Pagamenti e rimborsi Clausole campione

Pagamenti e rimborsi. Con la sottoscrizione della “domanda di ammissione” l’azienda si impegna a versare l’ammontare dovuto. Per talune iniziative può essere richiesto dall’ICE-Agenzia un anticipo sull’importo totale. Trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione dell’ammissione all’iniziativa l’ICE-Agenzia procederà all’emissione della fattura per l’importo da corrispondere. L’azienda ammessa prende atto che, per espressa pattuizione qui assunta tra le parti, anche in espressa deroga a quanto indicato dall’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, il termine di pagamento della fattura è indicato sulla fattura medesima e che il mancato rispetto del termine determina, senza che sia necessaria la costituzione in mora, l’applicazione da tale momento e sino al saldo, degli interessi legali di mora ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni e delle spese per danni previste nel medesimo Decreto Legislativo. In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati solo se l’azienda non riconfermerà la propria adesione. Qualora l’azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta nei termini previsti dalla fattura o dalla circolare di partecipazione, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato o partecipare all’iniziativa.

Pagamenti e rimborsi. 1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposto l'acconto sul prezzo del pacchetto turistico nella quotazione fornita online. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita dei servizi turistici indicati e pertanto prima della ricezione della conferma di prenotazione degli stessi, che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art. 1385 c.c. non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Venditore nella conferma di prenotazione del pacchetto turistico richiesto. 2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto. 3. La mancata ricezione da parte del Venditore delle somme sopra indicate, alle date stabilite, comporterà l’automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta via e-mail del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore tramite comunicazione del proprio istituto di credito. 4. In caso di prenotazione effettuata in associazione a Voucher Covid emessi negli anni 2020, 2021, 2022 e Buoni Viaggio pre-acquistati, il cui corrispettivo in denaro compensi o superi l’intero importo dell’acconto o interamente quello dell’importo totale richiesto, la suddetta prenotazione, in caso di disponibilità dei servizi richiesti, viene considerata automaticamente confermata e soggetta alle regolari Condizioni Generali di Contratto e alle relative penali di cancellazione in caso di successiva rinuncia al viaggio e quindi recesso del viaggiatore intestatario. 5. Il Viaggiatore intestatario del contratto di viaggio rappresenta l’unico interlocutore del Venditore e responsabile diretto di tutti i pagamenti richiesti. Per agevolare i pagamenti, in caso di gruppi più o meno numerosi, il viaggiatore intestatario ha la facoltà di autorizzare gli altri partecipanti della prenotazione ad effettuare pagamenti separati mettendoli a conoscenza degli estremi bancari del Venditore, assicurandosi che tali pagamenti vengano effettiv...

Pagamenti e rimborsi. 1. L’Azienda USL, in qualità di soggetto gestore del FRNA, si impegna a liquidare al soggetto gestore accreditato le tariffe dovute, sulla base di regolari fatture o documenti equipollenti: - Intestati a: AUSL di Reggio ▇▇▇▇▇▇ Via ▇▇▇▇▇▇▇▇, 2 R.E. - Emessi da: Cooperativa Sociale ASP REGGIO ▇▇▇▇▇▇-CITTA’ DELLE PERSONE, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ 9/1 5, 42122 Reggio ▇▇▇▇▇▇; - Aventi ad oggetto:” Contratto di servizio n. del . Distretto di Montecchio. Liquidazione tariffa a carico del FRNA ospiti Centro Socio Riabilitativo Residenziale Disabili “La Cava” . MESE di ” - A cui devono essere allegati: • calendario delle giornate di presenza indicante: nome e cognome dell’ospite con giorni di presenza e giorni di assenza, totale giornate, tariffa dovuta; 2. Il Servizio Sociale Integrato dell’Unione Val d’Enza, in qualità di soggetto delegato dai comuni del distretto, si impegna a liquidare al soggetto produttore le tariffe dovute, sulla base di regolari fatture o documenti equipollenti: Intestati a: - Unione Val D’Enza – Servizio Sociale Integrato – ▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇,▇▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ (▇▇) - Emessi da: ASP REGGIO ▇▇▇▇▇▇-CITTA’ DELLE PERSONE, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ 9/1 5, 42122 Reggio Emilia; - Aventi ad oggetto:” Contratto di servizio n. del . Distretto di Montecchio. Liquidazione tariffa a carico dei Comuni, ospiti Centro Socio Riabilitativo Residenziale Disabili “La Cava”. MESE di ” A cui devono essere allegati: • calendario delle giornate di presenza indicante: nome e cognome dell’ospite con giorni di presenza nel centro e giorni di assenza, totale giornate, tariffa dovuta. 3. In merito alla contribuzione utente, il Soggetto Produttore riscuoterà la quota dovuta direttamente dall’utente.

Pagamenti e rimborsi. 7.1 Il pagamento dei beni acquistati online, avverrà secondo modalità prescelta dall’Acquirente, fra quelle espressamente ammesse dal Fornitore e puntualmente specificate nella relativa sezione del Sito. L’utilizzo delle citate modalità di pagamento non comporta alcun onere aggiuntivo per l’Acquirente, fatti salvi eventuali costi sopportati dal Fornitore, puntualmente provati e comunicati all’Acquirente. 7.2 Ogni eventuale rimborso all’Acquirente verrà accreditato mediante una delle modalità proposte dal Fornitore e scelta dall’Acquirente, e, in caso di suo recesso, entro un massimo di 14 gg. (quattordici giorni) da quando il Fornitore abbia ricevuto formale comunicazione del recesso stesso. Il Fornitore potrà, tuttavia, posticipare il rimborso fino al ricevimento del bene, o, comunque, sino a che l’Acquirente non abbia fornito adeguata prova di averlo rispedito.

Pagamenti e rimborsi. Importi risalenti a più di due anni Altro MISURA Cambio misuratore Verifica e ricostruzioni Mancate letture Altro CONNESSIONI, LAVORI E QUALITA' TECNICA Preventivi/Attivazioni/Lavori (tempi e costi) Continuità Valori della tensione/Pressione Sicurezza Altro BONUS SOCIALE Validazioni Cessazioni Erogazioni Altro QUALITA' COMMERCIALE Servizio clienti (call center, sportelli, altri servizi) Indennizzi Altro ALTRO Reclami e richieste non riconducibili a nessuna delle categorie indicate Descrizione: Luogo, data Firma Cognome e Nome Codice Fiscale/P.IVA Indirizzo Recapito telefonico Fax E-mail Luogo, data Firma Il cliente dichiara di aver preso visione dell’informativa in merito al trattamento dei dati personali resa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

Pagamenti e rimborsi. I contributi relativi alle attività di docenza ed i relativi rimborsi ai docenti/tutor sono effettuati esclusivamente dal Provider e non dallo Sponsor, sulla base di quanto previsto nel regolamento interno formalmente approvato e disponibile per l’Ente Accreditante. I compensi sono corrisposti dal Provider direttamente alle persone fisiche. Gli incarichi sono rivolti a persone fisiche e non a società di consulenza medico- scientifica. Nessun pagamento/supporto può essere assegnato a familiari di relatori o altre persone non direttamente coinvolte nell’attività ECM. Lo Sponsor può sostenere direttamente i costi di viaggio e alloggio dei relatori/docenti e moderatori di eventi formativi organizzati dal Provider e accreditati ECM, con l’indicazione specifica delle modalità nel contratto/accordo con il Provider o con un soggetto da esso delegato. Le medesime regole per pagamenti/rimborsi ai docenti/tutor valgono anche per i componenti del Comitato scientifico.

Pagamenti e rimborsi. 6.1. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dall’utente entro la data di scadenza indicata in ogni fattura. Trascorsa tale data senza che Macinaie Incoming abbia ricevuto il pagamento di quanto dovuto dall’utente, l’account dell’utente sarà sospeso e la vendita dei servizi interrotta. Macinaie Incoming non assume alcuna responsabilità nei confronti del cliente qualora questo, in virtù del mancato pagamento da parte dell’utente, non possa fruire dei servizi prenotati e cancellati. 6.2. Tutti i pagamenti vanno effettuati secondo le seguenti modalità:

Pagamenti e rimborsi. 1. Il pagamento può essere effettuato con le modalità riportate nel Sito, che il Cliente dichiara di conoscere e accettare. 2. Il Venditore emetterà fattura/ricevuta inviandola tramite e-mail al Cliente. Per l'emissione della fattura/ricevuta faranno fede le informazioni fornite dal Cliente, che si assume ogni responsabilità in ordine alla veridicità e/o esattezza delle stesse. Nessuna variazione dei dati sarà possibile dopo l'emissione della fattura/ricevuta. 3. In caso di esercizio del diritto di recesso, l'eventuale rimborso al Cliente Consumatore verrà accreditato mediante una delle modalità proposte dal Venditore scelta dal Cliente Consumatore, nei termini previsti dall'art. 10.

Pagamenti e rimborsi. La Soprintendenza di Napoli curerà la predisposizione di tutti gli atti contabili e di spesa, necessari all’erogazione dei corrispettivi a favore delle imprese esecutrici ed onorari e compensi a favore dei professionisti esterni all’amministrazione e funzionari incaricati, nel rispetto della tempistica fissata dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici e dai contratti e disciplinari d'incarico stipulati con le imprese appaltatrici, da inoltrare all’AdSP, per il relativo pagamento da disporre, direttamente in favore degli aventi diritto. Gli stati di avanzamento verranno compilati dal Direttore dei Lavori e controfirmati dal Responsabile del Procedimento. L'AdSP comunicherà, di volta in volta, alla Soprintendenza di Napoli l'avvenuta disposizione del pagamento. A conclusione dei lavori, gli atti di contabilità finale, certificati di collaudo o regolare esecuzione, verranno trasmessi all’AdSP per il formale provvedimento di approvazione e pagamento delle rate di saldo. I pagamenti dei compensi, compreso affidamenti esterni di indagini, studi, sondaggi, nonché per eventuali affidamenti a professionisti esterni di prestazioni professionali previsti nel quadro economico del progetto, verranno effettuati dall' AdSP direttamente ai soggetti interessati, previa trasmissione da parte della Soprintendenza dei relativi documenti giustificativi di spesa. L'AdSP provvederà, pertanto, al rimborso di tutte le spese effettivamente sostenute, direttamente a favore dei creditori, su presentazione di documentazione contabile. Le fatture dovranno essere intestate all’AdSP, C.F. - P.IVA 00705640639 ed inviate all'Autorità Portuale, previo riscontro amministrativo della pertinente documentazione.