Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento. 20.1 Per la fruizione dei Servizi il Cliente deve corrispondere all’Operatore gli importi previsti dal Contratto; 20.2 I corrispettivi dei Servizi sono addebitati al Cliente con fatturazione realizzata con le modalità e i termini indicati nel Contratto e in difetto con cadenza mensile. I corrispettivi di installazioni e interventi di qualsiasi tipo sono fatturati prima della loro esecuzione, salvo diversi accordi con il Cliente; 20.3 Fermo restando quanto previsto dall’art. 22.1, il Cliente deve pagare gli importi fatturati nel termine indicato in fattura e con la modalità indicata nel Contratto; 20.4 A garanzia del pagamento dei corrispettivi, l’Operatore può chiedere al Cliente una somma di danaro per un importo pari al valore economico su base mensile dei Servizi o, comunque, con importi pari al valore dei consumi effettivi. Tale somma sarà restituita al Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione del Contratto, salvo diversa comunicazione, in conformità dell’art. 1851 del Codice Civile, con la conseguente facoltà dell’Operatore di effettuare la compensazione a fronte di eventuali importi dovuti dal Cliente; 20.5 Per la gestione amministrativa delle fatture verrà addebitato un importo mensile pari a 2,00 euro IVA inclusa per i contratti privati; pari a 2,00 euro iva esclusa per contratti business. Inoltre conformemente a quanto previsto dalla delibera 179/03/CSP e succ. Mod. Int., Orakom si riserva la facoltà di addebitare al Cliente anche altre spese amministrative costituite da: a) i costi operativi sostenuti in caso di mancato pagamento delle fatture per revoca/incapienza del conto corrente bancario dove il Cliente ha domiciliato il pagamento delle fatture; b) un importo una tantum a titolo di rimborso dei costi di recupero del credito sostenuti in caso di morosità del Cliente, inclusi quelli per i solleciti di pagamento delle fatture, per le raccomandate e per la gestione della pratica e l’invio delle comunicazioni; c) un importo una tantum a rimborso dei costi sostenuti per la riattivazione del Servizio successivamente alla sospensione dello stesso per morosità del Cliente. Gli importi di tali costi possono essere oggetto di periodico aggiornamento sulla base dei costi sostenuti da Orakom; 20.6 Ove imposto dalla Legge, l’Operatore fornisce al Cliente il Codice di Trasferimento dell’Utenza: a) nella fattura periodicamente inviata al Cliente; b) entro 24 ore lavorative dal ricevimento della sua richiesta, ai recapiti (anche fax e e-mail) indica...
Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento. 24.1. Per la fruizione dei Servizi il Cliente deve corrispondere a Mynet gli importi previsti dal Contratto a cui saranno applicate le imposte ed eventuali oneri di legge in vigore al momento del ciclo di fatturazione. Le fatture saranno emesse a decorrere dal primo ciclo di fatturazione successivo all’attivazione del Servizio.
Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento. 1. L’ACU corrisponderà all’impresa - - Corrispettivo di € (euro ) oltre IVA di legge, per ogni operazione automatica di lavaggio composta da prelavaggio con idropulitrice, lavaggio automatico nel tunnel e rifinitura dell’asciugatura manuale all’uscita del tunnel.
Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dall’Amministrazione per le prestazioni contrattuali, con le modalità stabilite all’art. 8, comma 2, sono:
Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento. Il Fornitore si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste dal presente contratto al corrispettivo massimo, omnicomprensivo, di € (Euro ). L’entità del corrispettivo stabilito nel presente contratto tiene conto della previsio- ne dei termini di pagamento di cui al D. Lgs. 231/2002. Il Fornitore, potrà emettere fatture per stati di avanzamento secondo le seguenti modalità: − per l’attivazione della piattaforma in ambiente di collaudo – Fase 1, il For- nitore potrà emettere fattura per un valore pari al 9% (novepercento) del valore contrattuale; − per l’avviamento della piattaforma sugli enti aggregatori – Fase 2, il Forni- tore potrà emettere fattura per un valore pari al 15% (quindicipercento) del valore contrattuale; − per l’attivazione dei servizi di integrazione con i sistemi regionali ai fini del collaudo – Fase 3, il Fornitore potrà emettere fattura per un valore pari al 8% (ottopercento) del valore contrattuale; − per l’avviamento dei servizi di integrazione con i sistemi regionali – Fase 4, il Fornitore potrà emettere fattura per un valore pari al 8% (ottopercento) del valore contrattuale; − per l’avviamento della piattaforma per gli altri enti – Fase5 come minimo del 70% delle stazioni appaltanti previste, il Fornitore potrà emettere fat- tura per un valore pari al 15% (quindicipercento) del valore contrattuale; − per i servizi di assistenza di I e II livello e manutenzione, in seguito alla veri- fica con esito positivo di cui al paragrafo 8.1 del Capitolato Tecnico, il For- nitore potrà emettere fattura trimestrale posticipata suddividendo il valore equivalente al 45% (quarantacinquepercento) del valore contrattuale in 12 canoni trimestrali posticipati. Il pagamento delle fatture avverrà mediante versamento sul conto corrente banca- rio intestato al Fornitore i cui estremi saranno riportati in calce alle fatture e comu- nicati per iscritto ad INSIEL nel rispetto dell’art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, entro 30 giorni dalla data di ricezione presso la sede legale di Insiel, purché le stesse siano emesse in conformità con quanto espresso nel Capi- tolato Tecnico, e nel presente contratto e fatti salvi i tempi richiesti per le verifiche imposte dalle normative al riguardo. Le fatture saranno accettate solo se emesse nel formato previsto dal D. M. del 3 aprile 2013 (fatture elettroniche), mediante inoltro al Sistema di Interscambio (SDI). Tutti i documenti, comprese le fatture, dovranno riportare chiaramente il Codice Uni...
Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento. 9.1 Il Cliente si impegna a corrispondere ad Ehinet i Corrispettivi secondo le tariffe così come dettagliatamente indicate nel Sito Web ed esclusivamente in modalità prepagata (mediante bonifico bancario, bollettino postale e/o carta di credito).
Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato D.
Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento. Per l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, l’importo stimato a fronte delle predette prestazioni contrattuali è pari o inferiore ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00). La liquidazione degli importi indicati nelle fatture avverrà entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla data di inoltro delle stesse in formato elettronico, tramite mandato di pagamento sul conto corrente bancario dedicato, che dovrà essere specificatamente indicato dalla Società in fase di trattativa diretta. Le fatture elettroniche, ai sensi del DM n. 55 del 3.4.2013, saranno inviate al codice univoco IPA “UFV6EM” e dovranno riportare il numero CIG relativo alla procedura di affidamento del servizio in oggetto. L’AICS è soggetta alla fatturazione elettronica ai sensi del DM 3 aprile 2013 n. 55 e ai sensi dell’art. 1, comma 209 della legge n. 244/2007, ed è soggetta allo “split payment” di cui all’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014. Il corrispettivo importo verrà liquidato previo accertamento della corretta esecuzione del servizio entro il termine contrattuale previsto.
Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento. 18.1. Per la fruizione dei Servizi il Cliente deve corrispondere a XXX. XXXXXXXXX & C. gli importi previsti dal Contratto.
Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento. I corrispettivi per il servizio di somministrazione pasti nel territorio del Comune di Udine sono così fissati: € +IVA; L’importo va inteso per singolo pasto effettivamente erogato al soggetto autorizzato da Insiel. La fatturazione avverrà su base mensile posticipata, in relazione ai soli pasti effettivamente erogati, come specificato dal paragrafo 3 “Dimensione presunta del servizio e valore dell’appalto” del Capitolato Tecnico. L’entità del corrispettivo stabilito nel presente contratto tiene conto della previsione dei termini di pagamento di cui al D. Lgs. 231/2002. La fatturazione dovrà essere inviata ad Insiel SpA – Ufficio Acquisti, Xxx Xxx Xxxxxxxxx 00 Trieste. Il pagamento delle fatture avverrà mediante versamento sul conto corrente bancario intestato al Fornitore i cui estremi saranno riportati in calce alle fatture e comunicati per iscritto ad INSIEL nel rispetto dell’art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, entro 30 giorni dalla data di ricezione presso la sede legale di Insiel, purché le stesse siano emesse in conformità con quanto espresso nel Capitolato Tecnico, e nel presente contratto e fatti salvi i tempi richiesti per le verifiche imposte dalle normative al riguardo. Tutti i documenti, comprese le fatture, dovranno riportare chiaramente il numero CIG derivato , il numero di contratto Insiel e la seguente descrizione: “AQ 01-12 - Accordo quadro per la fornitura di un servizio di somministrazione pasti”.