Auditoria Interna. Nos meses de fevereiro e março foi realizado o primeiro ciclo de auditoria interna no HCB de 2020. O segundo ciclo foi realizado nos meses de agosto e setembro. No dia 10 de fevereiro foi promovido o treinamento para implantação do plano terapêutico e a aplicação da metodologia Tracer. O plano terapêutico é uma ferramenta aplicada durante a internação do paciente e deve conter metas claras e mensuráveis durante sua internação. A metodologia Tracer, também denominada método traçador ou de rastreamento das falhas dos processos, foi desenvolvido para assegurar que as organizações de saúde ofereçam melhoria contínua dos seus processos.
Auditoria Interna. ● Assegurar que a auditoria interna avalie as questões atinentes à sustentabilidade ambiental, inclusive no que diz respeito às contratações sustentáveis.
Auditoria Interna. Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, 1639 Bairro Cidade Universitária - CEP. 63.000-000
Auditoria Interna. A Auditoria Interna da Chesf está vinculada ao Conselho de Administração, sujeita-se à orientação normativa e à supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, e tem por finalidade básica assegurar a legalidade e a legitimidade dos atos e fatos administrativos, bem como avaliar a eficácia da gestão, dos controles internos e das práticas administrativas, orientando- se por uma filosofia de atuar preventivamente, fortalecendo os processos e a gestão da Companhia. O planejamento das atividades da Auditoria Interna é consubstanciado no Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT, submetido à análise prévia da Controladoria-Geral da União – CGU e, posteriormente, ao exame pelo Conselho Fiscal e à aprovação pelo Conselho de Administração. A atuação da Auditoria Interna está limitada à execução de suas atividades típicas, com o objetivo de evitar o desvio de funções e de preservar sua isenção e imparcialidade.
Auditoria Interna. Corregedoria Interna
Auditoria Interna. Como parte de suas funções de investigação e controle interno, a Auditoria Interna realizará os testes e revisões necessários para comprovar que estão sendo cumpridas as normas e procedimentos estabelecidos pela Governança de Compliance. Supervisionará de forma independente o sistema de cumprimento normativo adotado, certificando sua eficácia e que a Governança de Compliance atinge os objetivos nele pretendidos.
Auditoria Interna. Neste tópico, a auditoria teve por objetivo, verificar se existe um plano de fiscalização para cada contrato, e se este é apresentado após a assinatura do contrato e sempre que a natureza da prestação dos serviços exigir, através de reunião inicial com a equipe de fiscalização e o representante da contratada. Na reunião inicial, deve-se definir os procedimentos para o bom desenvolvimento dos trabalhos, sanar dúvidas, explanar detalhes, metodologias, objetivos da contratação e execução e deve ser registrada em ata. Além disso, deve ser apresentado o Plano de Fiscalização, que consiste em informações sobre as obrigações contratuais, os mecanismos da fiscalização, os métodos de aferição dos resultados, das sanções aplicáveis, etc. Cita-se como boa prática, o Plano de Fiscalização do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. Diante da manifestação da unidade auditada no qual informa que o Plano de Fiscalização não é elaborado, recomenda-se.
Auditoria Interna. A Auditoria Interna será vinculada ao Conselho de Administração, diretamente ou por meio do Comitê de Auditoria Estatutário, e compreende um conjunto de mecanismos que avaliam a conformidade dos trabalhos, processos e resultados da Companhia com as normas dos órgãos que a regulam.
Auditoria Interna. A Auditoria Interna deverá ser vinculada diretamente ao Conselho de Administração.
Auditoria Interna. Em 06.03.2015, foi realizada auditoria interna com o intuito de avaliar os procedimentos de controle utilizados na contratação dos navios-sonda Petrobras 10.000, Vitória 10.000 e Pride DS-5. O relatório de auditoria interna (“Relatório de Auditoria Interna”) apontou determinadas falhas de governança nos procedimentos.