PLAZOS Y FORMAS DE PAGO Cláusulas de Ejemplo

PLAZOS Y FORMAS DE PAGO. 11.2.1. Salvo que se hubiese establecido expresamente de otro modo en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN”, los pagos correspondientes a “DOCUMENTOS DE COMPRA y/u ORDENES” serán efectuados conforme lo establecido en la cabecera de dichos “DOCUMENTOS DE COMPRA y/u ORDENES”, siendo de aplicación lo previsto en el párrafo siguiente. Una vez verificada y aceptada la factura, el pago se efectuará el primer día lunes o jueves hábil bancario posterior a la fecha resultante de la condición de pago del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” (“DIA DE PAGO”). A los fines de esta cláusula: (i) en caso que la fecha resultante de la condición de pago del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” fuese un día lunes o jueves hábil bancario, el pago se efectuará ese mismo día, y (ii) no se considerará DIA DE PAGO los días lunes y jueves inhábiles bancarios. Salvo expresa indicación en contrario por parte del “PROVEEDOR” en su oferta, “TELECOM” se reserva el derecho de pagar en el exterior (país exportador) el monto F.O.B. de los productos importados de las compras nacionalizadas. Los pagos en el territorio Nacional serán efectuados por “TELECOM”, mediante cheque electrónico (ECHEQ) al día en pesos, cheque electrónico (ECHEQ) diferido en pesos. Ante una necesidad de “TELECOM” y a su exclusivo criterio, “TELECOM” podrá decidir efectuar los pagos mediante transferencia bancaria en pesos, cheque de pago diferido en pesos, cheque al día en pesos, Títulos Públicos Nacionales o Públicos Provinciales en pesos o en la moneda de curso legal que la complemente o reemplace, según sea la prestación efectiva del servicio, ejecución de la obra o provisión de materiales/equipos/bienes en general, a su valor nominal.
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PLAZOS Y FORMAS DE PAGO. BEC abonará las facturas mediante transferencia bancaria, cheque o confirming, a elección propia. El plazo de obligación de pago será el primer día quince (15) del mes o, si fuera festivo, el anterior o posterior laborable después de cuarenta y cinco (45) días a partir de la fecha de factura. Las partes podrán establecer de mutuo acuerdo atrasos y adelantos en el pago u cualesquiera otras fórmulas de financiación al uso. Las comisiones o cánones que procediera liquidar al adjudicatario serán calculados al finalizar el certamen o evento y, en su defecto, al finalizar el mes natural del que se trate. La liquidación de las mismas se producirá, mediante transferencia a la cuenta que BEC determine, en el plazo de un mes (hasta el día 15 del mes) desde su emisión. virtud del presente Contrato o por cualquier otro motivo que justifique una posible compensación.
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PLAZOS Y FORMAS DE PAGO. 50 %. Fecha Límite: 31.07.2018. 50 %. Fecha Límite: 17.09.2018. Mediante: * Transferencia a: IFEMA / MADRID GAMES WEEK Bankia IBAN XX00 0000 0000 0000 0000 0000 SWIFT: CAHMESMMXXX Santander IBAN XX00 0000 0000 0000 0000 0000 SWIFT: XXXXXXXX BBVA IBAN XX00 0000 0000 0000 0000 0000 SWIFT: XXXXXXXX Caixa Bank IBAN XX00 0000 0000 0000 0000 0000 SWIFT: XXXXXXXXXXX Enviar copia del comprobante bancario a xxxxxxxxx@xxxxx.xx * Cheque conformado, extendido a nombre de IFEMA / MADRID GAMES WEEK * Tarjeta de crédito en entorno seguro, accesible al f inalizar la cumplimentación online de la " Solicitud de Participación" , o posteriormente , a través de Zona de Expositores online, en la pestaña de " Facturas y Pagos" o desde " Contratación de Servicios" en los casos en que este servicio esté disponible. De acuerdo con la normativa vigente no se admiten pagos en metálico o cheques al portador.
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PLAZOS Y FORMAS DE PAGO. A la presentación de la Solicitud de Participación se abonará: 50 % del total de la superficie contratada. 50 %. Fecha Límite: 03.02.2022. * Transferencia a: IFEMA / XXXXXXX + XXXXXX 0000 Xxxxxxxxx IBAN XX00 0000 0000 0000 0000 0000 SWIFT: XXXXXXXX BBVA IBAN XX00 0000 0000 0000 0000 0000 SWIFT: XXXXXXXX Bankia IBAN XX00 0000 0000 0000 0000 0000 SWIFT: CAHMESMMXXX Caixa Bank IBAN XX00 0000 0000 0000 0000 0000 SWIFT: XXXXXXXXXXX * Cheque conformado, extendido a nombre de IFEMA / IBERZOO + PROPET 2022 * Tarjeta de crédito en entorno seguro, accesible al f inalizar la cumplimentación online de la " Solicitud de Participación" , o posteriormente , a través de Zona de Expositores online, en la pestaña de " Facturas y Pagos" o desde " Contratación de Servicios" en los casos en que este servicio esté disponible. De acuerdo con la normativa vigente no se admiten pagos en metálico o cheques al portador.
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PLAZOS Y FORMAS DE PAGO. 1.3.1. Pagos correspondientes a la participación presencial con stand 21 xx xxxx, 2022 – Fecha límite pago primer 50% del espacio contratado 2 de octubre, 2022– Fecha límite pago 100% del espacio y servicios contratados
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PLAZOS Y FORMAS DE PAGO. Los montos del transporte serán acordados entre WELIVERY y el USUARIO conforme la realidad xxx xxxxxxx. WELIVERY emitirá una factura por el monto correspondiente, el mismo deberá ser abonado en el plazo xx xxxx (10) días corridos desde la fecha de emisión de la factura y mediante transferencia bancaria cuyos datos de la cuenta se encuentran al pie de cada factura emitida. Podrá solicitar la revisión de la factura, producto o servicio involucrado, dentro de los primeros 10 días, desde su emisión. El USUARIO podrá descargar el respaldo de las facturas emitidas (detalle de entregas realizadas) directamente desde la solapa “facturación” del sistema WELIVERY, en formato excel.
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PLAZOS Y FORMAS DE PAGO. El(los) crédito(s) objeto de este contrato, así como su(s) reprogramación(es), refinanciación(es) será(n) cancelado(s) por el (los) Deudor(es), en los plazos y montos pactados en el Cronograma de Pagos del respectivo crédito. Los pagos deberán efectuarse directamente a CAJA PIURA en cualquiera de sus oficinas o agencias, en la moneda en que fue otorgado, pudiendo utilizarse los canales y cualquiera de las formas de pago que se encuentran detalladas en la HR y en la página web xxx.xxxxxxxxx.xx. El(los) Deudor(es) podrá(n) pagar en moneda distinta, en cuyo caso se aplicará, según corresponda, el tipo de cambio compra o venta que se encuentre vigente en CAJA PIURA, en la fecha en que se efectúe el pago. CAJA PIURA, queda autorizada a su libre elección, a que los pagos efectuados por El(los) Deudor(es), sean imputados en el orden siguiente: es decir, primero a los intereses, luego a las comisiones y gastos y, finalmente, al capital. El(los) Deudor(es) autoriza(n) a CAJA PIURA que en caso existan deudas vencidas y no pagadas, así como cualquier otra obligación, comisión, tributo o gasto relacionado y exigible, realice la compensación entre los saldos deudores y acreedores que pudiera(n) tener sin distingo de moneda ni tipo de cuenta, lo cual será informado al cliente en forma posterior mediante comunicación escrita. El(los) Deudor(es) autoriza(n) a CAJA PIURA a realizar las operaciones de cambio de moneda necesarias, al tipo de cambio vigente en CAJA PIURA a la fecha en que se realice la respectiva compensación.
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  • Notificación de Adjudicación Una vez resuelta la adjudicación se notificará a todos los oferentes.

  • Precios de la Oferta 14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas en la Subcláusula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de Cantidades valoradas presentada por el Oferente. 14.2 El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades. El Contratante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los demás precios unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantidades. Si hubiere correcciones, éstas se harán tachando, rubricando, y fechando los precios incorrectos y rescribiéndolos correctamente. 14.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razón, hasta 28 días antes de la fecha del plazo para la presentación de las Ofertas, deberán estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la Oferta presentada por el Oferente. 14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estarán sujetos a ajustes durante la ejecución del Contrato si así se dispone en los DDL, en las CEC, y en las estipulaciones de la Cláusula 47 de las CGC. El Oferente deberá proporcionar con su Oferta toda la información requerida en las Condiciones Especiales del Contrato y en la Cláusula 47 de las CGC.

  • OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA Durante el plazo de garantía establecido en la cláusula 15.4 cláusulas específicas del contrato, que se iniciará al día siguiente a la fecha de recepción del contrato, se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados tendrá derecho la Administración a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuese suficiente, teniendo derecho el contratista a conocer y ser oído sobre los bienes suministrados. Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos e imputables al contratista y exista la presunción de que la reposición o reparación de dichos bienes no serán bastantes para lograr aquel fin, podrá, antes de expirar dicho plazo, rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista y quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de los bienes suministrados.

  • SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la ejecución del contrato. Igualmente, procederá la suspensión del contrato si se diese la circunstancia señalada en el artículo 216.5 del TRLCSP. A efectos de la suspensión del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 220 del TRLCSP, así como en el artículo 103 del RGLCAP, cláusulas 63 y siguientes xxx Xxxxxx de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado.

  • Amortización El Préstamo deberá ser amortizado por el Prestatario mediante cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible iguales. La primera cuota se pagará en la primera fecha en que deba efectuarse el pago de intereses, luego de transcurridos seis meses contados a partir de la fecha prevista para finalizar los desembolsos xxx Xxxxxxxx, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 3.04, y la última, a más tardar, el 27 xx xxxxx de 2016.

  • DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS La C.T.M. xx Xxxxx Grande procederá de oficio a la devolución de las garantías una vez que, a su exclusivo juicio, estuviere cumplido el objeto para el cual fueron constituidas, de acuerdo al siguiente criterio:

  • OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD En virtud del presente contrato LA UNIVERSIDAD se obliga a cumplir con las siguientes: a) Pagar oportunamente el valor del contrato, en la forma definida en la cláusula décima primera; b) Informar al CONTRATISTA sobre cualquier irregularidad u observación que se encuentre en la ejecución de este contrato; c) Asignar un funcionario específico para la coordinación con EL CONTRATISTA de todos los procedimientos y requerimientos que genere el presente contrato.

  • DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL Los indicados en la cláusula 2 xxx xxxxxx de cláusulas administrativas particulares.

  • Incremento “La Secretaría” bajo su responsabilidad y por razones fundadas podrá acordar el incremento en la cantidad de los bienes solicitados, mediante la modificación del presente contrato, dentro del término de 6 (seis) meses posteriores contados a partir de la suscripción del mismo, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase en conjunto el 20% (veinte por ciento), de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente, en términos del artículo 65 de la Ley No. 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave.

  • SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Inversis tiene establecido un Servicio de Atención al Cliente de conformidad con la normativa aplicable, al que podrán dirigirse las quejas y reclamaciones relacionadas con intereses y derechos legalmente reconocidos, enviando escrito bien a la dirección Edificio "Plaza Aeropuerto". Xxxx. xx xx Xxxxxxxxxx, 0, 00000 Xxxxxx, por e-mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx. En caso de disconformidad con la resolución del Servicio de Atención al Cliente de Inversis, o si transcurren los plazos que indique la normativa de aplicación desde la presentación del escrito de reclamación o queja sin obtener resolución, el reclamante podrá dirigirse a cualquiera de los Servicios de Reclamaciones del Banco de España, de la Comisión Nacional xxx Xxxxxxx de Valores y de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, siendo imprescindible haber presentado previamente la reclamación ante el Servicio de Atención al Cliente de Inversis. La autoridad de supervisión competente es el Banco de España. El CLIENTE ha sido informado por Inversis de que, en cumplimiento de la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, Inversis tiene la obligación de exigir documentos acreditativos de la identidad de sus titulares, y en su caso de los titulares reales, en el momento de entablar una relación de negocios, así como obtener de los titulares información acerca de su actividad económica y, adicionalmente, realizar una comprobación de la misma, para lo cual, el CLIENTE autoriza a Inversis a solicitar en su nombre a un tercero público o privado, datos que le permitan verificar dicha información. A tal fin, Inversis, en el momento de la contratación, informará al titular de la documentación pertinente que debe recibir del mismo. Asimismo, Inversis podrá solicitar al titular, para cumplir con la legislación, documentación justificativa del origen del patrimonio, o del origen de los fondos involucrados en una determinada transacción. El titular deberá poner a disposición de la entidad dicha documentación cuando le sea requerida. La negativa a la aportación de la misma, la falta de cooperación en facilitarla o la manifiesta incongruencia de la documentación aportada con la operativa que debe justificar, puede ser causa de la no ejecución por parte de la entidad de determinadas transacciones, tanto abonos como disposiciones, solicitadas por el cliente, e incluso en el caso de transferencias recibidas, proceder a su retrocesión, sin perjuicio, en cualquier caso, de poder cancelar las relaciones con el titular. Inversis conservará la documentación mencionada en el párrafo anterior durante el plazo de 10 años, o el que legalmente establezca en cada momento la normativa sobre prevención blanqueo de capitales, contados a partir de la fecha de la finalización del presente contrato.