SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ITEM DESCRIÇÃO
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. 01 Permitir o controle das obrigações legais e constitucionais da entidade, possibilitando o acompanhamento e inserção de novas obrigações;
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. Conjunto de procedimentos de controle inseridos nos diversos sistemas administrativos, executados ao longo da estrutura organizacional sob a coordenação, orientação técnica e supervisão da unidade responsável pela coordenação do controle interno.
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. O sistema deverá ser desenvolvido para ser executado em plataforma web, possibili- tando assim que os responsáveis pelos diversos setores da administração, quando solicitada uma análise pelo responsável do controle interno, possam elaborar seu parecer utilizando os recursos de acessos à internet disponíveis no mercado para acessar a aplicação; gerando assim uma maior flexibilidade para os usuários;
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. 50 Sistema de Portal da Transparência 50 Sistema de Compras, Licitações e Contratos
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. LISTA DE REQUISITOS FUNCIONAIS e RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO POC atende sim não Sistema de controle interno
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. 4.14.1. Permitir a configuração de cabeçalho e rodapé padrão para emissão dos documentos do controle interno.
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. 7. Sistema de Recursos Humanos
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. Ser desenvolvido para tornar-se compatível com as exigências da Administração Municipal de Itaboraí em relação ao controle prévio, concomitante e a posteriori, e ainda, capaz de controlar simultaneamente a quantos exercícios se queira consultar; Permitir o cadastro de instruções normativas do controle interno; Permitir a definição de funcionários que estarão a serviço da controladoria identificando as funções por eles desempenhadas junto a esta área, ainda que seus cargos de carreira sejam outros, e mesmo que estejam lotados em outras secretarias; Permitir cadastrar o rol de funções a serem desempenhadas pelos funcionários a serviço do controle interno. Permitir que na inclusão de funcionários aos serviços da controladoria os mesmos sejam selecionados a partir dos seus respectivos registros funcionais utilizados no Módulo de Pessoal. Permitir o cadastramento de tipos de eventos a serem registrados em cada fase dos processos de controle interno. No cadastro de um tipo de evento deve ser possível indicar se este corresponde à conclusão. Permitir o cadastro de tipos de irregularidades possíveis de serem apontadas nos processos de auditoria e análise realizados pelo controle interno. Permitir a criação de questionários a serem utilizados durante as diversas fases de um processo por funcionários de áreas específicas visando esclarecimentos formais ao controle interno. Neste caso deve ser possível ao usuário selecionar ou criar as perguntas que comporão cada questionário. Após utilizada uma vez, cada pergunta deve estar disponível para a utilização em novos questionários. Deve ainda ser possível associar um tipo de irregularidade com respostas específicas a cada pergunta constante do questionário; Permitir a criação de checklists a serem utilizados durante as diversas fases de um processo por funcionários do controle interno. Neste caso deve ser possível ao usuário selecionar ou criar os itens que comporão cada checklist. Após utilizado uma vez, cada item deve estar disponível para a utilização em novos checklists. Permitir a criação de tipos de fases comumente utilizadas nos processos de auditoria realizados pelo controle interno. Permitir o cadastramento de tipos de processo a serem realizados pelo controle interno. Para cada tipo de processo deve ser possível identificar os tipos de fase pelos quais ele deverá passar, sendo estas fases sempre selecionadas dos tipos cadastrados. Para cada tipo de fase incluída num processo de controle interno deve ser possível...
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. 9.1. Permitir cadastro estrutura administrativa da Câmara.