PAGAMENTO DELLE SPESE. Il pagamento delle spese legali e peritali viene eseguito direttamente al professionista che ha erogato la prestazione professionale, salvo diverse pattuizioni tra le parti. La ritenuta di acconto viene versata all’Erario direttamente dalla Compagnia che provvederà in seguito all’invio al professionista della relativa certificazione. In presenza di contemporanea copertura assicurativa del Veicolo (pacchetti C e D) con altre assicurazioni, la Società provvede al pagamento dell’Indennizzo, entro l’ammontare globale delle spese legali e peritali, nella proporzione esistente tra l’importo dovuto secondo il presente Contratto e la somma complessiva degli importi dovuti da tutti gli assicuratori secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri assicuratori.
PAGAMENTO DELLE SPESE. I pagamenti sono effettuati dal Tesoriere esclusivamente in base ad ordinativi di pagamento (mandati), individuali o collettivi, emessi dall’Ente, numerati in ordine cronologico per esercizio finanziario e firmati da soggetto dell’Ente abilitato a norma del Regolamento di contabilità, nel rispetto delle condizioni di legittimità stabilite dall’art. 216 del Decreto Lgs. n. 267/2000. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente, mediante l'espletamento di ogni formalità allo scopo necessaria e con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell'Ente, sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. I mandati di pagamento devono contenere almeno: • la denominazione del Comune; • l’indicazione del creditore, con relativo indirizzo, codice fiscale ed eventuale partita Iva; l’indicazione dei creditori può avvenire anche in forma cumulativa nel qual caso al mandato è allegato l’elenco dettagliato degli stessi; • l’ammontare della somma lorda (in cifra e lettere) e netta da pagare; • la causale del pagamento; • la codifica di bilancio e la voce economica; • l’indicazione dell’esercizio finanziario e se trattasi di gestione residui o competenza; • il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario e la data di emissione; • l’indicazione della modalità di pagamento ed i relativi estremi intendendo che, in mancanza della stessa, il pagamento debba avvenire mediante rimessa diretta presso gli sportelli del Tesoriere; • l’eventuale indicazione della tipologia di spesa vincolata; • la codifica SIOPE; • il Codice univoco di gara (C.I.G.) ed il Coduice unico di Progetto (C.U.P.) ove previsti; • altre eventuali indicazioni alle quali, se presenti, il Tesoriere è tenuto ad attenersi; • la sottoscrizione del dipendente dell’Ente abilitato. Il Tesoriere non può dare corso al pagamento di mandati che risultino irregolari in quanto privi dell’indicazione di uno o più degli elementi obbligatoriamente previsti, non sottoscritti da persona a ciò autorizzata o che presentino cancellature od abrasioni o discordanza tra la somma scritta in lettere e quella in cifre. I mandati di pagamento saranno esigibili e dovranno essere eseguiti di norma entro il secondo giorno lavorativo per le aziende di credito, successivo a quello della consegna in tesoreria, con l’obbligo della tesoreria...
PAGAMENTO DELLE SPESE. Il Contraente e qualsiasi persona, società o ente cui, con il consenso di Hertz, il Contraente sottoponga espressamente a scopo di addebito le spese sostenute nell'ambito dell'applicazione del presente Contratto ("Spese"), saranno congiuntamente e solidalmente responsabili del pagamento di tutte le spese. Presentando a qualsiasi persona, società o ente le Spese da addebitare, il Contraente dichiara implicitamente di essere autorizzato a fare ciò. Le Spese non pagate secondo la tempistica stabilita nel presente Contratto potranno essere soggette a commissione per pagamento arretrato. Al Contraente potranno essere addebitati anche gli oneri per eventuali assegni usati per il pagamento delle Spese, restituiti a Hertz senza essere stati incassati, o gli oneri per carte di credito, credito a saldo, debito oppure carte regalo/prepagate/ricaricabili non onorate dall'emittente. Il pagamento di tutte le Spese dovrà essere effettuato al termine del noleggio in contanti o mediante carta di credito, carta di credito a saldo, carta di debito o altri sistemi accettati da Hertz; disposizioni particolari potrebbero tuttavia essere applicabili ai noleggi pagati con voucher o coupon prepagati (vedere più avanti). Al Contraente potrebbe essere richiesta la presentazione di una carta di credito, una carta di credito a saldo o una carta di debito/carta assegni all'avvio del noleggio al fine di permettere a Hertz l'addebito delle Spese sulla vettura in questione.
PAGAMENTO DELLE SPESE. (a) All’atto dell’Iscrizione, il Contraente autorizza Hertz ad addebitare la totalità delle spese a carico del Contraente ai sensi del presente Contratto (“Spese”) sulla prima carta di credito, credito a saldo o debito specificata all’atto dell’Iscrizione e avente disponibilità di credito o fondi e che sia stata accettata nel luogo di noleggio. (Nota: a partire dall’1 giugno 2016, le carte di debito non vengono generalmente accettate nell’area EMEA.) Il Contraente autorizza Hertz a trattenere un credito o a ottenere un’autorizzazione dall’emittente della carta al momento del noleggio, per una somma ragionevole pari almeno al totale delle Spese stimate.
PAGAMENTO DELLE SPESE. Il Tesoriere provvederà al pagamento delle spese in base a mandati di pagamento individuali o collettivi numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dalle persone all’uopo designate dal Regolamento di contabilità. Gli ordinativi di pagamento dovranno contenere almeno i seguenti elementi:
PAGAMENTO DELLE SPESE. Alla Banca compete il pagamento delle spese dell’Università, sulla base di ordinativi di pagamento, firmati digitalmente dai soggetti legittimati e trasmessi mediante collegamento telematico. Gli ordinativi di pagamento dovranno contenere tutti gli elementi previsti dai regolamenti dell’Università. Gli ordinativi di pagamento potranno essere variati unicamente per recepire eventuali modifiche alle modalità di pagamento o ai codici Siope. In tal caso dovranno essere espressamente approvate dai soggetti di cui al precedente articolo nono. I dati modificati rientrano tra quelli soggetti agli adempimenti indicati al precedente articolo ottavo. Gli ordinativi di pagamento saranno ammessi al pagamento entro e non oltre un giorno lavorativo dall’invio telematico, fatti salvi eventuali casi di urgenza. Il pagamento dei mandati potrà avvenire con le modalità indicate dai regolamenti dell’Università, tenuto conto che il servizio dovrà essere svolto a titolo gratuito per l’Università ed i suoi creditori, fatte salve unicamente le spese di bollo previste per legge. La banca dovrà fornire riscontro informatico dell’esecuzione dell’ordinativo di pagamento. Il pagamento degli stipendi al personale dipendente dovrà essere accreditato, senza alcun onere di ogni natura e tipo né per il personale universitario, né per l’Università, sui conti correnti bancari dei beneficiari, anche se accesi presso altri Istituti di Credito, con valuta fissa al 24 di ogni mese, ad eccezione dello stipendio del mese di dicembre la cui valuta deve essere in data 16 dicembre. Nel caso in cui dette valute cadano di sabato o di domenica, o comunque in altra giornata festiva, le stesse devono essere anticipate alla giornata lavorativa immediatamente precedente. I pagamenti saranno effettuati dalla Banca nei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa del conto corrente intestato all’Ateneo. Gli ordinativi di pagamento individuali o collettivi rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre potranno essere commutati d’ufficio, secondo modalità stabilite fra le Parti, in assegni circolari non trasferibili, all’ordine del creditore.
PAGAMENTO DELLE SPESE. 1. I pagamenti sono disposti dall’Ente ed effettuati dal Tesoriere in base ad ordini di spesa informatici (mandati) emessi dall’ente, numerati progressivamente e firmati dal responsabile individuato nel Regolamento di contabilità dell'Ente o, in caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirlo, il cui nominativo sia stato comunicato al tesoriere a norma dell'art. 5.
PAGAMENTO DELLE SPESE. Le spese sono pagate mediante mandati di pagamento, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, autenticati ove possibile con firma elettronica, a mezzo:
PAGAMENTO DELLE SPESE. 1.I pagamenti sono effettuati in base ad ordinativi di pagamento informatici (mandati), individuali o collettivi, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati con l’applicazione della firma digitale dal Dirigente del Settore Finanze, ovvero, in caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirlo, il cui nominativo sia stato comunicato al Tesoriere con le modalità di cui al successivo art. 9 della presente convenzione. 2.I mandati di pagamento devono essere emessi nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 185 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dal X.Xxx. 10 agosto 2014, n. 126 e s.m.i. e, in particolare, devono contenere i seguenti elementi: x.xx denominazione dell’Ente e firma del personale incaricato; x.xx numero progressivo del mandato per esercizio finanziario; c.l’esercizio finanziario cui la spesa si riferisce; x.xx data di emissione; e.l’indicazione della missione, del programma e del titolo (capitolo, per i servizi per conto terzi) di bilancio cui è riferita la spesa e la relativa disponibilità distintamente per residui o competenza e cassa; x.xx codifica di bilancio; g.l’indicazione del creditore o di chi è legalmente autorizzato a rilasciare quietanza, nonché il relativo codice fiscale o partita IVA. i mandati a favore di persone giuridiche dovranno sempre contenere l’esplicita indicazione delle persone fisiche legalmente autorizzate a riscuotere e rilasciare quietanza; h.l’ammontare della somma dovuta, in cifre e lettere, con l’evidenziazione dell’importo netto e delle ritenute operate; i.l’eventuale scadenza entro la quale deve essere eseguito il pagamento, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore; x.xx causale del pagamento e gli estremi dell’atto esecutivo che legittima l’erogazione della spesa; k.eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore; x.xx rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o prestiti.; x.xx codifica SIOPE; n.i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7 del D.Lgs. 118/2011; o.l’indicazione per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza; p.l’identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all’art. 163, c. 5, in caso di esercizio provvisorio; x.xx codice identificativo di gara (CIG) e/o il codice univoco di progetto (CUP); 0.Xx Tesoriere non deve dare cor...
PAGAMENTO DELLE SPESE. 1) I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento.