Modalità di liquidazione. Il rimborso viene corrisposto in seguito alla presentazione della documentazione relativa alle spese sostenute ed entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse.
Modalità di liquidazione. I pagamenti saranno effettuati entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione in piattaforma della fatturazione regolarmente corredata dei riferimenti obbligatori per legge
Modalità di liquidazione. Ricevuta la documentazione di cui alla sezione “Denuncia ed obblighi relativi”, e compiuti gli accertamenti del caso, la Società non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data di denun- cia - effettuata ai termini della presente garanzia - e comunque non oltre 18 mesi, procede all’ac- certamento della percentuale di invalidità permanente. Tuttavia l’accertamento della percentuale di invalidità permanente, previa richiesta dell’Assicurato, potrà avvenire trascorsi almeno 6 mesi dalla denuncia a condizione che: - venga prodotta diagnosi clinica di guarigione avvenuta; - la menomazione conseguente alla malattia risulti del tutto stabilizzata. La valutazione del danno viene effettuata sulla base dei postumi residui di invalidità permanen- te a seguito dei trattamenti terapeutici che, a giudizio sia del medico dell’Assicurato che di quel- lo della Società, possano modificare positivamente la prognosi dell’Ictus o Infarto, indipendente- mente dal momento in cui lo stesso si sottoporrà a detti trattamenti. Nel caso in cui l’Assicurato non intenda sottoporsi a detti trattamenti terapeutici la valu- tazione del danno viene comunque effettuata sulla base dei postumi di invalidità perma- nente che gli sarebbero residuati se si fosse sottoposto ai trattamenti, senza riguardo, perciò, al maggior pregiudizio derivante dalla mancata attuazione dei citati trattamenti terapeutici.
Modalità di liquidazione. L’importo dell’affidamento verrà liquidato in un unica soluzione al completamento dell’affidamento, ovvero al completamento delle operazioni di movimentazione e scarico del materiale di cui trattasi nelle quantità richieste dalla Direzione Esecutiva del Contratto, dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione da parte dello stesso in cui verrà formalizzato il computo del numero dei viaggi effettivamente realizzati. La liquidazione dovrà seguire la presentazione di regolare fattura elettronica da parte dell’affidatario e previa acquiszione di DURC regolare, ai sensi della vigente normativa. La liquidazione sarà disposta a mezzo di bonifico bancario, citando il codice CIG: Z8124A2A41. La fattura dovrà essere intestata a: ENTE DI GESTIONETE DEI SACRI MONTI, Xxxxxxx Xxxxxxxxx x. 0 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (XX) – CF/P.IVA 00971620067 e spedita secondo le nuove disposizione relative alla fatturazione elettronica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013. Il codice assegnato da IPA all'amministrazione è UFHVQH. La fattura dovrà riportare il codice CIG: Z8124A2A41; la mancanza di tali dati sarà motivo di rifiuto del documento contabile da parte del sistema di interscambio/fatturazione elettronica. Si ricorda inoltre che ai sensi del MEF del 23/01/2015 la fatturazione sarà soggetta a split payment. Qualora l’Ente non rispettasse i termini di pagamento di cui sopra, il fornitore provvederà a notificare all’Ente ingiunzione ad effettuare l’accredito entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell’ingiunzione medesima. Decorso infruttuosamente tale termine, il fornitore avrà diritto all’applicazione e riconoscimento degli interessi legali. Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause non imputabili all’Ente, non daranno diritto ad indennità di qualsiasi genere da parte del fornitore né alla richiesta di scioglimento del contratto. In caso di inadempienza contributiva si procederà ai sensi dell’art. 30, comma 5 e 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
Modalità di liquidazione. 0.Xx contributo sarà liquidato agli aventi diritto in un'unica soluzione, a titolo di saldo del contributo stesso, entro il limite degli impegni assunti, ad intervento ultimato e rendicontato, entro il termine massimo del 28/02/2022, in caso di progetto Fiere e Filiere Digitali 2021; entro il termine massimo del 28/02/2023, in caso di progetto Fiere e Filiere Digitali 2022 ed entro il termine massimo del 31/05/2022, in caso di progetto Expo 2020 Dubai, previa presentazione, di apposita documentazione di rendicontazione finale, come indicata al successivo art. 13, ed a seguito dell’avvenuta approvazione della stessa.
Modalità di liquidazione. Il Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione provvederà, tramite ulteriore Accordo stipulato con le Università degli Studi firmatarie e approvato con proprio atto, alla liquidazione delle somme secondo le seguenti modalità:
1. il primo 80% a conclusione delle procedure selettive e individuazione dei corrispettivi a favore dei singoli Atenei, in considerazione dell’esigenza di liquidare in tempi brevi le somme dovute ai singoli beneficiari;
2. il restante 20% dietro presentazione di una relazione finale delle attività effettuate.
Modalità di liquidazione. Dopo aver controllato le attività iniziali ( ore previste ) si liquidano le ore effettivamente svolte con il limite delle ore iniziali previste , monitoraggio svolto sia in itinere per il marchi saperi , che con autocertificazione finale sull’ attività /ore svolte ).
Modalità di liquidazione. Le somme previste dal presente bando saranno corrisposte contestualmente all'incasso da parte della Fondazione Cirko Vertigo dell’anticipo del contributo pubblico, a mezzo bonifico bancario con modalità contabili conformi alla natura amministrativa dell’artista/compagnia (si veda l’art. 3 lettere a e b).
Modalità di liquidazione. Il compenso sarà liquidato in coincidenza con il conseguimento del collaudo della cabina di trasformazione; ========================= art. 7) – proprietà degli elaborati
Modalità di liquidazione. 1. La liquidazione di ciascun Comparto si compie secondo le seguenti modalità:
(i) la Società di Gestione informa la Banca d’Xxxxxx xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni prima della data di convocazione del Consiglio di Amministrazione che deve recepire la delibera dell’Assemblea del Comparto, ovvero deliberare in merito alla liquidazione del Comparto ai sensi del precedente art. 10.2, dando poi informativa dell’avvenuta delibera ai Partecipanti al Comparto e alla Banca d’Italia;
(ii) a partire dal giorno successivo alla comunicazione di cui al precedente punto (i), la Società di Gestione provvede, sotto il controllo del collegio sindacale, a liquidare l’attivo del Comparto nell’interesse dei Partecipanti, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo il Piano di Smobilizzo predisposto dal Consiglio di Amministrazione e portato a conoscenza della Banca d’Italia.
2. Terminate le operazioni di realizzo, la Società di Gestione redige il rendiconto finale di liquidazione del Comparto, accompagnato da una relazione degli amministratori, attenendosi ai criteri, per quanto applicabili, stabiliti per la relazione di cui al precedente art. 9.1, comma 2, numero (ii), e indicando il piano di riparto delle somme di denaro spettanti ai Partecipanti di ciascun Comparto.
3. La determinazione dell’ammontare delle somme oggetto di distribuzione in sede di liquidazione e le modalità dello stesso sono disciplinate, con riferimento a ciascun Comparto, agli artt. 15.10 e ss. e 16.10 e ss. della Sezione D del presente Regolamento.