Modalità, condizioni e termini dell'operazione Clausole campione

Modalità, condizioni e termini dell'operazione. In data 16 agosto 2018, Xxxx ed Eurovia hanno sottoscritto un contratto avente ad oggetto la cessione ad Eurovia, da parte di Lane, degli asset riconducibili alle attività della Divisione Plants & Paving. Il corrispettivo della vendita, espresso in dollari, è stato concordato in 555 milioni. In aggiunta al prezzo di vendita delle suddette attività, la struttura del contratto (c.d. Asset Purchase Agreement) prevede il pagamento di un corrispettivo a compensazione della variazione del capitale circolante netto (calcolato come differenza tra il capitale circolante netto al closing e il target di capitale circolante netto concordato tra le parti). Il corrispettivo alla Data del Closing, comprensivo della variazione del capitale circolante netto e del valore degli ulteriori asset oggetto di cessione è stato fissato a USD 573,6 milioni. Il pagamento è avvenuto in cassa, in dollari statunitensi, alla data del closing dell’Operazione. Il corrispettivo della cessione è soggetto ad un meccanismo di aggiustamento (Purchase Price Adjustment) sulla base dei valori definitivi relativi alle attività e passività della Divisione Plants & Paving da determinarsi entro 90 giorni dalla data di perfezionamento dell’Operazione. Stime preliminari del Purchase Price Adjustment alla data del presente documento hanno evidenziato una rettifica in diminuzione del corrispettivo di cessione di USD 5,4 milioni. Il corrispettivo della vendita e i termini contrattuali sono stati concordati tra l’Emittente ed Eurovia a seguito di un processo di asta competitiva in cui numerose controparti hanno espresso interesse all’acquisto delle attività riconducibili alla Divisione Plants & Paving. Eurovia è emersa come controparte maggiormente determinata e ha offerto le condizioni contrattuali più favorevoli all’Emittente. L’Emittente non si è avvalso di una perizia a supporto dell’offerta ricevuta. Tuttavia, il corrispettivo di vendita è stato ritenuto soddisfacente sulla base delle seguenti considerazioni: (i) il corrispettivo offerto per le sole attività Plants & Paving rappresenta un valore di circa 150 milioni di dollari superiore rispetto al corrispettivo pagato nel 2015 per tutte le attività del gruppo Lane Industries (406 milioni di dollari) e (ii) rappresenta un multiplo implicito di circa 9.0x l’EBITDA aggiustato della Divisione Plants & Paving, un moltiplicatore a premio rispetto alle principali società quotate comparabili.
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Modalità, condizioni e termini dell'operazione. L’operazione di acquisizione del Ramo BU-MOBILE può essere descritta secondo i se- guenti termini cronologici: • in data 12 giugno 2012, la società FullSix sottoscriveva un accordo di riservatezza con RETIS S.p.A. al fine di ricevere ed analizzare ogni informazione finanziaria, commerciale, tecnica e legale relativa alla società RETIS S.p.A. al fine di effettuare una verifica di fattibilità in ordine ad operazioni commerciali/strategico - industriali in particolare alla gestione in affitto del ramo d’azienda della stessa RETIS S.p.A. de- nominato BU-MOBILE sito in Roma, esercente l’attività di testing e di servizi di in- gegneria di rete radiomobile, a marchio RETIS; • in data 12 giugno 2012, Admiral Partner, società incaricata da RETIS S.p.A. di procedere ad un’attività di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, inviava a FullSix una presentazione del Ramo d’Azienda con i principali indicatori relativi al posizionamento strategico, alla struttura organizzativa, alle persone chiave e ai dati finanziari; • nel corso del mese di luglio 2012, l’assemblea straordinaria dei soci di RETIS S.p.A. deliberava la messa in liquidazione volontaria della società; • in data 17 luglio 2012, FullSix S.p.A., attraverso comunicazione inviata alla società Admiral Partner, manifestava il proprio interesse con impegno alla gestione in affitto e successiva acquisizione del Ramo BU-MOBILE, anche mediante la costituzione di un’apposita società (NEWCO) controllata dalla stessa FullSix ai sensi dell’art. 0000 x.x., xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x) all’effettuazione di una due diligence e/o una verifica sulla rispondenza tra i dati forniti e i dati reali desunti, per esempio, dai contratti con i clienti e dai contratti di lavoro relativi al BU-MOBILE e (ii) al gradimento da parte dei principali clienti del Ramo d’Azienda in merito all’operazione di affitto con opzione di riscatto (iii) e/o alla sottoscrizio- ne/accettazione degli stessi clienti alla cessione/trasferimento dei contratti in capo a FullSix e/o a società da designarsi, pur sempre controllata da FullSix stessa, (iv) e/o al mancato esercizio della facoltà di recesso eventualmente riconosciuta nei con- tratti in essere tra RETIS S.p.A. in liquidazione e i propri clienti; • in data 27 luglio 2012, a seguito di accettazione della manifestazione di interesse formulata da FullSix, veniva costituita, con atto a rogito del Notaio Xxxxxxxx Xxxxxxx- ra Repertorio n. 52020 e Raccolta n. 32678, la società Ful...
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Modalità, condizioni e termini dell'operazione. Il 6 aprile 2000 è stato perfezionato il contratto di compravendita che prevede la cessione da parte di Saiat S.p.A. - controllata al 100% da Telecom Italia - del 51,234% (pari a 118.002.249 azioni) di Meie, del 51,02% (1.249.990 azioni) di Meie Vita, del 40% di Meie Servizi S.r.l. e del 49% di Promoass S.r.l. Il venditore ha rilasciato a favore di Unipol le garanzie ordinariamente utilizzate nella prassi contrattuale, ed in particolare le garanzie sulla consistenza patrimoniale delle società oggetto di compravendita, come riflessa nei bilanci al 31 dicembre 1999, con la sola esclusione delle passività cui sono riferite le Riserve Tecniche alla medesima data. Le obbligazioni di indennizzo assunte dal venditore in caso di escussione delle suddette garanzie sono condizionate da un sistema di franchigie contrattuali che si sostanziano in limiti minimi e mas- simi di importo indennizzabile a favore dell’acquirente. La durata delle garanzie rilasciate è di 12 mesi dalla data di esecuzione, fatte salva la garanzia in materia fiscale, che sarà escutibile sino al quindicesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine prescrizionale. Il processo di cessione si è sviluppato in una procedura di asta competitiva che ha visto la partecipazione di primarie società di assicurazione nazionali ed estere. Tale processo è stato gestito in ogni suo passaggio, dalla banca d’affari Xxxxxx Xxxxxxx Xxx S.p.A. per conto di Telecom Italia, mentre Unipol è stata assistita nell’operazione da Deutsche Bank. Il trasferimento delle azioni e il versamento del controvalore (lire 670 miliardi) è previsto per il 20 giugno 2000 previo ricevimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti. Circa le modalità di pagamento e finanziamento si rinvia a quanto indicato nel successivo paragrafo 2.1.3. In data 27 aprile 2000 è pervenuta l’autorizzazione da parte dell’ISVAP. Entro il 15 giugno 2000 è previsto il ricevimento della comunicazione, da parte dell’Autorità Antitrust, della non apertura dell’istruttoria finalizzata a verificare il ravvisarsi di una concentrazione vietata. • Criteri per la determinazione del prezzo Il prezzo di acquisto, pari a lire 670 miliardi, è stato determinato principalmente in base al metodo patrimo- niale complesso, quale sommatoria del patrimonio netto, rettificato in considerazione della stima delle plus- valenze implicite - al netto del carico fiscale - relative al patrimonio immobiliare e dell’avviamento. Il valore dell’avviamen...
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Modalità, condizioni e termini dell'operazione. GRUPPO DUOMO
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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).