Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto. Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri. La fatturazione della quota per Start Up rif riga 1 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a seguito del collaudo positivo, e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione dei servizi a canone rif righe 2, 3, della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a canoni trimestrali posticipati, con decorrenza della data del collaudo positivo e con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. La fatturazione degli altri servizi rif. righe 4, 5, 6 della scheda offerta economica avverrà per ciascuna azienda a consuntivo trimestrale; con la suddivisione tra le aziende che sarà comunicata in sede di aggiudicazione della procedura di gara. Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Azienda USL di Imola: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66 codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47 I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK Istituto Rizzoli di Bologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP Azienda USL di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ Azienda Osped. Universitaria di Ferrara: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ. Azienda USL di Parma: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) UFMMRD codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFMMRD Azienda Osp...
Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto. Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse al o IOR esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri. Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati: PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI Codice Fiscale: 00302030374 Sede Legale: Xxx xx Xxxxxxxx 0/00 – 00000 XXXXXXX Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare: • Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; • Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti). Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto. Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata del (numero di interventi), unitamente ad un report mensile contenente le unità di sterilizzazione prodotte nell'arco del mese di riferimento. - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione dell’ordine completo di anno e numero o,in mancanza, di ogni altro documento idoneo ad individuare la prestazione - in caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxx.xxx.xx Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e...
Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto. Art.19) Modifiche del contratto e subappalto
Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto. 12 Art. 22 – Subappalto 16
Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto. ART. 28 –
Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto. Art. 16 Acquisto in danno .....................................................................................................
Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto. La Ditta Aggiudicataria fattura lo svolgimento del servizio, oggetto di gara, alle strutture che saranno specificate prima della stipula i valori come precisato all’Art. 6 .
Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto. La Ditta fatturerà mensilmente lo svolgimento del servizio all’Azienda USL di Bologna. Per quanto riguarda la fatturazione del mese di dicembre, si rimanda a quanto meglio esplicitato all’art. 9 - Verifica e controllo del presente capitolato. L’Unità Amministrativa procederà alla liquidazione della fatturazione del mese di dicembre solo dopo aver ricevuto dal DEC o suo collaboratore una breve relazione da cui emerga lo stato dell’arte sulla verifica della qualità e dell’appropriatezza degli interventi, nonché della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel capitolato. L’attestazione dovrà inoltre riportare che gli obiettivi degli indicatori qualitativi sono stati raggiunti o viceversa che non sono stati raggiunti e quindi indicare la percentuale di abbattimento da applicare. La liquidazione e il successivo pagamento delle fatture avverranno in seguito a verifica e attestazione per l’esatto adempimento da parte del DEC o suo collaboratore. In caso di RTI, l’Unità Amministrativa potrà procedere alla liquidazione delle fatture solo dopo aver ricevuto tutte le fatture da parte di ogni ditta, verificandone la corrispondenza con l’importo di canone aggiudicato. Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all’AUSL di Bologna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri. Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA Codice fiscale: 02406911202 Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx. Ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di e...