Termini di pagamento e fatturazione. 17.1 Se non diversamente concordato, le fatture emesse dal Fornitore in favore del Committente dovranno riferirsi ad una sola consegna o spedizione e tassativamente contenere il riferimento al numero d’Ordine di acquisto, al documento di trasporto ed alla quantità e prezzi dei beni forniti.
Termini di pagamento e fatturazione. La ditta aggiudicatrice provvederà ad emettere apposita fattura mensile per le prestazioni effettuate, direttamente al SSU, allegando ad essa il riepilogo mensile delle presenze dei beneficiari del progetto. I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture, sempre che entro tale termine non siano state accertate difformità o vizi relativamente ai servizi forniti rispetto alle clausole indicate nel presente capitolato. Si precisa che le fatture dovranno pervenire esclusivamente in formato elettronico e dovranno essere essere inviate a: Denominazione: UNIONE TRESINARO SECCHIA-Servizio Sociale Unificato Sede legale: Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 0 – 00000 Xxxxxxxxx (XX) P. I. 02337870352 Codice Univoco ufficio:UFZ4EU riportando obbligatoriamente il seguente riferimento: “Servizio socio educativo assistenziale e di accompagnamento all’età adulta per persone in età scolare, adolescenziale e ragazzi maggiorenni con disturbi dello spettro autistico". Ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni e' operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale,dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita', previo rilascio del documento unico di regolarita' contributiva.)
Termini di pagamento e fatturazione. 10.1. Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato sulla base di Stati Avanzamento dei Lavori (S.A.L.), relativi a ciascun Applicativo emesso in esecuzione del presente Accordo. Per ciascun appalto sarà corrisposta, entro 15 gg dall'effettivo inizio dei Lavori, l'anticipazione del 20% dell'importo indicato nell'Applicativo, la quale è subordinata alla preventiva costituzione da parte dell'Appaltatore di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa dell'importo pari al valore dell’anticipazione prevista, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia deve essere rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Termini di pagamento e fatturazione. ART. 18 –
Termini di pagamento e fatturazione. Il Cliente corrisponderà a Esperia, a fronte della prestazione del Servizio TP, un importo pari al corrispettivo indicato nella Quotazione non oltre un giorno lavorativo precedente alla data del volo. La tempistica di pagamento deve tenere in considerazione eventuali periodi di festivi, i sabati, le domeniche e ogni altro periodo che gli istituti bancari considerano di chiusura, in modo che l’accredito finale dell’importo sia visibile sul conto di Esperia entro il giorno che precede la prestazione. Nel caso in cui l’importo richiesto mediante Quotazione non venga saldato nei termini previsti, Xxxxxxx può riservarsi il diritto di cancellare il volo e applicare le penali di cancellazione previste da xxxxxxxxx.Xx Cliente è direttamente responsabile per il pagamento dei servizi di Volo e di ogni altro costo aggiuntivo riportato nella Quotazione e/o nelle Condizioni Speciali di Contratto, anche inclusi i costi derivanti da eventuali danni o perdite causate dal Cliente e /o da ogni eventuale Passeggero durante l’utilizzo del Servizio.
Termini di pagamento e fatturazione. Salvo diverso accordo per iscritto, i Servizi saranno fatturati su base mensile, entro la fine del mese successivo, e verranno pagati entro e non oltre il mese successivo a quello di fatturazione. Le Parti concordano e riconoscono che nessun'altra somma sarà dovuta alla Società da Amazon e Gate Network oltre al Corrispettivo. La Società potrà addebitare a Gate Network, che pagherà, le imposte nazionali o locali applicabili alle attività di compravendita, all’utilizzo ovvero le imposte sul valore aggiunto che la Società è obbligata a pagare in forza di legge (“Tasse”), a condizione che tali imposte siano indicate sulla fattura originale che la Società fornisce a Gate Network, che le fatture della Società riportino tali imposte separatamente, che siano conformi alla normativa applicabile, che soddisfano i requisiti di una valida fattura fiscale e che siano accettabili da parte di Gate Network. In particolare, le fatture devono includere le informazioni richieste da Gate Network di volta in volta ("Fattura Valida"). La Società fornirà tali ricevute, documenti e altri materiali di supporto poiché Gate Network potrebbe ragionevolmente richiedere di verificare il contenuto e l'accuratezza di qualsiasi fattura. Le fatture devono essere inviate al seguente indirizzo email: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx o qualsiasi altro indirizzo email comunicato da Gate Network alla Società. I pagamenti saranno eseguiti da Gate Network entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione di una Fattura Valida all'indirizzo di cui sopra. La mancata emissione di una Fattura Valida non autorizza la Società a ricevere il Corrispettivo. Il pagamento di una fattura senza il sorgere di una controversia non rappresenta una rinuncia a qualsiasi pretesa o diritto. Gate Network potrà fornire alla Società un certificato di esenzione, ovvero
Termini di pagamento e fatturazione. La ditta aggiudicatrice provvederà ad emettere apposita fattura mensile per le prestazioni effettuate, direttamente al SSA, allegando ad essa il riepilogo mensile degli accessi effettivamente svolti. I pagamenti verranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle fatture, sempre che entro tale termine non siano state accertate difformità o vizi relativamente ai servizi forniti rispetto alle clausole indicate nel presente capitolato. Si precisa che le fatture dovranno essere inviate a: Denominazione: UNIONE TRESINARO SECCHIA-Servizio Sociale Associato Sede legale: Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 0 – 00000 Xxxxxxxxx (XX) P. I. 02337870352 Riportando obbligatoriamente il seguente riferimento: “Servizio di assistenza al domicilio di disabili adulti inseriti in Gruppo Appartamento”.
Termini di pagamento e fatturazione. Alla Ditta aggiudicataria verrà corrisposto un canone mensile fisso. In ragione di ciò la medesima provvederà ad emettere apposita fattura mensile. I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla ricezione della fattura mensile, sempre che entro tale termine non siano state accertate difformità o vizi relativamente ai servizi forniti rispetto alle clausole indicate nel presente capitolato. Si precisa che le fatture dovranno essere inviate a: Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010 sull'importo netto progressivo delle prestazioni dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da indicare espressamente in fattura da parte dell'aggiudicatario a scomputo del proprio corrispettivo (secondo il seguente schema: importo delle prestazioni - ritenuta 0,5% = totale fattura). Le ritenute così operate saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo le verifiche svolte della stazione appaltante in merito alle prestazioni richieste ed all’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva DURC. Non è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 33 della legge 28.02.1986 n. 41. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di ordinare servizi complementari in aumento fino alla concorrenza del 20% del prezzo complessivo a base d’asta del servizio o in diminuzione fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo a base d’asta del servizio. In caso di ampliamento della fornitura, il canone mensile verrà proporzionalmente incrementato.
Termini di pagamento e fatturazione. I pagamenti verranno effettuati secondo le seguenti modalità:
Termini di pagamento e fatturazione. 6.1 A fronte della consegna dei beni nel rispetto delle presenti condizioni di acquisto, Maffi Srl si impegna a pagare al Fornitore l'ammontare specificato nell'Ordine d’acquisto. Il Fornitore dovrà inoltrare le fatture indicando data e numero di ordine, descrizione dei beni, quantità, prezzi unitari, sconto (dove applicabile), totale e qualsiasi altra informazione richiesta da Maffi Srl. In caso di consegna parziale, nella fattura dovrà essere indicato se la consegna è in acconto o a saldo. Il ricevimento della fattura non costituisce accettazione dei beni.