Common use of DO VALOR E REAJUSTE Clause in Contracts

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 61.720,00 (sessenta e um mil, setecentos e vinte reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 61.720,00 120.700,80 (sessenta cento e um vinte mil, setecentos reais e vinte reaisoitenta centavos), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 61.720,00 18.900,00 (sessenta dezoito mil e um mil, setecentos e vinte novecentos reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços bens efetivamente prestados fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela pelo(a) CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem ordem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 61.720,00 39.400,00 (sessenta trinta e um nove mil, setecentos e vinte quatrocentos reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações autorizaç ões expedidas pela CONTRATANTE pelo(a) FUNDO DE MANUT. E VALORIZAÇÃO DO ENSINO BASICO e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 61.720,00 150.000,00 (sessenta cento e um mil, setecentos e vinte cinquenta mil reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CONTRATANTE pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 61.720,00 132.000,00 (sessenta cento e um mil, setecentos trinta e vinte dois mil reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CONTRATANTE pelo(a) INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PORTEL e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 61.720,00 228.000,00 (sessenta e um mil, setecentos duzentos e vinte e oito mil reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CONTRATANTE pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 61.720,00 28.535,00 (sessenta vinte e um oito mil, setecentos quinhentos e vinte trinta e cinco reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços bens efetivamente prestados fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CONTRATANTE pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 61.720,00 120.000,00 (sessenta e um mil, setecentos cento e vinte mil reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CONTRATANTE pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 61.720,00 20.000,00 (sessenta e um mil, setecentos e vinte mil reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CONTRATANTE pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 61.720,00 12.000,00 (sessenta e um mil, setecentos e vinte doze mil reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CONTRATANTE pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 61.720,00 140.000,00 (sessenta cento e um mil, setecentos e vinte quarenta mil reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CONTRATANTE pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1 9.1. - O valor total da presente avença é de R$ 61.720,00 54.071,00 (sessenta cinquenta e quatro mil e setenta e um mil, setecentos e vinte reais), ) a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços bens efetivamente prestados fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela pelo(a) CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem ordem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1 - 8.1. O valor total da presente avença é de R$ 61.720,00 181.072,41 (sessenta cento e oitenta e um mil, setecentos setenta e vinte reaisdois reais e quarenta e um centavos), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CONTRATANTE pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem ordem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 61.720,00 68.013,00 (sessenta e um oito mil, setecentos e vinte treze reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CONTRATANTE pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 61.720,00 35.000,00 (sessenta trinta e um mil, setecentos e vinte cinco mil reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CONTRATANTE Prefeitura Municipal, e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem ordem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 61.720,00 728.724,00 (sessenta setecentos e um vinte e oito mil, setecentos e vinte e quatro reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CONTRATANTE pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 61.720,00 19.200,00 (sessenta e um dezenove mil, setecentos e vinte duzentos reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CONTRATANTE pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 61.720,00 12,00 (sessenta e um mil, setecentos e vinte doze reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CONTRATANTE pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 61.720,00 72.000,00 (sessenta setenta e um mil, setecentos e vinte dois mil reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CONTRATANTE pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 61.720,00 1.231.200,00 (sessenta um milhão, duzentos e trinta e um mil, setecentos e vinte duzentos reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CONTRATANTE pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 61.720,00 120.000,00 (sessenta e um mil, setecentos cento e vinte mil reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CONTRATANTE pelo(a) INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PORTEL e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 61.720,00 360.000,00 (trezentos e sessenta e um mil, setecentos e vinte mil reais), a ser pago parceladamente/mensalmente no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem ordem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 61.720,00 70.000,00 (sessenta e um mil, setecentos e vinte setenta mil reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CONTRATANTE pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 61.720,00 2.708.400,00 (sessenta e um mildois milhões, setecentos e vinte oito mil, quatrocentos reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CONTRATANTE pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 61.720,00 49.047,60 (sessenta quarenta e um nove mil, setecentos quarenta e vinte reaissete reais e sessenta centavos), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CONTRATANTE pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1 9.1. - O valor total da presente avença é de R$ 61.720,00 31.625,00 (sessenta trinta e um mil, setecentos mil seiscentos e vinte e cinco reais), ) a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços bens efetivamente prestados fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela pelo(a) CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem ordem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 61.720,00 298.620,00 (sessenta duzentos e um noventa e oito mil, setecentos seiscentos e vinte reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CONTRATANTE pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 61.720,00 32.131,00 (sessenta trinta e dois mil, cento e trinta e um mil, setecentos e vinte reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços bens efetivamente prestados fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela pelo CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 61.720,00 R$-440.000,00 (sessenta quatrocentos e um mil, setecentos e vinte quarenta mil reais), a ser pago no prazo de até trinta dias(11) onze meses, sendo valor mensal R$-40.000,00 (quarenta mil reais), contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem ordem de serviço serviços emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 61.720,00 37.400,00 (sessenta trinta e um sete mil, setecentos e vinte quatrocentos reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CONTRATANTE pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 61.720,00 (sessenta 250.200,00 ( Duzentos e um mil, setecentos cinquenta mil e vinte duzentos reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços bens efetivamente prestados fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela pelo(a) CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem ordem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 61.720,00 5.158,00 (sessenta e um cinco mil, setecentos cento e vinte cinquenta e oito reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços bens efetivamente prestados fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela pelo(a) CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 61.720,00 61.625,10 (sessenta e um mil, setecentos seiscentos e vinte reaise cinco reais e dez centavos), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços bens efetivamente prestados fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CONTRATANTE pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida.