Acceso al sistema Cláusulas de Ejemplo

Acceso al sistema. El Banco registrará al Cliente en el Servicio después de autentificarle por medio de diversos elementos, como son, el número de cuenta, contraseña, así como su Número de Identificación Personal (NIP), uso de huella digital o cualquier otro medio conocido o por conocerse que permita al Banco identificar al Administrador del sistema. A esta clave de autenticación y/o la huella digital registrada en el Banco se le denominará en adelante CLAVE DE USUARIO. El Cliente designará una clave de acceso para ingresar al sistema para realizar consultas y operaciones monetarias. A ésta clave de acceso se les denominará en adelante CONTRASEÑA. El Cliente reconoce y acepta el carácter personal y confidencial de la CONTRASEÑA. El Banco podrá en todo momento, con el requisito de un preaviso, mejorar la calidad de los servicios, estableciendo modificaciones a las reglas de funcionamiento, de acceso o procedimientos de identificación. Ambas partes convienen en que la CLAVE DE USUARIO, la CONTRASEÑA y las claves dinámicas del TOKEN sirven de identificación en el sistema y son utilizados en lugar del nombre y la firma del Cliente. El Banco se basará en ellos de la misma manera y para los mismos propósitos y alcances.

Acceso al sistema. El Titular podrá realizar todas las operaciones que se encuentren disponibles luego del ingreso de su clave de Itaú Phone. La utilización de la clave de Itaú Phone por parte del Titular es muestra absoluta e irrevocable de la legitimidad de las operaciones, deslindando el Banco cualquier responsabilidad por el uso de la misma, y siendo ésta exclusiva del Titular. Para obtener la clave de Itaú Phone, el Titular deberá ingresar en el sistema de atención automático IVR (Interactive Voice Response) dos dígitos de la clave de la Tarjeta Electrónica Itaú del conjunto sobre el cual está operando, donde se le solicitará adherirse al servicio siguiendo las instrucciones dadas por el mismo sistema automático IVR (Interactive Voice Response), registrando luego un a Clave de 6 (seis) dígitos que le permitirá operar en adelante con el servicio de Itaú Phone. El Cliente deberá ingresar la clave de la Tarjeta Electrónica Itaú del Conjunto de Servicios sobre el cual esté operando, en aquellas transacciones que así lo requieran.

Acceso al sistema. El Hospital de Fuenlabrada proporcionará al adjudicatario el acceso necesario a las aplicaciones del sistema objeto de este concurso instaladas en el Hospital. Este acceso incluirá un acceso a los equipos informáticos componentes del sistema mediante una conexión segura VPN, estando obligado el adjudicatario a cumplir los preceptos del RGPD y a respetar los acuerdos de encargado de tratamiento que se anexarán al contrato.

Acceso al sistema. 1. Para acceder al SIDJI, puede utilizar el navegador “Google Chrome” o “Firefox”, en este caso utilizaremos el navegador “Google Chrome”, dar doble clic al icono del navegador. 2. Al abrir el navegador, se mostrará la siguiente página. 3. Para ingresar al sistema, digitar en el navegador “declaraciones juradas intereses contraloría”, luego presionar la tecla “Enter” para encontrar los resultados de la búsqueda. 4. Del resultado de la búsqueda, dar clic en el enlace “Contraloría General de la Republica del Perú - Contraloría” (xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxx/). 5. Se mostrará la siguiente página donde debe ingresar sus datos de acceso. 6. Para ingresar al sistema debe llenar los siguientes campos: a) Seleccionar el Tipo de Documento. b) Digitar el Número de Documento. c) Digitar la Contraseña (Si es la primera vez que va a ingresar al sistema, colocará el Número de Documento de identidad como usuario y contraseña, en caso no recuerde su contraseña puede utilizar la opción de ¿Olvidó su contraseña?). d) Digitar el Código de Verificación que se muestra en recuadro. Nota: En caso no recuerde su contraseña, puede generar una nueva haciendo clic en ¿Olvidó su contraseña?, para lo cual puede debe seleccionar el tipo de documento de identidad, ingresar el número de su documento de identidad, la fecha de emisión del mismo y el código de verificación. Luego, deberá ingresar una nueva clave y confirmarla. Finalmente, clic en “Restablecer”. 7. Luego de llenar los campos, dar clic en el botón “Ingresar”. 8. Si es la primera vez que ingresa al sistema, se le mostrará una ventana que permitirá generar su primera contraseña en el SIDJI, el sistema le solicitará que coloque su nueva clave y la confirmación de la misma, así como la fecha de emisión de su DNI, como se muestra en la siguiente imagen: Luego de llenar la información, presionar el botón “GRABAR” para guardar su nueva contraseña del SIDJI.

Acceso al sistema. (Este artículo fue renumerado mediante Circular 19 del 28 de diciembre de 2016, publicada en el Boletín Normativo No. 024 del 28 de diciembre de 2016. Rige a partir del 29 de diciembre de 2016.) 1. Código del Miembro: Compuesto por cuatro (4) caracteres alfanuméricos, en los que el primer carácter será la letra M que identifica Xxxxxxx y los tres dígitos siguientes que corresponderán al mismo código de identificación del Miembro en el sistema de negociación. 2. Código de Terminal: Compuesto por tres (3) caracteres numéricos, los cuales son asignados de acuerdo con las necesidades de infraestructura tecnológica y operativa del Miembro e identificarán al Operador del Miembro. El proceso de asignación del código de Terminal será el siguiente: a. La Cámara a solicitud del Miembro define el número de terminales operativas a instalar, el número de Operadores a crear y habilita las direcciones IP y los puertos exigidos por la aplicación. b. La Cámara establece los códigos de Terminales, reservando el código 001 para el Administrador del Miembro asociado a una dirección IP identificada. c. Una vez el Administrador del Miembro se encuentra identificado en el Sistema, desde este Terminal y con la clave de acceso asignada, puede establecer los perfiles de los Operadores de la entidad, los cuales están asociados a cada dirección IP configurada por la Cámara.

Acceso al sistema. El acceso al Sistema de Registro de Documentos se encuentra disponible en el portal de la CNSF xxx.xxxx.xxx.xx en la opción “SISTEMAS” / “ENTREGA DE INFORMACIÓN” como se muestra en la imagen 1. Al realizar la acción anterior se mostrará la imagen 2, donde debe seleccionarse la opción de “Sistema de Registro de Documentos”. Elabora: Xxxxxx X. Xxxxxxx Xxxx de Xxxxx Xxxxxx: Xxxxxxxx Xxxxxx Subdirector xx Xxxx de Ayuda Autoriza: Xxxxxxxx Xxxxxx Subdirector xx Xxxx de Ayuda Página 3 de 23 Sistema de Registro de Modelo de Contratos de Prestación de Servicios Fecha Elaboración: 18/03/2015 Fecha Expedición: 18/03/2015 No. Revisión:01 Al seleccionar la opción antes mencionada, se mostrará la imagen 3 en donde se enlistan los 4 módulos que integran al “Sistema de Registro de Documentos”. Elabora: Xxxxxx X. Xxxxxxx Xxxx de Xxxxx Xxxxxx: Xxxxxxxx Xxxxxx Subdirector xx Xxxx de Ayuda Autoriza: Xxxxxxxx Xxxxxx Subdirector xx Xxxx de Ayuda Página 4 de 23 Sistema de Registro de Modelo de Contratos de Prestación de Servicios Fecha Elaboración: 18/03/2015 Fecha Expedición: 18/03/2015 No. Revisión:01 El registro de Modelos de Contratos de Prestación de Servicios, que las Instituciones de Seguros pretendan suscribir con personas xxxxxxx, deberá realizarse vía remota a través del envío de información y archivos magnéticos por Internet. Para tal efecto, deberán acceder al módulo que se encuentra en la página Web de la Comisión. Las instituciones de Seguros, deberán designar ante la Comisión hasta tres operadores responsables de efectuar en su nombre y representación, el registro de los Modelos de Contratos de Prestación de Servicios, mediante la presentación de una solicitud suscrita por su director general o equivalente, que acompañe, para cada uno de los operadores responsables que se designen.

Acceso al sistema. Acceder al SiAPe con usuario y contraseña. Luego hacer clic en la opción eRreh. ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS - INSTRUCTIVO Seleccione la opción de menú Contratos/Convenios/Contratos-Resolución 23/Solicitud. A través del botón BUSCAR se podrá seleccionar a la persona que se desea contratar. Si la misma no se encuentra registrada en el sistema, la Dirección Delegada de Personal deberá incorporar a la misma desde el menú Personas_Administración o bien solicitar al/la postulante que realice el registro por autogestión desde el Portal del Empleado/a. Seguidamente, se desplegará la pantalla con la persona seleccionada y se procederá a cargar los siguientes datos requeridos:

Acceso al sistema. EL CLIENTE" para poder ingresar a los servicios prestados a través del "IVR" utilizará como identificador de usuario su número de Póliza o número de seguridad social, adicional a lo anterior "PROFUTURO" a través del CALL CENTER deberá indicarle a "EL CLIENTE" la forma en la cual puede obtener su número de póliza en caso de que no lo conozca. Para tener acceso al servicio y ser autenticado por "PROFUTURO", "EL CLIENTE" deberá digitar correctamente su número de póliza, siendo "EL CLIENTE" el único responsable y conocedor de dicho número.

Acceso al sistema. “EL CLIENTE” para poder ingresar a los servicios prestados a través del “PORTAL DE INTERNET” deberá ingresar a xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxx/xxxxxx/Xxxx/Xxxxxxxxx y realizara su registro y autenticación de la siguiente forma: 1. Oprime la opción de "regístrate al portal" y selecciona el icono que se encuentra a su lado derecho con el nombre de pensiones y oprime el botón de "continuar". 2. Se le mostrará a “EL CLIENTE” una pantalla para comenzar el registro la cual se deberá llenar con la siguiente información: - Nombre del titular de cobro de la pensión (es el propietario de la tarjeta bancaria a la cual se le realiza el deposito), - Correo electrónico (este correo servirá como medio de notificación para cambio de contraseña y será su usuario de acceso al portal por lo cual es importante que lo recuerde y conserve).

Acceso al sistema. Santander se reserva el derecho, en cualquier momento, de no permitir el ingreso al Sistema al Proveedor o la solicitud y autorización de Descuento, si en algún momento: (i) Considera que los parámetros de seguridad que dieron lugar a la adhesión del Proveedor o su ingreso al Sistema son sospechosos o generan alguna duda en cuanto a la identidad de la persona autorizada que actúa en nombre y representación del Proveedor; (ii) Si por las normas y políticas de prevención xxx xxxxxx de activos y financiación del terrorismo, tanto al momento de la inclusión del Proveedor, como cuando posteriormente se carguen Facturas o Títulos de Deuda a favor del Proveedor, como cuando se vayan a pagar, se encuentra que el Proveedor está dentro de una lista internacional, pública y objetiva relacionada con el Sistema de Prevención xx Xxxxxx de Activos y la Financiación del Terrorismo – SARLAFT – que debe acatar Santander. Si el Proveedor resultare incluido en estas listas, no se podrá crear en el Sistema, ni se realizarán pagos al Proveedor, ni al vencimiento ni al Descuento, según sea el caso; y (iii) Si ha cambiado la situación financiera, económica o jurídica del Cliente xx Xxxxxxxxx, de manera que tal cambio genere una duda razonable sobre el pago de las Facturas o Títulos de Deuda.