Modalità di pagamento dei corrispettivi. 1. Il Ministero trasferirà all’Agenzia sul conto corrente di Tesoreria ad essa intestato i corrispettivi dovuti, sulla base di quanto stabilito al precedente articolo 7, comma 1, nei limiti dello stanziamento del Capitolo 3901, in tre rate erogate rispettivamente entro il 20 febbraio, il 10 agosto e il 31 ottobre di ogni anno. Ciascuna rata sarà composta figurativamente da una quota relativa a spese per stipendi, retribuzioni e altre spese di personale stanziate sul piano gestionale 1, nonché alle spese di funzionamento aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi stanziate sul piano gestionale 2 e da una ulteriore quota pari alle somme stanziate e disponibili sul piano gestionale 2 per le spese di funzionamento aventi natura non obbligatoria ovvero frazionabili in dodicesimi.
Modalità di pagamento dei corrispettivi. La quota a carico dell’Amministrazione verrà erogata come segue La somma di € 116.000,00 IVA compresa per lavori, oneri per la sicurezza e per le spese tecniche, o la minore derivante dall’offerta, al netto della somma offerta a titolo di sponsorizzazione verrà erogata in tre rate e precisamente: - 20% alla trasmissione del verbale di consegna dei lavori; - 30% alla trasmissione dello stato di avanzamento attestante la realizzazione del 50% dei lavori; - il restante 50% alla trasmissione del certificato di collaudo provvisorio e successi- vamente all’introito della quota di sponsorizzazione offerta dal soggetto aggiudicata- rio. L’erogazione in ogni caso avverrà successivamente al materiale trasferimento al Comune di San Benedetto del Tronto dei fondi derivanti dagli ulteriori contributi pub- blici (Provincia e Regione). Art. 10 – Clausola risolutiva Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 c.c. – previa diffida ad adempiere entro congruo termine assegnato all’uopo dall’Amministrazione Comunale, decorso in- fruttuosamente il quale il contratto si intende risolto di diritto, nelle seguenti ipo- tesi: - mancata approvazione del progetto definitivo o esecutivo per fatto dello sponsor; - mancata esecuzione dei lavori come stabilito nel progetto esecutivo approvato dal Comune; - grave negligenza nella gestione dell’impianto sportivo; - cessione del contratto ed ogni altra inadempienza che renda impossibile la prose- cuzione del rapporto contrattuale; - qualora lo Sponsor rechi gravi danni all’immagine del Comune o non siano perse- guiti i fini sociali cui l’attività dell’amministrazione deve attenersi. Nelle ipotesi sopra previste, decorso inutilmente il termine assegnato allo sponsor nella diffida ad adempiere, il contratto si intenderà risolto di diritto, senza alcuna for- malità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c.. Il Comune in tali casi ri- tornerà immediatamente in possesso dell’area acquisendo gratuitamente gli impianti e quant’altro realizzato su di essa. Resta salvo in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti dall’Amministrazione comunale. Il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cc. Qualora lo sponsor o il comune risultino inadempienti in modo grave in relazione ai loro rispettivi obblighi.
Modalità di pagamento dei corrispettivi. 1. Il Ministero trasferirà all’Agenzia sul conto corrente di Tesoreria ad essa intestato i corrispettivi dovuti, sulla base di quanto stabilito al precedente articolo 7, comma 1, nei limiti dello stanziamento del capitolo 3901, in tre rate erogate rispettivamente entro il 20 febbraio, il 10 agosto e il 31 ottobre di ogni anno. Ciascuna rata sarà composta figurativamente da una quota relativa a spese per stipendi, retribuzioni e altre spese di personale stanziate sul piano gestionale 1, nonché alle spese di funzionamento aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi stanziate sul piano gestionale 2 e da una ulteriore quota pari alle somme stanziate e disponibili sul piano gestionale 2 per le spese di funzionamento aventi natura non obbligatoria ovvero frazionabili in dodicesimi.
2. Le rate sono erogate secondo le seguenti modalità:
a. per la prima rata è erogato un ammontare pari al 40% dello stanziamento del capitolo, piani gestionali 1 e 2;
b. per la seconda rata è erogato un ammontare massimo fino ad un ulteriore 40% dello stanziamento del capitolo, sulla base dell’avanzamento ponderato delle produzioni equivalenti compreso tra il 41% e l’80% rendicontato nella descrizione sintetica al primo semestre. Tale ammontare può essere erogato anche sulla base di una richiesta motivata da parte dell’Agenzia al fine di gestire sopraggiunte tensioni di liquidità;
c. per la terza rata è erogato un ammontare massimo, detratto quanto già erogato con le rate precedenti, fino al 90% dell’importo del capitolo, sulla base dei valori di preconsuntivo comunicati dall’Agenzia con la relazione di monitoraggio al II quadrimestre;
d. il saldo dei corrispettivi dovuti viene erogato entro il 10 marzo dell’anno successivo a quello di competenza, previa trasmissione da parte dell’Agenzia della relazione di consuntivo entro il 10 febbraio, tenuto conto dei livelli di servizio raggiunti e, per il 5% delle risorse stanziate sul capitolo 3901, piani gestionali 1 e 2, anche del grado di realizzazione degli indicatori di impatto, così come previsto nell’Allegato C.
3. Gli importi che sono residuati dalla conclusione delle attività di ricognizione dei beni del patrimonio immobiliare dello Stato iscritti sul capitolo 3901, già trasferiti dal Ministero sul conto di Tesoreria intestato all’Agenzia, sono utilizzati previa autorizzazione del Ministero.
Modalità di pagamento dei corrispettivi. Il concessionario fattura bimestralmente al concedente il servizio effettuato, fornendo come documentazione le schede mensili di riscontro delle attività realizzate e del numero degli anziani ospitati, distinti fra paganti in proprio, a totale o parziale carico del comune di Ostuni, ovvero rientranti nella quota gratuita spettante al comune. Il Comune di Ostuni provvederà al pagamento entro un termine massimo di trenta giorni dalla presentazione delle fatture, previo riscontro di regolarità delle stesse effettuato dagli uffici della Direzione del settore Politiche socio educative e culturali. In caso di ritardato pagamento oltre il suddetto termine massimo sono corrisposti gli interessi di mora come per legge a decorrere dal 31° giorno.
Modalità di pagamento dei corrispettivi. Art. 7 – Divieto di cessione - Subappalto
Modalità di pagamento dei corrispettivi. 1. I corrispettivi saranno corrisposti in rate mensili posticipate. La liquidazione da effettuarsi a tenta giorni data fattura, avverrà a fronte di presentazione di regolare fattura al Comune, previa apposizione del visto di regolare esecuzione da parte del Responsabile del Servizio.
2. Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause non imputabili al Comune, non daranno diritto ad indennità di qualsiasi genere da parte dell’Azienda né alla richiesta di scioglimento del contratto.
3. In caso di crediti maturati dal Comune, dovuti o generati da errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti, penalità amministrative e contestazioni, applicazioni di penali, gli stessi dovranno essere restituiti sotto forma di note di credito contestualmente alla fatturazione dei corrispettivi del mese successivo alla maturazione del credito.
Modalità di pagamento dei corrispettivi. Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato in contanti. I Corrispettivi saranno versati dall’Offerente, per il tramite dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, agli Intermediari Depositari per l’accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli Aderenti all’Offerta nella Scheda di Adesione. L’obbligo dell’Offerente di pagare il Corrispettivo ai sensi dell’Offerta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite all’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni. Resta ad esclusivo carico dei soggetti aderenti all’Offerta il rischio che l’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni non provveda a trasferire tali somme o ne ritardi il trasferimento agli Intermediari Depositari ovvero che questi ultimi non provvedano a trasferire tali somme o ne ritardino il trasferimento agli aventi diritto.
Modalità di pagamento dei corrispettivi. La fatturazione dei servizi sarà effettuata dal gestore e comunque ogni anno. Il gestore del servizio emetterà fattura per i servizi prestati. Il pagamento potrà essere effettuato tramite bollettino postale oppure mediante versamento su conto corrente bancario. La sottoscrizione della presente convenzione impegna l'azienda agricola al pagamento della quota di adesione definita. Il gestore del servizio si avvale della facoltà di revocare la convenzione nel caso in cui l'azienda non provveda al pagamento degli insoluti entro 3 mesi dalla data di scadenza indicata dal primo sollecito di pagamento da inviarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a carico dell'azienda.
Modalità di pagamento dei corrispettivi. 1. Il corrispettivo dovuto per il servizio in oggetto è quello risultante dall’offerta presentata.
2. Il pagamento del corrispettivo, così determinato, avverrà dietro presentazione di regolare fattura emessa con cadenza mensile dall’Affidatario;
3. La liquidazione del corrispettivo è subordinata al regolare espletamento del servizio, previa verifica di conformità volta ad accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
4. Le fatture dovranno essere emesse secondo le specifiche tecniche regolanti la fatturazione elettronica, come di seguito indicato: DESCRIZIONE V A L O R E Denominazione Ente : COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Modalità di pagamento dei corrispettivi. 10.1. L’Unione Montana e la Società si danno reciprocamente atto ed accettano che, essendo il presente contratto redatto e sottoscritto secondo lo schema della concessione di servizi di cui agli artt. 164 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 (e non di appalto), la Società provvederà a remunerarsi attraverso la fatturazione diretta agli utenti della Tariffa corrispettivo, preventivamente approvata dall’Unione Montana, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.