Fatturazione e condizioni di pagamento Clausole campione

Fatturazione e condizioni di pagamento. L’aggiudicataria deve procedere alla fatturazione dei corrispettivi al termine del collaudo previa attestazione della regolarità dell’esecuzione della fornitura di che trattasi sottoscritta dal direttore dell’esecuzione del contratto e dal referente dell’impresa aggiudicataria. Le fatture distinte per ciascun Dipartimento e per i singoli apparati non riferiti alla singola aula dovranno essere intestate a: Università di Foggia Xxx Xxxxxxx 00/00, 00000 – Xxxxxx Partita Iva: 03016180717 Le fatture, ai sensi della L. 244/2007 e del D.M. 03/04/2013 n. 55, devono essere emesse esclusivamente in formato elettronico. A tal fine, con riferimento a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 3 aprile 2013, n. 55, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, recante “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, pubblicato in G.U. n. 118 del 22 maggio 2013, si comunicano i seguenti campi obbligatori: • Codice IPA: UNI_FG; • il codice univoco ufficio attribuito a questa amministrazione e da utilizzare per le fatture elettroniche è 0SOTKR, mentre il nome ufficio è Unità Economato e Patrimonio; • xxxxx@xxxx.xxxxx.xx; • C.I.G.: 8515885A9B L’aggiudicataria dovrà indicare obbligatoriamente, in ciascuna fattura, pena l’irricevibilità e non pagabilità, oltre al C.I.G.: 1. Numero della R.d.O.; 2. Dati ordine della fornitura; 3. Descrizione della fornitura con indicazione dei costi per ciascuna aula o degli apparati non riferiti alla singola aula. Il pagamento delle fatture sarà effettuato con bonifico bancario entro e non oltre 30 gg. dall’emissione della stessa con eventuali spese bancarie/postali di accredito a carico delle aggiudicatarie. Il pagamento avverrà previa verifica del DURC delle Società, richiesto da Università di Foggia ai competenti sportelli previdenziali, e a fronte dell’autocertificazione sottoscritta dal rappresentante legale di ogni Società riportante gli estremi del conto corrente dedicato, ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Con il prezzo offerto l'aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri impostigli con le presenti norme e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte. Lo svincolo della polizza fideiussoria a garanzia de...

Fatturazione e condizioni di pagamento. 10.1 Il Fornitore fatturerà al Cliente il Prezzo eventualmente decurtato o maggiorato degli oneri di sbilanciamento in immissione e eventuali altri oneri dovuti dal Cliente per la somministrazione di Energia Elettrica effettuata il Mese precedente l'emissione della fattura. Detta fattura dovrà pervenire al Cliente entro il giorno 20 di ciascun Mese. 10.2 I termini di emissione delle fatture nonché quelli di pagamento potranno essere modificati in caso di Modifiche Normative al fine di allineare gli stessi con i termini di pagamento previsti nel Contratto di Dispacciamento e nelle Regole di Settore. 10.3 Ciascuna fattura sarà inviata alla Parte destinataria agli indirizzi indicati alla lettera (I) delle Condizioni Particolari di Somministrazione a mezzo posta, e-mail o fax. 10.4 In caso di ritardato pagamento di una o più fatture, saranno applicati sugli importi fatturati e per ogni giorno di ritardo pari a 1/365, interessi di mora che matureranno dalla data di scadenza della fattura fino alla data di effettivo pagamento. Tali interessi saranno calcolati ad un tasso pari al saggio d’interesse pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 1284 cod. civ.

Fatturazione e condizioni di pagamento. Per le vendite dirette da parte di SISW o di una sua affiliata al Cliente, SISW fatturerà il Software al Cliente e, qualora applicabile, i canoni di Manutenzione annuali per il periodo di manutenzione iniziale successivamente alla messa a disposizione del Software per il download elettronico. SISW fatturerà al Cliente i canoni relativi a ciascun periodo di rinnovo dei Servizi di Manutenzione successivo in via anticipata. Salvo diversamente convenuto tra le parti, SISW fatturerà al Cliente ogni altro costo eventualmente sostenuto mensilmente in via posticipata. I Servizi Professionali saranno fatturati mensilmente in via posticipata in base ai costi sostenuti o secondo quanto altrimenti stabilito in conformità con i termini e le condizioni contenuti nella SOW applicabile. Il Cliente s'impegna a pagare ciascuna fattura entro 30 giorni dalla data di emissione da parte di SISW, indipendentemente dal fatto che la fattura sia riferita al Software, ai Servizi di Manutenzione, ai Servizi Professionali o a qualunque altro prodotto fornito o servizio prestato in conformità con il presente Contratto, a meno che diversamente concordato dalle parti.

Fatturazione e condizioni di pagamento. Nessuna deroga (cfr. Descrizione delle prestazioni DSL).

Fatturazione e condizioni di pagamento. Le fatture devono essere intestate a: Xxxxx Xxxxxxx 00, 00000 – Xxxx Partita Iva: 05830420724 A tal fine, con riferimento a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 3 aprile 2013, n. 55, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, recante “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, pubblicato in G.U. n. 118 del 22 maggio 2013, si comunicano i seguenti campi obbligatori: • Codice IPA ARPAP • il codice univoco ufficio attribuito a questa amministrazione e da utilizzare per le fatture elettroniche è UFVBQD, mentre il nome ufficio è Uff_eFatturaPA; • C.I.G. 9254126A5A Nei DDT l’aggiudicataria dovrà indicare obbligatoriamente il numero e la data dell’ordine ricevuto da ARPA Puglia. Negli appositi campi dello SDI l’aggiudicataria dovrà indicare obbligatoriamente, pena l’irricevibilità e non pagabilità in fattura, oltre al C.I.G.: 1. Numero e data dell’ordine ricevuto da ARPA Puglia; 2. Numero e data del documento di trasporto; Il pagamento delle fatture sarà effettuato con bonifico bancario entro e non oltre 60 gg. dalla ricezione della fattura. Con eventuali spese bancarie/postali di accredito a carico dell’aggiudicataria. Il pagamento avverrà previa verifica del DURC della Ditta, richiesto da Arpa Puglia ai competenti sportelli previdenziali, e a fronte dell’autocertificazione sottoscritta dal rappresentante legale della Ditta riportante gli estremi del conto corrente dedicato, ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Fatturazione e condizioni di pagamento. La fatturazione è intestata esclusivamente a un indirizzo di fatturazione in Svizzera o in Liechtenstein ed emessa immediatamente dopo la fornitura del servizio, cioè dopo l’attribuzione del CHRN su swissdamed.

Fatturazione e condizioni di pagamento. 4.1 L’obbligo di pagamento inizia con la conclusione del contratto. 4.2 Hostpoint invia al cliente di regola di volta in volta anticipata- mente una fattura per il periodo contrattuale scelto. La fattura deve essere pagata entro la data di scadenza indicata sul formu- lario della fattura.

Fatturazione e condizioni di pagamento. 5.1 L’obbligo di pagamento per prestazioni e prodotti a pagamento inizia con la conclusione del contratto risp. con l’utilizzo della prestazione. 5.2 Hostpoint invia al cliente di regola volta in volta anticipatamente una fattura per il periodo contrattuale scelto. La fattura deve essere pagata entro la data di scadenza indicata sul formulario della fattura. 5.3 Se il cliente viola le condizioni di pagamento summenzionate, Hostpoint è autorizzata alla riscossione di interessi di mora pari all’8% e a partire dalla seconda diffida all’ulteriore riscossione di tasse di diffida a copertura dei costi. Hostpoint è inoltre autor- izzata a disdire la prestazione conformemente alla cifra 11.2.3. Oltre a ciò, Hostpoint ha il diritto di sospendere la prestazione previa la prima diffida infruttuosa. 5.4 La compensazione di rispettivi crediti delle parti contraenti è esclusa.

Fatturazione e condizioni di pagamento. Il pagamento del corrispettivo, a mezzo assegno, bonifico bancario o ricevuta bancaria, deve essere effettuato dal Committente, se non diversamente pattuito, entro 30 giorni dalla data della fattura emessa da Tipografia Camuna S.p.A.. In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine sopra indicato, Tipografia Camuna S.p.A. avrà diritto agli interessi di mora determinati applicando quanto previsto al riguardo dal D.Lgs. 231/02. 12. RECLAMI Eventuali reclami devono essere tempestivamente contestati dal Committente per iscritto mediante lettera raccomandata da inviarsi entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla consegna della merce. Non saranno accolti reclami avanzati dopo il trascorrere dei termini di cui sopra. Gli stampati ritenuti difettosi devono essere tenuti dal Committente a disposizione di Tipografia Camuna S.p.A. per eventuali verifiche da parte di quest’ultima per un periodo di tempo di 8 (otto) giorni lavorativi dalla data del reclamo. Gli eventuali reclami non potranno comportare in ogni caso la sospensione od il differimento dei pagamenti.

Fatturazione e condizioni di pagamento. Il prezzo, da considerarsi fisso e non revisionabile, viene liquidato dall’Istituto, come segue: - 40% dell’importo del contratto alla scadenza del primo quadrimestre di servizio; - 40% dell’importo del contratto alla scadenza del secondo quadrimestre di servizio; - 20% dell’importo del contratto alla scadenza del contratto. La prefattura dev’essere inviata esclusivamente all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx e deve riportare nell’oggetto la dicitura “prefattura” e la descrizione sintetica della prestazione. L’operatore economico dovrà quindi emettere la fattura elettronica definitiva. La fattura dev’essere emessa in formato elettronico ai sensi della Legge n. 244/2007; dev’essere intestata all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Servizio Gestione Risorse Economiche Finanziarie e deve indicare espressamente: • data e numero del provvedimento di aggiudicazione; • Codice Univoco Ufficio UF5YKF;