyjmuje się dzień, w którym nastąpiło dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin zapłaty należności uważa się za zachowany jeżeli obciążenie rachunku bankowego Udzielającego ZamówieniaZamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 10. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 8 znajduje się na wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja została przywrócona (tzw. Biała lista podatników VAT), prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarcząusług (t. j. Dz. U. z 2020 r., określonych w odrębnych przepisachpoz. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie106).

Wynagrodzenie. Zasady 1. Z tytułu wykonania zakresu umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 i stawki wynagrodzenia określone są 2, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz wysokości: słownie złotych /100 złotych z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uwzględnieniem podatku VAT (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.23%) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzezł słownie złotych: …………………………………………………………………/100 złotych. słownie złotych /100 złotych. 2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania i nie może ulec zmianie. 3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 4. Koszty przyłączy, zużycia wody i energii oraz koszty zainstalowania mierników i liczników ponosi Wykonawca. 5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC). 6. Rozliczenia za wykonane roboty nastąpią w oparciu o faktury, wystawiane na podstawie protokołów odbioru bez uwag. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur nie częściej niż raz w miesiącu. 7. Faktury za zrealizowane roboty wystawione będą na Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach, ul. Xxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxxxxx, NIP 000- 00-00-000. 8. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 9. Płatność zostanie dokonana w terminie 14 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej faktury zgodnie z treścią niniejszej umowy, do siedziby Udzielającego Zamówieniektórej zostaną załączone stosowne dokumenty, w tym zatwierdzony protokół odbioru robót i oświadczenie Podwykonawców robót o nie zaleganiu z płatnościami za wykonane roboty przez Wykonawcę. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim składane będzie wraz z drugą i kolejnymi fakturami. 10. W przypadku złożenia faktury zwłoki w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych. 12. Fakturowanie pomiędzy Stronami obowiązuje wyłącznie w formie papierowej. Dokonywanie rozliczeń na podstawie e-faktur warunkowane jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowympodpisaniem przez Strony POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ wg. wzoru stanowiącego załącznik do umowy. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychtakim przypadku, termin płatności liczony Wykonawca upoważniony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publicznodo wystawiania e-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniefaktur po podpisaniu przez obie Strony tego porozumienia.

Wynagrodzenie. Zasady 1. Łączna cena za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi zł brutto, (słownie złotych 00/100), w tym podatek od towarów i stawki wynagrodzenia określone są usług w załączniku wysokości .... oraz kwota netto (słownie: .............................................. złotych 00/100). 2. Rozliczenie Umowy nastąpi na podstawie rozliczeń częściowych, tzn. za określoną transzę dostawy Kart. 3. Wynagrodzenie za określoną transzę dostawy Kart płatne będzie na podstawie faktury VAT, wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami, po dostarczeniu przedmiotu Umowy i potwierdzeniu prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy, poprzez podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowyUmowy. 4. Rozliczanie Zapłata należności za świadczenia następuje dostawy zostanie dokonana przez Zamawiającego w okresach miesięcznychdrodze przelewu bankowego w terminie 21 dni licząc od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego. 5. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. 7. Wykonawca oświadcza, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności że jest/nie jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona podatnikiem VAT czynnym i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: ……posiada numer identyfikacyjny NIP …………………………………….. 8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym oraz jest uprawniony do otrzymania faktury VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP 000-00-00-000. 9. Faktura VAT będzie doręczona na następujący adres: Miasto Poznań, Zarząd Transportu Miejskiego w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego ZamówieniePoznaniu, xx. Xxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxx. 10. Strony postanawiają, że rozliczenie między nimi prowadzone będzie w walucie polskiej. 11. W przypadku złożenia faktury ramach wynagrodzenia, o którym mowa w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegoust. 1, termin liczony Wykonawca zobowiązany jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymdo pokrycia wszelkich kosztów kompleksowego wykonania przedmiotu umowy. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzieńCena musi obejmować wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją umowy, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń szczególności: cła i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarcząpodatki, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia koszty transportu, składowania i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieubezpieczenia, dokumentację niezbędną do użytkowania przedmiotu umowy, wykonanie projektów graficznych Kart, majątkowe prawa autorskie i pozostałe usługi związane z dostawą przedmiotu zamówienia.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia 1. Z tytułu świadczenia przez Wykonawcę usług na podstawie umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone są w załączniku Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 2. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za Za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzeZamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie stanowiące iloczyn cen jednostkowych ustalonych w Załączniku nr 2 do umowy za wykonanie poszczególnych usług i ilości faktycznie wykonanych usług. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty brutto w wysokości ................................. zł (słownie: …………………………………………), na którą składa się wartość netto PLN oraz należny podatek VAT. 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu i potwierdzeniu wykonania usług przez Zamawiającego w protokole odbioru usług, podpisanym bez zastrzeżeń przez przedstawicieli obu STRON wyznaczonych w § 10, nie częściej niż co 3 miesiące. W protokole odbioru Wykonawca określi szczegółowo wykonane usługi, czas ich wykonywania oraz wysokość należnego wynagrodzenia. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 3 do umowy. 4. Wynagrodzenie za wykonane usługi płatne będzie przelewem na rachunek bankowy określony w fakturze Wykonawcy, po wykonaniu usług, w terminie 14 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca dostarczy fakturę do Kancelarii Zamawiającego w Warszawie (02-781) przy ul. W.K. Roentgena 5 lub do Działu Księgowości Zamawiającego w Warszawie (02-034) przy ul. Xxxxxxxxxx 00X. Na fakturze należy podać numer 5. Wykonawca może przesłać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF pod adresem: xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym. W takim przypadku Wykonawca przesyła fakturę za pośrednictwem skrzynki o następujących danych identyfikujących Zamawiającego: NIP: 5250008057, nazwa: Narodowy Instytut Onkologii im. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx-Xxxxx – Państwowy Instytut Badawczy. Informację o fakcie złożenia faktury do siedziby Udzielającego Zamówienieza pośrednictwem PEF Wykonawca przesyła Zamawiającemu pocztą elektroniczną na adres: xxxxxxxx@xxx-xxx.xx 0. W przypadku złożenia przekazania Zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, kopie dokumentów, o których mowa w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowegoust. 3, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymWykonawca składa w sposób określony w ust. W przypadku przedłożenia 4, przy czym na kopiach powyższych dokumentów korygującychnależy nanieść odpowiednie adnotacje (numer faktury), termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniektóre umożliwią Zamawiającemu dołączenie do odpowiednich faktur.

Wynagrodzenie. Zasady W zamian za należyte świadczenie Usług wskazanych w § 1 Umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej wartości faktycznie zrealizowanych przez Zamawiającego Usług, przy czym łączna wartość wynagrodzenia nie może przekroczyć kwoty [...] zł brutto ([słownie: .......]). Obowiązek kontroli wykorzystania kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, leży po stronie Zamawiającego. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera podatek VAT oraz wszelkie koszty Wykonawcy związane ze świadczeniem Usług i stawki wynagrodzenia określone są wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego wynikające z wykonania Umowy. Zamawiający zastrzega, że nie jest zobowiązany do wykorzystania całości kwoty przeznaczonej na realizację Przedmiotu Umowy i dokona zapłaty za faktycznie zrealizowane Usługi. W takim przypadku Wykonawca nie będzie dochodził z tego tytułu roszczeń. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w załączniku nr 2 do niniejszej umowyust. Rozliczanie należności za świadczenia następuje 1, zostanie wypłacone przelewem na rachunek Wykonawcy numer [...]. Zmiana numeru rachunku Wykonawcy określonego w zdaniu poprzednim wymaga aneksu Umowy w formie pisemnej. Wykonanie Usług rozliczane będzie w okresach miesięcznych, tzww oparciu o faktycznie zrealizowaną liczbę Usług. miesiące rozliczenioweStrony przyjmują, że początkiem danego okresu rozliczeniowego jest pierwszy dzień miesiąca. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz Kwotę wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy będzie stanowić suma iloczynów faktycznej liczby zrealizowanych Usług i cen jednostkowych netto tych Usług określonych w formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do Umowy), powiększona o kwotę podatku od towarów i usług, obliczoną zgodnie z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: …………………………………………. Zapłata wynagrodzenia za wykonane Usługi nastąpi z dołu, na podstawie wystawionej faktury VAT, do której Wykonawca każdorazowo dołączy zestawienie Usług zrealizowanych w poszczególnych lokalizacjach Zamawiającego w danym okresie rozliczeniowym. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 14 do 21 dni licząc od dnia dostarczenia daty doręczenia mu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówieniefaktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 4. W przypadku złożenia rozbieżności numeru rachunku wskazanego na fakturze z numerem rachunku wskazanym w ust. 4 Zamawiający uzna fakturę za błędną. Faktura (plik z obrazem faktury) wraz ze specyfikacją usług zrealizowanych w danej lokalizacji Zamawiającego będzie dostarczana Zamawiającemu w na adres e-mail xxx@xxx.xxx.xx. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury w trakcie trwania miesiąca terminie do 7 dni od zakończenia danego okresu rozliczeniowego, termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę dzień zapłaty uznaje się dzieńuważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Strony ustalają, że Zamawiający może potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia wszelkie wierzytelności powstałe na podstawie Umowy, a w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieszczególności kary umowne.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są 1. Za wykonany Przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerze: wysokości ………………… zł netto (słownie: …………………………… zł) powiększone o należny podatek VAT, co daje kwotę w wysokości …………………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi zł brutto (słownie zł). 2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie na podstawie wystawionej faktury VAT/rachunku po podpisaniu protokołu odbioru. 3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury, o której mowa w ust. 2 powyżej, jest podpisany przez przedstawicieli każdej ze Stron protokół odbioru Przedmiotu umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 4. Wynagrodzenie płatne będzie na numer konta Wykonawcy w terminie 14 30 dni od dnia dostarczenia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówieniefaktury/rachunku wraz z potwierdzającym wykonanie zamówienia protokołem odbioru. 5. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, termin liczony Dniem zapłaty jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymdzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzieńWykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia wszelkich wymagalnych roszczeń przysługujących Zamawiającemu na gruncie niniejszej umowy, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniaszczególności odszkodowawczych, wykonawstwa zastępczego oraz z tytułu kar umownych. 7. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur/zawierających ceny jednostkowe wskazane w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego ZamówienieFormularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 oferty Wykonawcy.

Wynagrodzenie. Zasady i stawki wynagrodzenia określone są 1. Na podstawie Umowy Ramowej Zamawiający może udzielać Wykonawcy zamówień częściowych do łącznej kwoty netto w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznychwysokości ……..PLN (słownie: …………………….. złotych netto), tzw. miesiące rozliczeniowe. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Potwierdzenia wykonania usługi dokona Kierownik Kliniki lub osoba przez niego wyznaczona. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć do 5-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości co stanowi kwotę brutto ………….. PLN (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane usługi następuje na rachunek bankowy, Przyjmującego Zamówienie o numerzesłownie: ………………………………………….. złotych brutto), nie dłużej jednak niż do 31.12.2017 r. Kwota ta jest orientacyjna i określa górną granicę zobowiązań, jakie Zamawiający może zaciągnąć na podstawie Umowy Ramowej. 2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi Udzielenie zamówień na kwotę niższą niż wskazana w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie§ 4 ust. 1, nie może być podstawą roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Ramowej lub nieudzielenia zamówień częściowych. 3. W przypadku złożenia faktury wyczerpania się kwoty określonej w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego§ 4 ust. 1 Umowa Ramowa wygasa, termin liczony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń Stron. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia systemu nagród wobec osób bezpośrednio świadczących Usługę, a których Wykonawca delegował do świadczenia Usług. Ewentualne nagrody dla pracowników Wykonawcy będą wypłacane na podstawie decyzji Zamawiającego po uwzględnieniu efektywności i jakości pracy osób delegowanych przez Wykonawcę do świadczenia Usług na rzecz Zamawiającego. Zamawiający przekaże Wykonawcy imienną listę osób wraz z kwotami brutto do wypłaty nagród bez prawa naliczania własnej marży. Uprawnienie opisane w niniejszym punkcie nie może stanowić podstawy roszczenia dochodzonego przez uprawnione osoby na drodze sądowej co Zamawiający zastrzega, a do czego Wykonawca zobowiązany jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymte osoby poinformować. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychniewywiązania się z tego obowiązku i podniesienia roszczeń wobec Zamawiającego, termin płatności liczony jest Wykonawca zwolni go z roszczeń i wstąpi w jego miejsce. 5. Zapłata należności za Usługi zostanie dokonana przez Zamawiającego w drodze przelewu bankowego w terminie 21 dni, licząc od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniednia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.