Termini di pagamento e fatturazione Clausole campione

Termini di pagamento e fatturazione. 10.1. Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato sulla base di Stati Avanzamento dei Lavori (S.A.L.), relativi a ciascun Applicativo emesso in esecuzione del presente Accordo. Per ciascun contratto applicativo o ordine applicativo sarà corrisposta, entro 15 gg dall'effettivo inizio dei Lavori, l'anticipazione del 20% dell'importo indicato nell'Applicativo, la quale è subordinata alla preventiva costituzione da parte dell'Appaltatore di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa dell'importo pari al valore dell’anticipazione prevista, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia deve essere rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 10.2. Il conto finale dei Lavori è redatto dal Direttore dei Lavori entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Il 10.3. La rata di saldo – in assenza di contestazioni relativamente all’esecuzione dei lavori – è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l’avvenuta emissione del Certificato di Collaudo e della relativa fattura. 10.4. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori verrà operata una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, da liquidarsi - nulla ostando - in sede di liquidazione del conto finale. 10.5. I pagamenti, tenuto conto della complessità della rendicontazione e contabilizzazione, saranno effettuati en...

Termini di pagamento e fatturazione. 17.1 Se non diversamente concordato, le fatture emesse dal Fornitore in favore del Committente dovranno riferirsi ad una sola consegna o spedizione e tassativamente contenere il riferimento al numero d’Ordine di acquisto, al documento di trasporto ed alla quantità e prezzi dei beni forniti. 17.2 Le fatture potranno essere emesse solo dopo la fornitura e la sua accettazione da parte del Committente del bene o del servizio e dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al preposto ufficio come indicato nell’Ordine di acquisto. Se non così specificato nell’Ordine di acquisto, verrà inviata al referente del punto di contatto di cui all’allegato A. 17.3 Il valore delle merci eventualmente rifiutate per scarto verrà defalcato dalle fatture unitamente alle spese e ai danni ripetibili che non siano già stati rimborsati. 17.4 Non saranno accettate fatture per forniture parziali. 17.5 Qualora vi fossero eventuali divergenze tra gli Ordini di acquisto e i dati in fattura, il Fornitore dovrà rettificare le fatture in conformità agli Ordini di acquisto, emettendo documenti di rettifica. 17.6 Il pagamento da parte del Committente avverrà entro 60 giorni fine mese data fattura, a mezzo bonifico bancario alle coordinate che il Fornitore indicherà all’inizio del rapporto commerciale e che avrà validità per tutta la durata del presente contratto. In caso di variazione, il Fornitore si impegna a comunicare le nuove coordinate bancarie al Committente nel termine di 60 giorni precedenti la scadenza del pagamento. 17.7 Le Parti convengono che qualora il Committente contesti la fornitura per qualsiasi causa e motivo, potrà sospenderne il relativo pagamento fino a quando non sarà stata accertata giudizialmente con sentenza passata in giudicato la sua regolarità e la fondatezza delle contestazioni, motivo per cui il Fornitore non potrà agire per il recupero del relativo credito e non decorreranno sulle somme non pagate dal Committente interessi di sorta neppure quelli legali e quelli previsti dal D. Lgs. 231/2002 come successivamente modificato e aggiornato. 17.8 Il Committente non potrà essere ritenuto responsabile nei confronti del Fornitore per eventuali ritardi nel pagamento dovuti a responsabilità dell’istituto bancario di appoggio. 17.9 In caso di mancato pagamento di una fattura da parte del Committente, il Fornitore, prima di promuovere il recupero coatto del proprio credito, è tenuto ad inviare al Committente un sollecito scritto recante il mero importo della fattura...

Termini di pagamento e fatturazione. La ditta aggiudicatrice provvederà ad emettere apposita fattura mensile per le prestazioni effettuate, direttamente al SSU, allegando ad essa il riepilogo mensile delle presenze dei beneficiari del progetto. I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture, sempre che entro tale termine non siano state accertate difformità o vizi relativamente ai servizi forniti rispetto alle clausole indicate nel presente capitolato. Si precisa che le fatture dovranno pervenire esclusivamente in formato elettronico e dovranno essere essere inviate a: Denominazione: UNIONE TRESINARO SECCHIA-Servizio Sociale Unificato Sede legale: Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 0 – 00000 Xxxxxxxxx (XX) P. I. 02337870352 Codice Univoco ufficio:UFZ4EU riportando obbligatoriamente il seguente riferimento: “Servizio socio educativo assistenziale e di accompagnamento all’età adulta per persone in età scolare, adolescenziale e ragazzi maggiorenni con disturbi dello spettro autistico". Ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni e' operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale,dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita', previo rilascio del documento unico di regolarita' contributiva.)

Termini di pagamento e fatturazione. Alpiq può richiedere un prepagamento del Prezzo con metodi di pagamento come ad esempio Visa e MasterCard e fornirà istruzioni su come pagare nell’Offerta o successivamente. Altrimenti, il Prezzo dovrà essere pagato tramite bonifico bancario. A meno che sia diversamente stabilito nell’Offerta o nell’Accordo Individuale, il Prezzo dovrà essere pagato entro trenta (30) giorni dopo la data della fattura emessa da Alpiq. Alpiq emetterà le proprie fatture come segue: - per i Prodotti Ordinati, subito dopo la spedizione o compimento dei Servizi di installazione rilevanti, se nel caso; - per i Servizi Periodici con un Prezzo fisso ricorrente, annualmente in anticipo; e - per tutti gli altri Servizi, a seguito della loro fornitura. Nel caso di pagamento tardivo Alpiq ha il diritto di addebitare interessi ai sensi del D.Lgs. 231/2002.

Termini di pagamento e fatturazione. Il Cliente corrisponderà a Esperia, a fronte della prestazione del Servizio TP, un importo pari al corrispettivo indicato nella Quotazione non oltre un giorno lavorativo precedente alla data del volo. La tempistica di pagamento deve tenere in considerazione eventuali periodi di festivi, i sabati, le domeniche e ogni altro periodo che gli istituti bancari considerano di chiusura, in modo che l’accredito finale dell’importo sia visibile sul conto di Esperia entro il giorno che precede la prestazione. Nel caso in cui l’importo richiesto mediante Quotazione non venga saldato nei termini previsti, Xxxxxxx può riservarsi il diritto di cancellare il volo e applicare le penali di cancellazione previste da xxxxxxxxx.Xx Cliente è direttamente responsabile per il pagamento dei servizi di Volo e di ogni altro costo aggiuntivo riportato nella Quotazione e/o nelle Condizioni Speciali di Contratto, anche inclusi i costi derivanti da eventuali danni o perdite causate dal Cliente e /o da ogni eventuale Passeggero durante l’utilizzo del Servizio.

Termini di pagamento e fatturazione. ART. 18 –

Termini di pagamento e fatturazione. Salvo diverso accordo per iscritto, i Servizi saranno fatturati su base mensile, entro la fine del mese successivo, e verranno pagati entro e non oltre il mese successivo a quello di fatturazione. Le Parti concordano e riconoscono che nessun'altra somma sarà dovuta alla Società da Amazon e Gate Network oltre al Corrispettivo. La Società potrà addebitare a Gate Network, che pagherà, le imposte nazionali o locali applicabili alle attività di compravendita, all’utilizzo ovvero le imposte sul valore aggiunto che la Società è obbligata a pagare in forza di legge (“Tasse”), a condizione che tali imposte siano indicate sulla fattura originale che la Società fornisce a Gate Network, che le fatture della Società riportino tali imposte separatamente, che siano conformi alla normativa applicabile, che soddisfano i requisiti di una valida fattura fiscale e che siano accettabili da parte di Gate Network. In particolare, le fatture devono includere le informazioni richieste da Gate Network di volta in volta ("Fattura Valida"). La Società fornirà tali ricevute, documenti e altri materiali di supporto poiché Gate Network potrebbe ragionevolmente richiedere di verificare il contenuto e l'accuratezza di qualsiasi fattura. Le fatture devono essere inviate al seguente indirizzo email: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx o qualsiasi altro indirizzo email comunicato da Gate Network alla Società. I pagamenti saranno eseguiti da Gate Network entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione di una Fattura Valida all'indirizzo di cui sopra. La mancata emissione di una Fattura Valida non autorizza la Società a ricevere il Corrispettivo. Il pagamento di una fattura senza il sorgere di una controversia non rappresenta una rinuncia a qualsiasi pretesa o diritto. Gate Network potrà fornire alla Società un certificato di esenzione, ovvero

Termini di pagamento e fatturazione. 6.1 A fronte della consegna dei beni nel rispetto delle presenti condizioni di acquisto, Maffi Srl si impegna a pagare al Fornitore l'ammontare specificato nell'Ordine d’acquisto. Il Fornitore dovrà inoltrare le fatture indicando data e numero di ordine, descrizione dei beni, quantità, prezzi unitari, sconto (dove applicabile), totale e qualsiasi altra informazione richiesta da Maffi Srl. In caso di consegna parziale, nella fattura dovrà essere indicato se la consegna è in acconto o a saldo. Il ricevimento della fattura non costituisce accettazione dei beni. 6.2 Maffi Srl pagherà tutte le fatture, inoltrate secondo quanto sopra previsto e non soggette a contestazione, entro i termini specificati nell'Ordine d’acquisto. 6.3 Maffi Srl si riserva il diritto di: • chiedere modifiche per errori, carenze, difetti nei beni o qualsiasi altra inadempienza del Fornitore nel rispondere ai requisiti dell’Ordine d’acquisto • compensare ogni importo dovuto da Maffi Srl al Fornitore con quello dovuto dal Fornitore a Maffi Srl • contestare la fattura a verifica di irregolarità.

Termini di pagamento e fatturazione. Alla Ditta aggiudicataria verrà corrisposto un canone mensile fisso. In ragione di ciò la medesima provvederà ad emettere apposita fattura mensile. I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla ricezione della fattura mensile, sempre che entro tale termine non siano state accertate difformità o vizi relativamente ai servizi forniti rispetto alle clausole indicate nel presente capitolato. Si precisa che le fatture dovranno essere inviate a: P. I. 02337870352

Termini di pagamento e fatturazione. La ditta aggiudicatrice provvederà ad emettere apposita fattura mensile per le prestazioni effettuate, direttamente al SSA, allegando ad essa il riepilogo mensile degli accessi effettivamente svolti. I pagamenti verranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle fatture, sempre che entro tale termine non siano state accertate difformità o vizi relativamente ai servizi forniti rispetto alle clausole indicate nel presente capitolato. Si precisa che le fatture dovranno essere inviate a: Denominazione: UNIONE TRESINARO SECCHIA-Servizio Sociale Associato Sede legale: Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 0 – 00000 Xxxxxxxxx (XX) P. I. 02337870352 Riportando obbligatoriamente il seguente riferimento: “Servizio di assistenza al domicilio di disabili adulti inseriti in Gruppo Appartamento”.