Modalità di liquidazione. Il rimborso viene corrisposto in seguito alla presentazione della documentazione relativa alle spese sostenute ed entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse.
Modalità di liquidazione. I pagamenti saranno effettuati entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione in piattaforma della fatturazione regolarmente corredata dei riferimenti obbligatori per legge
Modalità di liquidazione. Le fatture inviate dalle Parti, per gli importi non formalmente contestati, saranno liquidate con valuta 60 gg data fattura fine mese (o se festivo il giorno immediatamente precedente) compensando le partite di credito e di debito di ciascuna delle Parti e la somma netta sarà pagata dalla Parte che risulta debitrice. In compensazione verranno portate tutte le fatture scadute fino alla data di valuta della compensazione. L’ammontare netto in pagamento dovrà essere comunicato dalla Parte debitrice alla Parte creditrice almeno 5 giorni lavorativi precedenti la data di pagamento. Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico sul conto corrente bancario del creditore.
A Favore di VF-IT IBAN : Banca: A favore di OPERATORE Qualora la controparte non pagasse il compenso netto dovuto entro i termini stabiliti, fermo restando quanto previsti dall’art. 16 dell’articolato del presente Accordo, le Parti concordano di applicare un tasso di interesse pari al tasso BCE + spread del 4,5%. Qualora il debitore abbia maturato i suddetti interessi moratori, si conviene che gli stessi vengano recuperati mediante l’emissione di fattura (fuori campo IVA ex DPR n. 633/72 s.m.i.). Le Parti stabiliscono che eventuali modifiche dei termini di pagamento o delle date stabilite per l’invio delle fatture dovranno essere concordate tra le Parti. Qualora la Parte che deve ricevere la fattura la ricevesse in data successiva al 15° giorno antecedente la scadenza ultima del pagamento, tale Parte avrà facoltà di effettuare il pagamento entro il 20° giorno successivo all’effettiva ricezione della xxxxxxx.Xx presente allegato é volto a tracciare le linee guida inerenti gli aspetti di gestione dell’interconnessione tra la rete di VF-IT e la rete di Operatore, comunemente indicate di seguito come “le Parti”, per quanto concerne le modalità di ripartizione dei compensi relativi al traffico di interconnessione tra dette reti.
Modalità di liquidazione. Ricevuta la documentazione di cui alla sezione “Denuncia ed obblighi relativi”, e compiuti gli accertamenti del caso, la Società non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data di denuncia - effettuata ai termini della presente garanzia - e comunque non oltre 18 mesi, procede all’accertamento della percentuale di invalidità permanente. Tuttavia l’accertamento della percentuale di invalidità permanente, previa richiesta dell’Assicurato, potrà avvenire trascorsi almeno 6 mesi dalla denuncia a condizione che: - venga prodotta diagnosi clinica di guarigione avvenuta; - la menomazione conseguente alla malattia risulti del tutto stabilizzata. La valutazione del danno viene effettuata sulla base dei postumi residui di invalidità permanente a seguito dei trattamenti terapeutici che, a giudizio sia del medico dell’Assicurato che di quello della Società, possano modificare positivamente la prognosi dell’Ictus o Infarto, indipendentemente dal momento in cui lo stesso si sottoporrà a detti trattamenti. Nel caso in cui l’Assicurato non intenda sottoporsi a detti trattamenti terapeutici la valutazione del danno viene comunque effettuata sulla base dei postumi di invalidità permanente che gli sarebbero residuati se si fosse sottoposto ai trattamenti, senza riguardo, perciò, al maggior pregiudizio derivante dalla mancata attuazione dei citati trattamenti terapeutici.
Modalità di liquidazione. Dopo aver controllato le attività iniziali ( ore previste ) si liquidano le ore effettivamente svolte con il limite delle ore iniziali previste , monitoraggio svolto sia in itinere per il marchi saperi , che con autocertificazione finale sull’ attività /ore svolte ).
Modalità di liquidazione. Il pagamento del compenso spettante ai medici, calcolato secondo i criteri previsti nei singoli progetti, verrà effettuato dalla U.O. CUN entro il mese di maggio, a seguito della comunicazione degli esiti finali di verifica da parte dei Responsabili delle UU.FF. di Cure Primarie, purché siano rispettati i termini indicati al punto C). Il Comitato aziendale per la medicina generale è l’organo competente ad esprimere pareri in merito alle modalità applicative relative agli obiettivi di salute e alla valutazione dei risultati. Letto approvato e sottoscritto Pisa, li…………………………
Modalità di liquidazione. Il finanziamento sarà erogato in due distinte quote:
a) a titolo di anticipo e fino alla concorrenza delle risorse regionali disponibili, nell’anno 2020, nella misura non superiore al 53% del finanziamento concesso, a seguito del ricevimento della di istanza, recante altresì la comunicazione di inizio delle attività da parte del soggetto capofila, redatta sulla base della modulistica approvata (modello C) ed inoltrata via PEC. Per la liquidazione degli anticipi nell’anno 2020 si terrà conto dell’ordine di arrivo delle richieste determinato dal numero di protocollo assegnato.
b) a titolo di saldo, secondo la scadenza delle obbligazioni in base al relativo cronoprogramma dei singoli progetti, nell’anno 2021 o nell’anno 2022, entro 60 giorni dall’approvazione della rendicontazione, in rapporto alle procedure contabili regionali e alla disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo del bilancio regionale. La domanda di liquidazione del saldo (modello C2) e tutti gli allegati, redatti sulla base della modulistica approvata e resa disponibile dalla struttura regionale competente, dovrà essere inoltrata via PEC entro 60 giorni dalla data di conclusione delle attività progettuali, comunicata secondo le previsioni previste al § 7, e dovrà comprendere la seguente documentazione: - relazione finale (modello C3); - rendiconto finanziario finale delle spese e dei costi sostenuti (compresi i costi sostenuti dal Collaboratore qualora apporti una contribuzione monetaria) per la realizzazione del progetto con riguardo al costo totale dello stesso (modello C4); - copie degli atti di liquidazione con riguardo alle spese ammissibili in quanto intestate al soggetto proponente (per quanto riguarda le spese sostenute dai partner gestori di una propria quota di budget, le stesse dovranno essere rendicontate al soggetto proponente. Dovranno altresì essere rendicontati al proponente anche i costi sostenuti dai Collaboratori con riferimento alla contribuzione monetaria apportata). Gli atti di liquidazione devono fare riferimento a fatture e altri giustificativi per spese sostenute nel periodo di eligibilità come specificato al punto 8.1 del bando; - copia di tutto il materiale promozionale prodotto (cartaceo, multimediale, cine-video, ecc.) e una copia di atti o pubblicazioni inerenti l’iniziativa (cataloghi, CD-ROM, ecc.). Qualora i materiali multimediali fossero di elevate dimensioni, è possibile indicare un link di riferimento per reperire gli stessi. Nei successivi 60 giorni ...
Modalità di liquidazione. Le somme previste dal presente bando saranno corrisposte contestualmente all'incasso da parte della Fondazione Cirko Vertigo dell’anticipo del contributo pubblico, a mezzo bonifico bancario con modalità contabili conformi alla natura amministrativa dell’artista/compagnia (si veda l’art. 3 lettere a e b).
Modalità di liquidazione. Le fatture inviate dalle parti saranno liquidate compensando le partite di credito e di debito di ciascuna delle parti e la somma netta sarà pagata dalla parte che risulta debitrice. Detta parte effettuerà il pagamento entro il giorno 15 (o se festivo quello immediatamente precedente) del mese successivo a quello di fatturazione. Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico sul seguente conto corrente bancario: BENEFICIARIO BANCA INDIRIZZO IBAN Qualora la controparte non pagasse il compenso netto dovuto entro i termini stabiliti, le Parti concordano di applicare un tasso di interesse pari al tasso di rifinanziamento BCE maggiorato di uno spread del 7% per il periodo di ritardato pagamento. Resta ferma la risoluzione ipso iure prevista dall`articolo 16.3 del contratto.
Modalità di liquidazione. La liquidazione dei compensi per il progetto avverrà secondo le modalità previste dal contratto decentrato integrativo per lo specifico progetto, una volta eseguite le verifiche sul grado di attuazione dello stesso. Le rispettive Amministrazioni verseranno un anticipo delle prestazioni effettuate dagli Agenti, prima della definizione del contratto decentrato, ovvero entro il 31/10/2011. Il Responsabile del Servizio, a mezzo di proprie determinazioni, assumerà tutti gli atti necessari di sua competenza per l’avvio e la conclusione del progetto. L’anno 2012 il giorno del mese di maggio, con il presente accordo, da valersi ad ogni effetto di Legge in virtù dell’art. 4 lett. c della Legge 7 marzo 1986 e della Legge Regionale nr. 4 del 14 aprile 2003, al fine di rinforzare l’organico della Polizia Locale per potenziare il servizio di polizia stradale e di pubblica sicurezza sul territorio Comunale. Il Comune di Bonate Sopra (BG) – Codice Fiscale 82000950160 e Partita Iva 00246860167, con sede in Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX n. 5, legalmente rappresentato dalla Sig.ra Xxxxxxx Xxxxx, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore; Il Comune di Terno d’Isola – Codice Fiscale 82005730161 e Partita Iva 00384900163 – con sede in Xxx Xxxxxxxx x. 0, legalmente rappresentato dal Sindaco Avv. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, in qualità di Sindaco pro-tempore;