Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto. Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri. La fatturazione della quota per Start Up rif riga 1 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a seguito del collaudo positivo, e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione dei servizi a canone rif righe 2, 3, della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a canoni trimestrali posticipati, con decorrenza della data del collaudo positivo e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione degli altri servizi rif. righe 4, 5, 6 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a consuntivo trimestrale; con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Azienda USL di Imola: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66 codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47 I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK Istituto Rizzoli di Bologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP Azienda USL di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ Azienda Osped. Universitaria di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ. Azienda USL di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) UFMMRD codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFMMRD Azienda Osped. Universitaria di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) AOUPR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) GVU0XW Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati: PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA Codice fiscale: 02406911202 Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA‐MALPIGHI Codice fiscale: 92038610371 Sede Legale: Via Albertoni 15 – 00000 XXXXXXX PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI Codice Fiscale: 00302030374 Sede Legale: Xxx xx Xxxxxxxx 0/00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: L’originale della fattura dovrà essere così intestato: AZIENDA USL DI IMOLA Codice Fiscale: 90000900374 Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxx 0 – 40026 IMOLA (BO) PER L’AZIENDA USL DI FERRARA: AZIENDA U.S.L. DI FERRARA Codice fiscale: 01295960387 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA P.I. 01295950388 Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxx 8 ‐ 44124 Loc. XXXX XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI PARMA: AZIENDA U.S.L. DI PARMA Codice fiscale: 01874230343 Sede Legale: Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0/X 00000 ‐ Xxxxx PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA P.I. 01874240342 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx, 00 00000 ‐ XXXXX Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare: • Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; • Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti). Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto. Per l’Azienda USL di Bologna: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione. PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione degli estremi dell’ordine (numero, data, sigle dell’operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto), - indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l’articolazione prevista dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale. PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione dell’ordine completo di anno e numero o, in mancanza, di ogni altro documento idoneo ad individuare la prestazione - in caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxx.xxx.xx PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario. A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015). L’applicazione dello split payment non si applica ai fornitori esteri. Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) ‐ Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0000000000 per l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero‐Universitaria di Bologna e l’Istituto Ortopedico Rizzoli, mentre contattare l’UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0000000000 per l’Azienda USL di Imola. Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia. L’aggiudicatario avrà l’obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento. L’aggiudicatario rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l’aggiudicatario sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati: - alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori); - alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73. L’aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara devono emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent‐ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx‐xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI‐ER. In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent‐ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx‐xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione. Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico dell’aggiudicatario. Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9‐ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051‐P‐08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:
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Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto. Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie all’Azienda Sanitaria interessata esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri. La fatturazione della quota per Start Up rif riga 1 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a seguito del collaudo positivo, e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione dei servizi a canone rif righe 2, 3, della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a canoni trimestrali posticipati, con decorrenza della data del collaudo positivo e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione degli altri servizi rif. righe 4, 5, 6 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a consuntivo trimestrale; con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Azienda USL di Imola: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66 codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47 I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK Istituto Rizzoli di Bologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP Azienda USL di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ Azienda Osped. Universitaria di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ. Azienda USL di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) UFMMRD codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFMMRD Azienda Osped. Universitaria di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) AOUPR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) GVU0XW Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati: PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA Codice fiscale: 02406911202 Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA‐MALPIGHI ORSOLA-MALPIGHI Codice fiscale: 92038610371 Sede Legale: Via Albertoni 15 – 00000 XXXXXXX PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI Codice Fiscale: 00302030374 Sede Legale: Xxx xx Xxxxxxxx 0/00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: L’originale della fattura dovrà essere così intestato: AZIENDA USL DI IMOLA Codice Fiscale: 90000900374 Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxx 0 – 40026 IMOLA (BO) PER L’AZIENDA USL DI FERRARA: AZIENDA U.S.L. DI FERRARA Codice fiscale: 01295960387 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA P.I. 01295950388 Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxx 8 ‐ 44124 Loc. XXXX XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI PARMA: AZIENDA U.S.L. DI PARMA Codice fiscale: 01874230343 Sede Legale: Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0/X 00000 ‐ Xxxxx PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA P.I. 01874240342 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx, 00 00000 ‐ XXXXX Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare: • Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; • Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti). Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto. Per l’Azienda USL di Bologna: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione. PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione degli estremi dell’ordine (numero, data, sigle dell’operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto), - indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l’articolazione prevista dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale. PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione dell’ordine completo di anno e numero o, in mancanza, di ogni altro documento idoneo ad individuare la prestazione - in caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxx.xxx.xx PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario. A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015). L’applicazione dello split splyt payment non si applica ai fornitori esteri. Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) ‐ - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0000000000 per l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero‐Universitaria Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l’Istituto Ortopedico Rizzoli, mentre contattare l’UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0000000000 per l’Azienda USL di Imola. Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia. L’aggiudicatario La Ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio della fornitura anche in caso di ritardato pagamento. L’aggiudicatario La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l’aggiudicatario la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda l' Azienda USL è portatrice. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati: - alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori); - alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73. L’aggiudicatariaLa Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Aziende Sanitarie l’Azienda Sanitaria di cui alla presente gara devono deve emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent‐ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx‐xxxxxxx.xxIntercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI‐ERTI-ER. In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent‐ER Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx‐xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione. Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico dell’aggiudicatariodella ditta aggiudicataria. Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9‐ter9-ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051‐P‐08/02/20192051-P- 08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:
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Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto. Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie all’AUSL di Bologna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri. La fatturazione della quota per Start Up rif riga 1 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a seguito del collaudo positivo, e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione dei servizi a canone rif righe 2, 3, della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a canoni trimestrali posticipati, con decorrenza della data del collaudo positivo e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione degli altri servizi rif. righe 4, 5, 6 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a consuntivo trimestrale; con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Azienda USL di Imola: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66 codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47 I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK Istituto Rizzoli di Bologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP Azienda USL di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ Azienda Osped. Universitaria di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ. Azienda USL di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) UFMMRD codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFMMRD Azienda Osped. Universitaria di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) AOUPR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) GVU0XW Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati: PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA Codice fiscale: 02406911202 Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA‐MALPIGHI Codice fiscale: 92038610371 Sede Legale: Via Albertoni 15 – 00000 XXXXXXX PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI Codice Fiscale: 00302030374 Sede Legale: Xxx xx Xxxxxxxx 0/00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: L’originale della fattura dovrà essere così intestato: AZIENDA USL DI IMOLA Codice Fiscale: 90000900374 Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxx 0 – 40026 IMOLA (BO) PER L’AZIENDA USL DI FERRARA: AZIENDA U.S.L. DI FERRARA Codice fiscale: 01295960387 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA P.I. 01295950388 Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxx 8 ‐ 44124 Loc. XXXX XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI PARMA: AZIENDA U.S.L. DI PARMA Codice fiscale: 01874230343 Sede Legale: Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0/X 00000 ‐ Xxxxx PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA P.I. 01874240342 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx, 00 00000 ‐ XXXXX Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare: • Il riportare il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; • Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti). Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previstoil CIG. Per l’Azienda USL di Bologna: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione. PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione degli estremi dell’ordine (numero, data, sigle dell’operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto), - indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l’articolazione prevista dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale. PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione dell’ordine completo di anno e numero o, in mancanza, di ogni altro documento idoneo ad individuare la prestazione - in caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxx.xxx.xx PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario. A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015). L’applicazione dello split splyt payment non si applica ai fornitori esteri. Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) ‐ - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0000000000 per l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero‐Universitaria di Bologna e l’Istituto Ortopedico Rizzoli, mentre contattare l’UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0000000000 per l’Azienda USL di Imola. Le Aziende Sanitarie procederanno L’Azienda Sanitaria procederà ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia. L’aggiudicatario La Ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento. L’aggiudicatario La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l’aggiudicatario la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda l' Azienda USL è portatrice. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati: - alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori); - alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73. L’aggiudicatariaLa Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Aziende Sanitarie l’Azienda USL di cui alla presente gara devono Bologna deve emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent‐ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx‐xxxxxxx.xxIntercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI‐ERTI-ER. In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent‐ER Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx‐xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione. Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico dell’aggiudicatariodella ditta aggiudicataria. Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9‐ter9-ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051‐P‐08/02/20192051-P- 08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:
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Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto. Ogni Azienda Sanitaria emetterà ordini trimestrali relativi alla quota canone di competenza calcolata in base all’attività svolta da ognuno di essa. Il Fornitore dovrà emettere pertanto fatture trimestrali posticipate relative al canone, con conguaglio entro il mese di gennaio dell’anno successivo per le copie eccedenti. Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie all’AUSLBO e AOUBO esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri. La fatturazione della quota per Start Up rif riga 1 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a seguito del collaudo positivo, e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione dei servizi a canone rif righe 2, 3, della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a canoni trimestrali posticipati, con decorrenza della data del collaudo positivo e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione degli altri servizi rif. righe 4, 5, 6 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a consuntivo trimestrale; con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Azienda USL Osped. Universitaria di ImolaBologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66 codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47 I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK Istituto Rizzoli di Bologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP Azienda USL di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ Azienda Osped. Universitaria di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ. Azienda USL di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) UFMMRD codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFMMRD Azienda Osped. Universitaria di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) AOUPR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) GVU0XW Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati: PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA Codice fiscale: 02406911202 Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA‐MALPIGHI ORSOLA-MALPIGHI Codice fiscale: 92038610371 Sede Legale: Via Albertoni 15 – 00000 XXXXXXX PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI Codice Fiscale: 00302030374 Sede Legale: Xxx xx Xxxxxxxx 0/00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: L’originale della fattura dovrà essere così intestato: AZIENDA USL DI IMOLA Codice Fiscale: 90000900374 Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxx 0 – 40026 IMOLA (BO) PER L’AZIENDA USL DI FERRARA: AZIENDA U.S.L. DI FERRARA Codice fiscale: 01295960387 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA P.I. 01295950388 Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxx 8 ‐ 44124 Loc. XXXX XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI PARMA: AZIENDA U.S.L. DI PARMA Codice fiscale: 01874230343 Sede Legale: Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0/X 00000 ‐ Xxxxx PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA P.I. 01874240342 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx, 00 00000 ‐ XXXXX Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare: • Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; • Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti). Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto. Per l’Azienda USL di Bolognal’AUSLBO: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/del servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione. PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNAPer L’AOUBO: I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione degli estremi dell’ordine (numero, data, sigle dell’operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto), - indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l’articolazione prevista dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale. PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione dell’ordine completo di anno e numero o, in mancanza, di ogni altro documento idoneo ad individuare la prestazione - in caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxx.xxx.xx PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario. A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015). L’applicazione dello split splyt payment non si applica ai fornitori esteri. Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) ‐ - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0000000000 per l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero‐Universitaria Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l’Istituto Ortopedico Rizzoli, mentre contattare l’UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0000000000 per l’Azienda USL di Imola. Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia. L’aggiudicatario avrà l’obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento. L’aggiudicatario La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l’aggiudicatario la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda l' Azienda USL è portatrice. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati: - alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori); - alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73. L’aggiudicatariaLa Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativiattuattivi, le Aziende Sanitarie USL di cui alla presente gara devono Bologna e Ospedaliero-Universitaria di Bologna dovranno emettere, dal con decorrenza 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, a partire da tale data il fornitore deve dovrà garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il fornitore devedovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent‐ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx‐xxxxxxx.xxIntercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI‐ERTI-ER. In alternativa, le imprese possono potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent‐ER Intercent- ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx‐xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione. Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico dell’aggiudicatario. Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9‐ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051‐P‐08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:.
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Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto. Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle all’e Aziende Sanitarie esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri. La fatturazione della quota per Start Up rif riga 1 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a seguito del collaudo positivo, e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione dei servizi a canone rif righe 2, 3, della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a canoni trimestrali posticipati, con decorrenza della data del collaudo positivo e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione degli altri servizi rif. righe 4, 5, 6 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a consuntivo trimestrale; con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: Azienda USL di Bologna : I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Azienda USL di Imola: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66 codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47 Azienda Osped. Universitaria di Bologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK Istituto Rizzoli di Bologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP Azienda USL di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ Azienda Osped. Universitaria di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ. Azienda USL di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) UFMMRD codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFMMRD Azienda Osped. Universitaria di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) AOUPR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) GVU0XW Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati: PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA Codice fiscale: 02406911202 Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA‐MALPIGHI ORSOLA-MALPIGHI Codice fiscale: 92038610371 Sede Legale: Via Albertoni 15 – 00000 XXXXXXX PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI Codice Fiscale: 00302030374 Sede Legale: Xxx xx Xxxxxxxx 0/00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: L’originale della fattura dovrà essere così intestato: AZIENDA USL DI IMOLA Codice Fiscale: 90000900374 Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxx 0 – 40026 IMOLA (BO) PER L’AZIENDA USL DI FERRARA: AZIENDA U.S.L. DI FERRARA Codice fiscale: 01295960387 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA P.I. 01295950388 Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxx 8 ‐ - 44124 Loc. XXXX XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI PARMA: AZIENDA U.S.L. DI PARMA Codice fiscale: 01874230343 Sede Legale: Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0/X 00000 ‐ Xxxxx PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA P.I. 01874240342 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx, 00 00000 ‐ XXXXX Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare: • Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; • Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti). Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto. Per l’Azienda USL di BolognaBologna inserire: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione. PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione degli estremi dell’ordine (numero, data, sigle dell’operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto), - indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l’articolazione prevista dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale. PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione dell’ordine completo di anno e numero o, in mancanza, di ogni altro documento idoneo ad individuare la prestazione - in caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxx.xxx.xx PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario. A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015). L’applicazione dello split splyt payment non si applica ai fornitori esteri. Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) ‐ - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0000000000 per l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero‐Universitaria Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l’Istituto Ortopedico Rizzoli, mentre contattare l’UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0000000000 per l’Azienda USL di Imola. Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia. L’aggiudicatario La Ditta aggiudicataria di un contratto di somministrazione non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento. Oppure La Ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento. L’aggiudicatario La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l’aggiudicatario la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda l' Azienda USL è portatrice. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati: - alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori); - alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73. L’aggiudicatariaLa Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativiattuattivi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara deve/devono emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent‐ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx‐xxxxxxx.xxIntercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI‐ERTI-ER. In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent‐ER Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx‐xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione. Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico dell’aggiudicatario. Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9‐ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051‐P‐08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:ditta aggiudicataria.
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Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto. La Ditta aggiudicataria dovrà emettere fatture separate per ogni singola Azienda Sanitaria richiedente. Per quanto riguarda la fatturazione del canone mensile per i trasporti programmati, questo sarà determinato dall’applicazione della percentuale di sconto offerta sulla spesa annua, distinta per Azienda, come da suddivisione allegata alla Scheda offerta economica. Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie all’AUSL di Bologna, all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri. La fatturazione della quota per Start Up rif riga 1 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a seguito del collaudo positivo, e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione dei servizi a canone rif righe 2, 3, della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a canoni trimestrali posticipati, con decorrenza della data del collaudo positivo e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione degli altri servizi rif. righe 4, 5, 6 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a consuntivo trimestrale; con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Azienda USL Osped. Universitaria di ImolaBologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66 codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47 I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK Istituto Rizzoli di Bologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP Azienda USL di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ Azienda Osped. Universitaria di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ. Azienda USL di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) UFMMRD codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFMMRD Azienda Osped. Universitaria di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) AOUPR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) GVU0XW Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati: PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA Codice fiscale: 02406911202 Sede Legale: Xxx Via Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA XXIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA‐MALPIGHI ORSOLA-MALPIGHI Codice fiscale: 92038610371 Sede Legale: Via Albertoni 15 – 00000 40130 XXXXXXX PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: ISTITUTO XXTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI Codice Fiscale: 00302030374 Sede Legale: Xxx Via xx Xxxxxxxx 0/00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: L’originale della fattura dovrà essere così intestato: AZIENDA USL DI IMOLA Codice Fiscale: 90000900374 Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxx 0 – 40026 IMOLA (BO) PER L’AZIENDA USL DI FERRARA: AZIENDA U.S.L. DI FERRARA Codice fiscale: 01295960387 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA P.I. 01295950388 Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxx 8 ‐ 44124 Loc. XXXX XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI PARMA: AZIENDA U.S.L. DI PARMA Codice fiscale: 01874230343 Sede Legale: Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0/X 00000 ‐ Xxxxx PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA P.I. 01874240342 Sede Legale: Xxx XxxxxxxXxoltre, 00 00000 ‐ XXXXX Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare: • Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; • Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti). Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto. Per l’Azienda PER L’AZIENDA USL di BolognaDI BOLOGNA: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato informatizzato. In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione. PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione degli estremi dell’ordine (numero, data, sigle dell’operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto), - indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l’articolazione prevista dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale. PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione dell’ordine completo di anno e numero o, in mancanza, di ogni altro documento idoneo ad individuare la prestazione - in caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxx.xxx.xx PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario. A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015). L’applicazione dello split splyt payment non si applica ai fornitori esteri. Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) ‐ - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0000000000 per l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero‐Universitaria Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l’Istituto Ortopedico Rizzoli, mentre contattare l’UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0000000000 per l’Azienda USL di Imola. Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia. L’aggiudicatario La Ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento. L’aggiudicatario La Ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l’aggiudicatario la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL Sanitaria è portatrice. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati: - alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori); - alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73. L’aggiudicatariaLa Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativiattuattivi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara devono emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent‐ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx‐xxxxxxx.xxIntercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI‐ERTI-ER. In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent‐ER Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx‐xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione. Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico dell’aggiudicatario. Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9‐ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051‐P‐08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:ditta aggiudicataria.
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Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto. La fatturazione avverrà a canoni trimestrali posticipati. Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie all’AUSL di Bologna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri. La fatturazione della quota per Start Up rif riga 1 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a seguito del collaudo positivo, e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione dei servizi a canone rif righe 2, 3, della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a canoni trimestrali posticipati, con decorrenza della data del collaudo positivo e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione degli altri servizi rif. righe 4, 5, 6 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a consuntivo trimestrale; con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Azienda USL di Imola: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66 codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47 I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK Istituto Rizzoli di Bologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP Azienda USL di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ Azienda Osped. Universitaria di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ. Azienda USL di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) UFMMRD codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFMMRD Azienda Osped. Universitaria di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) AOUPR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) GVU0XW Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati: PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA Codice fiscale: 02406911202 Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA‐MALPIGHI Codice fiscale: 92038610371 Sede Legale: Via Albertoni 15 – 00000 XXXXXXX PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI Codice Fiscale: 00302030374 Sede Legale: Xxx xx Xxxxxxxx 0/00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: L’originale della fattura dovrà essere così intestato: AZIENDA USL DI IMOLA Codice Fiscale: 90000900374 Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxx 0 – 40026 IMOLA (BO) PER L’AZIENDA USL DI FERRARA: AZIENDA U.S.L. DI FERRARA Codice fiscale: 01295960387 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA P.I. 01295950388 Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxx 8 ‐ 44124 Loc. XXXX XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI PARMA: AZIENDA U.S.L. DI PARMA Codice fiscale: 01874230343 Sede Legale: Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0/X 00000 ‐ Xxxxx PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA P.I. 01874240342 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx, 00 00000 ‐ XXXXX Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare: • Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; • Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti). Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto. Per l’Azienda USL di Bologna: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione. PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione degli estremi dell’ordine (numero, data, sigle dell’operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto), - indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l’articolazione prevista dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale. PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione dell’ordine completo di anno e numero o, in mancanza, di ogni altro documento idoneo ad individuare la prestazione - in caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxx.xxx.xx PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario. A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015). L’applicazione dello split splyt payment non si applica ai fornitori esteri. Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture. Nel caso in cui l’attività della Ditta fornitrice riguardi giornate per la formazione, il relativo corrispettivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972, è esente dall’imposta sul valore aggiunto, in quanto trattasi di esecuzione di corsi di formazione e aggiornamento del personale nei confronti di un ente pubblico; pertanto, dovranno essere emesse fatture in regime di esenzione IVA, ai sensi del citato articolo Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) ‐ - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0000000000 per l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero‐Universitaria di Bologna e l’Istituto Ortopedico Rizzoli, mentre contattare l’UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0000000000 per l’Azienda USL di Imolatel.n.0000000000. Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia. L’aggiudicatario La Ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento. L’aggiudicatario La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l’aggiudicatario la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda l' Azienda USL è portatrice. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati: - alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori); - alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73. L’aggiudicatariaLa Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativiattuattivi, le Aziende Sanitarie l’Azienda USL di cui alla presente gara devono Bologna dovrà emettere, dal con decorrenza 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, a partire da tale data il fornitore deve dovrà garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il fornitore devedovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent‐ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx‐xxxxxxx.xxIntercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI‐ERTI-ER. In alternativa, le imprese possono potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent‐ER Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx‐xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione. Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico dell’aggiudicatario. Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9‐ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051‐P‐08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:.
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Samples: Contratto Di Fornitura/Servizio
Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto. Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere interessate esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri. La fatturazione della quota per Start Up rif riga 1 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a seguito del collaudo positivo, e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione dei servizi a canone rif righe 2, 3, della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a canoni trimestrali posticipati, con decorrenza della data del collaudo positivo e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione degli altri servizi rif. righe 4, 5, 6 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a consuntivo trimestrale; con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Azienda USL di Imola: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66 codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47 Azienda Osped. Universitaria di Bologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK Istituto Rizzoli di Bologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP Azienda USL di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ Azienda Osped. Universitaria di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ. Azienda USL di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) UFMMRD codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFMMRD Azienda Osped. Universitaria di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) AOUPR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) GVU0XW Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati: PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA Codice fiscale: 02406911202 Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA‐MALPIGHI ORSOLA-MALPIGHI Codice fiscale: 92038610371 Sede Legale: Via Albertoni 15 – 00000 XXXXXXX PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI Codice Fiscale: 00302030374 Sede Legale: Xxx xx Xxxxxxxx 0/00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: L’originale della fattura dovrà essere così intestato: AZIENDA USL DI IMOLA Codice Fiscale: 90000900374 Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxx 0 – 40026 IMOLA (BO) PER L’AZIENDA USL DI FERRARA: AZIENDA U.S.L. DI FERRARA Codice fiscale: 01295960387 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA P.I. 01295950388 Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxx 8 ‐ 44124 Loc. XXXX XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI PARMA: AZIENDA U.S.L. DI PARMA Codice fiscale: 01874230343 Sede Legale: Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0/X 00000 ‐ Xxxxx PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA P.I. 01874240342 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx, 00 00000 ‐ XXXXX Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare: • Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; • Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti). Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto. Per l’Azienda PER L’AZIENDA USL di BolognaDI BOLOGNA: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti i seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione. PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione degli estremi dell’ordine (numero, data, sigle dell’operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto), - indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l’articolazione prevista dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale. PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti i seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione dell’ordine completo di anno e numero o, in mancanza, di ogni altro documento idoneo ad individuare la prestazione - in caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxx.xxx.xx PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti i seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario. A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015). L’applicazione dello split splyt payment non si applica ai fornitori esteri. Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) ‐ - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0000000000 per l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero‐Universitaria Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l’Istituto Ortopedico Rizzoli, mentre contattare l’UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0000000000 per l’Azienda USL di Imola. Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia. L’aggiudicatario avrà l’obbligo La Ditta aggiudicataria di assicurare lo svolgimento del servizio un contratto di somministrazione non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento. L’aggiudicatario La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l’aggiudicatario la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati: - alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori); - alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73. L’aggiudicatariaLa Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Aziende Sanitarie e Ospedaliere di cui alla presente gara devono emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent‐ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx‐xxxxxxx.xxIntercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI‐ERTI- ER. In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent‐ER Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx‐xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione. Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico dell’aggiudicatariodella ditta aggiudicataria. Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9‐ter9-ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051‐P‐08/02/20192051-P-08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:
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Samples: ww2.ausl.bologna.it
Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto. Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie interessate esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri. La fatturazione della quota per Start Up rif riga 1 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a seguito del collaudo positivo, e dovrà avvenire con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione dei servizi a canone rif righe 2, 3, della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a canoni trimestrali posticipati, con decorrenza della data del collaudo positivo e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione degli altri servizi rif. righe 4, 5, 6 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a consuntivo trimestrale; con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Azienda USL di Imola: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66 codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47 Azienda Osped. Universitaria di Bologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK Istituto Rizzoli di Bologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP Azienda USL di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ Azienda Osped. Universitaria di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ. Azienda USL di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) UFMMRD codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFMMRD Azienda Osped. Universitaria di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) AOUPR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) GVU0XW Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati: PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA Codice fiscale: 02406911202 Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA‐MALPIGHI ORSOLA-MALPIGHI Codice fiscale: 92038610371 Sede Legale: Via Albertoni 15 Xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI Codice Fiscale: 00302030374 Sede Legale: Xxx xx Xxxxxxxx 0/00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: L’originale della fattura dovrà essere così intestato: AZIENDA USL DI IMOLA Codice Fiscale: 90000900374 Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxx 0 – 40026 IMOLA (BO) PER L’AZIENDA USL DI FERRARAISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI Codice Fiscale: AZIENDA U.S.L. DI FERRARA Codice fiscale: 01295960387 00302030374 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx 00 xx Xxxxxxxx 0/00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA P.I. 01295950388 Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxx 8 ‐ 44124 Loc. XXXX XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI PARMA: AZIENDA U.S.L. DI PARMA Codice fiscale: 01874230343 Sede Legale: Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0/X 00000 ‐ Xxxxx PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA P.I. 01874240342 Sede Legale: Xxx XxxxxxxInoltre, 00 00000 ‐ XXXXX Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare: • Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; • Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti). Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previstoCUP. Per l’Azienda USL di Bologna: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione. PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione Indicazione degli estremi dell’ordine (numero, data, sigle dell’operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto), ) - indicazione Indicazione della delibera/disposizione dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - Indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l’articolazione prevista dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale. PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione dell’ordine completo di anno e numero o, in mancanza, di ogni altro documento idoneo ad individuare la prestazione - in caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxx.xxx.xx PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario. A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015). L’applicazione dello split splyt payment non si applica ai fornitori esteri. Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) ‐ - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0000000000 per l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero‐Universitaria Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l’Istituto Ortopedico Bologna, Istituto Ortoprdico Rizzoli, mentre contattare l’UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0000000000 per l’Azienda USL di Imola. Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia. L’aggiudicatario La Ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento. L’aggiudicatario La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l’aggiudicatario la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL Sanitaria è portatrice. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati: - alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori); - alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73. L’aggiudicatariaLa Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara devono emettere, dal con decorrenza 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, a partire da tale data il fornitore deve dovrà garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il fornitore devedovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent‐ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx‐xxxxxxx.xxIntercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI‐ERTI-ER. In alternativa, le imprese possono potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent‐ER Intercent- ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx‐xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione. Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico dell’aggiudicatariodella ditta aggiudicataria. Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9‐ter9-ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051‐P‐08/02/20192051-P-08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato: ‘DMX, con X=[1|2/0] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione. Quindi:
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Samples: Disciplinare Di Gara
Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto. La Ditta fatturerà mensilmente lo svolgimento del servizio all’Azienda USL di Bologna. Poiché è prevista la compartecipazione del 15% della retta giornaliera da parte degli ospiti, come da disposizioni Regionali (Piano Attuativo Salute Mentale 2009/2011), la Ditta Aggiudicataria fatturerà al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’AUSL di Bologna la quota retta al netto del contributo che sarà da fatturare a carico dell’ospite e/o altro Ente. Sarà cura del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’AUSL di Bologna comunicare alla Ditta aggiudicataria l'entità del contributo a carico di ogni singolo utente, inserito dal DSM DP di Bologna, e le relative modalità di fatturazione della quota parte a carico dello stesso. Allegato alla copia della fattura dovrà essere fornito l'elenco delle presenze giornaliere degli ospiti (Allegato “Modulo elenco presenze”). Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie all’AUSL di Bologna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri. La fatturazione della quota per Start Up rif riga 1 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a seguito del collaudo positivo, e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione dei servizi a canone rif righe 2, 3, della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a canoni trimestrali posticipati, con decorrenza della data del collaudo positivo e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione degli altri servizi rif. righe 4, 5, 6 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a consuntivo trimestrale; con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Azienda USL di Imola: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66 codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47 I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK Istituto Rizzoli di Bologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP Azienda USL di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ Azienda Osped. Universitaria di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ. Azienda USL di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) UFMMRD codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFMMRD Azienda Osped. Universitaria di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) AOUPR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) GVU0XW Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati: PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA Codice fiscale: 02406911202 Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA‐MALPIGHI Codice fiscale: 92038610371 Sede Legale: Via Albertoni 15 – 00000 XXXXXXX PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI Codice Fiscale: 00302030374 Sede Legale: Xxx xx Xxxxxxxx 0/00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: L’originale della fattura dovrà essere così intestato: AZIENDA USL DI IMOLA Codice Fiscale: 90000900374 Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxx 0 – 40026 IMOLA (BO) PER L’AZIENDA USL DI FERRARA: AZIENDA U.S.L. DI FERRARA Codice fiscale: 01295960387 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA P.I. 01295950388 Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxx 8 ‐ 44124 Loc. XXXX XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI PARMA: AZIENDA U.S.L. DI PARMA Codice fiscale: 01874230343 Sede Legale: Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0/X 00000 ‐ Xxxxx PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA P.I. 01874240342 Sede Legale: Xxx XxxxxxxInoltre, 00 00000 ‐ XXXXX Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare: • Il riportare il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; • Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti). Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino il codice CIG e CUP ove previsto. Per l’Azienda USL di Bologna: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - • indicazione dettagliata della merce consegnata/del servizio prestato - • indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - • indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato informatizzato. In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione. PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione degli estremi dell’ordine (numero, data, sigle dell’operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto), - indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l’articolazione prevista dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale. PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione dell’ordine completo di anno e numero o, in mancanza, di ogni altro documento idoneo ad individuare la prestazione - in caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxx.xxx.xx PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario. A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente seguente: “Scissione dei pagamenti – art.17 art. 17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015)”. L’applicazione dello split splyt payment non si applica ai fornitori esteri. Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture. Per ulteriori informazioni, informazioni relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) ‐ ), Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0000000000 per l’Azienda Fornitori, tel. n. 000- 0000000. L’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero‐Universitaria di Bologna e l’Istituto Ortopedico Rizzoli, mentre contattare l’UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0000000000 per l’Azienda USL di Imola. Le Aziende Sanitarie procederanno procederà ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia. L’aggiudicatario La Ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento. L’aggiudicatario La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l’aggiudicatario la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati: - • alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori); - • alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73. L’aggiudicatariaLa Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3dell’art. 3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Aziende Sanitarie l’Azienda USL di cui alla presente gara devono Bologna deve emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent‐ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx‐xxxxxxx.xxIntercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI‐ERTI- ER. In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent‐ER Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx‐xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione. Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico dell’aggiudicatariodella ditta aggiudicataria. Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9‐ter9-ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 n. 145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051‐P‐08/02/20192051-P-08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:
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Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto. Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie all’AUSL BO, all’AOU BO, allo IOR, all’AUSL IMOLA, all’AUSL FE, all’AOU FE esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri. La fatturazione della quota per Start Up rif riga 1 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a seguito del collaudo positivo, e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione dei servizi a canone rif righe 2, 3, della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a canoni trimestrali posticipati, con decorrenza della data del collaudo positivo e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione degli altri servizi rif. righe 4, 5, 6 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a consuntivo trimestrale; con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Azienda USL di Imola: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66 codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47 I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK Istituto Rizzoli di Bologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP Azienda USL di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ Azienda Osped. Universitaria di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ. Azienda USL di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) UFMMRD codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFMMRD Azienda Osped. Universitaria di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) AOUPR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) GVU0XW Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati: PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA Codice fiscale: 02406911202 Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA‐MALPIGHI Codice fiscale: 92038610371 Sede Legale: Via Albertoni 15 – 00000 XXXXXXX PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI Codice Fiscale: 00302030374 Sede Legale: Xxx xx Xxxxxxxx 0/00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: L’originale della fattura dovrà essere così intestato: AZIENDA USL DI IMOLA Codice Fiscale: 90000900374 Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxx 0 – 40026 IMOLA (BO) PER L’AZIENDA USL DI FERRARA: AZIENDA U.S.L. DI FERRARA Codice fiscale: 01295960387 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA P.I. 01295950388 Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxx 8 ‐ - 44124 Loc. XXXX XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI PARMA: AZIENDA U.S.L. DI PARMA Codice fiscale: 01874230343 Sede Legale: Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0/X 00000 ‐ Xxxxx PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA P.I. 01874240342 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx, 00 00000 ‐ XXXXX Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare: • Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; • Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti). Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto. Per l’Azienda USL di BolognaBO: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione. PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNAL’AOU BO: I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione degli estremi dell’ordine (numero, data, sigle dell’operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto), - indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l’articolazione prevista dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale. PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione dell’ordine completo di anno e numero o, ,in mancanza, di ogni altro documento idoneo ad individuare la prestazione - in caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxx.xxx.xx PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario. A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015). L’applicazione dello split splyt payment non si applica ai fornitori esteri. Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) ‐ - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0000000000 per l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero‐Universitaria Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l’Istituto Ortopedico Rizzoli, mentre contattare l’UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0000000000 per l’Azienda USL di Imola. Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia. L’aggiudicatario avrà l’obbligo La Ditta aggiudicataria di assicurare lo svolgimento del servizio un contratto di somministrazione non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento. L’aggiudicatario La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l’aggiudicatario la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda l' Azienda USL è portatrice. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati: - alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori); - alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73. L’aggiudicatariaLa Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativiattuattivi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara devono emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent‐ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx‐xxxxxxx.xxIntercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI‐ERTI-ER. In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent‐ER Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx‐xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione. Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico dell’aggiudicatariodella ditta aggiudicataria. Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9‐ter9-ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051‐P‐08/02/20192051-P- 08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:
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Samples: Disciplinare Di Gara
Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto. Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie all’AUSL di Bologna, all’AOU di Bologna e all’AUSL di Imola esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri. La fatturazione della quota per Start Up rif riga 1 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a seguito del collaudo positivo, e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione dei servizi a canone rif righe 2, 3, della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a canoni trimestrali posticipati, con decorrenza della data del collaudo positivo e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione degli altri servizi rif. righe 4, 5, 6 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a consuntivo trimestrale; con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Azienda USL di Imola: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66 codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47 Azienda Osped. Universitaria di Bologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK Istituto Rizzoli di Bologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP Azienda USL di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ Azienda Osped. Universitaria di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ. Azienda USL di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) UFMMRD codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFMMRD Azienda Osped. Universitaria di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) AOUPR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) GVU0XW Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati: PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA Codice fiscale: 02406911202 Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA‐MALPIGHI ORSOLA-MALPIGHI Codice fiscale: 92038610371 Sede Legale: Via Albertoni 15 – 00000 XXXXXXX PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI Codice Fiscale: 00302030374 Sede Legale: Xxx xx Xxxxxxxx 0/00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: L’originale della fattura dovrà essere così intestato: AZIENDA USL DI IMOLA Codice Fiscale: 90000900374 Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxx 0 – 40026 IMOLA (BO) PER L’AZIENDA USL DI FERRARA: AZIENDA U.S.L. DI FERRARA Codice fiscale: 01295960387 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA P.I. 01295950388 Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxx 8 ‐ 44124 Loc. XXXX XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI PARMA: AZIENDA U.S.L. DI PARMA Codice fiscale: 01874230343 Sede Legale: Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0/X 00000 ‐ Xxxxx PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA P.I. 01874240342 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx, 00 00000 ‐ XXXXX Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare: • Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; • Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti). Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto. Per l’Azienda USL di Bologna: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione. PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione degli estremi dell’ordine (numero, data, sigle dell’operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto), - indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l’articolazione prevista dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale. PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione dell’ordine completo di anno e numero o, in mancanza, di ogni altro documento idoneo ad individuare la prestazione - in caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxx.xxx.xx PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario. A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015). L’applicazione dello split splyt payment non si applica ai fornitori esteri. Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) ‐ - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0000000000 per l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero‐Universitaria Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l’Istituto Ortopedico RizzoliBologna, mentre contattare l’UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0000000000 per l’Azienda USL di Imola. Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia. L’aggiudicatario avrà l’obbligo La Ditta aggiudicataria di assicurare lo svolgimento del servizio un contratto di somministrazione non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento. L’aggiudicatario La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l’aggiudicatario la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda l' Azienda USL è portatrice. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati: - alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori); - alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73. L’aggiudicatariaLa Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativiattuattivi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara devono emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent‐ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx‐xxxxxxx.xxIntercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI‐ERTI-ER. In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent‐ER Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx‐xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione. Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico dell’aggiudicatariodella ditta aggiudicataria. Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9‐ter9-ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051‐P‐08/02/20192051-P-08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:
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Samples: Disciplinare Di Gara
Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto. Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle seguenti Aziende Sanitarie Sanitarie, Ausl Bologna, AOUO, Ausl Imola, AOUFE, ed Ausl Ferrara esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri. La fatturazione della quota per Start Up rif riga 1 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a seguito del collaudo positivo, e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione dei servizi a canone rif righe 2, 3, della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a canoni trimestrali posticipati, con decorrenza della data del collaudo positivo e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione degli altri servizi rif. righe 4, 5, 6 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a consuntivo trimestrale; con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Azienda USL di Imola: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66 codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47 Azienda Osped. Universitaria di Bologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK Istituto Rizzoli di Bologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP Azienda USL di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ Azienda Osped. Universitaria di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ. Azienda USL di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) UFMMRD codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFMMRD Azienda Osped. Universitaria di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) AOUPR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) GVU0XW Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati: PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA Codice fiscale: 02406911202 Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA‐MALPIGHI ORSOLA-MALPIGHI Codice fiscale: 92038610371 Sede Legale: Via Albertoni 15 – 00000 XXXXXXX PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI Codice Fiscale: 00302030374 Sede Legale: Xxx xx Xxxxxxxx 0/00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: L’originale della fattura dovrà essere così intestato: AZIENDA USL DI IMOLA Codice Fiscale: 90000900374 Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxx 0 – 40026 IMOLA (BO) PER L’AZIENDA USL DI FERRARA: AZIENDA U.S.L. DI FERRARA Codice fiscale: 01295960387 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA P.I. 01295950388 Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxx 8 ‐ - 44124 Loc. XXXX XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI PARMA: AZIENDA U.S.L. DI PARMA Codice fiscale: 01874230343 Sede Legale: Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0/X 00000 ‐ Xxxxx PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA P.I. 01874240342 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx, 00 00000 ‐ XXXXX Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare: • Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; • Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti). Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto. Per l’Azienda USL di Bologna: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione. PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione degli estremi dell’ordine (numero, data, sigle dell’operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto), - indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l’articolazione prevista dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale. PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione dell’ordine completo di anno e numero o, in mancanza, di ogni altro documento idoneo ad individuare la prestazione - in caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxx.xxx.xx PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario. A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015). L’applicazione dello split splyt payment non si applica ai fornitori esteri. Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano di Contabilità e Finanza (SUMCF) ‐ - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0000000000 per l’Azienda USL di Bologna, Bologna e per l’Azienda Ospedaliero‐Universitaria Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l’Istituto Ortopedico Rizzoli, mentre contattare l’UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0000000000 per l’Azienda USL di Imola. Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia. L’aggiudicatario avrà l’obbligo La Ditta aggiudicataria di assicurare lo svolgimento del servizio un contratto di somministrazione non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento. L’aggiudicatario La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l’aggiudicatario la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda l' Azienda USL è portatrice. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati: - alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori); - alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73. L’aggiudicatariaLa Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativiattuattivi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara devono dovranno emettere, dal con decorrenza 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, a partire da tale data il fornitore deve dovrà garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il fornitore devedovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent‐ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx‐xxxxxxx.xxIntercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI‐ERTI-ER. In alternativa, le imprese possono potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent‐ER Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx‐xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione. Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico dell’aggiudicatario. Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9‐ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051‐P‐08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:.
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Samples: www.ausl.bologna.it
Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto. Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie all’AUSL BO, AOU BO, AOU di Ferrara e all’Azienda USL della Romagna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri. La fatturazione della quota per Start Up rif riga 1 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a seguito del collaudo positivo, e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione dei servizi a canone rif righe 2, 3, della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a canoni trimestrali posticipati, con decorrenza della data del collaudo positivo e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione degli altri servizi rif. righe 4, 5, 6 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a consuntivo trimestrale; con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Azienda USL Osped. Universitaria di ImolaBologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66 codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47 I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK Istituto Rizzoli di Bologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP Azienda USL di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ Azienda Osped. Universitaria di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ. Azienda USL di Parmadella Romagna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) UFMMRD distinti per sede operativa: BILANCIO CESENA codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFMMRD Azienda Osped. Universitaria di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) AOUPR 0L06J9 BILANCIO FORLI' codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) GVU0XW LB6EBX BILANCIO RAVENNA codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 7S5VLJ BILANCIO RIMINI codice univoco ufficio (per ricevimento fatture)XJ0LO4 Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati: PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA Codice fiscale: 02406911202 Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA‐MALPIGHI ORSOLA-MALPIGHI Codice fiscale: 92038610371 Sede Legale: Via Albertoni 15 – 00000 XXXXXXX PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI Codice Fiscale: 00302030374 Sede Legale: Xxx xx Xxxxxxxx 0/00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: L’originale della fattura dovrà essere così intestato: AZIENDA USL DI IMOLA Codice Fiscale: 90000900374 Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxx 0 – 40026 IMOLA (BO) PER L’AZIENDA USL DI FERRARA: AZIENDA U.S.L. DI FERRARA Codice fiscale: 01295960387 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA P.I. 01295950388 Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxx 8 ‐ - 44124 Loc. XXXX XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI PARMAAzienda Unità Sanitaria Locale della Romagna Codice fiscale e partita IVA: AZIENDA U.S.L. DI PARMA Codice fiscale02483810392 Sede legale e operativa: 01874230343 Sede Legale: Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0/X 00000 ‐ Xxxxx PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA P.I. 01874240342 Sede Legale: Xxx Xx Xxxxxxx, 00 0 – 00000 ‐ XXXXX Xxxxxxx (XX) Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare: • Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; • Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti). Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto. Per l’Azienda USL di Bologna: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione. PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione degli estremi dell’ordine (numero, data, sigle dell’operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto), - indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l’articolazione prevista dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale. PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: Le fatture dovranno, inoltre, dovranno contenere tassativamente le seguenti indicazioni : • descrizione dettagliata della merce consegnata e numero codice fornitore del prodotto • numero dell’ordine • numero documento di trasporto Le fatture dovranno contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione del numero dell’ordine aziendale - indicazione del numero del DDT - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione dell’ordine completo del codice unico di anno e numero oprogetto (CUP), in mancanza, se riportato nella lettera di ogni altro documento idoneo ad individuare la prestazione - in caso comunicazione di aggiudicazione a fornitore non residente in Italiadefinitiva Al fine di poter procedere alla corretta registrazione e liquidazione delle fatture, è indispensabile che le fatture devono essere stesse siano tenute distinte con riferimento agli ordini effettuati dalle quattro sedi operative di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna ed inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxx.xxx.xx PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti alle suddette sedi operative ai seguenti elementiindirizzi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato FORLI’: xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 34 – 47121 Forlì (FC); - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine CESENA: Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 11 int. 2 – 47522 (FC); - indicazione del numero dell’ordine aziendale RAVENNA: xxx Xx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (XX) – PEC: xxxx000xx.xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxx.xx.xx; - RIMINI: xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (XX) – PEC: xxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx; Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario. A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015). L’applicazione dello split splyt payment non si applica ai fornitori esteri. Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) ‐ - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0000000000 per l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero‐Universitaria Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l’Istituto Ortopedico Rizzoli, mentre contattare l’UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0000000000 per l’Azienda USL di ImolaBologna. Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia. L’aggiudicatario avrà l’obbligo La Ditta aggiudicataria di assicurare lo svolgimento del servizio un contratto di somministrazione non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento. L’aggiudicatario La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l’aggiudicatario la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda l' Azienda USL è portatrice. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati: - alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori); - alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73. L’aggiudicatariaLa Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativiattuattivi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara devono emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent‐ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx‐xxxxxxx.xxIntercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI‐ERTI-ER. In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent‐ER Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx‐xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione. Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico dell’aggiudicatariodella ditta aggiudicataria. Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9‐ter9-ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051‐P‐08/02/20192051-P-08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:
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Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto. Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie all’AUSL di Bologna e all’AOP di Ferrara esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri. La fatturazione della quota per Start Up rif riga 1 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a seguito del collaudo positivo, e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione dei servizi a canone rif righe 2, 3, della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a canoni trimestrali posticipati, con decorrenza della data del collaudo positivo e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione degli altri servizi rif. righe 4, 5, 6 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a consuntivo trimestrale; con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Azienda USL di Imola: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66 codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47 I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK Istituto Rizzoli di Bologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP Azienda USL di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ Azienda Osped. Universitaria di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ. Azienda USL di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) UFMMRD codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFMMRD Azienda Osped. Universitaria di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) AOUPR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) GVU0XW Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati: PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA Codice fiscale: 02406911202 Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA‐MALPIGHI Codice fiscale: 92038610371 Sede Legale: Via Albertoni 15 – 00000 XXXXXXX PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI Codice Fiscale: 00302030374 Sede Legale: Xxx xx Xxxxxxxx 0/00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: L’originale della fattura dovrà essere così intestato: AZIENDA USL DI IMOLA Codice Fiscale: 90000900374 Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxx 0 – 40026 IMOLA (BO) PER L’AZIENDA USL DI FERRARA: AZIENDA U.S.L. DI FERRARA Codice fiscale: 01295960387 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA P.I. 01295950388 Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxx 8 ‐ - 44124 Loc. XXXX XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI PARMA: AZIENDA U.S.L. DI PARMA Codice fiscale: 01874230343 Sede Legale: Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0/X 00000 ‐ Xxxxx PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA P.I. 01874240342 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx, 00 00000 ‐ XXXXX Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare: • Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; • Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti). Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto. Per l’Azienda USL di Bologna: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione. PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione degli estremi dell’ordine (numero, data, sigle dell’operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto), - indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l’articolazione prevista dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale. PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione dell’ordine completo di anno e numero o, in mancanza, di ogni altro documento idoneo ad individuare la prestazione - in caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxx.xxx.xx PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario. A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015). L’applicazione dello split splyt payment non si applica ai fornitori esteri. Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) ‐ - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0000000000 per l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero‐Universitaria di Bologna e l’Istituto Ortopedico Rizzoli, mentre contattare l’UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0000000000 per l’Azienda USL di Imola. Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia. L’aggiudicatario avrà l’obbligo La Ditta aggiudicataria di assicurare lo svolgimento del servizio un contratto di somministrazione non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento. L’aggiudicatario La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l’aggiudicatario la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda l' Azienda USL è portatrice. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati: - alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori); - alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73. L’aggiudicatariaLa Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativiattuattivi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara devono emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent‐ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx‐xxxxxxx.xxIntercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI‐ERTI-ER. In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent‐ER Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx‐xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione. Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico dell’aggiudicatario. Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9‐ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051‐P‐08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:ditta aggiudicataria.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto. Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere interessate, esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri. La fatturazione della quota per Start Up rif riga 1 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a seguito del collaudo positivo, e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione dei servizi a canone rif righe 2, 3, della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a canoni trimestrali posticipati, con decorrenza della data del collaudo positivo e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione degli altri servizi rif. righe 4, 5, 6 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a consuntivo trimestrale; con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Azienda USL di Imola: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66 codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47 Azienda Osped. Universitaria di Bologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK Istituto Rizzoli di Bologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP Azienda USL di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ Azienda Osped. Universitaria di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ. Azienda USL di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) UFMMRD codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFMMRD Azienda Osped. Universitaria di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) AOUPR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) GVU0XW Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati: PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA Codice fiscale: 02406911202 Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA‐MALPIGHI ORSOLA-MALPIGHI Codice fiscale: 92038610371 Sede Legale: Via Albertoni 15 – 00000 XXXXXXX PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI Codice Fiscale: 00302030374 Sede Legale: Xxx xx Xxxxxxxx 0/00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: L’originale della fattura dovrà essere così intestato: AZIENDA USL DI IMOLA Codice Fiscale: 90000900374 Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxx 0 – 40026 IMOLA (BO) PER L’AZIENDA USL DI FERRARA: AZIENDA U.S.L. DI FERRARA Codice fiscale: 01295960387 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA P.I. 01295950388 Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxx 8 ‐ - 44124 Loc. XXXX XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI PARMA: AZIENDA U.S.L. DI PARMA Codice fiscale: 01874230343 Sede Legale: Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0/X 00000 ‐ Xxxxx PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA P.I. 01874240342 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx, 00 00000 ‐ XXXXX Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare: • Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; • Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti). Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto. Per l’Azienda PER L’AZIENDA USL di BolognaDI BOLOGNA: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti i seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione. PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti i seguenti elementi: - indicazione degli estremi dell’ordine (numero, data, sigle dell’operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto), - indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l’articolazione prevista dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale. PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti i seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione dell’ordine completo di anno e numero o, in mancanza, di ogni altro documento idoneo ad individuare la prestazione - in caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxx.xxx.xx PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti i seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario. A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015). L’applicazione dello split splyt payment non si applica ai fornitori esteri. Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) ‐ - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0000000000 per l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero‐Universitaria Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l’Istituto Ortopedico Rizzoli, mentre contattare l’UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0000000000 per l’Azienda USL di Imola. Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia. L’aggiudicatario avrà l’obbligo La Ditta aggiudicataria non dovrà opporre eccezioni al fine di assicurare lo svolgimento del servizio ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento. L’aggiudicatario ; La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l’aggiudicatario la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda l' Azienda USL è portatrice. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati: - alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori); - alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73. L’aggiudicatariaLa Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativiattuattivi, le Aziende Sanitarie e Ospedaliere di cui alla presente gara devono emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent‐ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx‐xxxxxxx.xxIntercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI‐ERTI- ER. In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent‐ER Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx‐xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione. Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico dell’aggiudicatario. Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9‐ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051‐P‐08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:ditta aggiudicataria.
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Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto. Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all’AUSL di Bologna e alle Aziende Sanitarie ospedaliero Universitarie di Bologna e Ferrara esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri. La fatturazione della quota per Start Up rif riga 1 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a seguito del collaudo positivo, e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione dei servizi a canone rif righe 2, 3, della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a canoni trimestrali posticipati, con decorrenza della data del collaudo positivo e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione degli altri servizi rif. righe 4, 5, 6 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a consuntivo trimestrale; con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Azienda USL Osped. Universitaria di ImolaBologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66 codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47 I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK Istituto Rizzoli di Bologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP Azienda USL di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ Azienda Osped. Universitaria di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ. Azienda USL di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) UFMMRD codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFMMRD Azienda Osped. Universitaria di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) AOUPR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) GVU0XW Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati: PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA Codice fiscale: 02406911202 Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA‐MALPIGHI ORSOLA-MALPIGHI Codice fiscale: 92038610371 Sede Legale: Via Albertoni 15 – 00000 XXXXXXX PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI Codice Fiscale: 00302030374 Sede Legale: Xxx xx Xxxxxxxx 0/00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: L’originale della fattura dovrà essere così intestato: AZIENDA USL DI IMOLA Codice Fiscale: 90000900374 Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxx 0 – 40026 IMOLA (BO) PER L’AZIENDA USL DI FERRARA: AZIENDA U.S.L. DI FERRARA Codice fiscale: 01295960387 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA P.I. 01295950388 Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxx 8 ‐ - 44124 Loc. XXXX XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI PARMA: AZIENDA U.S.L. DI PARMA Codice fiscale: 01874230343 Sede Legale: Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0/X 00000 ‐ Xxxxx PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA P.I. 01874240342 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx, 00 00000 ‐ XXXXX Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare: • Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; • Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti). Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto. Per l’Azienda USL di Bologna: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione. PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione degli estremi dell’ordine (numero, data, sigle dell’operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto), - indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l’articolazione prevista dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale. PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione dell’ordine completo di anno e numero o, in mancanza, di ogni altro documento idoneo ad individuare la prestazione - in caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxx.xxx.xx PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario. A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015). L’applicazione dello split payment non si applica ai fornitori esteri. Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità Contabilita' e Finanza (SUMCF) ‐ – Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0000000000 per l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero‐Universitaria di Bologna e l’Istituto Ortopedico Rizzoli, mentre contattare l’UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0000000000 per l’Azienda USL di Imola. Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia. L’aggiudicatario avrà l’obbligo La Ditta aggiudicataria di assicurare lo svolgimento del servizio un contratto di somministrazione non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento. L’aggiudicatario La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l’aggiudicatario la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria alle Aziende sanitarie e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatricele aziende sanitarie sono portatrici. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati: - alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori); - alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73. L’aggiudicatariaLa Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativiattuattivi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara devono dovranno emettere, dal con decorrenza 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, a partire da tale data il fornitore deve dovrà garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il fornitore devedovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent‐ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx‐xxxxxxx.xxIntercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico Telematico di Interscambio No TI‐ERTI-ER. In alternativa, le imprese possono potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent‐ER Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx‐xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione. Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico dell’aggiudicatario. Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9‐ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051‐P‐08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:.
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Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto. Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie all’AUSL di Bologna, all’AOU di Bologna, all’AUSL di Imola e all’AOU di Ferrara esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri. La fatturazione della quota per Start Up rif riga 1 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a seguito del collaudo positivo, e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione dei servizi a canone rif righe 2, 3, della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a canoni trimestrali posticipati, con decorrenza della data del collaudo positivo e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione degli altri servizi rif. righe 4, 5, 6 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a consuntivo trimestrale; con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Azienda USL di Imola: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66 codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47 Azienda Osped. Universitaria di Bologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK Istituto Rizzoli di Bologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP Azienda USL di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ Azienda Osped. Universitaria di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ. Azienda USL di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) UFMMRD codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFMMRD Azienda Osped. Universitaria di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) AOUPR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) GVU0XW Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati: PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA Codice fiscale: 02406911202 Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA‐MALPIGHI Codice fiscale: 92038610371 Sede Legale: Via Albertoni 15 – 00000 XXXXXXX PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI Codice Fiscale: 00302030374 Sede Legale: Xxx xx Xxxxxxxx 0/00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: L’originale della fattura dovrà essere così intestato: AZIENDA USL DI IMOLA Codice Fiscale: 90000900374 Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxx 0 – 40026 IMOLA (BO) PER L’AZIENDA USL DI FERRARA: AZIENDA U.S.L. DI FERRARA Codice fiscale: 01295960387 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA P.I. 01295950388 Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxx 8 ‐ - 44124 Loc. XXXX XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI PARMA: AZIENDA U.S.L. DI PARMA Codice fiscale: 01874230343 Sede Legale: Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0/X 00000 ‐ Xxxxx PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA P.I. 01874240342 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx, 00 00000 ‐ XXXXX Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare: • Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; • Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti). Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto. Per l’Azienda USL di Bologna: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione. PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione degli estremi dell’ordine (numero, data, sigle dell’operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto), - indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l’articolazione prevista dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale. PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione dell’ordine completo di anno e numero o, in mancanza, di ogni altro documento idoneo ad individuare la prestazione - in caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxx.xxx.xx PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario. A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015). L’applicazione dello split splyt payment non si applica ai fornitori esteri. Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) ‐ l’U.O.C. Economico Finanziario – Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0000000000 tel. n.0000000000 per l’Azienda USL di Bologna, l’UOC Risorse Economiche e Finanziarie – tel. n.0000000000 per l’Azienda Ospedaliero‐Universitaria Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l’Istituto Ortopedico RizzoliBologna, mentre contattare l’UO Contabilità e Finanza l’U.O.C. Economico Finanziario – tel.ntel. n. 0000000000 per l’Azienda USL di Imola. Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia. L’aggiudicatario avrà l’obbligo La Ditta aggiudicataria di assicurare lo svolgimento del servizio un contratto di somministrazione non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento. L’aggiudicatario La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l’aggiudicatario la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda l' Azienda USL è portatrice. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati: - alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori); - alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73. L’aggiudicatariaLa Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativiattuattivi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara devono dovranno emettere, dal con decorrenza 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, a partire da tale data il fornitore deve dovrà garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il fornitore devedovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent‐ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx‐xxxxxxx.xxIntercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI‐ERTI-ER. In alternativa, le imprese possono potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent‐ER Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx‐xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione. Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico dell’aggiudicatario. Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9‐ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051‐P‐08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:.
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Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto. Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie sanitarie e Ospedaliere interessate, esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri. La fatturazione della quota per Start Up rif riga 1 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a seguito del collaudo positivo, e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione dei servizi a canone rif righe 2, 3, della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a canoni trimestrali posticipati, con decorrenza della data del collaudo positivo e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione degli altri servizi rif. righe 4, 5, 6 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a consuntivo trimestrale; con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Azienda USL di Imola: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66 codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47 Azienda Osped. Universitaria di Bologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP Azienda USL di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ Azienda Osped. Universitaria di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ. Azienda USL di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) UFMMRD codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFMMRD Azienda Osped. Universitaria di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) AOUPR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) GVU0XW Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati: PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA Codice fiscale: 02406911202 Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA‐MALPIGHI ORSOLA-MALPIGHI Codice fiscale: 92038610371 Sede Legale: Via Albertoni 15 – 00000 XXXXXXX PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI Codice Fiscale: 00302030374 Sede Legale: Xxx xx Xxxxxxxx 0/00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: L’originale della fattura dovrà essere così intestato: AZIENDA USL DI IMOLA Codice Fiscale: 90000900374 Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxx 0 – 40026 IMOLA (BO) PER L’AZIENDA USL DI FERRARA: AZIENDA U.S.L. DI FERRARA Codice fiscale: 01295960387 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA P.I. 01295950388 Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxx 8 ‐ - 44124 Loc. XXXX XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI PARMA: AZIENDA U.S.L. DI PARMA Codice fiscale: 01874230343 Sede Legale: Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0/X 00000 ‐ Xxxxx PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA P.I. 01874240342 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx, 00 00000 ‐ XXXXX Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare: • Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; • Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti). Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto. Per l’Azienda PER L’AZIENDA USL di BolognaDI BOLOGNA: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti i seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione. PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti i seguenti elementi: - indicazione degli estremi dell’ordine (numero, data, sigle dell’operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto), - indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l’articolazione prevista dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale. PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti i seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione dell’ordine completo di anno e numero o, ,in mancanza, di ogni altro documento idoneo ad individuare la prestazione - in caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxx.xxx.xx PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti i seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario. A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015). L’applicazione dello split splyt payment non si applica ai fornitori esteri. Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) ‐ - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0000000000 per l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero‐Universitaria Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l’Istituto Ortopedico Rizzoli, mentre contattare l’UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0000000000 per l’Azienda USL di Imola. Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia. L’aggiudicatario avrà l’obbligo La Ditta aggiudicataria di assicurare lo svolgimento del servizio un contratto di somministrazione non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento. L’aggiudicatario La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l’aggiudicatario la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda l' Azienda USL è portatrice. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati: - alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori); - alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73. L’aggiudicatariaLa Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativiattuattivi, le Aziende Sanitarie e Ospedaliere di cui alla presente gara devono emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent‐ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx‐xxxxxxx.xxIntercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI‐ERTI-ER. In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent‐ER Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx‐xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione. Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico dell’aggiudicatario. Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9‐ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051‐P‐08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:ditta aggiudicataria.
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Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto. Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie alla Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna , alla AUSL di Bologna, all’AUSL di Imola, all’Istituto Ortopedico Rizzoli e all’Azienda Ospedaliera Universitaria Di Ferrara “S.Xxxx” esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri. La fatturazione della quota per Start Up rif riga 1 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a seguito del collaudo positivo, e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione dei servizi a canone rif righe 2, 3, della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a canoni trimestrali posticipati, con decorrenza della data del collaudo positivo e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione degli altri servizi rif. righe 4, 5, 6 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a consuntivo trimestrale; con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Azienda USL Osped. Universitaria di ImolaBologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66 codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47 I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK Istituto Rizzoli di Bologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP Azienda USL di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ Azienda Osped. Universitaria di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ. Azienda USL di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) UFMMRD codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFMMRD Azienda Osped. Universitaria di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) AOUPR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) GVU0XW Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati: PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA Codice fiscale: 02406911202 Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA‐MALPIGHI ORSOLA-MALPIGHI Codice fiscale: 92038610371 Sede Legale: Via Albertoni 15 – 00000 XXXXXXX PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI Codice Fiscale: 00302030374 Sede Legale: Xxx xx Xxxxxxxx 0/00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: L’originale della fattura dovrà essere così intestato: AZIENDA USL DI IMOLA Codice Fiscale: 90000900374 Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxx 0 – 40026 IMOLA (BO) PER L’AZIENDA USL DI FERRARA: AZIENDA U.S.L. DI FERRARA Codice fiscale: 01295960387 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA P.I. 01295950388 Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxx 8 ‐ - 44124 Loc. XXXX XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI PARMA: AZIENDA U.S.L. DI PARMA Codice fiscale: 01874230343 Sede Legale: Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0/X 00000 ‐ Xxxxx PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA P.I. 01874240342 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx, 00 00000 ‐ XXXXX Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare: • Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; • Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti). Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto. Per l’Azienda USL di Bologna: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione. PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione degli estremi dell’ordine (numero, data, sigle dell’operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto), - indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l’articolazione prevista dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale. PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione dell’ordine completo di anno e numero o, ,in mancanza, di ogni altro documento idoneo ad individuare la prestazione - in caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxx.xxx.xx PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario. A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015). L’applicazione dello split splyt payment non si applica ai fornitori esteri. Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) ‐ - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0000000000 per l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero‐Universitaria Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l’Istituto Ortopedico Rizzoli, mentre contattare l’UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0000000000 per l’Azienda USL di Imola. Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia. L’aggiudicatario La Ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento. L’aggiudicatario La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l’aggiudicatario la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda l' Azienda USL è portatrice. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati: - alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori); - alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73. L’aggiudicatariaLa Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativiattuattivi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara devono emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent‐ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx‐xxxxxxx.xxIntercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI‐ERTI-ER. In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent‐ER Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx‐xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione. Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico dell’aggiudicatario. Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9‐ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051‐P‐08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:ditta aggiudicataria
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Samples: Disciplinare Di Gara
Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto. La fatturazione avverrà a fronte dell’emissione del relativo ordine da parte dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna con cadenza che verrà definita in fase di avvio del servizio. Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie all’Azienda Ospedaliera di Bologna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri. La fatturazione della quota per Start Up rif riga 1 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a seguito del collaudo positivo, e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione dei servizi a canone rif righe 2, 3, della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a canoni trimestrali posticipati, con decorrenza della data del collaudo positivo e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione degli altri servizi rif. righe 4, 5, 6 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a consuntivo trimestrale; con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Azienda USL Ospedaliero Universitaria di ImolaBologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66 codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47 I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK Istituto Rizzoli di Bologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP Azienda USL di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ Azienda Osped. Universitaria di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ. Azienda USL di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) UFMMRD codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFMMRD Azienda Osped. Universitaria di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) AOUPR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) GVU0XW Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati: PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA Codice fiscale: 02406911202 Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA‐MALPIGHI Codice fiscale: 92038610371 Sede Legale: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico X.Xxxxxx-Xxxxxxxx Via Albertoni Albertoni, 15 – 00000 XXXXXXX PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI Codice Fiscale: 00302030374 Sede Legale: Xxx xx Xxxxxxxx 0/00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: L’originale della fattura dovrà essere così intestato: AZIENDA USL DI IMOLA Codice Fiscale: 90000900374 Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxx 0 – 40026 IMOLA (BO) PER L’AZIENDA USL DI FERRARA: AZIENDA U.S.L. DI FERRARA Codice fiscale: 01295960387 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA P.I. 01295950388 Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxx 8 ‐ 44124 Loc. XXXX XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI PARMA: AZIENDA U.S.L. DI PARMA Codice fiscale: 01874230343 Sede Legale: Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0/X 00000 ‐ Xxxxx PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA P.I. 01874240342 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx, 00 00000 ‐ XXXXX Fiscale 92038610371 - P. IVA 02553300373 Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare: • Il -Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; • Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti). Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto. Per l’Azienda USL di Bologna: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazioneCIG. PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione degli estremi dell’ordine (numero, data, sigle dell’operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto), - indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio servizio. I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l’articolazione prevista dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale. PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione dell’ordine completo di anno e numero o, in mancanza, di ogni altro documento idoneo ad individuare la prestazione - in caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxx.xxx.xx PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario. A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015). L’applicazione dello split splyt payment non si applica ai fornitori esteri. Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) ‐ - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0000000000 per l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero‐Universitaria di Bologna e l’Istituto Ortopedico Rizzoli, mentre contattare l’UO Contabilità e Finanza – tel.ntel.n.0000000000. 0000000000 per l’Azienda USL di Imola. Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti L’ Azienda Sanitaria procederà al pagamento delle fatture secondo le normative vigenti in materia. L’aggiudicatario La Ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento. L’aggiudicatario La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l’aggiudicatario la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati: - alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori); - alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73. L’aggiudicatariaLa Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara devono l’Azienda deve emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il fornitore devedovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent‐ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx‐xxxxxxx.xxIntercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI‐ERTI-ER. In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent‐ER Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx‐xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione. Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico dell’aggiudicatario. Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9‐ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051‐P‐08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:ditta aggiudicataria.
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Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto. Si rende altresì necessario far pervenire prima dell’emissione delle fatture, bozza delle stesse alla Referente amministrativo Dipartimento Rizzoli Sicilia, dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, al fine di consentire un adeguato controllo sul servizio prestato. L’Istituto procederà ai pagamenti delle fatture entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, previo esito positivo dei controlli circa la correttezza degli addebiti esposti e del servizio svolto rispetto a quanto previsto nella presente lettera d'invito. Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, dall'art. 1 commi da 209 a 213 della Legge legge 24/12/2007 n. 244, 244 e successive modificazioni, modificazioni e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia Ministro dell'Economia e delle Finanze finanze 3 aprile 2013, 2013 n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie all'Istituto esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio sistema di interscambio (SDI). L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri. La fatturazione della quota per Start Up rif riga 1 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a seguito del collaudo positivo, e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione dei servizi a canone rif righe 2, 3, della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a canoni trimestrali posticipati, con decorrenza della data del collaudo positivo e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione degli altri servizi rif. righe 4, 5, 6 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a consuntivo trimestrale; con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Azienda USL di Imola: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66 codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47 I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK Istituto Rizzoli di Bologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP Azienda USL di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ Azienda Osped. Universitaria di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ. Azienda USL di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) UFMMRD codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFMMRD Azienda Osped. Universitaria di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) AOUPR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) GVU0XW Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati: PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA Codice fiscale: 02406911202 Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA‐MALPIGHI Codice fiscale: 92038610371 Sede Legale: Via Albertoni 15 – 00000 XXXXXXX PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI Codice Fiscale: 00302030374 Sede Legale: Xxx xx Xxxxxxxx 0/00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: L’originale della fattura dovrà essere così intestato: AZIENDA USL DI IMOLA Codice Fiscale: 90000900374 Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxx 0 – 40026 IMOLA (BO) PER L’AZIENDA USL DI FERRARA: AZIENDA U.S.L. DI FERRARA Codice fiscale: 01295960387 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA P.I. 01295950388 Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxx 8 ‐ 44124 Loc. XXXX XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI PARMA: AZIENDA U.S.L. DI PARMA Codice fiscale: 01874230343 Sede Legale: Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0/X 00000 ‐ Xxxxx PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA P.I. 01874240342 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx, 00 00000 ‐ XXXXX Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare: • Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; • Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti). :Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto. Per l’Azienda USL di Bologna: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione. PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione degli estremi dell’ordine (numero, data, sigle dell’operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto), - indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l’articolazione prevista dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale. PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione dell’ordine completo di anno e numero o, in mancanza, di ogni altro documento idoneo ad individuare la prestazione - :in caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxx.xxx.xx E’ fatto divieto per la Ditta affidataria/esecutrice, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell’ Azienda, di interrompere le prestazioni. La Ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal comma sopra riportato, qualsiasi eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda, dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali esso è portatore. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati: La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l’Istituto Ortopedico Rizzoli deve emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent-ER: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER. In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all’ indirizzo: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione. Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria. ATTENZIONE: REGISTRAZIONE ED ATTIVAZIONE DEL FORNITORE DEL PROPRIO ID PEPPOL PER L’AZIENDA USL DI IMOLARICEVERE ORDINI ED EMETTERE DDT: il fornitore deve garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti dallo IOR esclusivamente in forma elettronica utilizzando le specifiche regionali che si basano sullo standard europeo PEPPOL (Pan European Public Procurement On line) e delle consegne effettuate. L’assenza della ricezione di ordini elettronici comporta un vincolo sulla possibilità di effettuare la liquidazione delle fatture. Le fatture dovrannomodalità operative per utilizzare il servizio semplificato gratuito dedicato alle PMI, inoltremesso a disposizione dalla Regione Xxxxxx-Romagna per registrare il proprio Participant ID Peppol, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementisono descritte nel Manuale SATER “Guida per la registrazione PEPPOL”, disponibile al seguente link: - indicazione dettagliata della merce consegnataxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx sistema/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale guide Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario. A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015). L’applicazione dello split splyt payment non si applica ai fornitori esteri. Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Metr opolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) ‐ - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0000000000 per l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero‐Universitaria di Bologna e l’Istituto Ortopedico Rizzoli, mentre contattare l’UO Contabilità e Finanza – tel.ntel. 0000000000 per l’Azienda USL di Imola. Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia. L’aggiudicatario avrà l’obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento. L’aggiudicatario rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l’aggiudicatario sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati: - alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori); - alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73. L’aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m000-0000000., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara devono emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent‐ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx‐xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI‐ER. In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent‐ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx‐xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione. Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico dell’aggiudicatario. Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9‐ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051‐P‐08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:
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Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto. Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie interessate esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri. La fatturazione della quota per Start Up rif riga 1 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a seguito del collaudo positivo, e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione dei servizi a canone rif righe 2, 3, della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a canoni trimestrali posticipati, con decorrenza della data del collaudo positivo e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione degli altri servizi rif. righe 4, 5, 6 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a consuntivo trimestrale; con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Azienda USL di Imola: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66 codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47 I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK Istituto Rizzoli di Bologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP Azienda USL Osped. Universitaria di FerraraBologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe aopso_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ UFR9WK Azienda USL di Imola: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66 codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47 Azienda Osped. Universitaria di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ. Azienda USL di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) UFMMRD codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFMMRD Azienda Osped. Universitaria di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) AOUPR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) GVU0XW Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati: PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA Codice fiscale: 02406911202 Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA‐MALPIGHI Codice fiscale: 92038610371 Sede Legale: Via Albertoni 15 – 00000 XXXXXXX PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI Codice Fiscale: 00302030374 Sede Legale: Xxx xx Xxxxxxxx 0/00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA USL AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI IMOLABOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI Codice fiscale: 92038610371 Sede Legale: Via Albertoni 15 – 00000 XXXXXXX L’originale della fattura dovrà essere così intestato: AZIENDA USL DI IMOLA Codice Fiscale: 90000900374 Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxx 0 – 40026 IMOLA (BO) PER L’AZIENDA USL DI FERRARA: AZIENDA U.S.L. DI FERRARA Codice fiscale: 01295960387 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA P.I. 01295950388 Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxx 8 ‐ - 44124 Loc. XXXX XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI PARMA: AZIENDA U.S.L. DI PARMA Codice fiscale: 01874230343 Sede Legale: Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0/X 00000 ‐ Xxxxx PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA P.I. 01874240342 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx, 00 00000 ‐ XXXXX Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare: • Il riportare il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; • Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti). Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto. Per l’Azienda PER L’AZIENDA USL di BolognaDI BOLOGNA: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato consegnata - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione. PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione degli estremi dell’ordine (numero, data, sigle dell’operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto), - indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l’articolazione prevista dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale. PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione dell’ordine completo di anno e numero o, in mancanza, di ogni altro documento idoneo ad individuare la prestazione - in caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxx.xxx.xx PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato consegnata - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario. A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015). L’applicazione dello split splyt payment non si applica ai fornitori esteri. Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) ‐ – Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0000000000 o, per l’Azienda la sola Azienda USL di BolognaImola, l’Azienda Ospedaliero‐Universitaria di Bologna e l’Istituto Ortopedico Rizzoli, mentre contattare l’UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0000000000 per l’Azienda USL di Imola0000000000. Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia. L’aggiudicatario avrà l’obbligo La Ditta aggiudicataria di assicurare lo svolgimento del servizio un contratto di somministrazione non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento. L’aggiudicatario La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l’aggiudicatario la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda l' Azienda USL è portatrice. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati: - alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori); - alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73. L’aggiudicatariaLa Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara devono sanitarie dovranno emettere, dal con decorrenza 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, a partire da tale data il fornitore deve dovrà garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il fornitore devedovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent‐ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx‐xxxxxxx.xxIntercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI‐ERTI-ER. In alternativa, le imprese possono potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent‐ER Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx‐xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione. Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico dell’aggiudicatario. Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9‐ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051‐P‐08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:.
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Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto. Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie all’AUSL di Bologna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri. La fatturazione della quota per Start Up rif riga 1 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a seguito del collaudo positivo, e dovrà avvenire con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione dei servizi a canone rif righe 2, 3, della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a canoni trimestrali posticipati, con decorrenza della data del dal collaudo positivo e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione degli altri servizi rif. righe 4, 5, 6 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a consuntivo trimestrale; con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di garapositivo. Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: Azienda USL di Bologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Azienda USL di ImolaGli originali delle fatture dovranno essere così intestati: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA Codice fiscale: 02406911202 Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66 codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47 I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK Istituto Rizzoli di Bologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP Azienda USL di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ Azienda Osped. Universitaria di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ. Azienda USL di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) UFMMRD codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFMMRD Azienda Osped. Universitaria di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) AOUPR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) GVU0XW Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati: PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA Codice fiscale: 02406911202 Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA‐MALPIGHI ORSOLA-MALPIGHI Codice fiscale: 92038610371 Sede Legale: Via Albertoni 15 – 00000 XXXXXXX PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI Codice Fiscale: 00302030374 Sede Legale: Xxx xx Xxxxxxxx 0/00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: L’originale della fattura dovrà essere così intestato: AZIENDA USL DI IMOLA Codice Fiscale: 90000900374 Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxx 0 – 40026 IMOLA (BO) PER L’AZIENDA USL DI FERRARA: AZIENDA U.S.L. DI FERRARA Codice fiscale: 01295960387 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI 44121 FERRARA P.I. 01295950388 Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxx 8 ‐ 44124 Loc. XXXX XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI PARMA: AZIENDA U.S.L. DI PARMA Codice fiscale: 01874230343 Sede Legale: Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0/X 00000 ‐ Xxxxx PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA P.I. 01874240342 Sede Legale: Xxx XxxxxxxInoltre, 00 00000 ‐ XXXXX Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare: • Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; • Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti). Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previstoCUP. Per l’Azienda USL di Bologna: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina delibera/disposizione dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione. PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione degli estremi dell’ordine (numero, data, sigle dell’operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto), - indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l’articolazione prevista dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale. PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione dell’ordine completo di anno e numero o, in mancanza, di ogni altro documento idoneo ad individuare la prestazione - in caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxx.xxx.xx PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario. A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015). L’applicazione dello split splyt payment non si applica ai fornitori esteri. Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) ‐ l’U.O.C. Economico Finanziario – Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0000000000 per l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero‐Universitaria di Bologna e l’Istituto Ortopedico Rizzoli, mentre contattare l’UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0000000000 per l’Azienda USL di Imolatel.n.0000000000. Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia. L’aggiudicatario La Ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento. L’aggiudicatario La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l’aggiudicatario la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati: - alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori); - alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73. L’aggiudicatariaLa Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativiattuattivi, le Aziende Sanitarie l’Azienda USL di cui alla presente gara devono emettereBologna emetteranno, dal con decorrenza 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, a partire da tale data il fornitore deve dovrà garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il fornitore devedovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent‐ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx‐xxxxxxx.xxIntercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI‐ERTI-ER. In alternativa, le imprese possono potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent‐ER Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx‐xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione. Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico dell’aggiudicatario. Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9‐ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051‐P‐08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:.
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Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto. Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie all’AUSL di Bologna, all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna e Azienda USL di Imola esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri. La fatturazione della quota per Start Up rif riga 1 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a seguito del collaudo positivosarà bimestrale posticipata, e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione dei servizi a canone rif righe 2, nei termini dettagliati al capitolo 3, della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a canoni trimestrali posticipati, con decorrenza della data del collaudo positivo e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione degli altri servizi rif. righe 4, 5, 6 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a consuntivo trimestrale; con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Azienda USL di Imola: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66 codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47 Azienda Osped. Universitaria di Bologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK Istituto Rizzoli di Bologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP Azienda USL di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ Azienda Osped. Universitaria di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ. Azienda USL di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) UFMMRD codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFMMRD Azienda Osped. Universitaria di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) AOUPR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) GVU0XW Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati: PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA Codice fiscale: 02406911202 Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA‐MALPIGHI ORSOLA-MALPIGHI Codice fiscale: 92038610371 Sede Legale: Via Albertoni 15 Xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI Codice Fiscale: 00302030374 Sede Legale: Xxx xx Xxxxxxxx 0/00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: L’originale della fattura dovrà essere così intestato: AZIENDA USL DI IMOLA Codice Fiscale: 90000900374 Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxx 0 – 40026 IMOLA (BO) PER L’AZIENDA USL DI FERRARA: AZIENDA U.S.L. DI FERRARA Codice fiscale: 01295960387 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA P.I. 01295950388 Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxx 8 ‐ 44124 Loc. XXXX XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI PARMA: AZIENDA U.S.L. DI PARMA Codice fiscale: 01874230343 Sede Legale: Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0/X 00000 ‐ Xxxxx PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA P.I. 01874240342 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx, 00 00000 ‐ XXXXX Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare: • Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; • Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti). Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto. Per l’Azienda USL di Bologna: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione. PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione degli estremi dell’ordine (numero, data, sigle dell’operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto), - indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l’articolazione prevista dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale. PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione dell’ordine completo di anno e numero o, in mancanza, di ogni altro documento idoneo ad individuare la prestazione - in caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxx.xxx.xx PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario. A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015). L’applicazione dello split splyt payment non si applica ai fornitori esteri. Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) ‐ - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0000000000 per l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero‐Universitaria di Bologna e l’Istituto Ortopedico Rizzolil’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, mentre contattare l’UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0000000000 per l’Azienda USL di Imola. Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia. L’aggiudicatario avrà l’obbligo La Ditta aggiudicataria di assicurare lo svolgimento del servizio un contratto di somministrazione non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento. L’aggiudicatario La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l’aggiudicatario la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda l' Azienda USL è portatrice. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati: - alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori); - alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73. L’aggiudicatariaLa Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara devono emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent‐ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx‐xxxxxxx.xxIntercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI‐ERTI-ER. In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent‐ER Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx‐xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione. Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico dell’aggiudicatario. Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9‐ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051‐P‐08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:ditta aggiudicataria.
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Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto. Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie alla Azienda AUSL di Bologna, all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, all’Azienda USL di Ferrara e all’Azienda Ospedaliera Universitaria Di Ferrara esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri. La fatturazione della quota per Start Up rif riga 1 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a seguito del collaudo positivo, e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione dei servizi a canone rif righe 2, 3, della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a canoni trimestrali posticipati, con decorrenza della data del collaudo positivo e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione degli altri servizi rif. righe 4, 5, 6 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a consuntivo trimestrale; con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Azienda USL di Imola: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66 codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47 I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK Istituto Rizzoli di Bologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP Azienda USL di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ Azienda Osped. Universitaria di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ. Azienda USL di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) UFMMRD codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFMMRD Azienda Osped. Universitaria di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) AOUPR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) GVU0XW Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati: PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA Codice fiscale: 02406911202 Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA‐MALPIGHI ORSOLA-MALPIGHI Codice fiscale: 92038610371 Sede Legale: Via Albertoni 15 – 00000 XXXXXXX PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI Codice Fiscale: 00302030374 Sede Legale: Xxx xx Xxxxxxxx 0/00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: L’originale della fattura dovrà essere così intestato: AZIENDA USL DI IMOLA Codice Fiscale: 90000900374 Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxx 0 – 40026 IMOLA (BO) PER L’AZIENDA USL DI FERRARA: AZIENDA U.S.L. DI FERRARA Codice fiscale: 01295960387 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA P.I. 01295950388 Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxx 8 ‐ - 44124 Loc. XXXX XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI PARMA: AZIENDA U.S.L. DI PARMA Codice fiscale: 01874230343 Sede Legale: Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0/X 00000 ‐ Xxxxx PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA P.I. 01874240342 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx, 00 00000 ‐ XXXXX Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare: • Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; • Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti). Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto. Per l’Azienda USL di Bologna: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione. PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione degli estremi dell’ordine (numero, data, sigle dell’operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto), - indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l’articolazione prevista dall’ordine previstadall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale. PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione dell’ordine completo di anno e numero o, in mancanza, di ogni altro documento idoneo ad individuare la prestazione - in caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxx.xxx.xx PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario. A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015). L’applicazione dello split payment splytpayment non si applica ai fornitori esteri. Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) ‐ - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0000000000 per l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero‐Universitaria Ospedaliero-Universitaria di Bologna Bologna. Sarà cura dell’Azienda Ospedaliera e l’Istituto Ortopedico Rizzoli, mentre contattare l’UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0000000000 per l’Azienda USL di ImolaFerrara comunicare le modalità per la fatturazione. Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia. L’aggiudicatario avrà l’obbligo La Ditta aggiudicataria di assicurare lo svolgimento del servizio un contratto di somministrazione non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento. L’aggiudicatario La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l’aggiudicatario la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda l' Azienda USL è portatrice. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati: - alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori); - alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73. L’aggiudicatariaLa Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativiattuattivi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara devono dovranno emettere, dal con decorrenza 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, a partire da tale data il fornitore deve dovrà garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il fornitore devedovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent‐ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx‐xxxxxxx.xxIntercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI‐ERTI-ER. In alternativa, le imprese possono potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent‐ER Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx‐xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione. Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico dell’aggiudicatario. Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9‐ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051‐P‐08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:ditta aggiudicataria.
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Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto. La Ditta fattura lo svolgimento del servizio, oggetto di gara, all’AUSL di Bologna come precisato all’art.10 del presente capitolato. Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, 2013 n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie all’AUSL di Bologna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri. La fatturazione della quota per Start Up rif riga 1 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a seguito del collaudo positivo, e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione dei servizi a canone rif righe 2, 3, della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a canoni trimestrali posticipati, con decorrenza della data del collaudo positivo e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione degli altri servizi rif. righe 4, 5, 6 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a consuntivo trimestrale; con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Azienda USL di Imola: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66 codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47 I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK Istituto Rizzoli di Bologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP Azienda USL di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ Azienda Osped. Universitaria di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ. Azienda USL di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) UFMMRD codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFMMRD Azienda Osped. Universitaria di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) AOUPR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) GVU0XW Gli originali delle fatture dovranno devono essere così intestati: PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA Codice fiscale: 02406911202 Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA‐MALPIGHI Codice fiscale: 92038610371 Sede Legale: Via Albertoni 15 – 00000 XXXXXXX PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI Codice Fiscale: 00302030374 Sede Legale: Xxx xx Xxxxxxxx 0/00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: L’originale della fattura dovrà essere così intestato: AZIENDA USL DI IMOLA Codice Fiscale: 90000900374 Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxx 0 – 40026 IMOLA (BO) PER L’AZIENDA USL DI FERRARA: AZIENDA U.S.L. DI FERRARA Codice fiscale: 01295960387 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA P.I. 01295950388 Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxx 8 ‐ 44124 Loc. XXXX XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI PARMA: AZIENDA U.S.L. DI PARMA Codice fiscale: 01874230343 Sede Legale: Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0/X 00000 ‐ Xxxxx PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA P.I. 01874240342 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx, 00 00000 ‐ XXXXX Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare: • Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; • Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti). Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto. Per l’Azienda USL di Bologna: Le fatture dovrannodevono, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/del servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione. PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione degli estremi dell’ordine (numero, data, sigle dell’operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto), - indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l’articolazione prevista dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale. PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione dell’ordine completo di anno e numero o, in mancanza, di ogni altro documento idoneo ad individuare la prestazione - in caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxx.xxx.xx PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario. A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015). L’applicazione dello split splyt payment non si applica ai fornitori esteri. Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) ‐ – Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0000000000 per l’Azienda tel.n.0000000000. L’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero‐Universitaria di Bologna e l’Istituto Ortopedico Rizzoli, mentre contattare l’UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0000000000 per l’Azienda USL di Imola. Le Aziende Sanitarie procederanno procede ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia. L’aggiudicatario La Ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento. L’aggiudicatario La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l’aggiudicatario la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda l' Azienda USL è portatrice. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati: - alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori); - alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73. L’aggiudicatariaLa Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativiattuattivi, le Aziende Sanitarie l’Azienda USL di cui alla presente gara devono Bologna deve emettere, dal con decorrenza 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, a partire da tale data il fornitore deve dovrà garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il fornitore devedovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent‐ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx‐xxxxxxx.xxIntercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI‐ERTI-ER. In alternativa, le imprese possono potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent‐ER Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx‐xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione. Le spese Si rende inoltre necessario fare pervenire, entro i primi del mese successivo la consegna, prima dell’emissione delle fatture, fac-simile delle stesse prive di bonifico applicate dall’Istituto Tesorierenumerazione all’Ufficio del Dipartimento di Emergenza Urgenza c/o Ospedale Maggiore – X.xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 2 40128 Bologna – tel.n.0000000000, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico dell’aggiudicatario. Inoltre, ai sensi onde poter consentire un adeguato controllo delle disposizioni previste dall'art 9‐ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051‐P‐08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:stesse relativamente al servizio prestato.
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Samples: Contratto
Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto. Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie esclusivamente all’AUSL di Bologna, l’Ausl di Imola e l’Ausl Ferrara, escclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri. La fatturazione della quota per Start Up rif riga 1 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a seguito del collaudo positivo, e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione dei servizi a canone rif righe 2, 3, della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a canoni trimestrali posticipati, con decorrenza della data del collaudo positivo e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione degli altri servizi rif. righe 4, 5, 6 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a consuntivo trimestrale; con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Azienda USL di Imola: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66 codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47 I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK Istituto Rizzoli di Bologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP Azienda USL di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ Azienda Osped. Universitaria di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ. Azienda USL di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) UFMMRD codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFMMRD Azienda Osped. Universitaria di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) AOUPR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) GVU0XW Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati: PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA Codice fiscale: 02406911202 Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA‐MALPIGHI Codice fiscale: 92038610371 Sede Legale: Via Albertoni 15 – 00000 XXXXXXX PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI Codice Fiscale: 00302030374 Sede Legale: Xxx xx Xxxxxxxx 0/00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: L’originale della fattura dovrà essere così intestato: AZIENDA USL DI IMOLA Codice Fiscale: 90000900374 Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxx 0 – 40026 IMOLA (BO) PER L’AZIENDA USL DI FERRARA: AZIENDA U.S.L. DI FERRARA Codice fiscale: 01295960387 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA P.I. 01295950388 Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxx 8 ‐ 44124 Loc. XXXX XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI PARMA: AZIENDA U.S.L. DI PARMA Codice fiscale: 01874230343 Sede Legale: Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0/X 00000 ‐ Xxxxx PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA P.I. 01874240342 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx, 00 00000 ‐ XXXXX Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare: • Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; • Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti). Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto. Per l’Azienda USL di Bologna: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione. PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione degli estremi dell’ordine (numero, data, sigle dell’operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto), - indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l’articolazione prevista dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale. PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione dell’ordine completo di anno e numero o, in mancanza, di ogni altro documento idoneo ad individuare la prestazione - in caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxx.xxx.xx PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario. A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015). L’applicazione dello split splyt payment non si applica ai fornitori esteri. Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) ‐ - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0000000000 per l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero‐Universitaria di Bologna e l’Istituto Ortopedico Rizzoli, mentre contattare l’UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0000000000 per l’Azienda USL di Imola. Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia. L’aggiudicatario avrà l’obbligo La Ditta aggiudicataria di assicurare lo svolgimento del servizio un contratto di somministrazione non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento. L’aggiudicatario La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l’aggiudicatario la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda l' Azienda USL è portatrice. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati: - alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori); - alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73. L’aggiudicatariaLa Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativiattuattivi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara devono emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent‐ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx‐xxxxxxx.xxIntercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI‐ERTI-ER. In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent‐ER Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx‐xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione. Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico dell’aggiudicatario. Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9‐ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051‐P‐08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:ditta aggiudicataria.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto. La Ditta aggiudicataria fatturerà mensilmente, entro i primi otto giorni del mese successivo a quello di riferimento, lo svolgimento del servizio, inviando distinta fatturazione, secondo la seguente suddivisione: quota FRNA pari al 75% del canone mensile quota Sociale pari al 25% del canone mensile. Oltre agli originali, per il controllo delle prestazioni rese, copia delle fatture ad uso amministrativo o fac simile, dovrà essere inviata entro i primi otto giorni del mese successivo al Distretto Città di Bologna. Ai sensi di quanto previsto dall’art.1dall’art. 1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie all’AUSL di Bologna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri. La fatturazione della quota per Start Up rif riga 1 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a seguito del collaudo positivo, e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione dei servizi a canone rif righe 2, 3, della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a canoni trimestrali posticipati, con decorrenza della data del collaudo positivo e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione degli altri servizi rif. righe 4, 5, 6 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a consuntivo trimestrale; con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Azienda USL di Imola: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66 codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47 I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK Istituto Rizzoli di Bologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP Azienda USL di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ Azienda Osped. Universitaria di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ. Azienda USL di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) UFMMRD codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFMMRD Azienda Osped. Universitaria di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) AOUPR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) GVU0XW Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati: PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA Codice fiscale: 02406911202 Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA‐MALPIGHI Codice fiscale: 92038610371 Sede Legale: Via Albertoni 15 – 00000 XXXXXXX PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI Codice Fiscale: 00302030374 Sede Legale: Xxx xx Xxxxxxxx 0/00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: L’originale della fattura dovrà essere così intestato: AZIENDA USL DI IMOLA Codice Fiscale: 90000900374 Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxx 0 – 40026 IMOLA (BO) PER L’AZIENDA USL DI FERRARA: AZIENDA U.S.L. DI FERRARA Codice fiscale: 01295960387 Sede Legale: Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA P.I. 01295950388 Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxx 8 ‐ 44124 Loc. XXXX XXXXXXX PER L’AZIENDA USL DI PARMA: AZIENDA U.S.L. DI PARMA Codice fiscale: 01874230343 Sede Legale: Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0/X 00000 ‐ Xxxxx PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA P.I. 01874240342 Sede Legale: Xxx XxxxxxxInoltre, 00 00000 ‐ XXXXX Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare: • Il riportare il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; • Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti). Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previstoil codice CIG. Per l’Azienda USL di Bologna: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/del servizio prestato - e del mese di riferimento indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato informatizzato. Dovrà essere inoltre allegato un elenco nominativo degli assistiti con dettaglio delle presenze In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione. PER L’AZIENDA OSPEDALIERO‐UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione degli estremi dell’ordine (numero, data, sigle dell’operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto), - indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l’articolazione prevista dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale. PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione dell’ordine completo di anno e numero o, in mancanza, di ogni altro documento idoneo ad individuare la prestazione - in caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxx.xxx.xx PER L’AZIENDA USL DI IMOLA: Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 n. 190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario. A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015). L’applicazione dello split payment non si applica ai fornitori esteri. seguente: Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) ‐ ), Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0000000000 per l’Azienda Fornitori, tel. n. 051 - 0000000. L’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero‐Universitaria di Bologna e l’Istituto Ortopedico Rizzoli, mentre contattare l’UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0000000000 per l’Azienda USL di Imola. Le Aziende Sanitarie procederanno procederà ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia. L’aggiudicatario La Ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento. L’aggiudicatario La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 all’art. 1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l’aggiudicatario la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda l' Azienda USL è portatrice. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati: - alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori); - alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73. L’aggiudicatariaLa Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3dell’art. 3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Aziende Sanitarie l’Azienda USL di cui alla presente gara devono emettere, dal 30 giugno 2016, Bologna dovrà emettere gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve dovrà garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il fornitore devedovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent‐ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx‐xxxxxxx.xxIntercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI‐ERTI-ER. In alternativa, le imprese possono potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent‐ER Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx‐xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione. Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico dell’aggiudicatario. Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9‐ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051‐P‐08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:.
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