Fakturace. Přesné a úplné faktury je třeba zaslat společnosti DrugDev na níže uvedenou adresu: Version: Czech Republic_Global_CTRA_Tripartite_VFN v Praze_ . Tranlated into Czech on 08May2019. /Verze: Česká republika_Globální verze smlouvy o provedení výzkumného klinického hodnocení_trojstranná_VFN v Praze_ . Přeloženo do češtiny 8. května 2019. Invoice Address/Fakturační adresa: CSL Behring GmbH Xxxx-xxx-Xxxxxxx-Xxx. 00 00000 Xxxxxxx Xxxxxxx Tax ID: DE 000000000 Shipping Address/Doručovací adresa: DrugDev Payments IQVIA , 5th floor. 000 Xxxxxxxxxxx Xx, Xxxxx Xxxxx Xxxxxx X0 0XX Xxxxxx Xxxxxxx Email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx Invoices that are non-compliant with the above instructions will be returned to the payee for correction and must be resubmitted for payment. Faktury, které nesplňují výše uvedené pokyny, budou vráceny příjemci platby k opravě a pro proplacení musí být odeslány znovu. The following information must be included on the invoice and subject line of email to ensure prompt payment: Na faktuře a v předmětu e-mailu musí být pro zajištění rychlé platby uvedeny následující informace: Sponsor Name Jméno zadavatele Complete Protocol Number Celé číslo protokolu Investigator Name Jméno zkoušejícího Institution Name/Site # Název zdravotnického zařízení / Číslo pracoviště The payment will be made on the basis of billing to the Institution. The invoice will be issued by the Institution based on a calculation of the performed visits made by the Sponsor and agreed upon by the Investigator. Any failure to provide calculation of the performed visits does not relieve the Institution of the right to issue the relevant invoice in accordance with the payment terms agreed in the agreement. Billing will take place at quarterly intervals. The billing documents, including the calculation of the performed visits, will be sent to the Department of Clinical Evaluation and Research, X Xxxxxxxxx 0/000, Xxxxxx 0, 000 00 - contact person ( , ). The invoice maturity period is 30 days from the date Platba bude prováděna na základě fakturace zdravotnickým zařízením. Fakturu vystaví zdravotnické zařízení na základě kalkulace uskutečněných návštěv vytvořené zadavatelem a odsouhlasených zkoušejícím. Případné nedodání kalkulace uskutečněných návštěv nezbavuje zdravotnické zařízení práva vystavit příslušnou fakturu dle platebních podmínek dohodnutých ve smlouvě. Fakturace bude probíhat v čtvrtletních intervalech. Podklady pro fakturaci včetně kalkulace uskutečněných návštěv budou zaslána d...
Fakturace a platby podle této smlouvy uzavřené mezi společností Bolt a partnerem proběhnou po každém rozhodném období. Není-li ve zvláštních podmínkách pro daného partnera ujednáno jinak, bude rozhodné období jeden kalendářní týden. Bude-li nutné provést zpětně za rozhodné období nějaké dodatečné vyúčtování, budou ohledně této potřeby smluvní strany komunikovat a v případě potřeby provedou příslušné platby v rámci dodatečného vyúčtování společně s platbami za následující rozhodné období.
Fakturace a) V případě poplatků, u kterých fakturační proces iniciuje Zadavatel prostřednictvím PSI, je Zadavatel povinen zajistit, aby PSI zaslala čtvrtletní přehledy Zdravotnickému zařízení, v nichž budou uvedeny částky připadající Zdravotnickému zařízení na základě provedených Studijních návštěv a Studijních procedur a odevzdaných Studijních údajů v souladu s touto Smlouvou (vždy „Čtvrtletní přehled“). Pokud Zdravotnické zařízení se Čtvrtletním přehledem souhlasí, vystaví fakturu na částku uvedenou ve Čtvrtletním přehledu, převedenou na Kč za použití kurzu ČNB ke dni vystavení faktury.
Fakturace. Sponsor’s CRO, Pharm-Olam, LLC located at 000
Fakturace. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí cenu díla takto: 30 % ceny díla po podpisu smlouvy na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností 30 dní od vystavení, 40 % ceny díla po úspěšné předpřejímce na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností 30 dní od vystavení. Přílohou faktury bude objednatelem potvrzený PROTOKOL O PŘEDPŘEJÍMCE, 20 % ceny díla po řádně dokončené montáži u objednatele, na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností 30 dní od vystavení. Přílohou faktury bude objednatelem potvrzený PROTOKOL O MONTÁŽI, 10 % ceny díla po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností 30 dní od vystavení. Přílohou faktury budou objednatelem potvrzené protokoly: PROTOKOL O PŘEDÁNÍ DÍLA a PROTOKOL O ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ. Xxxxx faktura zhotovitele musí svým obsahem a způsobem vystavení splňovat požadavky platných právních předpisů týkající se daňových dokladů a obsahovat odkaz na tuto smlouvu. V opačném případě je objednatel oprávněn vadnou fakturu zhotoviteli vrátit, aniž by byl v prodlení s placením ceny díla. Xxxxx faktura bude obsahovat registrační xxxxx projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022245. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn vyúčtovanou sankci vyfakturovat samostatnou fakturou se splatností 14 dnů od vystavení. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly plnění provedení plateb zhotovitele za provedené práce u subdodávek. V případě, že nedodržení těchto smluvních závazků mezi zhotovitelem a subdodavateli by ohrozilo smluvní termín dokončení díla, vyhrazuje si objednatel právo provedení přímých plateb za provedené práce přímo těmto subdodavatelům. Takto provedené úhrady budou vzájemně započteny mezi objednatelem, zhotovitelem a subdodavatelem. PROVÁDĚNÍ DÍLA Zhotovitel je oprávněn provádět část díla subdodavatelem. V takovém případě odpovídá, jako by vše prováděl xxx. Při montáži u objednatele zhotovitel v plné xxxx zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců při montáži a pohybu v prostorách objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat rovněž předpisy a pokyny objednatele týkající se vstupu do areálu, pohybu po areálu, bezpečnosti práce, hygi...
Fakturace. 2.1 All visit and specific procedure payments shall be made twice a year by Idorsia through APA in accordance with the terms of this Agreement. Invoices are not required for such visit payments. Payments requiring invoice will be made within thirty days (30) upon issuing of a valid invoice and 2.1 Veškeré platby za návštěvu a konkrétní procedury budou prováděny dvakrát ročně společností Idorsia prostřednictvím APA v souladu s podmínkami této dohody. Faktury se pro takové návštěvy na místě nevyžadují. Platby vyžadující fakturu budou provedeny do třiceti dnů (30) od vystavení platné faktury corresponding documentation.. a odpovídající dokumentace. The following information should be included on the invoice: • Complete Institution name • A unique invoice number • Invoice Date • Payee Name (must match Payee indicated in Exhibit B to this Agreement) • Payment Amount • Complete description of services rendered (list subject number for reimbursement related to study subject visits but do not include any subject identifiers such as name and /or initials) Následující informace musí být uvedeny na faktuře: • Plný název Poskytovatele • Unikátní xxxxx faktury • Datum faktury • Jméno příjemce platby (musí být v souladu s identifikací příjemce platby na formulářích zástupce) • Částka k platbě • Plný popis uskutečněných služeb (uveďte xxxxx subjektu pro úhradu související s návštěvami subjektu, ale nezahrnujte žádné identifikátory subjektu, xxxx xx jméno a / nebo iniciály) ● Study Protocol Number ID-054-304 Invoice is to be addressed to (please see next paragraph for submission instructions): ● Xxxxx protokolu ID-054-304 Faktura je určena pro (viz další odstavec pro pokyny k odeslání): Idorsia Pharmaceuticals Ltd VAT Number: CHE-464.823.420 Hegenheimermattweg 91 4123 Allschwil Switzerland Idorsia Pharmaceuticals Ltd DIČ: CHE-464.823.420 Hegenheimermattweg 91 4123 Allschwil Switzerland
Fakturace a) Payments will be made on a quarterly basis towards the end of the calendar quarter based on an invoice. The invoice will be issued by the Institution within 15 days of the delivery of the calculation (the “Quarterly Overview”) to the Institution (whereas, the date of the delivery is at the same time the due date of the taxable supply) based on a Quarterly Overview made by the Sponsor through PSI. The Quarterly Overview should include all the items mentioned in the budget. The Quarterly Overview including all the items mentioned in the budget will be provided by the Sponsor through PSI, the person responsible for providing the Quarterly Overview is ', e- mail: ' The due date of the invoice is 30 days from the delivery of the invoice. In the event of late payment, the Institution is entitled to charge a late payment interest up to the amount set by applicable laws. If the Sponsor through PSI does not deliver the Quarterly Overview to the Institution in a timely manner in compliance with the schedule mentioned above and in the event of late payment, the Institution is entitled to suspend entering data into the database, until the payment is made. a) Platby budou prováděny 4x ročně, a to ke konci kalendářního čtvrtletí na základě faktury. Faktura bude vystavena zdravotnickým zařízením na základě kalkulace vytvořené zadavatelem prostřednictvím PSI (dále jen„Čtvrtletní přehled“), a to do 15 dnů od doručení Čtvrtletního přehledu zdravotnickému zařízení (přičemž datum doručení je zároveň datem uskutečnění zdanitelného plnění). Čtvrtletní přehled bude poskytnutý na veškeré položky uvedené v rozpočtu. Čtvrtletní přehled na veškeré položky uvedené v rozpočtu poskytne Zadavatel prostřednictvím PSI, osoba zodpovědná za předložení je , email:Splatnost faktury činí 30 dní od doručení. Při pozdní úhradě je zdravotnické zařízení oprávněno účtovat úrok z prodlení v zákonné výši. V případě, že Zadavatel prostřednictvím PSI nedoručí zdravotnickému zařízení Čtvrtletní přehled včas v souladu s harmonogramem uvedeným v předchozím textu, a dále v případě pozdní úhrady je zdravotnické zařízení oprávněno pozastavit zadávání dat do databáze, a to až do provedenípříslušné úhrady. PSI Template, General, 10-MAY-2016 If the Institution does not agree with the Quarterly Overview, the parties shall cooperate to promptly resolve any disagreement. Should the Quarterly Overview have to be changed, the Sponsor, through PSI, shall provide the Institution with a corrected Quarterly Overview....
Fakturace. Přesné a úplné faktury je třeba zaslat společnosti DrugDev na níže uvedenou adresu: Bill-to: CSL Behring GmbH In care of: DrugDev Payments IQVIA, 5th floor. 000 Xxxxxxxxxxx Xx, Xxxx Xxxxx Xxxxxx X0 0XX Xxxxxx Xxxxxxx Email: XXXXXXXXXXXXXXXX. Invoices that are non-compliant with the above instructions will be returned to the payee for correction and must be resubmitted for payment. Faktury, které nesplňují výše uvedené pokyny, budou vráceny příjemci platby k opravě a pro proplacení musí být odeslány znovu. The following information must be included on the invoice and subject line of email to ensure prompt payment: Na faktuře a v předmětu e-mailu musí být pro zajištění rychlé platby uvedeny následující informace: Sponsor Name Jméno zadavatele Complete Protocol Number Celé číslo protokolu Investigator Name Jméno zkoušejícího Institution Name/Site # Název zdravotnického zařízení / číslo pracoviště Third party documentation is required, where applicable Případně je vyžadována dokumentace třetí strany
Fakturace. Všechny faktury musí obsahovat název a xxxxx protokolu, podrobné shrnutí platby a případné podpůrné dokumenty a budou fakturovány následujícím příjemcům: Pharmaceutical Research Associates CZ, s.r.o. ATTN: Accounts Payable / Xxxxxxxxxx 0000/0x, 000 00 Xxxxxx 0, Xxxxx xxxxxxxx, PRA Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx / E-mail PRA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx Pharmaceutical Research Associates CZ, s.r.o. ATTN: Accounts Payable / Jankovcova 1569/2c, 170 00 Xxxxx 0, Xxxxx xxxxxxxxx PRA Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx / E-mail PRA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx * Invoices missing any of the above information may result in delayed payment. * Úhrada faktur s neúplnými informacemi může být zpožděna. All invoices should be received by PRA within Všechny faktury by měla PRA obdržet do Thomayerova nemocnice/MUDr. Xxxxxx Xxxxxxx TV48125-CNS-30051 forty-five (45) days following the incurrence of the applicable expense or database lock, whichever is earlier. Site understands once PRA has reconciled and closed Study internally that PRA reserves the right to no longer accept invoices. čtyřiceti pěti (45) dnů od vzniku příslušných výdajů nebo uzavření databáze, podle toho, který z termínů nastane dříve. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx jakmile PRA interně sesouhlasí platby a uzavře studii, vyhrazuje si právo nepřijímat žádné další faktury. Institution will issue an invoice, which will correspond to Payment Request Form. Zdravotnické zařízení vystaví daňový doklad, který bude odpovídat tomuto platebnímu přehledu.
Fakturace. 2.1 Všechny platby budou uskutečněny čtvrtletně společností Idorsia prostřednic- tvím AZP a to na základě plánu plateb za návštěvu Subjektu a předpokladů vysvětlených výše (na základě ověření správnosti určeným zástupcem Společnosti Idorsia). Následující informace musí být uvedeny na faktuře: • Plné jméno Zdravotnického zařízení a Zkoušejícího • Unikátní xxxxx faktury • Datum faktury • Jméno příjemnce platby (musí být v souladu s identifikací příjemce platby na formulářích zástupce) • Částka k platbě • Plný popis uskutečněných služeb • Xxxxx protokolu Faktury mohou být vloženy přímo na stránky portálu AZP (pokyny budou poskytnuty separátně), nebo postoupeny elektronicky na xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx, odeslány faxem na č. 000-000-000-0000, nebo odeslány poštou:
