Forma de Desembolso. A través de Tarjetas Prepago:
Forma de Desembolso. En Efectivo:
Forma de Desembolso. La Corporación pagará al Conveniante, previa presentación de un informe de avance mensual donde relacione las actividades realizadas. El último pago se realizará cuando el contratista entregue un informe final que recopile el cumplimiento, Un primer desembolso correspondiente al 25% una vez el municipio formalice la etapa contractual y se entregue el primer informe de avance de obra. Un segundo desembolso correspondiente al 25% una vez se presente una ejecución física del convenio del 50% y se entregue el segundo informe de avance de obra. Un tercer desembolso correspondiente al 25% una vez se presente una ejecución física del convenio del 75% y se entregue el tercer informe de avance de obra. Un cuarto y último desembolso correspondiente al 25% una vez se presente una ejecución física del convenio del 100%. De igual manera se podrán realizar pagos en porcentajes diferentes a los anteriormente descritos, según el avance de las actas de obra certificadas por el municipio. Nota 1: la factura deberá ser presentada por el conveniante al supervisor del convenio, el cual, si es del caso, dará el visto bueno de la misma para proceder a la radicación del documento en el Centro de Administración Documental – CAD. Nota 2: las facturas correspondientes a los pagos estipulados en el convenio serán canceladas dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la autorización de pago expedida por parte de la Supervisión del convenio. Nota 3: la Corporación a través del supervisor, deberá verificar que el conveniante esté dando cumplimiento a sus obligaciones laborales y, en especial, las relacionadas con el régimen de seguridad social de sus trabajadores, según lo establecido en el numeral 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El supervisor aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas. Nota 4: el conveniante presentará la factura con el cumplimento de los requisitos exigidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario, además, para efectos de liquidación del impuesto de Industria y Comercio, el conveniante deberá allegar la factura en forma detallada, discriminando concepto, valor y municipio, de forma tal que permita la aplicación de la respectiva retención de ICA en razón a su territorialidad. SEXTA.
Forma de Desembolso. Cheque Abono en la Cuenta Bancaria [ ] [ ]
Forma de Desembolso. Cheque [ ] • Abono en la Cuenta Bancaria (Cuenta Recaudadora) N°
Forma de Desembolso. El SENA realizará el desembolso de su aporte al convenio, de la siguiente manera: • Un primer desembolso equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40%) del aporte SENA, previo aval de la Interventoría, una vez cumpla con los siguientes requisitos, verificados y/o aprobados por ésta: ✓ Perfeccionamiento y ejecución del convenio. ✓ Suscripción del acta de inicio. ✓ Demostrar la relación contractual con el Director de Proyecto. ✓ Concertar con el SENA la transferencia de conocimiento y tecnología. ✓ Cronograma detallado aprobado. ✓ Hojas de vida aprobadas de los capacitadores que intervinieron en la ejecución a la fecha. ✓ Ejecución de mínimo el diez por ciento (10%) del cronograma. • Un segundo desembolso equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40%) del aporte SENA, previo aval de la Interventoría, una vez cumpla con los siguientes requisitos, verificados y/o aprobados por ésta: ✓ Ejecución del 100% del primer desembolso (En el caso de que no se haya realizado el primer desembolso, se podrá aceptar la causación como ejecución, previo aval de la interventoría). ✓ Piezas gráficas aprobadas por el SENA. ✓ Hojas de vida aprobadas de los capacitadores que intervinieron en esa ejecución. ✓ Registro de beneficiarios según avance académico. ✓ Ejecución académica y financiera de mínimo el sesenta por ciento (60%). ✓ Reporte de Ejecución Financiera y soportes de ejecución causados a la fecha del desembolso. ✓ Reporte de Ejecución Técnica y listados de asistencia de las acciones de formación desarrolladas a las fechas correspondientes al número de grupos ejecutados y terminados al corte del reporte. ✓ Formato de Indicadores de Ejecución mensuales como aplique a la fecha corte de la solicitud de desembolso. ✓ Certificaciones de revisor fiscal por el pago de impuestos derivados del convenio, Pagos de seguridad social y parafiscales y cuota aprendices SENA. • Un desembolso final equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) restante, a la terminación de las acciones de formación del proyecto aprobado, previo aval de la Interventoría, una vez cumpla con los siguientes requisitos verificados y/o aprobados por ésta: ✓ Ejecución del 100% del segundo desembolso (En el caso de que no se haya realizado el primer y/o segundo desembolso, se podrá aceptar la causación como ejecución, previo aval de la interventoría o supervisión). ✓ Hojas de vida aprobadas de los capacitadores que intervinieron en esa ejecución. ✓ Registro de beneficiarios final. Este incluye la totalidad de beneficiarios formados,...
Forma de Desembolso. Abono en la Cuenta Bancaria (Cuenta Recaudadora) del FIADOR SOLIDARIO Nº MN 720- 3000503062, una vez firmada la escritura pública de compraventa y préstamo hipotecario.
Forma de Desembolso. De acuerdo con los dineros aportados por cada entidad, el valor del convenio se cancelará de la siguiente forma: Una vez celebrado el Convenio, la empresa GASUR SA ESP deberá abrir una cuenta especial en una entidad bancaria o corporación financiera para el manejo de los recursos del presente convenio; la que se denominará: “FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO MEDIANTE SUBSIDIOS DE DERECHOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA PARA LOS HABITANTES DE LAS VEREDAS LA XXXXX Y EL HATILLO DE ESTRATOS 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE SOATÁ - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.”, los recursos se girarán a la entidad ejecutora así: El Departamento de Boyacá trasferirá a la Empresa GASUR SA ESP, el valor de los subsidios otorgados para los derechos de conexión e instalaciones internas de la siguiente manera: a). Mediante actas parciales de acuerdo con el avance en la conexión al servicio Publico de Gas domiciliario de los hogares beneficiados del proyecto, en las que se verifiquen conexiones no inferiores a 100 instalaciones operativas debidamente verificadas y aprobadas por la Supervisión del proyecto, aprobación del informe parcial al que deberá adjuntarse copia del certificado de satisfacciones emitido en la revisión técnica avalando las instalaciones en servicio y recibidas por el usuario; lo anterior hasta el 90% de ejecución de los subsidios asignados para las veredas objeto del proyecto.
Forma de Desembolso. El Departamento de Cundinamarca realizará el desembolso del valor del presente convenio a la Las Entidades Sin Ánimo de Xxxxx (ESAL), en tres desembolsos.
Forma de Desembolso. El Departamento de Cundinamarca realizará el desembolso del valor del presente convenio al asociado de la siguiente forma: Tres desembolsos, el primero con cargo al número CDP 7000104087 por TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 350.000.000) a la suscripción del acata de inicio y la presentación del Plan estratégico y cronograma puesta en marcha programa casa de acogida por 7 meses El segundo desembolso correspondiente a Ciento cuarenta MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 140.000.000) con cargo del CDP número 700010244, el cual se desembolsara una vez ejecutado el sesenta (60%) por ciento del primer desembolso.