CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. Nacional Financiera, S.N.C. cubrirá el pago de los servicios en Moneda Nacional de la siguiente manera: Los pagos serán mensuales devengados y se efectuarán a los (_ ) días naturales o en caso de que el vencimiento del vigésimo primer día sea inhábil, el pago se efectuará el día hábil inmediato posterior a éste, contados a partir de la entrega de la factura debidamente requisitada y recibidos los servicios a entera satisfacción de la dependencia o entidad, conforme al anexo respectivo. Los pagos se incorporarán al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. y se dará de alta en el mismo la totalidad de cuentas por pagar del licitante ganador, para ello la factura aceptada se registrará en dicho programa a más tardar 15 días posteriores a su recepción, misma que podrá ser consultada en el portal xxx.xxxxx.xxx a efecto de que el licitante ganador pueda ejercer la cesión de derechos de cobro al intermediario financiero, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “Cadenas Productivas”. ¿Cadenas Productivas? Es un programa que promueve el desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas, a través de otorgarle a los proveedores afiliados liquidez sobre sus cuentas por cobrar derivadas de la proveeduría de bienes o servicios, contribuyendo así a dar mayor certidumbre, transparencia y eficiencia en los pagos, así como financiamiento, capacitación y asistencia técnica. ¿Afiliarse? Afiliarse a Cadenas Productivas no tiene ningún costo, consiste en la entrega de un expediente, hecho que se realiza una sola vez independientemente de que usted sea proveedor de una o más Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal. Una vez afiliado, recibirá una clave de consulta para el Sistema xx Xxxxxxx Productivas que corre en internet. A través xx Xxxxxxx Productivas podrá consultar la fecha programada de sus cuentas por cobrar, a fin de contar con la opción de realizar el cobro de manera anticipada, permitiendo con ello planear de manera eficiente sus flujos de efectivo, realizar compras de oportunidad o cumplir con sus compromisos. Obtener liquidez para realizar más negocios Mejorar la eficiencia del capital de trabajo Agilizar y reducir los costos de cobranza Realizar las transacciones desde la empresa en un sistema amigable y sencillo, xxx.xxxxx.xxx Realizar en caso necesario, operaciones vía telefónica a través del Call Center 00 00 00 00 y 01800 NAFINSA (62 34...
CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. No se otorgará anticipo. Los pagos de las pólizas se realizarán trimestralmente, mediante cheque librado a favor de la compañía aseguradora adjudicada, transferencia bancaria o por cadenas productivas, a los 30 días hábiles posteriores al cierre del periodo trimestral y una vez recibido el contrarecibo expedido por la Tesorería del H. Ayuntamiento de San Xxxx Potosí, previa entrega de la documentación solicitada para la integración de la glosa de pago, la cual la podrá descargar en la pagina del H. Ayuntamiento: xxx.xxxxxxx.xxx.xx, apartado Servicios en línea - Proveedores - Requisitos para trámite de pago, y la factura debidamente requisitada, misma que deberá contener los siguientes datos fiscales para su deducibilidad: Nombre: Municipio de San Xxxx Potosí, S.L.P. Domicilio: Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx 1580, colonia Santuario,San Xxxx Potosí, S.L.P. C.P. 78380. R.F.C.: MSL-850101-8L1. Las facturas serán revisadas y autorizadas por la Oficialía Mayor. La compañía aseguradora adjudicada deberá entregar lo solicitado en el lugar establecido en el punto 1.2. de estas bases y presentar la factura, con el visto bueno de la Oficialía Mayor, en la Tesorería Municipal, debidamente requisitada y si los datos son correctos continuará el procedimiento, el cual concluirá con el pago correspondiente. En caso de errores en la factura y/o su documentación anexa, esto es, las pólizas, la Tesorería Municipal, rechazará la operación y devolverá a la compañía aseguradora para que la corrija y la presente de nueva cuenta, para reiniciar el trámite de pago.
CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. Los pagos se realizarán conforme lo indicado en el anexo “A”, en moneda nacional, en un plazo no mayor de 20 (VEINTE) días naturales contados a partir de la fecha en que se haya entregado la factura correspondiente, debidamente requisitada y siempre que se hayan entregado los servicios a entera satisfacción de la convocante. El proveedor deberá remitir la(s) factura(s) acompañada del XML correspondiente, al correo electrónico que la convocante determine para tal efecto, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier retraso en el cumplimiento de dicho plazo. En este sentido, los licitantes se dan por enterados de este requisito por el simple hecho de presentar una proposición para participar en esta licitación. Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria en la cuenta que indique el Proveedor. Los pagos se sujetarán también a los términos previstos en las "DISPOSICIONES Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo", publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2007 y sus modificaciones del 6 xx xxxxx de 2009 y 25 xx xxxxx de 2010 publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Facturar sus servicios con un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) el cual deberá cumplir con los requisitos de la normatividad fiscal vigente. El CFDI consta tanto del archivo en formato XML como del PDF, ambos deberán ser enviados al siguiente Buzón Fiscal (correo electrónico): xxxxxx@xxx.xxx.xx, marcándole copia a las siguientes direcciones de correo electrónico xxxxxxxx@xxx.xxx.xx y xxxxxxx@xxx.xxx.xx.
CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. EL PAGO CORRESPONDIENTE, SE EFECTUARÁ EN MONEDA NACIONAL HASTA LA CONCLUSIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, UNA VEZ PRESENTADA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE CITA A CONTINUACIÓN: FACTURA ORIGINAL, LA CUAL DEBERÁ DESCRIBIR EL SERVICIO, LOS PRECIOS UNITARIOS, LOS DESCUENTOS QUE CORRESPONDAN, EL IMPORTE TOTAL MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, NÚMERO DE LICITACIÓN, NÚMERO DE CONTRATO, ASIMISMO COPIA DE LA FACTURA FIRMADA Y SELLADA POR EL ÁREA SOLICITANTE DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. COPIA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (ÚNICAMENTE EN LA PRIMERA FACTURACIÓN). EL PAGO SE REALIZARÁ CON RECURSO FEDERAL DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL POR MEDIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, PARA LO CUAL DEBERÁ EL LICITANTE ADJUDICADO, ENTREGAR EL FORMATO QUE COMO ANEXO 16 SE ADJUNTA A LA PRESENTE CONVOCATORIA, CON LA DOCUMENTACIÓN QUE SE MENCIONA A CONTINUACIÓN A LA DIVISIÓN DE CONTROL Y EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, SITUADO EN EL SEGUNDO PISO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN UBICADA EN AV. XXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX SIN NUMERO, ESQUINA CON XXXXXX XXXXXXX, COL. RESIDENCIAL LA ESCALERA, XXXXXXXXX, DELEG. XXXXXXX X. XXXXXX C.P. 07738, MÉXICO, D.F. COPIA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, EXPEDIDO POR LA S.H.C.P. DEL BENEFICIARIO DE LA CUENTA DE CHEQUE. CONSTANCIA DE DOMICILIO FISCAL DEL BENEFICIARIO. PARA EL CASO DE PERSONAS XXXXXXX, PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL, EN EL CASO DE PERSONAS FÍSICAS, IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA Y FIRMA. CONSTANCIA DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA ORIGINAL SOBRE LA EXISTENCIA DE LA CUENTA DE CHEQUE ABIERTA A NOMBRE DEL BENEFICIARIO, QUE INCLUYA EL No DE CUENTA 11 POSICIONES, ASÍ COMO LA CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) CON 18 POSICIONES, QUE PERMITA REALIZAR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS, A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS DE PAGOS O COPIA DEL ESTADO DE CUENTA VIGENTE. FORMATO DENOMINADO CATÁLOGO DE BENEFICIARIOS (ANEXO 16). EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL REALIZARÁ EL PAGO DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, PREVIA VERIFICACIÓN DE LA CONCLUSIÓN DE LOS SERVICIOS EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA “LEY”, POR LO QUE EN CASO DE ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EL PAGO SE POSPONDRÁ CON EL MISMO PERÍODO DE RETRASO. EN EL CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR PARA SU PAGO, PR...
CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. Nacional Financiera, S.N.C. cubrirá el pago de los servicios en Moneda Nacional de la siguiente manera:
CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. “EL CINVESTAV”, CUBRIRÁ EL PAGO EN MONEDA NACIONAL AL LICITANTE GANADOR. EL IMPORTE SERÁ CUBIERTO EN FORMA FRACCIONADA MEDIANTE PAGOS MENSUALES DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA FACTURA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DE “EL CINVESTAV”, PREVIA REALIZACION DEL SERVICIO, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO. EN DICHO DOCUMENTO DEBERÁ RECABARSE EL NOMBRE DE QUIEN RECIBE, SU FIRMA, FECHA Y EL SELLO DEL(OS) DEPARTAMENTO(S) SOLICITANTE(S).
CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. “EL CINVESTAV”, cubrirá el pago en moneda nacional al Proveedor. El importe será cubierto dentro de los veinte días naturales siguientes, contados a partir de la fecha de la autorización y presentación de la factura en el Departamento de Tesorería y Caja de “EL CINVESTAV”, conforme al procedimiento establecido. En dicho documento deberá recabarse el nombre de quien recibe, su firma, fecha y el sello del(os) departamento(s) solicitante(s).
CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. La “EMPRESA ADJUDICADA”, deberá presentar, la documentación requerida para realizar el trámite de pago, consistente en facturas fiscales, debidamente selladas y firmadas por el emisor, la cual deberá contener los requisitos fiscales que establece el Código Fiscal de la Federación. La fecha de pago a la “EMPRESA ADJUDICADA” no podrá exceder de veinte días naturales posteriores a la presentación de la o las facturas respectivas, previa entrega de los servicios en los términos del contrato. En los casos de incumplimiento del pago, de pagos en exceso, o en el incumplimiento de la prestación de servicios pactados, se atenderán, preferentemente, las reglas siguientes: En el caso de los pagos a la “EMPRESA ADJUDICADA”, se pagarán los intereses moratorios convenidos; los intereses se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del proveedor. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido la “A EMPRESA ADJUDICADA”, esta deberá reintegrar dichos excedentes, más los intereses correspondientes. Los cargos se computarán a partir de la fecha de pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad. En caso de que la “EMPRESA ADJUDICADA” no presente la documentación requerida para el trámite de pago dentro del plazo señalado, la fecha empezará a correr a partir de la presentación de la misma.
CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. Los pagos se efectuarán en moneda nacional conforme a lo siguiente:
a.1) Por el personal requerido por el FOFAES conforme a los términos y condiciones establecidos en el contrato que al efecto se celebre, el FOFAES pagará dentro de los 3 primeros días hábiles de cada mes al licitante ganador el importe que resulte de aplicar a los ingresos brutos mensuales correspondientes al personal requerido, que el licitante ganador dará a conocer al FOFAES antes de la formalización del contrato respectivo, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, por mensualidades vencidas, previa entrega de los comprobantes respectivos debidamente requisitados y suscritos por el licitante ganador, en los que aparezca el visto bueno de la unidad administrativa correspondiente, así como de algún funcionario designado por el Presidente suplente del FOFAES.
CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. Los pagos correspondientes se efectuarán en moneda nacional, una exhibición por partida, de conformidad con el “Anexo Técnico”, y previa autorización de la Dirección de Administración y Finanzas del “INFO”, una vez presentada la documentación que se cita a continuación: Factura original en la que se deberá describir el licenciamiento, misma que debe tener el importe, de conformidad con el “Anexo Técnico”. El “INFO” pagará de la siguiente manera: Con recursos propios del “INFO” mediante transferencia electrónica a una cuenta bancaria a nombre del “LICITANTE” adjudicado, en un plazo que no podrá exceder de 30 (treinta) días hábiles, a partir de la entrega de la factura a satisfacción de la Dirección de Administración y Finanzas del “INFO” y una vez validada la documentación que presente el “LICITANTE” adjudicado, con motivo de la entrega de la prestación de los servicios, previo a dicho pago. No se aceptarán condiciones de pago diferentes a las establecidas anteriormente y no se otorgará anticipo alguno.