Common use of Fatturazione Clause in Contracts

Fatturazione. 1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 23, il Fornitore potrà emettere fattura solo all’esito positivo delle verifiche di conformità così come previste dall’art. 20 del presente Schema di contratto, in particolare previa approvazione dei SAL emessi con cadenza trimestrale. 2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal fornitore e rimborsati dall’Amministrazione nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico. 3. L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50% dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà liquidato solo al termine del Contratto, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 4. In ragione della complessità delle prestazioni oggetto del presente affidamento, dei prescritti controlli sui livelli di qualità del servizio di cui all’art. 22 del presente schema di contratto nonché delle articolate modalità e termini di verifica delle prestazioni di cui all’art. 24, ai sensi dell’art . 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. 5. In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti e ad emettere un’unica fattura per ciascun trimestre di vigenza del contratto, cumulativa degli importi maturati su tutti i servizi oggetto dell’affidamento, così come risultanti dal processo di verifica di conformità. 6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. 7. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. 8. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. 9. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio <indicare numero>, il Codice Identificativo Gare (CIG) […], nonché il numero d’ordine che sarà successivamente comunicato. 10. Il Fornitore si impegna, infine, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che l’Amministrazione riterrà di adottare, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, a decorrere dalla data che sarà indicata dall’Amministrazione stessa in apposita comunicazione. 11. Tenuto conto della complessità delle prestazioni oggetto del presente contratto, dei prescritti controlli sui livelli di qualità del servizio di cui all’art. 12 del Capitolato Tecnico AS nonché delle articolate modalità e termini di verifica delle prestazioni di cui all’art. 20 del presente schema di contratto, ai sensi dell’art . 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il bonifico, previo accertamento dell’Amministrazione della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica, xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire all’Amministrazione entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’Amministrazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio. 12. Il Fornitore, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all’Amministrazione. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. 13. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto dal precedente art. 16 “Subappalto”, comma 10 del Contratto.

Fatturazione. 1Per quanto concerne la fornitura di attrezzatura, l’operatore economico deve fatturare entro fine mese dall'emissione della bolla di consegna (DDT), con chiara indicazione dell’ordine/contratto di acquisto al fine della liquidazione. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 23, Per quanto concerne il Fornitore potrà emettere fattura solo all’esito positivo delle verifiche di conformità così come previste dall’art. 20 del presente Schema di contratto, in particolare previa approvazione dei SAL emessi con cadenza trimestrale. 2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal fornitore e rimborsati dall’Amministrazione nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico. 3. L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50% dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà liquidato solo al termine del Contratto, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 4. In ragione della complessità delle prestazioni oggetto del presente affidamento, dei prescritti controlli sui livelli di qualità canone del servizio di cui all’artmanutenzione, l’operatore economico deve fatturare separatamente con cadenza trimestrale posticipata (ultimo giorno lavorativo del trimestre solare).. Le fatture devono sempre riportare la chiara indicazione dell’ordine al fine della liquidazione. 22 del presente schema di contratto nonché delle articolate modalità Ogni fattura deve: - indicare il numero e termini di verifica delle prestazioni di cui all’art. 24, ai sensi dell’art . 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. 5. In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo procedura telematica e codice CIG che verrà liquidato alle mandanti indicato dalla stazione appaltante; - essere intestata a: Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e ad emettere un’unica fattura la Cura dei Tumori (IRST) srl IRCCS, Xxx Xxxxxxxxxx 00 00000 Xxxxxxx - C.F. e P.IVA 0315452040. La legge n. 205 del 27.12.2017 introduce, a partire dal 01/01/2019, l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per ciascun trimestre le cessioni di vigenza del contrattobeni e per la prestazione di servizi effettuate tra soggetti residenti, cumulativa degli importi maturati su tutti i servizi oggetto dell’affidamento, così come risultanti dal processo di verifica di conformità. 6stabiliti o identificati ai fini IVA in Italia. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatoreA tale scopo, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.CODICE DI INTERSCAMBIO assegnato a IRST IRCCS è il seguente: L0U7KO4. Inoltre si informa che IRST IRCCS rientra nell’ambito dei soggetti obbligati all’applicazione del regime dello ”split payment” ex Decreto Legge n 148/2017 art 3 comma 1 lettera c), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. 7. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. 8. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. 9. Il Fornitore prende atto che Conseguentemente tutte le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio <indicare numero>, il Codice Identificativo Gare (CIG) […], nonché il numero d’ordine che sarà successivamente comunicato. 10. Il Fornitore si impegna, infine, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che l’Amministrazione riterrà di adottare, anche redatte in conformità a quanto previsto dalla normativa in materiaalla normativa, a decorrere dalla data che sarà indicata dall’Amministrazione stessa in apposita comunicazioneriportando la seguente annotazione ”operazione con scissione dei pagamenti –art.17 ter DPR 633/72 –split payment “. 11. Tenuto conto della complessità delle prestazioni oggetto del presente contratto, dei prescritti controlli sui livelli di qualità del servizio di cui all’art. 12 del Capitolato Tecnico AS nonché delle articolate modalità e termini di verifica delle prestazioni di cui all’art. 20 del presente schema di contratto, ai sensi dell’art . 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il bonifico, previo accertamento dell’Amministrazione della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica, xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire all’Amministrazione entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’Amministrazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio. 12. Il Fornitore, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all’Amministrazione. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. 13. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto dal precedente art. 16 “Subappalto”, comma 10 del Contratto.

Fatturazione. 1Termine di pagamento Modalità di pagamento delle altre retribuzioni Nuova clausola d’integrità Deroghe alle condizioni generali Altri accordi particolari In questa disposizione si stabilisce chi sono gli interlocutori delle parti. Ai fini Nel numero 9 le parti possono stabilire il luogo di esecuzione del pagamento contratto. Se- condo il numero 5 delle condizioni generali per luogo di esecuzione si intende in particolare anche il luogo di un’eventuale installazione ecc. In questo numero le parti possono anche inserire delle clausole aventi ad oggetto particolari cir- costanze che si possono verificare nel luogo di esecuzione. Questa nuova disposizione inserita nel documento contrattuale al numero 10 serve a evitare i casi di corruzione. Da un lato, viene convenuta una pena convenzionale in caso d’inosservanza della clausola d’integrità; dall’altro, in caso di violazione della clausola d’integrità da parte del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 23locatore, il Fornitore potrà emettere fattura solo all’esito positivo delle verifiche di conformità così come previste dall’artconduttore può recedere dal contratto per motivi gravi. 20 del presente Schema di contrattoÈ disponibile anche una seconda casella vuota da selezionare, dove è possi- bile inserire qualsiasi altra formulazione. Questa seconda casella è prevista in particolare previa approvazione dei SAL emessi con cadenza trimestrale. 2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal fornitore e rimborsati dall’Amministrazione nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico. 3. L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50% dell’imponibile indicato nella stessai Cantoni, i quali non devono necessariamente adottare la clausola d’integrità della KBOB. Il restante 0,5% verrà liquidato solo al termine del Contratto, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione della verifica numero 11.1 serve a formulare le deroghe e le aggiunte alle condizioni gene- rali. Si raccomanda di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 4consultare previamente il servizio giuridico competente. In ragione della complessità delle prestazioni oggetto del presente affidamento, dei prescritti controlli sui livelli di qualità del servizio di cui all’art. 22 del presente schema di contratto nonché delle articolate modalità e termini di verifica delle prestazioni di cui all’art. 24, ai sensi dell’art . 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. 5. In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti e ad emettere un’unica fattura per ciascun trimestre di vigenza del contratto, cumulativa degli importi maturati su tutti i servizi oggetto dell’affidamento, così come risultanti dal processo di verifica di conformità. 6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori Lo stesso vale per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma accordi particolari previsti al numero 11.2. Essi non de- vono essere in contraddizione con altri elementi del contratto ed è quindi impor- tante che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interessesiano formulati in maniera accurata. 7. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. 8. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. 9. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio <indicare numero>, il Codice Identificativo Gare (CIG) […], nonché il numero d’ordine che sarà successivamente comunicato. 10. Il Fornitore si impegna, infine, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che l’Amministrazione riterrà di adottare, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, a decorrere dalla data che sarà indicata dall’Amministrazione stessa in apposita comunicazione. 11. Tenuto conto della complessità delle prestazioni oggetto del presente contratto, dei prescritti controlli sui livelli di qualità del servizio di cui all’art. 12 del Capitolato Tecnico AS nonché delle articolate modalità e termini di verifica delle prestazioni di cui all’art. 20 del presente schema di contratto, ai sensi dell’art . 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il bonifico, previo accertamento dell’Amministrazione della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica, xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire all’Amministrazione entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’Amministrazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio. 12. Il Fornitore, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all’Amministrazione. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. 13. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto dal precedente art. 16 “Subappalto”, comma 10 del Contratto.

Fatturazione. 1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale Qualora ricorrano le condizioni di legge ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui al precedente articolo 23, il Fornitore potrà emettere fattura solo all’esito positivo delle verifiche di conformità così come previste dall’art. 20 all’articolo 15 del presente Schema di contrattocapitolato, dovrà essere inviata in particolare previa approvazione dei SAL emessi con cadenza trimestrale. 2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal fornitore e rimborsati dall’Amministrazione nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico. 3. L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50% dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà liquidato solo al termine del Contratto, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 4. In ragione della complessità forma elettronica in osservanza delle prestazioni oggetto del presente affidamento, dei prescritti controlli sui livelli di qualità del servizio di cui all’art. 22 del presente schema di contratto nonché delle articolate modalità e termini di verifica delle prestazioni di cui all’art. 24, ai sensi dell’art . 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 192/201252, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. 5dal D. Lgs. In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti 7 marzo 2005 n. 82 e ad emettere un’unica fattura per ciascun trimestre di vigenza del contratto, cumulativa degli importi maturati su tutti i servizi oggetto dell’affidamento, così come risultanti dal processo di verifica di conformità. 6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. 7. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. 8. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. 9dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio <indicare numero>, il Codice Identificativo Gare (CIG) […], nonché il numero d’ordine che sarà successivamente comunicato. 10. Il Fornitore fornitore si impegna, infineinoltre, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che l’Amministrazione la singola Unità ordinante riterrà di adottare. Fermo l’ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, anche in conformità ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dalla normativa in materiadall’art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione. Ciascuna fattura dovrà essere intestata e trasmessa all’Amministrazione Contraente nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nel Contratto e nei singoli Ordini di fornitura, pena l’applicazione di una penale di € 500. Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara),“derivato” da quello del contratto e comunicato nell’Ordine di Fornitura di ciascuna Università, dovrà essere inserito, a decorrere dalla data cura del fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Università nei rispettivi pagamenti così da ottemperare agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Università, alle Unità ordinanti e al Consorzio CIPE, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito delle proprie spettanze; in difetto di tale comunicazione il fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati, che si intendono pertanto quietanzati. Oltre alle sospensioni dovute ai periodi di chiusura delle biblioteche, le Università possono richiedere al fornitore, per loro esigenze dovute al rispetto di normative e tempistiche amministrative e contabili, la sospensione della fornitura delle monografie e dell'emissione delle fatture. Di norma tale sospensione non sarà indicata dall’Amministrazione stessa superiore ai 15 giorni naturali e consecutivi. Resta tuttavia espressamente inteso che in apposita comunicazione. 11. Tenuto conto della complessità delle prestazioni oggetto nessun caso il fornitore potrà unilateralmente sospendere la fornitura del presente contratto, materiale bibliografico e la prestazione dei prescritti controlli sui livelli di qualità del servizio di cui all’art. 12 del Capitolato Tecnico AS nonché delle articolate modalità e termini di verifica delle prestazioni di cui all’art. 20 del presente schema di contratto, ai sensi dell’art . 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale secondo la normativa vigente in materia servizi e, comunque, entro 60 (sessanta) delle attività previste nel Contratto e nelle singole richieste di Fornitura. Qualora il fornitore sospenda in modo arbitrario una o più obbligazioni poste a suo carico e tale inadempimento si protragga per un periodo di più di 15 giorni naturali e consecutivi a partire da una comunicazione scritta inviata dalla data singola Università, i singoli Negozi di ricevimento Fornitura si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., rispettivamente dalle singole Università e dal Consorzio CIPE. Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della fattura. Il bonificosocietà mandataria del raggruppamento, previo accertamento dell’Amministrazione della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni gli obblighi di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi sopra dovranno essere inoltre comunicati a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologicatutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire all’Amministrazione entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel sia dalle mandanti nello specifico caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere noteesercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’Amministrazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio. 12. Il Fornitore, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all’Amministrazione. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia nel rispetto delle condizioni e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231modalità tutte disciplinate dal presente articolo. 13. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto dal precedente art. 16 “Subappalto”, comma 10 del Contratto.

Fatturazione. 1Fatte salve diverse pattuizioni tra le Parti, con riferimento al servizio erogato sulla base del c.d. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale sistema di cui al precedente articolo 23trasporti mediante impiego di “veicoli a postazione fissa/uso esclusivo”, il Fornitore potrà cui corrispettivo è stabilito in canone fisso, l’operatore provvederà ad emettere fattura solo all’esito positivo delle verifiche di conformità così come previste dall’art. 20 del presente Schema di contratto, in particolare previa approvazione dei SAL emessi con cadenza trimestrale. 2trimestrale fattura di importo corrispondente alla quota parte del canone offerto in sede di gara. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal fornitore e rimborsati dall’Amministrazione nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico. 3. L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari Fatte salve diverse pattuizioni tra le Parti, con riferimento al 99,50% dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà liquidato solo al termine del Contratto, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 4. In ragione della complessità delle prestazioni oggetto del presente affidamento, dei prescritti controlli sui livelli di qualità del servizio di cui all’arttrasporti erogato sulla base del c.d. 22 del presente schema sistema di contratto nonché delle articolate modalità e termini di verifica delle prestazioni di cui all’art. 24, ai sensi dell’art . 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. 5. In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna trasporti “a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti e chiamata” l’operatore economico provvederà ad emettere un’unica con cadenza trimestrale fattura di importo corrispondente al valore dei trasporti effettivamente eseguiti applicando le tariffe offerte in sede di gara. Tutte le fatture - sia quelle relative al canone mensile fisso, che quelle per ciascun trimestre i trasporti “a chiamata” - dovranno essere obbligatoriamente corredate della documentazione di vigenza del contratto, cumulativa degli importi maturati su rendicontazione di tutti i servizi oggetto dell’affidamentotrasporti effettivamente eseguiti, così come risultanti dal processo di verifica di conformità. 6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. 7. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. 8. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. 9. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio <indicare numero>, il Codice Identificativo Gare (CIG) […], nonché il numero d’ordine che sarà successivamente comunicato. 10. Il Fornitore si impegna, infine, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che l’Amministrazione riterrà di adottare, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, a decorrere dalla data che sarà indicata dall’Amministrazione stessa in apposita comunicazione. 11. Tenuto conto della complessità delle prestazioni oggetto del presente contratto, dei prescritti controlli sui livelli di qualità del servizio di cui all’art. 12 del Capitolato Tecnico AS nonché delle articolate modalità e termini di verifica delle prestazioni di cui all’art. 20 del presente schema di contratto, ai sensi dell’art . 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il bonifico, previo accertamento dell’Amministrazione della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica, xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire all’Amministrazione entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’Amministrazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio. 12. Il Fornitore, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all’Amministrazione. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. 13. In caso di subappalto, ai sensi rispetto di quanto previsto all’art. 1184 del presente Capitolato (Report generale e Report Riepilogativo dei trasporti). Si ribadisce quanto già riportato all’art.9, comma 3 del D.Lgs. 163/2006IV capoverso, si procederà secondo quanto previsto dal precedente art. 16 “Subappalto”nel caso in cui il numero di trasporti effettuati dall’Affidatario in regime ordinario risulti inferiore a quello stimato da questa Stazione Appaltante (una media di n. 115 trasporti per giorno), comma 10 del Contrattoil canone verrà ridotto con proporzionalità lineare e le somme in eccedenza saranno imputate per la remunerazione di eventuali trasporti extra canone.

Fatturazione. 1Il corrispettivo è determinato mediante ribasso da applicarsi alla parte del prezzo unitario soggetto a ribasso pari a €/t 55,00. Il contratto si intende remunerato a misura in ragione delle prestazioni effettivamente espletate e fino a concorrenza degli importi prenotati (Riferimento a1) del Quadro Economico), salvo proroghe tecniche. La Ditta appaltatrice emetterà fattura per le somme spettanti, applicando il prezzo unitario d'offerta ai quantitativi di percolato trasportato e smaltito nel periodo di riferimento. Ai fini della liquidazione delle fatture la ditta appaltatrice ed i suoi subappaltatori sono tenuti ad essere in regola con la propria posizione previdenziale ed assicurativa. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 23, il Fornitore potrà emettere fattura solo all’esito positivo delle verifiche di conformità così come previste dall’artD.Lgs. 20 del presente Schema di contratto50/2016, in particolare previa approvazione dei SAL emessi con cadenza trimestrale. 2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal fornitore e rimborsati dall’Amministrazione nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico. 3. L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50% dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà liquidato solo al termine del Contratto, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 4. In ragione della complessità delle prestazioni oggetto del presente affidamento, dei prescritti controlli sui livelli di qualità del servizio di cui all’art. 22 del presente schema di contratto nonché delle articolate modalità e termini di verifica delle prestazioni di cui all’art. 24, ai sensi dell’art . 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. 5. In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti e ad emettere un’unica fattura per ciascun trimestre di vigenza del contratto, cumulativa degli importi maturati su tutti i servizi oggetto dell’affidamento, così come risultanti inadempienza contributiva risultante dal processo di verifica di conformità. 6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)relativo al personale dipendente dell’affidatario, attestante o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la regolarità in ordine al stazione appaltante trattiene l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento dei contributi diretto agli enti previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e assicurativi, compresa la cassa. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al citato comma 5, si applicano le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma disposizioni di cui al successivo comma 6 del citato art. 30 del D.Lgs. 50/2016. In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla capogruppo mandataria del raggruppamento. Si precisa che a causa prescindere dalla ripartizione dei servizi all'interno del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, si procederà a liquidare l'intero importo a favore della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazionecapogruppo che provvederà poi a rimettere alle singole imprese la rispettiva quota, non produrrà alcun interesse. 7salvo diversi accordi tra le parti. L’AmministrazioneAnalogamente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’artai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 602 del 29 settembre 1973e succ. modifiche, con le modalità qualora venisse riscontrata una situazione di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40non regolarità fiscale sarà diritto della Stazione appaltante sospendere i pagamenti in corso all’appaltatore, per ogni pagamento fino a quando l'aggiudicatario, non avrà provveduto alla regolarizzazione della propria posizione, fatti salvi gli altri adempimenti di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. 8. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. 9Legge. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente pagamento dei corrispettivi avverrà a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica seguito di presentazione da parte della Ditta di regolari fatture. La fatturazione avrà cadenza mensile e dovranno sarà effettuata in base all’effettivo servizio svolto, applicando il prezzo unitario offerto al quantitativo di rifiuto pesato a destino. La fattura elettronica dovrà contenere il riferimento del codice CIG, riportare in evidenza il numero gli estremi del mese di repertorio <indicare numero>, il Codice Identificativo Gare (CIG) […], nonché il numero d’ordine che sarà successivamente comunicato. 10. Il Fornitore si impegna, infine, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che l’Amministrazione riterrà di adottare, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, a decorrere dalla data che sarà indicata dall’Amministrazione stessa in apposita comunicazione. 11. Tenuto conto della complessità delle prestazioni oggetto del presente contratto, dei prescritti controlli sui livelli di qualità riferimento dell’esecuzione del servizio di cui all’arted essere intestata a: AMA S.r.l. 12 del Capitolato Tecnico AS nonché delle articolate modalità e termini di verifica delle prestazioni di cui all’art. 20 del presente schema di contrattoXxxxx Xxxx Xxxxxxxx XXXXX, ai sensi dell’art . 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale secondo la normativa vigente in materia e, comunque7 85020 Atella (Pz) P.IVA 00193542076853 I pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario, entro 60 (sessanta) giorni dalla gg, fine mese data fattura, a seguito di ricevimento verifica del servizio erogato rispetto alle previsioni contrattuali e della fattura. Il bonifico, previo accertamento dell’Amministrazione della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica, xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante regolarità del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire all’Amministrazione entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’Amministrazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio. 12. Il Fornitore, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all’AmministrazioneDURC. In caso di ritardo nei pagamentifattura irregolare o di contestazione di inadempimento contrattuale da parte dell’Azienda, il tasso termine di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente pagamento verrà sospeso, dalla data della contestazione e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato sino a completamento della regolarizzazione ovvero conclusione dell’eccezione di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. 13inadempimento. In tal caso la Ditta non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo a risarcimento di subappaltodanni, né altra pretesa. Eventuali interessi moratori relativi ai pagamenti derivanti dall’oggetto del presente Capitolato saranno determinati esclusivamente nella misura del saggio legale, ai sensi di quanto previsto all’artdell’art. 118, comma 3 1284 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto dal precedente art. 16 “Subappalto”, comma 10 del ContrattoCodice Civile.

Fatturazione. 1. Ai fini Il corrispettivo del pagamento del corrispettivo contrattuale servizio, fatturato all’utente di cui al precedente articolo 23norma trimestralmente, anche su consumo stimato, viene determinato sulla base dei consumi registrati. Resta l’obbligo per il Fornitore potrà emettere fattura solo all’esito positivo delle verifiche Gestore di conformità così come previste dall’art. 20 del presente Schema di contrattoeffettuare il conguaglio almeno due volte l’anno, in particolare previa approvazione dei SAL emessi ove possibile, addebitando o accreditando all’utente la differenza tra l’effettivo consumo e quello presunto addebitato con cadenza trimestralele fatture su consumo stimato. 2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal fornitore Il conguaglio viene effettuato applicando gli scaglioni tariffari rapportati al periodo intercorrente tra le letture effettive, secondo il criterio del pro-die ovvero con attribuzione dei volumi su base giornaliera considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo. Pertanto, l’imputazione dei consumi viene calcolata in base al consumo ricavato dalle letture iniziali e rimborsati dall’Amministrazione nella misura dallo stesso sostenuto finali e nel limite diviso per i giorni che intercorrono fra queste. Il consumo medio così calcolato deve essere moltiplicato per i giorni di quanto previsto dal DUVRI specificocompetenza per stimare i consumi soggetti alle diverse tariffazioni. In caso di nuovi allacciamenti, i consumi presunti sono calcolati in base ai consumi medi per tipologia di utenza e sono conguagliati con le modalità indicate all’art.40. 3. L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50% dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà liquidato solo al termine Qualora il Gestore non sia in possesso delle letture, o non sia possibile procedere alla misurazione dei volumi di consumo, fatturerà sulla base del Contrattoconsumo medio giornaliero dell’utente o, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione della verifica di conformitàse codesto non fosse conosciuto, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 4. In ragione della complessità delle prestazioni oggetto del presente affidamento, dei prescritti controlli sui livelli di qualità del servizio secondo quanto previsto dalla tabella di cui all’art. 22 del presente schema di contratto nonché delle articolate modalità e termini di verifica delle prestazioni di cui all’art. 24, ai sensi dell’art . 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. 5all’art.39. In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti e ad emettere un’unica fattura per ciascun trimestre di vigenza del contratto, cumulativa degli importi maturati su tutti i servizi oggetto dell’affidamento, così come risultanti dal processo di verifica di conformità. 6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. 7. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. 8. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. 9. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio <indicare numero>, il Codice Identificativo Gare (CIG) […], nonché il numero d’ordine che sarà successivamente comunicato. 10. Il Fornitore si impegna, infine, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che l’Amministrazione riterrà di adottare, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, a decorrere dalla data che sarà indicata dall’Amministrazione stessa in apposita comunicazione. 11. Tenuto conto della complessità delle prestazioni oggetto del presente contratto, dei prescritti controlli sui livelli di qualità del servizio di cui all’art. 12 del Capitolato Tecnico AS nonché delle articolate modalità e termini di verifica delle prestazioni di cui all’art. 20 del presente schema di contratto, ai sensi dell’art . 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012conguaglio negativo, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il bonifico, previo accertamento dell’Amministrazione della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica, xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire all’Amministrazione entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non credito per l’utente sarà pervenuta all’Amministrazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorioscalato dalle fatture successive. 12. Il Fornitore, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all’Amministrazione. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. 13. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto dal precedente art. 16 “Subappalto”, comma 10 del Contratto.

Fatturazione. 19.1 La fatturazione dei corrispettivi per il gas fornito al CLIENTE avverrà con periodicità mensile. Ai fini Le fatture saranno emesse entro il giorno 25 (venticinque) del pagamento del corrispettivo contrattuale mese successivo a quello della fornitura. 9.2 Le fatture relative ad eventuali penali/conguagli rispetto ai parametri contrattuali di cui al precedente articolo 23alla Parte A – Condizioni Commerciali, il Fornitore potrà emettere fattura determinabili solo all’esito positivo delle verifiche alla conclusione dell’Anno contrattuale, saranno emesse entro 30 (trenta) giorni dal termine dell’Anno Contrattuale di conformità così come previste dall’art. 20 del presente Schema di contrattoriferimento, e in particolare previa approvazione dei SAL emessi con cadenza trimestraleogni caso non appena disponibili tutte le informazioni necessarie. 2. 9.3 Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal fornitore e rimborsati dall’Amministrazione nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico. 3. L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50% dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà liquidato solo al termine del Contratto, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 4. In ragione della complessità importi delle prestazioni oggetto del presente affidamento, fatture saranno calcolati sulla base dei prescritti controlli sui livelli di qualità del servizio di cui all’art. 22 del presente schema di contratto nonché delle articolate modalità e termini di verifica delle prestazioni di cui all’art. 24, ai sensi dell’art . 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. 5. In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti e ad emettere un’unica fattura per ciascun trimestre di vigenza del contratto, cumulativa degli importi maturati su tutti i servizi oggetto dell’affidamento, così come risultanti dal processo di verifica di conformità. 6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. 7. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, consumi rilevati con le modalità previste all’Art. 8 e sulla base dei corrispettivi indicati all’art. 3 Parte A - Condizioni Commerciali, inclusi gli oneri fiscali di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importoqualsiasi natura gravanti sulla fornitura Gas. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto non sia stato possibile rilevare il dato di attuazione di cui sopra. 8. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. 9. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio <indicare numero>misura effettivo, il Codice Identificativo Gare (CIG) […], nonché il numero d’ordine che sarà successivamente comunicato. 10. Il Fornitore si impegna, infine, ad uniformarsi alle modalità potrà procedere all’emissione di fatturazione elettronica che l’Amministrazione riterrà una fattura di adottare, anche acconto sulla base di volumi stimati in conformità base a quanto previsto dalla normativa all’Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. 8.5, che saranno oggetto di conguaglio in materia, a decorrere dalla data che sarà indicata dall’Amministrazione stessa in apposita comunicazionecorrispondenza della prima fatturazione successiva basata su lettura effettiva. 11. Tenuto conto della complessità delle prestazioni oggetto 9.4 Insieme ai corrispettivi per i consumi potranno essere inseriti in fattura ulteriori importi quali a titolo indicativo e non esaustivo i corrispettivi per servizi accessori forniti dal Fornitore su espressa richiesta del presente contratto, dei prescritti controlli sui livelli di qualità del servizio di cui all’art. 12 del Capitolato Tecnico AS nonché delle articolate modalità e termini di verifica delle prestazioni di cui all’art. 20 del presente schema di contratto, ai sensi dell’art . 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il bonifico, previo accertamento dell’Amministrazione della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica, xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire all’Amministrazione entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’AmministrazioneCLIENTE, i pagamenti effettuati sul numero rimborsi di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatoriospese sostenute dal Fornitore a favore del CLIENTE e le prestazioni accessorie svolte dall’Impresa di Distribuzione. 12. Il Fornitore, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all’Amministrazione. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. 13. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto dal precedente art. 16 “Subappalto”, comma 10 del Contratto.

Fatturazione. 1. Ai fini del Al fine di consentire all'Amministrazione la corresponsione degli acconti e il pagamento del corrispettivo contrattuale della rata di cui al precedente articolo 23saldo l'appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, il Fornitore potrà emettere fattura solo all’esito positivo delle verifiche completa di conformità così come previste dall’art. 20 del presente Schema tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di contratto, in particolare previa approvazione tracciabilità dei SAL emessi con cadenza trimestralepagamenti. 2. Gli oneri derivanti I termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo decorrenti, rispettivamente, dall'adozione del SAL e dall'esito positivo del collaudo, restano pertanto sospesi nel periodo intercorrente tra l'emissione del certificato di pagamento e la ricezione della relativa fattura da rischi interferenziali verranno fatturati dal fornitore e rimborsati dall’Amministrazione nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specificoparte dell'Amministrazione. 3. L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50% dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà liquidato solo al termine Ai sensi del Contrattodecreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione della verifica di conformitàutilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, previo rilascio nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del documento unico di regolarità contributiva.R.U.P. 4. In ragione della complessità delle prestazioni oggetto del presente affidamento, Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei prescritti controlli sui livelli di qualità del servizio di cui all’art. 22 del presente schema di contratto nonché delle articolate modalità e termini di verifica delle prestazioni di cui all’art. 24pagamenti”, ai sensi dell’art del combinato disposto dall’art. 4, comma 4, 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura23 gennaio 2015. 5. In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti e ad emettere un’unica fattura per ciascun trimestre di vigenza del contratto, cumulativa degli importi maturati su tutti i servizi oggetto dell’affidamento, così come risultanti dal processo di verifica di conformità. 6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. 7. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle eventuali ritardi di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.pe può respingerle, chiedendone una nuova emissione.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. 8. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. 9. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio <indicare numero>, il Codice Identificativo Gare (CIG) […], nonché il numero d’ordine che sarà successivamente comunicato. 10. Il Fornitore si impegna, infine, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che l’Amministrazione riterrà di adottare, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, a decorrere dalla data che sarà indicata dall’Amministrazione stessa in apposita comunicazione. 11. Tenuto conto della complessità delle prestazioni oggetto del presente contratto, dei prescritti controlli sui livelli di qualità del servizio di cui all’art. 12 del Capitolato Tecnico AS nonché delle articolate modalità e termini di verifica delle prestazioni di cui all’art. 20 del presente schema di contratto, ai sensi dell’art . 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il bonifico, previo accertamento dell’Amministrazione della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica, xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire all’Amministrazione entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’Amministrazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio. 12. Il Fornitore, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all’Amministrazione. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. 13. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto dal precedente art. 16 “Subappalto”, comma 10 del Contratto.

Fatturazione. 1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale In ottemperanza agli obblighi di cui al precedente articolo 23tracciabilità dei flussi finanziari, il Fornitore potrà emettere fattura solo all’esito positivo delle verifiche di conformità così come previste dall’art. 20 del presente Schema di contrattola Ditta è tenuta a comunicare, in particolare previa approvazione dei SAL emessi con cadenza trimestrale. 2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal fornitore e rimborsati dall’Amministrazione nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico. 3. L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari conformità al 99,50% dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà liquidato solo al termine del Contratto, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 4. In ragione della complessità delle prestazioni oggetto del presente affidamento, dei prescritti controlli sui livelli di qualità del servizio di disposto cui cui all’art. 22 del presente schema di contratto nonché delle articolate modalità e termini di verifica delle prestazioni di cui all’art. 24, ai sensi dell’art . 43, comma 47 della L. 136/2010, e s.m.i., gli estremi identificativi del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. 5. In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti e ad emettere un’unica fattura per ciascun trimestre di vigenza del contratto, cumulativa degli importi maturati su tutti i servizi oggetto dell’affidamento, così come risultanti dal processo di verifica di conformità. 6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. 7. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. 8. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. 9. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio <indicare numero>, il Codice Identificativo Gare (CIG) […], nonché il numero d’ordine che sarà successivamente comunicato. 10. Il Fornitore si impegna, infine, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che l’Amministrazione riterrà di adottare, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, a decorrere dalla data che sarà indicata dall’Amministrazione stessa in apposita comunicazione. 11. Tenuto conto della complessità delle prestazioni oggetto del presente contratto, dei prescritti controlli sui livelli di qualità del servizio di cui all’art. 12 del Capitolato Tecnico AS nonché delle articolate modalità e termini di verifica delle prestazioni di cui all’art. 20 del presente schema di contratto, ai sensi dell’art . 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il bonifico, previo accertamento dell’Amministrazione della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica, xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicatosu tale conto. I corrispettivi contrattuali, dovrà pervenire all’Amministrazione dedotte le eventuali penalità, verranno liquidati entro 7 90 giorni dalla accensione data di presentazione delle relative regolari fatture mensili, suddivise tra Bari e Brindisi, previa verifica della regolare esecuzione dei servizi. La ditta assuntrice emetterà le fatture sul servizio espletato mensilmente; in ogni caso, ADP provvederà alla liquidazione, previa esibizione, da parte della ditta aggiudicataria del conto, se documento unico di nuova apertura, oppure nel regolarità contributiva (DURC). Nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere noteritardato pagamento ADP avrà l’obbligo del pagamento degli interessi moratori, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni che avranno decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’Amministrazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio. 12. Il Fornitoretermine per il pagamento, ai sensi dell’articolo 3di quanto prescritto dagli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del 09.10.2002, comma 1 fermo restando l’oobligo da parte della citata L 136/2010, si impegna aggiudicataria di contestare per iscritto ad effettuare ADP il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all’Amministrazioneritardo nel pagamento. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’artAi sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre n. 231 del 2002, n. 231. 13le parti convengono che il saggio degli interessi è determinato in misura pari al tasso di riferimento della Banca centrale europea senza maggiorazioni. In caso di subappaltoogni caso, ai sensi di quanto previsto all’art. 118, comma 3 la mancata liquidazione nei termini prescritti dal presente capitolato non potrà essere assunta dalla ditta aggiudicataria come valido motivo per l’interruzione del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto dal precedente art. 16 “Subappalto”, comma 10 del Contrattoservizio.

Fatturazione. 1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale Atteso che la Società è una società per azioni a totale capitale pubblico, al fine di cui evitare l’insorgere di oneri finanziari che andrebbero comunque a gravare sul bilancio dello Stato, l’Amministrazione, nell’ambito di ciascun Accordo Esecutivo, si impegna a corrispondere, all’atto della stipula, un anticipo non superiore al precedente articolo 23, il Fornitore potrà emettere fattura solo all’esito positivo delle verifiche di conformità così come previste dall’art. 20 del presente Schema di contratto, in particolare previa approvazione dei SAL emessi con cadenza trimestrale10% per singolo Accordo esecutivo. 2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal fornitore Successivamente all’approvazione dei Rapporti Periodici, di cui all’articolo 10, comma 1, in conformità agli stessi ed in unica soluzione, verrà effettuato il conguaglio tra quanto corrisposto dall’Amministrazione ai sensi del precedente comma 1 e rimborsati dall’Amministrazione nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specificorisultante dai predetti Rapporti Periodici. 3. L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari Relativamente al 99,50% dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà liquidato solo al termine pagamento del Contrattosaldo del conguaglio, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributivale modalità saranno concordate fra la Società e l’Amministrazione nell’ambito degli Accordi Esecutivi. 4. In ragione Resta inteso che la documentazione di riferimento e le fatture delle risorse esterne e dei servizi acquisiti e dei beni installati saranno detenute presso la sede della complessità delle prestazioni oggetto del presente affidamento, dei prescritti Società e tenute a disposizione dell’Amministrazione per l’effettuazione di eventuali ulteriori controlli sui livelli per tutto il periodo previsto dalla normativa vigente. 5. Qualora l’Amministrazione richieda la sospensione o l’annullamento di qualità del servizio un obiettivo di cui all’art. 22 del presente schema al Piano Operativo, la Società procede alla fatturazione di contratto nonché delle articolate modalità e termini di verifica delle prestazioni un importo determinato in base allo stato avanzamento lavori di cui all’artall’articolo 10 comma 2 aggiornato alla data di ricezione della richiesta. 6. 24Qualora l’Amministrazione non proceda, ai sensi dell’art . 4ove prevista secondo quanto riportato nell’Allegato 2 denominato “Processo e flusso di comunicazione per i servizi di Sviluppo e professional”, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, l’importo alla verifica di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale secondo la normativa vigente in materia e, comunque, conformità entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. 5. In comunicazione a procedere, la Società provvede alla fatturazione dell’importo pari a quello applicabile in caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti e ad emettere un’unica fattura per ciascun trimestre di vigenza del contratto, cumulativa degli importi maturati su tutti i servizi oggetto dell’affidamento, così come risultanti dal processo di verifica di conformitàconformità positiva. 6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. 7. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. 8. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. 9. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio <indicare numero>, il Codice Identificativo Gare (CIG) […], nonché il numero d’ordine che sarà successivamente comunicato. 10. Il Fornitore si impegna, infine, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che l’Amministrazione riterrà di adottare, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, a decorrere dalla data che sarà indicata dall’Amministrazione stessa in apposita comunicazione. 11. Tenuto conto della complessità delle prestazioni oggetto del presente contratto, dei prescritti controlli sui livelli di qualità del servizio di cui all’art. 12 del Capitolato Tecnico AS nonché delle articolate modalità e termini di verifica delle prestazioni di cui all’art. 20 del presente schema di contratto, ai sensi dell’art . 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il bonifico, previo accertamento dell’Amministrazione della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica, xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire all’Amministrazione entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’Amministrazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio. 12. Il Fornitore, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all’Amministrazione. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. 13. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto dal precedente art. 16 “Subappalto”, comma 10 del Contratto.

Fatturazione. 1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale 6.1 Relativamente ai corrispettivi da applicare al Servizio di cui al precedente articolo 23, il Fornitore potrà emettere fattura solo all’esito positivo delle verifiche di conformità così come previste dall’art. 20 del presente Schema di contrattoTrasporto le Parti rinviano a quanto prescritto o approvato dalle competenti Autorità e alle eventuali successive integrazioni e/o modificazioni. 6.2 Il Distributore, in particolare previa approvazione relazione ai corrispettivi e ai compensi previsti dal presente Contratto, nonché agli oneri fiscali ed ogni altro onere previsto dalla normativa vigente, emette le fatture intestate al Venditore con frequenza mensile e comunque in conformità alle disposizioni normative vigenti dell’ARERA per quel che concerne le tipologie di fattura, i termini per l’emissione delle fatture e le scadenze di pagamento delle stesse e il contenuto e le modalità di invio dei SAL emessi con cadenza trimestraledocumenti di fatturazione. 2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal fornitore e rimborsati dall’Amministrazione nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico. 3. L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50% dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà liquidato solo al termine del Contratto, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 4. 6.3 In ragione della complessità delle prestazioni oggetto del presente affidamento, dei prescritti controlli sui livelli di qualità del servizio di cui all’art. 22 del presente schema di contratto nonché delle articolate modalità e termini di verifica delle prestazioni di cui all’art. 24dettaglio, ai sensi dell’art del Codice di Rete le fatture di ciclo sono emesse con frequenza mensile e trasmesse al SdI sempre entro il quarto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione del dato di misura ai sensi del TIME. 4Qualora la fatturazione includa anche importi relativi a rettifiche di dati di misura che sostituiscono una stima precedentemente fornita, l’emissione è comunque successiva alla messa a disposizione di tali dati ai sensi del comma 4, 23.8 del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fatturaTIME. 56.4 Le fatture di rettifica sono trasmesse al SdI entro il quarto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione dei dati di rettifica ai sensi del comma 23.8 del TIME. In caso Le fatture collegate ai documenti regolatori di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti e ad emettere un’unica fattura per ciascun trimestre rettifica di vigenza del contratto, cumulativa degli importi maturati su tutti i servizi oggetto dell’affidamento, così come risultanti dal processo di verifica di conformitàcorrispettivi tariffari sono trasmesse al SdI entro il primo mese successivo al riscontro della rettifica. 6. Ai fini del pagamento del corrispettivo 6.5 Le fatture relative a ulteriori prestazioni e comunque ove vi siano fatture in pagamentoaltri corrispettivi, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. 7. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso fatti salvi i casi in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta fatturazione sia relativa a prestazioni effettuate in esito all’accettazione di un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. 8. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. 9. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica preventivo, sono emesse e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio <indicare numero>, il Codice Identificativo Gare (CIG) […], nonché il numero d’ordine che sarà successivamente comunicato. 10. Il Fornitore si impegna, infine, trasmesse al SdI “ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che l’Amministrazione riterrà di adottare, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, a decorrere dalla data che sarà indicata dall’Amministrazione stessa in apposita comunicazione. 11. Tenuto conto della complessità delle prestazioni oggetto del presente contratto, dei prescritti controlli sui livelli di qualità del servizio di cui all’art. 12 del Capitolato Tecnico AS nonché delle articolate modalità e termini di verifica delle prestazioni di cui all’art. 20 del presente schema di contratto, ai sensi dell’art . 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale evento” o secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data periodicità di ricevimento della fattura. Il bonifico, previo accertamento dell’Amministrazione della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica, xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire all’Amministrazione entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’Amministrazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorioapplicazione dei corrispettivi fatturati. 12. Il Fornitore, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all’Amministrazione. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. 13. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto dal precedente art. 16 “Subappalto”, comma 10 del Contratto.

Fatturazione. 1La Ditta aggiudicataria provvederà alla fatturazione, esclusivamente in modalità elettronica, del servizio appaltato, con le seguenti modalità: Le fatture dovranno indicare le prestazioni effettivamente eseguite valorizzate alla luce dei prezzi unitari indicati nell’offerta economica e aggiudicati, in modo tale che emerga il costo della singola prestazione ed il costo totale da liquidare. Ai fini della liquidazione e del pagamento della spesa, il responsabile individuato, provvede al controllo sulla regolarità delle prestazioni eseguite e della corretta fatturazione. L’Appaltatore può richiedere, entro 15 giorni dall’inizio della prestazione, un’anticipazione del corrispettivo contrattuale prezzo, nella misura del 20% dell’importo previsto della fornitura per anno solare. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui al precedente articolo 23all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, il Fornitore potrà emettere fattura solo all’esito positivo delle verifiche di conformità così come previste dall’artn. 385. 20 del presente Schema di contrattoL’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in particolare previa approvazione dei SAL emessi con cadenza trimestrale. 2. Gli oneri derivanti rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da rischi interferenziali verranno fatturati dal fornitore e rimborsati dall’Amministrazione nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico. 3. L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50% dell’imponibile indicato nella stessaparte delle stazioni appaltanti. Il restante 0,5% verrà liquidato solo al termine del Contrattobeneficiario decade dall’anticipazione, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della verifica di conformitàprestazione non procede, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 4per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. In ragione della complessità delle prestazioni oggetto del presente affidamento, dei prescritti controlli sui livelli di qualità del servizio di cui all’art. 22 del presente schema di contratto nonché delle articolate modalità e termini di verifica delle prestazioni di cui all’art. 24, ai sensi dell’art . 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di ricevimento erogazione della fattura. 5anticipazione. A decorrere dalla data del 31/3/2015, l’Amministrazione può accettare solo ed esclusivamente fatture trasmesse in formato elettronico secondo il formato di cui all’Allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che ha fissato, unitamente al successivo art. 25 del DL 66/2014, la decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria R.T.I. la stessa si impegna a riportare fattura deve essere emessa dall’Impresa capogruppo. In ottemperanza all’art. 191 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 sulle fatture devono essere inoltre obbligatoriamente riportati i dati sopra riportati unitamente all’importo che relativi alla copertura finanziaria della spesa. Il pagamento verrà liquidato alle mandanti e ad emettere un’unica fattura per ciascun trimestre effettuato a mezzo di vigenza del contrattomandato di pagamento, cumulativa degli importi maturati su tutti i servizi oggetto dell’affidamento, così come risultanti entro 60 giorni dal processo di verifica di conformità. 6ricevimento delle fatture. Ai fini del sensi dell’art. 5 della Legge 25 gennaio 1994, n. 82, recante la disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione, l’Amministrazione Comunale provvede al pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per dovuto alla Ditta aggiudicataria previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa . Qualora la Ditta aggiudicataria risulti inadempiente con il versamento dei contributi sopra indicati e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci lavoratori, se trattasi di società cooperativa, l’Amministrazione comunale procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà alla Ditta aggiudicataria il termine massimo di venti giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. 7. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. 8. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. 9sua posizione. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio <indicare numero>, il Codice Identificativo Gare (CIG) […], nonché il numero d’ordine che pagamento del corrispettivo sarà successivamente comunicato. 10. Il Fornitore si impegna, infine, nuovamente effettuato ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che l’Amministrazione riterrà di adottare, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, a decorrere dalla data che sarà indicata dall’Amministrazione stessa in apposita comunicazione. 11. Tenuto conto della complessità delle prestazioni oggetto del presente contratto, dei prescritti controlli sui livelli di qualità del servizio di cui all’art. 12 del Capitolato Tecnico AS nonché delle articolate modalità e termini di verifica delle prestazioni di cui all’art. 20 del presente schema di contratto, ai sensi dell’art . 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto avvenuta regolarizzazione comprovata da Roma Capitale secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il bonifico, previo accertamento dell’Amministrazione della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica, xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire all’Amministrazione entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazioneidonea documentazione. La Società si impegna Ditta aggiudicataria non può opporre eccezioni, né avrà titolo a rendere noterisarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. Qualora la Ditta aggiudicataria non adempia entro il suddetto termine, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’Amministrazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatoriol’Amministrazione comunale attiverà la procedura per effettuare gli adempimenti contributivi. 12. Il Fornitore, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all’Amministrazione. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. 13. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto dal precedente art. 16 “Subappalto”, comma 10 del Contratto.

Fatturazione. 1La fatturazione avverrà con cadenza trimestrale posticipata. Ai fini Pertanto i singoli pagamenti avranno come corrispettivo 1/12 (un dodicesimo) di quanto esplicitato complessivamente in offerta per la durata principale del contratto pari ad anni tre. Le fatture, che dovranno riportare il codice C.I.G. indicato in oggetto, saranno saldate dalla Stazione Appaltante, dietro emissione di mandato di pagamento, entro 30 gg. fine mese data fattura, nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs 231/2002. Il pagamento dei corrispettivi è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva (DURC). Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al gestore dall’osservanza del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti sono compresi nel corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo contrattuale è determinato dal gestore a proprio rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime ed è pertanto fisso e invariabile, facendosi carico il gestore di ogni relativo rischio e/o alea, salva la clausola di revisione prezzi di cui al precedente articolo 23sotto. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata, il Fornitore potrà emettere fattura solo all’esito positivo delle verifiche ai sensi dell’art. 4, comma 3 del D.p.r. n. 207/2010, una ritenuta dello 0,50% svincolabile in sede di conformità così come previste dall’art. 20 del presente Schema di contratto, in particolare previa approvazione dei SAL emessi con cadenza trimestrale. 2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal fornitore e rimborsati dall’Amministrazione nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico. 3. L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50% dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà liquidato solo al termine del Contratto, liquidazione finale dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione della verifica di conformità, ER.GO del Certificato di conformità delle prestazioni annuali / finali e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 4DURC. In ragione della complessità delle prestazioni oggetto del presente affidamento, L’Appaltatore non potrà sospendere la prestazione dei prescritti controlli sui livelli di qualità del servizio di cui all’art. 22 del presente schema di contratto nonché delle articolate modalità e termini di verifica delle prestazioni di cui all’art. 24, ai sensi dell’art . 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale secondo la normativa vigente servizi in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. 5. In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti e ad emettere un’unica fattura per ciascun trimestre di vigenza del contratto, cumulativa degli importi maturati su tutti i servizi oggetto dell’affidamento, così come risultanti dal processo di verifica di conformitàeventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti. 6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. 7. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. 8. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. 9. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio <indicare numero>, il Codice Identificativo Gare (CIG) […], nonché il numero d’ordine che sarà successivamente comunicato. 10. Il Fornitore si impegna, infine, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che l’Amministrazione riterrà di adottare, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, a decorrere dalla data che sarà indicata dall’Amministrazione stessa in apposita comunicazione. 11. Tenuto conto della complessità delle prestazioni oggetto del presente contratto, dei prescritti controlli sui livelli di qualità del servizio di cui all’art. 12 del Capitolato Tecnico AS nonché delle articolate modalità e termini di verifica delle prestazioni di cui all’art. 20 del presente schema di contratto, ai sensi dell’art . 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il bonifico, previo accertamento dell’Amministrazione della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica, xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire all’Amministrazione entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’Amministrazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio. 12. Il Fornitore, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all’Amministrazione. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. 13. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto dal precedente art. 16 “Subappalto”, comma 10 del Contratto.

Fatturazione. 1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 23, il Fornitore RTI potrà emettere fattura solo all’esito positivo delle verifiche di conformità così come previste dall’art. 20 del presente Schema di contratto, in particolare previa approvazione dei di relativi SAL emessi con cadenza trimestrale. 2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal fornitore e rimborsati dall’Amministrazione nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico. 3bimestrale. L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50% dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà liquidato solo al termine del Contratto, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione dell’Agenzia della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 4. In ragione della complessità La fatturazione sarà effettuata da ognuna delle prestazioni oggetto del presente affidamento, dei prescritti controlli sui livelli di qualità del servizio di cui all’art. 22 del presente schema di contratto nonché delle articolate modalità e termini di verifica delle prestazioni di cui all’art. 24, ai sensi dell’art . 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. 5. In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti e ad emettere un’unica fattura per ciascun trimestre di vigenza del contratto, cumulativa degli importi maturati su tutti i servizi oggetto dell’affidamento, così come risultanti dal processo di verifica di conformità. 6società costituenti il RTI. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione l’Agenzia procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazionedall’Agenzia, non produrrà alcun interesse. 7. L’AmministrazioneL’Agenzia, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione l’Agenzia applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. 8. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. 9. Tutti i pagamenti saranno effettuati sui conti correnti bancari o postali intestati alle rispettive Imprese del RTI e dedicati alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010. Il Fornitore RTI prende atto che le fatture fatture, emesse, in modalità elettronica, da ciascuna Impresa del RTI separatamente per la quota di rispettiva pertinenza, dovranno essere intestate ad ANPAL - Via Fornovo, 8 – 00000 XXXX – Codice Fiscale 97889240582. Per la fatturazione elettronica dovrà essere utilizzato esclusivamente a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica e il codice univoco (Codice IPA) YTWMTZ. Le fatture elettroniche dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio <indicare numero>, il Codice Identificativo Gare (CIG) […], nonché il numero d’ordine che sarà successivamente comunicato. 107058069CA. Le fatture dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) Nota di consegna ii) Rapporto di fine installazione iii) verbale positivo di verifica di conformità. Il Fornitore RTI si impegna, infine, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che l’Amministrazione l’Agenzia riterrà di adottare, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, a decorrere dalla data che sarà indicata dall’Amministrazione dall’Agenzia stessa in apposita comunicazione. 11. Tenuto conto I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della complessità delle prestazioni oggetto del presente contratto, dei prescritti controlli sui livelli di qualità del servizio documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui all’art. 12 del Capitolato Tecnico AS nonché delle articolate modalità alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e termini di verifica delle prestazioni di cui all’art. 20 del presente schema di contratto, ai sensi dell’art . 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fatturasmi. Il bonifico, previo accertamento dell’Amministrazione della dell’Agenzia della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre sono stati già comunicati a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologicaad ANPAL con apposita nota, xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore RTI o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire all’Amministrazione entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’Amministrazioneall’Agenzia, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio. 12. Il FornitoreRTI, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all’Amministrazioneall’Agenzia. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231. 13. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto dal precedente art. 16 “Subappalto”, comma 10 del Contratto. Le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Agenzia, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole Società costituenti il Raggruppamento.

Fatturazione. 1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale 8.1 Salvo diversamente pattuito, a partire dal primo mese di cui al precedente articolo 23attivazione della fornitura, il Fornitore potrà emettere fattura solo all’esito positivo delle verifiche di conformità così come previste in deroga a quanto previsto dall’art. 20 del presente Schema 6.5 dell’Allegato A “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di contratto, Regolazione per Energia Reti e Ambiente in particolare previa approvazione dei SAL emessi con cadenza trimestrale. 2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal fornitore e rimborsati dall’Amministrazione nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico. 3. L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50% dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà liquidato solo al termine del Contratto, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 4. In ragione della complessità delle prestazioni oggetto del presente affidamento, dei prescritti controlli sui livelli di qualità materia fatturazione del servizio di cui all’art. 22 vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale” (“TIF”) alla Delibera ARERA 463/2016/R/COM del presente schema di contratto nonché delle articolate modalità e termini di verifica delle prestazioni di cui all’art. 2404 agosto 2016 pubblicata sul sito xxx.xxxxx.xx il 05 agosto 2016, ai sensi dell’art . 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale secondo la normativa vigente Optima fatturerà in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. 5. In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti e ad emettere un’unica fattura per ciascun trimestre di vigenza del contratto, cumulativa degli importi maturati su tutti i servizi oggetto dell’affidamento, così come risultanti dal processo di verifica di conformità. 6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine acconto al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. 7. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973Cliente, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40periodicità mensile o bimestrale, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso tutti gli importi dovuti in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. 8. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. 9. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio <indicare numero>, il Codice Identificativo Gare (CIG) […], nonché il numero d’ordine che sarà successivamente comunicato. 10. Il Fornitore si impegna, infine, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che l’Amministrazione riterrà di adottare, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, a decorrere dalla data che sarà indicata dall’Amministrazione stessa in apposita comunicazione. 11. Tenuto conto della complessità delle prestazioni oggetto del presente contratto, dei prescritti controlli sui livelli di qualità del servizio di cui all’art. 12 del Capitolato Tecnico AS nonché delle articolate modalità e termini di verifica delle prestazioni di cui all’art. 20 del presente schema di contratto, ai sensi dell’art . 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il bonifico, previo accertamento dell’Amministrazione della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica, xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire all’Amministrazione entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’Amministrazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio. 12. Il Fornitore, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG ragione del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all’Amministrazione. In caso calcolati sulla base delle tariffe, anche indicizzate, che Optima pratica al Cliente in ragione degli accordi con i propri Fornitori e dei dati di ritardo nei pagamentiprelievo dei singoli Siti resi disponibili dal Distributore ovvero, il tasso qualora detti dati non siano forniti in tempo dal Distributore, in base alle autoletture comunicate dal cliente finale validate dall’impresa di mora viene stabilito distribuzione, alle autoletture non ancora validate e a dati di misura stimati in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione base ai consumi storici del Ministero dell’Economia Cliente e/o della potenza indicata nel contratto e delle Finanze sulla G.U.R.I.modalità d’uso. L’eventuale conguaglio sarà effettuato non appena noti i consumi effettivi e, maggiorato ove possibile, con il primo ciclo di 8 puntifatturazione successivo. La fattura potrà includere anche tutti i corrispettivi, secondo quanto previsto nell’artmaggiorazioni, oneri, costi, penali e/o interessi di mora, che fossero eventualmente dovuti per effetto del Contratto o della normativa vigente, di cui verrà data comunicazione specifica con nota in fattura. 5 del D.LgsLe tariffe applicate e gli eventuali indici potranno subire variazioni nel tempo, intendendosi ugualmente in vigore. 9 ottobre 2002, n. 231Eventuali reclami non esonerano il Cliente dal pagamento dei corrispettivi alle scadenze previste. 13. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto dal precedente art. 16 “Subappalto”, comma 10 del Contratto.

Fatturazione. 1La fatturazione dei costi e degli oneri economici e/o accessori, sarà effettuata dal soggetto gestore dei servizi individuato a mezzo gara. Ai fini Ciascun comune con la sottoscrizione del presente contratto di servizio si obbliga a liquidare i servizi al soggetto gestore individuato dal Consorzio secondo le procedure di legge. Il soggetto gestore fatturerà ad ogni singolo Comune utente il servizio a scadenza mensile posticipata, con riferimento al disciplinare per i servizi di gestione dell’impianto di depurazione consortile e collettamento delle opere esterne, nonché di tutte quelle attività necessarie a garantire il corretto ciclo di trattamento dell’effluente depurato. Se il pagamento verrà effettuato oltre i limiti temporali previsti dall’appalto, detto importo dovrà essere maggiorato degli interessi di Legge. Decorsi novanta giorni dall’emissione di fattura senza che sia avvenuto il pagamento del corrispettivo contrattuale servizio, il Consorzio avrà la facoltà di revocare l’autorizzazione all’allaccio alle proprie reti fognarie ed ai propri impianti al comune moroso, dandone contestuale comunicazione scritta alle Autorità Competenti. Il Consorzio Valle Crati e per esso il soggetto gestore titolare dell’autorizzazione allo scarico, resteranno sollevati da eventuali responsabilità civili e penali derivanti dalla revoca dell’autorizzazione all’allaccio. Il comune inadempiente sarà l’unico responsabile dello scarico abusivo di cui al precedente articolo 23, il Fornitore potrà emettere fattura solo all’esito positivo delle verifiche di conformità così come previste dall’art. 20 del presente Schema di contratto, in particolare previa approvazione dei SAL emessi con cadenza trimestraledovrà rispondere davanti alle autorità competenti. 2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal fornitore e rimborsati dall’Amministrazione nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico. 3. L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50% dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà liquidato solo al termine del Contratto, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 4. In ragione della complessità delle prestazioni oggetto del presente affidamento, dei prescritti controlli sui livelli di qualità del servizio di cui all’art. 22 del presente schema di contratto nonché delle articolate modalità e termini di verifica delle prestazioni di cui all’art. 24, ai sensi dell’art . 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. 5. In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti e ad emettere un’unica fattura per ciascun trimestre di vigenza del contratto, cumulativa degli importi maturati su tutti i servizi oggetto dell’affidamento, così come risultanti dal processo di verifica di conformità. 6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. 7. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. 8. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. 9. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio <indicare numero>, il Codice Identificativo Gare (CIG) […], nonché il numero d’ordine che sarà successivamente comunicato. 10. Il Fornitore si impegna, infine, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che l’Amministrazione riterrà di adottare, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, a decorrere dalla data che sarà indicata dall’Amministrazione stessa in apposita comunicazione. 11. Tenuto conto della complessità delle prestazioni oggetto del presente contratto, dei prescritti controlli sui livelli di qualità del servizio di cui all’art. 12 del Capitolato Tecnico AS nonché delle articolate modalità e termini di verifica delle prestazioni di cui all’art. 20 del presente schema di contratto, ai sensi dell’art . 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il bonifico, previo accertamento dell’Amministrazione della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica, xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire all’Amministrazione entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’Amministrazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio. 12. Il Fornitore, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all’Amministrazione. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. 13. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto dal precedente art. 16 “Subappalto”, comma 10 del Contratto.

Fatturazione. 1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale L’Agenzia emette fatture mensili intestate a FAV, corredate dal foglio paga, contenenti i dati seguenti (previa trasmissione di cui un report mensile con valore di prefattura, almeno 5 giorni lavorativi prima dell’invio della fattura definitiva, al precedente articolo 23, il Fornitore potrà emettere fattura solo all’esito positivo fine di consentire un controllo puntuale di tutte le voci ricadenti nel mese di riferimento): - dettaglio delle verifiche di conformità così come previste dall’art. 20 del presente Schema di contratto, in particolare previa approvazione dei SAL emessi con cadenza trimestrale. 2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal fornitore e rimborsati dall’Amministrazione nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico. 3. L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50% dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà liquidato solo al termine del Contratto, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 4. In ragione della complessità delle prestazioni oggetto del presente affidamento, dei prescritti controlli sui livelli di qualità del servizio voci di cui all’art. 22 4; - relativo margine di Agenzia; - IVA sul margine di Agenzia; - totale fattura. - l’imponibile IRAP. Mensilmente l’Agenzia dovrà presentare i modelli F24 quietenzati e attestanti la regolarità dei versamenti contributivi e fiscali inerenti ciascun rapporto di lavoro somministrato presso FAV. Alla liquidazione delle fatture si provvede previa assunzione della regolarità del presente schema servizio, nonché della quietanza del modello F24. L’Agenzia deve emettere le fatture in base alle esigenze contabili e normative dei FAV e secondo le indicazioni impartite dalla stessa, compresa l’emissione di contratto nonché delle articolate modalità e termini di verifica delle prestazioni di cui all’artsingole fatturazioni per ogni lavoratore somministrato. 24La liquidazione può essere sospesa qualora, per i servizi ai sensi dell’art quali la fattura si riferisce, siano stati contestati addebiti all’Agenzia. 4In tal caso la liquidazione avviene soltanto dopo che l’Agenzia avrà sanato le irregolarità contestate. Le fatture emesse sono pagate dalla FAV solo dopo il controllo della loro regolarità, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 a 30 (sessantatrenta) giorni dalla data di ricevimento della fatturad.f.f.m. esclusivamente tramite bonifico bancario. 5. In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti e ad emettere un’unica fattura per ciascun trimestre di vigenza del contratto, cumulativa degli importi maturati su tutti i servizi oggetto dell’affidamento, così come risultanti dal processo di verifica di conformità. 6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. 7. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. 8. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. 9. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio <indicare numero>, il Codice Identificativo Gare (CIG) […], nonché il numero d’ordine che sarà successivamente comunicato. 10. Il Fornitore si impegna, infine, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che l’Amministrazione riterrà di adottare, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, a decorrere dalla data che sarà indicata dall’Amministrazione stessa in apposita comunicazione. 11. Tenuto conto della complessità delle prestazioni oggetto del presente contratto, dei prescritti controlli sui livelli di qualità del servizio di cui all’art. 12 del Capitolato Tecnico AS nonché delle articolate modalità e termini di verifica delle prestazioni di cui all’art. 20 del presente schema di contratto, ai sensi dell’art . 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il bonifico, previo accertamento dell’Amministrazione della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica, xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire all’Amministrazione entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’Amministrazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio. 12. Il Fornitore, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all’Amministrazione. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. 13. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto dal precedente art. 16 “Subappalto”, comma 10 del Contratto.

Fatturazione. 1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 23, il Fornitore potrà emettere fattura solo all’esito positivo delle verifiche di conformità così come previste dall’art. 20 del presente Schema di contratto, in particolare previa approvazione dei SAL emessi con cadenza trimestrale. 2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal fornitore e rimborsati dall’Amministrazione nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico. 3. L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50% dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà liquidato solo al termine del Contratto, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 4. In ragione della complessità delle prestazioni oggetto del presente affidamento, dei prescritti controlli sui livelli di qualità del servizio di cui all’art. 22 del presente schema di contratto nonché delle articolate modalità e termini di verifica delle prestazioni di cui all’art. 24, ai sensi dell’art dell’art. 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. 5. In caso Le due società del RTI, IBM Italia S.p.A. e Sistemi Informativi S.r.l. che – giusta dichiarazione resa nell’ambito dell’offerta tecnica – erogheranno in via esclusiva le prestazioni contrattuali, si impegnano ciascuna ad emettere, secondo le prescrizioni di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti e ad emettere cui al successivo comma 9, un’unica fattura per ciascun trimestre di vigenza del contratto, cumulativa degli importi maturati su relativa a tutti i servizi oggetto dell’affidamentodi propria competenza, così come risultanti dal processo di verifica di conformità. La società mandataria del Raggruppamento è inoltre obbligata a trasmettere all’Amministrazione, in maniera unitaria, tutte le predette fatture. 6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. 7. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. 8. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. 9. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio <indicare numero>576/2017, il Codice Identificativo Gare (CIG) […]derivato n. 6901787ECB, nonché il numero d’ordine che sarà successivamente comunicato. La causale della fattura dovrà riportare il trimestre di riferimento, nonché i servizi/attività erogati nel trimestre stesso. Contestualmente alla fattura andrà inviato, in allegato, il SAL trimestrale. 10. Il Fornitore si impegna, infine, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che l’Amministrazione riterrà di adottareha adottato, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, a decorrere dalla . La data che sarà indicata dall’Amministrazione stessa in apposita comunicazionedi ricezione della fattura coincide con quella di acquisizione al protocollo dell’Amministrazione. 11. Tenuto conto della complessità delle prestazioni oggetto del presente contratto, dei prescritti controlli sui livelli di qualità del servizio di cui all’art. 12 del Capitolato Tecnico AS nonché delle articolate modalità e termini di verifica delle prestazioni di cui all’art. 20 del presente schema di contratto, ai sensi dell’art dell’art. 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il bonifico, previo accertamento dell’Amministrazione della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica, xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire all’Amministrazione entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’Amministrazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio. 12. Il Fornitore, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all’Amministrazione. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231231/2002. 13. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto dal precedente art. 16 “Subappalto”, comma 10 10, del Contratto.

Fatturazione. 1Mensilmente l’Appaltatore emetterà un rapporto di pre-fatturazione contenente l’importo a canone e l’importo extra-canone descrivendo dettagliatamente servizi e orari effettivamente svolti nel mese. L’Università provvederà alla verifica dei servizi svolti e all’ammontare dell’importo dovuto. Approvata la pre-fatturazione, l’Università comunicherà all’Appaltatore di emettere la fattura elettronica. Il corrispettivo sarà dovuto sulla base dei servizi realmente effettuati, indipendentemente dal valore contrattuale, senza che l’Appaltatore abbia nulla da pretendere. Le fatture elettroniche dovranno essere intestate a: Università degli Studi di Trieste – Settore patrimonio e provveditorato – Ufficio Servizi in outsourcing – xxxxxxxx Xxxxxx x.0 - 00000 Xxxxxxx, indicando tassativamente il CIG 849235510C, e inviate con IPA: units e Codice Univoco Ufficio 4GU9N7. Al ricevimento della fattura vengono avviate le procedure di verifica della regolarità contributiva. Il pagamento avviene entro trenta giorni dal ricevimento da parte degli enti preposti della documentazione attestante la regolarità contributiva. Le cessioni di beni e di servizi effettuate nei confronti dell’Università sono soggette ad oggi allo split payment, con obbligo per l’Università di pagare all’Appaltatore solo il valore imponibile fatturato. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documentazioni integrative. Ai fini sensi dell’art. 30, comma 5 bis, del pagamento del corrispettivo contrattuale D.Lgs n. 50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata, sulle fatture, una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di cui al precedente articolo 23liquidazione finale, il Fornitore potrà emettere fattura solo all’esito positivo delle verifiche di conformità così come previste dall’art. 20 del presente Schema di a fine contratto, in particolare previa approvazione dei SAL emessi con cadenza trimestrale. 2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal fornitore e rimborsati dall’Amministrazione nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico. 3. L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50% dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà liquidato solo al termine del Contratto, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione della Stazione Appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 4. In ragione della complessità delle prestazioni oggetto del presente affidamento, dei prescritti controlli sui livelli di qualità del servizio di cui all’art. 22 del presente schema di contratto nonché delle articolate modalità e termini di verifica delle prestazioni di cui all’art. 24, ai sensi dell’art . 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. 5. In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti e ad emettere un’unica fattura per ciascun trimestre di vigenza del contratto, cumulativa degli importi maturati su tutti i servizi oggetto dell’affidamento, così come risultanti dal processo di verifica di conformità. 6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. 7. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. 8. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. 9. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio <indicare numero>, il Codice Identificativo Gare (CIG) […], nonché il numero d’ordine che sarà successivamente comunicato. 10. Il Fornitore si impegna, infine, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che l’Amministrazione riterrà di adottare, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, a decorrere dalla data che sarà indicata dall’Amministrazione stessa in apposita comunicazione. 11. Tenuto conto della complessità delle prestazioni oggetto del presente contratto, dei prescritti controlli sui livelli di qualità del servizio di cui all’art. 12 del Capitolato Tecnico AS nonché delle articolate modalità e termini di verifica delle prestazioni di cui all’art. 20 del presente schema di contratto, ai sensi dell’art . 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il bonifico, previo accertamento dell’Amministrazione della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica, xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire all’Amministrazione entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’Amministrazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio. 12. Il Fornitore, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all’Amministrazione. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. 13. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto dal precedente art. 16 “Subappalto”, comma 10 del Contratto.

Fatturazione. 1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 23Al completamento delle prestazioni, il Fornitore potrà emettere la Ditta invierà la relativa fattura solo all’esito positivo delle verifiche di conformità così come previste dall’art. 20 del presente Schema di contratto, in particolare previa approvazione dei SAL emessi con cadenza trimestrale. 2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal fornitore e rimborsati dall’Amministrazione nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico. 3. L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50% dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà liquidato solo al termine del Contratto, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 4. In ragione della complessità delle prestazioni oggetto del presente affidamento, dei prescritti controlli sui livelli di qualità del servizio di cui all’art. 22 del presente schema di contratto nonché delle articolate modalità e termini di verifica delle prestazioni di cui all’art. 24, ai sensi dell’art . 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. 5. In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti e ad emettere un’unica fattura per ciascun trimestre di vigenza del contratto, cumulativa degli importi maturati su tutti i servizi oggetto dell’affidamento, così come risultanti dal processo di verifica di conformità. 6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. 7. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui all’art. 12.5 del presente regolamento. L’emissione della fattura potrà avvenire solo in seguito al Decreto ricevimento della distinta ratificata per l'autorizzazione (Nulla Osta al pagamento). In fattura non dovrà comparire la voce ”materiale di consumo” (cifra forfettaria relativa a stracci, rondelle, carta, liquido per lavaggio chimico, grasso, diluente, benzina per lavaggio dei particolari o prova su strada dei veicoli oggetto di riparazione, etc.), del Ministero dell’Economia cui costo dovrà tenersi conto nell’applicazione della tariffa oraria. Dicasi lo stesso per lo “smaltimento rifiuti”. Le carrozzerie relativamente al costo della vernice e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40materiale di consumo dovranno anche indicare le ore di verniciatura sulle quali è effettuato il calcolo. Le officine abilitate a eseguire assetti geometrici (equilibratura, convergenza, campanatura) indicheranno in fattura e nella relativa offerta il prezzo per ogni pagamento il tipo di importo superiore ad euro 10.000,00veicolo e per la tipologia di assetto. L’inadempienza dei suddetti obblighi potrebbe comportare un intralcio all’iter amministrativo/contabile, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. 8. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. 9. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio <indicare numero>, il Codice Identificativo Gare (CIG) […], nonché il numero d’ordine che sarà successivamente comunicatoconsiderato elemento di giudizio negativo per l’assegnazione delle successive lavorazioni. 10. Il Fornitore si impegna, infine, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che l’Amministrazione riterrà di adottare, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, a decorrere dalla data che sarà indicata dall’Amministrazione stessa in apposita comunicazione. 11. Tenuto conto della complessità delle prestazioni oggetto del presente contratto, dei prescritti controlli sui livelli di qualità del servizio di cui all’art. 12 del Capitolato Tecnico AS nonché delle articolate modalità e termini di verifica delle prestazioni di cui all’art. 20 del presente schema di contratto, ai sensi dell’art . 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il bonifico, previo accertamento dell’Amministrazione della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica, xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire all’Amministrazione entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’Amministrazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio. 12. Il Fornitore, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all’Amministrazione. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. 13. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto dal precedente art. 16 “Subappalto”, comma 10 del Contratto.

Fatturazione. 1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 23, il Fornitore potrà emettere fattura solo all’esito positivo delle verifiche di conformità così come previste dall’art. 20 del presente Schema di contratto, in particolare previa approvazione dei SAL emessi con cadenza trimestrale. 2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal fornitore e rimborsati dall’Amministrazione nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico. 3. L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50% dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà liquidato solo al termine del Contratto, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 4. In ragione della complessità delle prestazioni oggetto del presente affidamento, dei prescritti controlli sui livelli di qualità del servizio di cui all’art. 22 del presente schema di contratto nonché delle articolate modalità e termini di verifica delle prestazioni di cui all’art. 24, ai sensi dell’art . 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni La retta decorre dalla data di ricevimento ingresso. Tale retta sarà addebitata con fatturazione mensile e dovrà essere liquidata entro il giorno 10 del mese di emissione della fattura. . Il ritardato pagamento dei corrispettivi nei termini indicati darà luogo all’applicazione degli interessi legali aumentati di 2 punti percentuale per ogni giorno di ritardo nel pagamento. All’atto dell’ingresso dell’ospite dovrà essere comunicato al Servizio Amministrativo, il nominativo della persona cui deve essere intestata la fattura (ospite o parente garante). Tutte le certificazioni ivi inclusa la certificazione delle spese sanitarie valida ai fini della dichiarazione dei redditi (DGR 21/03/1997 n. 26316) saranno rilasciate all’intestatario della fattura. L’ospite e/o il garante del pagamento, oltre all’importo mensile della retta, si impegnano a corrispondere il pagamento delle prestazioni e dei servizi accessori forniti dalla RSA Nel caso in cui il posto letto non sia occupato dalla data in cui viene comunicata la disponibilità del posto letto, la RSA emetterà fattura per l’importo della retta prevista dal secondo e terzo comma dell’art. 5. Si applica, per quanto d’occorrenza, l’art. 3 del presente contratto. In caso di RTI decesso verrà rimborsata la quota di retta anticipata con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti e ad emettere un’unica fattura per ciascun trimestre di vigenza del contratto, cumulativa degli importi maturati su tutti i servizi oggetto dell’affidamento, così come risultanti dal processo di verifica di conformità. 6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. 7. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica esclusione di una o più cartelle di pagamento franchigia pari a 5 giorni dall’evento quale termine minimo per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.pripredisposizione degli ambienti occupati dall’ospite.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. 8. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. 9. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio <indicare numero>, il Codice Identificativo Gare (CIG) […], nonché il numero d’ordine che sarà successivamente comunicato. 10. Il Fornitore si impegna, infine, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che l’Amministrazione riterrà di adottare, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, a decorrere dalla data che sarà indicata dall’Amministrazione stessa in apposita comunicazione. 11. Tenuto conto della complessità delle prestazioni oggetto del presente contratto, dei prescritti controlli sui livelli di qualità del servizio di cui all’art. 12 del Capitolato Tecnico AS nonché delle articolate modalità e termini di verifica delle prestazioni di cui all’art. 20 del presente schema di contratto, ai sensi dell’art . 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il bonifico, previo accertamento dell’Amministrazione della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica, xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire all’Amministrazione entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’Amministrazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio. 12. Il Fornitore, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all’Amministrazione. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. 13. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto dal precedente art. 16 “Subappalto”, comma 10 del Contratto.

Fatturazione. 19.1 La fatturazione dei corrispettivi per il gas fornito al Cliente avverrà con periodicità mensile. Ai fini Le fatture saranno emesse entro il giorno 25 (venticinque) del pagamento del corrispettivo contrattuale mese successivo a quello della fornitura. 9.2 Le fatture relative ad eventuali penali/conguagli rispetto ai parametri contrattuali di cui al precedente articolo 23alla Parte A – Condizioni Commerciali, il Fornitore potrà emettere fattura determinabili solo all’esito positivo delle verifiche alla conclusione dell’Anno contrattuale, saranno emesse entro 30 (trenta) giorni dal termine dell’Anno Contrattuale di conformità così come previste dall’art. 20 del presente Schema di contrattoriferimento, e in particolare previa approvazione dei SAL emessi con cadenza trimestraleogni caso non appena disponibili tutte le informazioni necessarie. 2. 9.3 Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal fornitore e rimborsati dall’Amministrazione nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico. 3. L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50% dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà liquidato solo al termine del Contratto, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 4. In ragione della complessità importi delle prestazioni oggetto del presente affidamento, fatture saranno calcolati sulla base dei prescritti controlli sui livelli di qualità del servizio di cui all’art. 22 del presente schema di contratto nonché delle articolate modalità e termini di verifica delle prestazioni di cui all’art. 24, ai sensi dell’art . 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. 5. In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti e ad emettere un’unica fattura per ciascun trimestre di vigenza del contratto, cumulativa degli importi maturati su tutti i servizi oggetto dell’affidamento, così come risultanti dal processo di verifica di conformità. 6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. 7. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, consumi rilevati con le modalità previste all’Art. 8 e sulla base dei corrispettivi indicati all’art. 3 Parte A - Condizioni Commerciali, inclusi gli oneri fiscali di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importoqualsiasi natura gravanti sulla fornitura Gas. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto non sia stato possibile rilevare il dato di attuazione di cui sopra. 8. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. 9. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio <indicare numero>misura effettivo, il Codice Identificativo Gare (CIG) […], nonché il numero d’ordine che sarà successivamente comunicato. 10. Il Fornitore si impegna, infine, ad uniformarsi alle modalità potrà procedere all’emissione di fatturazione elettronica che l’Amministrazione riterrà una fattura di adottare, anche acconto sulla base di volumi stimati in conformità base a quanto previsto dalla normativa in materia, a decorrere dalla data che sarà indicata dall’Amministrazione stessa in apposita comunicazioneall’Errore. 11. Tenuto conto della complessità delle prestazioni oggetto 9.4 Insieme ai corrispettivi per i consumi potranno essere inseriti in fattura ulteriori importi quali a titolo indicativo e non esaustivo i corrispettivi per servizi accessori forniti dal Fornitore su espressa richiesta del presente contratto, dei prescritti controlli sui livelli di qualità del servizio di cui all’art. 12 del Capitolato Tecnico AS nonché delle articolate modalità e termini di verifica delle prestazioni di cui all’art. 20 del presente schema di contratto, ai sensi dell’art . 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il bonifico, previo accertamento dell’Amministrazione della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica, xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire all’Amministrazione entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’AmministrazioneCLIENTE, i pagamenti effettuati sul numero rimborsi di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatoriospese sostenute dal Fornitore a favore del CLIENTE e le prestazioni accessorie svolte dall’Impresa di Distribuzione. 12. Il Fornitore, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all’Amministrazione. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. 13. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto dal precedente art. 16 “Subappalto”, comma 10 del Contratto.