Common use of Corrispettivo Clause in Contracts

Corrispettivo. Il compenso previsto per lo svolgimento dello Studio su n. ……pazienti è pari ad € ….. +IVA (€ …… a paziente). Nell’eventualità in cui entrambe le Parti decidessero di aumentare il numero dei pazienti, il Promotore/CRO si impegna ad adeguare l’importo del compenso dovuto a favore dell’Azienda. Per i pazienti che termineranno lo studio prima di quanto previsto dal Protocollo, il Promotore/CRO riconoscerà all’Azienda una quota proporzionalmente calcolata sulla base delle visite effettivamente eseguite da ciascun paziente, secondo lo schema sotto riportato. L’Azienda non riceverà alcun compenso per pazienti non valutabili. L’Azienda non riceverà altresì alcun compenso per pazienti non valutabili a causa di inosservanza del Protocollo, di violazione delle norme di Buona Pratica Clinica applicabili, di mancato rispetto della normativa vigente in materia di studi osservazionali o, per la parte applicabile, di violazione della normativa in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali. Il Promotore/CRO si impegna a liquidare quanto dovuto ai sensi del presente articolo sulla base di quanto risulta da adeguato prospetto giustificativo approvato dall’Azienda. Il pagamento del compenso di cui sopra verrà effettuato con cadenza trimestrale/semestrale/annuale, sulla base del numero dei pazienti arruolati nel relativo periodo e delle visite da loro effettuate secondo il Protocollo. In relazione alle specifiche attività oggetto del presente Contratto, il Promotore/CRO si impegna a riconoscere all’Azienda i seguenti importi: Gli importi di cui sopra comprendono le spese sostenute per gli esami strumentali e di laboratorio previsti dal Protocollo ed effettuati presso le strutture dell’Azienda. Gli importi di cui sopra comprendono i costi per lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla conduzione dello Studio, così come previsto dal Protocollo, fino al completamento di tutte le Schede Raccolta Dati per i pazienti arruolati. L’Azienda non avrà diritto ad alcun compenso anche per i pazienti arruolati successivamente alla comunicazione di interruzione e/o conclusione dello Studio od oltre il numero massimo di soggetti concordato tra le Parti. Se nel corso dello svolgimento dello Studio si rendesse necessario aumentare il supporto economica a favore dell’Azienda, il Promotore/CRO potrà integrare il presente Contratto, prevedendo l’adeguato aumento del compenso di cui sopra. Gli importi in questione saranno liquidati all’Azienda entro 30 giorni fine mese data fattura. L’Azienda si impegna a fattura con cadenza trimestrale/semestrale/annuale quanto maturato nel periodo di riferimento. Il pagamento degli importi deve avvenire a mezzo bonifico bancario, utilizzando i seguenti riferimenti: IBAN XX00X0000000000000000000000 Swift XXXXXXXX000 BANCA CARIGE AG. 6 BENEFICIARIO: ASL 3 Ai sensi dell’art. 35, comma 28, D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 – Misure di contrasto all’evasione e dell’elusione fiscale, convertito con ò. N. 248 del 4 Agosto 2006 (Modificato dall’art. 13-ter della L. n. 134 del 7 agosto 2012 detta “legge sviluppo”, dal D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 “decreto del fare”, convertito con L. 98 del 9 agosto 2013 e dal D.L. n. 76 del 28 giugno 2013 “decreto lavoro”, convertito con L. n. 99 del 9 agosto 2013), il Promotore effettuerà i pagamenti all’Azienda solamente quando questa: - abbia correttamente adempiuto agli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi, fiscali o comunque relativi a tutti i lavoratori impiegati nell’esecuzione dello Studio; - dia evidenza al Promotore del corretto adempimenti degli obblighi di cui al punto precedente tramite l’invio di copia del relativo mod. F24 o documentazione equipollente ovvero asseverazione di consulente del lavoro (o altro soggetto autorizzato), ovvero autocertificazione secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entrate.

Corrispettivo. Il compenso previsto corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante per lo svolgimento il servizio di che trattasi è quello risultante dall’offerta di gara. L’importo complessivo del contratto, per il pieno e perfetto adempimento del servizio, è fissato in € , oltre ad IVA di legge di € e così per complessivi € , risultanti dal ribasso unico percentuale del % ( percento) sul prezzo posto a base d’asta, salvo revisione prezzi a decorrere dal 1° gennaio 2018. Il pagamento dei corrispettivi sarà eseguito, ai sensi dell’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto, con cadenza mensile, dietro presentazione di regolari fatture emesse dall’Appaltatore, entro 30 giorni dalla data delle fatture stesse, previa verifica regolarità contributiva (mediante DURC) e nel rispetto dell’art. 4, comma 3 del DPR 207/2011. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello Studio su n. ……pazienti è pari ad € ….. +IVA 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale. Le fatture dovranno essere emesse mensilmente, con data fine mese di competenza, in formato elettronico, in base a quanto stabilito dalla L. 244/2007 e dal DM 55/2013, e dovranno riportare il CIG della gara. Ad ogni fattura dovrà essere allegato un resoconto dettagliato, in carta libera, delle ore e degli interventi fatturati. Dal 1° gennaio 2018, con cadenza annuale, sarà consentita la revisione del corrispettivo a carico della Stazione Appaltante, ai sensi dell’Art. 106 del D.Lgs. 50/2016. L’eventuale richiesta di revisione dovrà essere presentata a mezzo di Raccomandata A/R o posta elettronica certificata (€ …… PEC) entro il 31 ottobre di ogni anno, a paziente)valere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Nell’eventualità in cui entrambe le Parti decidessero La revisione verrà effettuata annualmente, sulla base di aumentare il numero dei pazientiun istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento, il Promotore/CRO si impegna ad adeguare l’importo del compenso dovuto a favore dell’Azienda. Per i pazienti che termineranno lo studio prima nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo, il Promotore/CRO riconoscerà all’Azienda una quota proporzionalmente calcolata sulla base delle visite effettivamente eseguite da ciascun paziente, secondo lo schema sotto riportatodall’art. L’Azienda non riceverà alcun compenso per pazienti non valutabili106 del D.Lgs. L’Azienda non riceverà altresì alcun compenso per pazienti non valutabili a causa di inosservanza del Protocollo, di violazione delle norme di Buona Pratica Clinica applicabili, di mancato rispetto della normativa vigente in materia di studi osservazionali o, per la parte applicabile, di violazione della normativa in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali. Il Promotore/CRO si impegna a liquidare quanto dovuto ai sensi del presente articolo sulla base di quanto risulta da adeguato prospetto giustificativo approvato dall’Azienda. Il pagamento del compenso di cui sopra verrà effettuato con cadenza trimestrale/semestrale/annuale, sulla base del numero dei pazienti arruolati nel relativo periodo e delle visite da loro effettuate secondo il Protocollo50/2016. In relazione alle specifiche attività oggetto mancanza delle elaborazioni dell’ISTAT, la revisione sarà effettuata tenendo conto della variazione dei prezzi al consumo registrata a giugno dell’anno della richiesta di aumento rispetto a giugno dell’anno precedente. Non verranno concessi aumenti retroattivi. La mancata richiesta entro i termini sopra riportati si intenderà come conferma dei corrispettivi vigenti (art. 17 del presente Contratto, il Promotore/CRO si impegna a riconoscere all’Azienda i seguenti importi: Gli importi di cui sopra comprendono le spese sostenute per gli esami strumentali e di laboratorio previsti dal Protocollo ed effettuati presso le strutture dell’Azienda. Gli importi di cui sopra comprendono i costi per lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla conduzione dello Studio, così come previsto dal Protocollo, fino al completamento di tutte le Schede Raccolta Dati per i pazienti arruolati. L’Azienda non avrà diritto ad alcun compenso anche per i pazienti arruolati successivamente alla comunicazione di interruzione e/o conclusione dello Studio od oltre il numero massimo di soggetti concordato tra le Parti. Se nel corso dello svolgimento dello Studio si rendesse necessario aumentare il supporto economica a favore dell’Azienda, il Promotore/CRO potrà integrare il presente Contratto, prevedendo l’adeguato aumento del compenso di cui sopra. Gli importi in questione saranno liquidati all’Azienda entro 30 giorni fine mese data fattura. L’Azienda si impegna a fattura con cadenza trimestrale/semestrale/annuale quanto maturato nel periodo di riferimento. Il pagamento degli importi deve avvenire a mezzo bonifico bancario, utilizzando i seguenti riferimenti: IBAN XX00X0000000000000000000000 Swift XXXXXXXX000 BANCA CARIGE AG. 6 BENEFICIARIO: ASL 3 Ai sensi dell’art. 35, comma 28, D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 – Misure di contrasto all’evasione e dell’elusione fiscale, convertito con ò. N. 248 del 4 Agosto 2006 (Modificato dall’art. 13-ter della L. n. 134 del 7 agosto 2012 detta “legge sviluppo”, dal D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 “decreto del fare”, convertito con L. 98 del 9 agosto 2013 e dal D.L. n. 76 del 28 giugno 2013 “decreto lavoro”, convertito con L. n. 99 del 9 agosto 2013capitolato speciale d’appalto), il Promotore effettuerà i pagamenti all’Azienda solamente quando questa: - abbia correttamente adempiuto agli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi, fiscali o comunque relativi a tutti i lavoratori impiegati nell’esecuzione dello Studio; - dia evidenza al Promotore del corretto adempimenti degli obblighi di cui al punto precedente tramite l’invio di copia del relativo mod. F24 o documentazione equipollente ovvero asseverazione di consulente del lavoro (o altro soggetto autorizzato), ovvero autocertificazione secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entrate.

Corrispettivo. Il compenso previsto corrispettivo di ciascun Contratto Derivato è definito a misura e viene determinato applicando l’Offerta economica formulata dall’Appaltatore aggiudicatario di ciascun Lotto agli importi previsti dall’Elenco Prezzi delle Lavorazioni alle prestazioni contrattuali. Sono compresi in ciascun Contratto Derivato tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per lo svolgimento dello Studio su n. ……pazienti dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Xxxxx, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste delle quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. L’esecuzione dei lavori è pari ad € ….. +IVA (€ …… a paziente). Nell’eventualità in cui entrambe sempre e comunque effettuata secondo le Parti decidessero di aumentare il numero regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei pazienti, il Promotore/CRO si impegna ad adeguare l’importo del compenso dovuto a favore dell’Azienda. Per i pazienti che termineranno lo studio prima di quanto previsto dal Protocollo, il Promotore/CRO riconoscerà all’Azienda una quota proporzionalmente calcolata sulla base delle visite effettivamente eseguite da ciascun paziente, secondo lo schema sotto riportato. L’Azienda non riceverà alcun compenso per pazienti non valutabili. L’Azienda non riceverà altresì alcun compenso per pazienti non valutabili a causa di inosservanza del Protocollo, di violazione delle norme di Buona Pratica Clinica applicabili, di mancato rispetto della normativa vigente in materia di studi osservazionali o, per la parte applicabile, di violazione della normativa in materia di sperimentazioni cliniche di medicinalipropri obblighi. Il Promotore/CRO corrispettivo si impegna a liquidare quanto dovuto ai sensi del presente articolo sulla base di quanto risulta da adeguato prospetto giustificativo approvato dall’Azienda. Il pagamento del compenso di cui sopra verrà effettuato con cadenza trimestrale/semestrale/annuale, sulla base del numero dei pazienti arruolati nel relativo periodo e delle visite da loro effettuate secondo il Protocollo. In relazione alle specifiche attività oggetto del presente Contratto, il Promotore/CRO si impegna a riconoscere all’Azienda i seguenti importi: Gli importi di cui sopra comprendono le spese sostenute per gli esami strumentali e di laboratorio previsti dal Protocollo ed effettuati presso le strutture dell’Azienda. Gli importi di cui sopra comprendono i costi per lo svolgimento intende remunerativo di tutte le prestazioni previste nel Capitolato Speciale d’Xxxxx, nonché nelle proposte migliorative e integrative formulate in sede di Offerta. Tutti i valori in cifra assoluta indicati nei documenti progettuali della Stazione Appaltante devono intendersi I.V.A. esclusa, ove non diversamente specificato. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alle prestazioni oggetto dei lavori previsti in ciascun Contratto Derivato. Sono altresì a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, ogni attività necessarie e fornitura che si rendesse necessaria per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale addetto alla conduzione dello Studioesecuzione delle prestazioni contrattuali, così come previsto dal Protocollononché ai connessi oneri assicurativi, fino le spese postali e telefoniche, la riproduzione e l’invio dei documenti progettuali (elaborati grafici, fotografici e descrittivi) al completamento RUP, il tempo necessario per l’illustrazione del progetto nell’ambito di tutte le Schede Raccolta Dati presentazioni ufficiali, conferenze di servizi, procedure amministrative, per i pazienti arruolatil’acquisizione di pareri e autorizzazioni di qualunque genere anche in corso d’opera. L’Azienda L’Appaltatore riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avrà avere, quindi, alcun diritto ad alcun compenso anche per i pazienti arruolati successivamente alla comunicazione di interruzione a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o conclusione dello Studio od oltre il numero massimo di soggetti concordato tra le Parti. Se nel corso dello svolgimento dello Studio si rendesse necessario aumentare il supporto economica a favore dell’Aziendacompensi diversi, il Promotore/CRO potrà integrare il presente Contratto, prevedendo l’adeguato aumento del compenso di cui sopra. Gli importi in questione saranno liquidati all’Azienda entro 30 giorni fine mese data fattura. L’Azienda si impegna a fattura con cadenza trimestrale/semestrale/annuale quanto maturato nel periodo di riferimento. Il pagamento degli importi deve avvenire a mezzo bonifico bancario, utilizzando i seguenti riferimenti: IBAN XX00X0000000000000000000000 Swift XXXXXXXX000 BANCA CARIGE AG. 6 BENEFICIARIO: ASL 3 Ai sensi dell’art. 35, comma 28, D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 – Misure di contrasto all’evasione e dell’elusione fiscale, convertito con ò. N. 248 del 4 Agosto 2006 (Modificato dall’art. 13-ter della L. n. 134 del 7 agosto 2012 detta “legge sviluppo”, dal D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 “decreto del fare”, convertito con L. 98 del 9 agosto 2013 e dal D.L. n. 76 del 28 giugno 2013 “decreto lavoro”, convertito con L. n. 99 del 9 agosto 2013), il Promotore effettuerà i pagamenti all’Azienda solamente quando questa: - abbia correttamente adempiuto agli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi, fiscali maggiori o comunque relativi a tutti i lavoratori impiegati nell’esecuzione dello Studio; - dia evidenza al Promotore del corretto adempimenti degli obblighi più favorevoli di cui al punto precedente tramite l’invio di copia del relativo mod. F24 o documentazione equipollente ovvero asseverazione di consulente del lavoro (o altro soggetto autorizzato), ovvero autocertificazione secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entratequelli fissati.

Corrispettivo. Il compenso previsto corrispettivo pattuito, preventivamente valutato dall’Ente, per lo svolgimento dello Studio su n. ……pazienti paziente eleggibile, valutabile e che abbia completato il periodo di osservazione secondo il Protocollo e per il quale sia stata compilata validamente la relativa eCRF, è pari ad € ….. +1.500,00 + IVA per paziente (valore massimo complessivo) per un totale di € …… a paziente). Nell’eventualità in cui entrambe le Parti decidessero di aumentare il numero dei pazienti9.000,00 + IVA per almeno n. 6 pazienti completati, il Promotore/CRO si impegna ad adeguare l’importo del compenso dovuto a favore dell’Azienda. Per i pazienti che termineranno lo studio prima di quanto previsto dal Protocollo, il Promotore/CRO riconoscerà all’Azienda una quota proporzionalmente calcolata sulla base delle visite effettivamente eseguite da ciascun paziente, secondo lo schema sotto riportato. L’Azienda non riceverà alcun compenso per pazienti non valutabili. L’Azienda non riceverà altresì alcun compenso per pazienti non valutabili a causa di inosservanza del Protocollo, di violazione delle norme di Buona Pratica Clinica applicabili, di mancato rispetto della normativa vigente in materia di studi osservazionali o, per la parte applicabile, di violazione della normativa in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali. Il Promotore/CRO si impegna a liquidare quanto dovuto ai sensi del presente articolo sulla base di quanto risulta da adeguato prospetto giustificativo approvato dall’Azienda. Il pagamento del compenso di cui sopra verrà effettuato con cadenza trimestrale/semestrale/annuale, sulla base del numero dei pazienti arruolati come meglio dettagliato nel relativo periodo e delle visite da loro effettuate secondo il Protocollo. In relazione alle specifiche attività oggetto del presente Contratto, il Promotore/CRO si impegna a riconoscere all’Azienda i seguenti importi: Gli importi di cui sopra comprendono le spese sostenute per gli esami strumentali e di laboratorio previsti dal Protocollo ed effettuati presso le strutture dell’Azienda. Budget qui allegato sub A. Gli importi di cui sopra comprendono i costi sostenuti per lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla conduzione dello Studio, così come previsto dal Protocollo, fino al completamento di tutte le Schede Raccolta Dati per i pazienti arruolati. L’Azienda Nel caso in cui entrambe le parti decidessero di aumentare il numero dei pazienti, il Promotore si impegna a adeguare l’importo del compenso dovuto a favore dell’Ente. Saranno inoltre previsti € 300,00 + IVA, non rimborsabili, di oneri per le attività amministrative da corrispondersi una tantum all’autorizzazione dello studio, alla stipula del contratto senza preavviso di fatturazione. La CRO, in nome e per conto del Promotore, si impegna a corrispondere quanto dovuto ai sensi del presente articolo sulla base di quanto risulta da adeguato prospetto/rendiconto giustificativo, predisposto dal Promotore/CRO e preventivamente concordato tra le Parti. L’Ente non riceverà alcun compenso per pazienti non valutabili a causa di inosservanza del Protocollo, di violazione delle GCP o di mancato rispetto della normativa vigente in materia di studi osservazionali o, per la parte applicabile, di violazione della normativa in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali. L’Ente non avrà diritto ad alcun compenso anche per i pazienti arruolati coinvolti successivamente alla comunicazione di interruzione e/o conclusione dello Studio studio osservazionale da parte del Promotore od oltre il numero massimo di soggetti concordato tra da includere ai sensi del presente Contratto, ove non concordati con il Promotore. Il pagamento del compenso di cui sopra verrà effettuato con cadenza annuale, sulla base del numero dei pazienti arruolati nel relativo periodo e delle visite da loro effettuate secondo Protocollo. In relazione alle specifiche attività oggetto del presente Contratto, il Promotore, per il tramite della CRO, si impegna a riconoscere all’Ente i seguenti importi: Per i pazienti che termineranno lo studio prima di quanto previsto dal Protocollo, il Promotore/CRO riconoscerà all’Ente una quota proporzionalmente calcolata sulla base delle visite effettivamente eseguite da ciascun paziente, secondo lo schema sopra riportato. Gli importi di cui sopra comprendono altresì i costi sostenuti per lo svolgimento di tutte le Partiattività necessarie alla conduzione dello Studio, così come previsto dal Protocollo, fino al completamento di tutte le Schede Raccolta Dati per i pazienti arruolati. Se nel corso dello svolgimento dello Studio si rendesse necessario aumentare il supporto economica economico a favore dell’Aziendadell’Ente, il Promotore/CRO , per il tramite della CRO, potrà integrare il presente Contratto, prevedendo l’adeguato aumento del compenso di cui sopra(vedi allegato A). Gli importi in questione saranno liquidati all’Azienda all’Ente entro 30 giorni fine mese data fattura. L’Azienda L’Ente si impegna a fattura fatturare con cadenza trimestrale/semestrale/annuale quanto maturato nel periodo di riferimento. Il pagamento degli importi deve avvenire a mezzo bonifico bancario, utilizzando i seguenti riferimenti: Ragione Sociale ARNAS “X. XXXXXX” Indirizzo XXXXXXXX XXXXXX X. 0 C.A.P. 09121 Città CAGLIARI Paese ITALIA Partita I.V.A. 02315520920 Nome banca BANCO DI SARDEGNA SPA - AGENZIA 11 Indirizzo banca VIALE BONARIA -CAGLIARI Codice ABI 01015 Codice CAB 04800 Numero di conto 000070188763 Codice BIC XXXXXX00000 Codice IBAN XX00X0000000000000000000000 Swift XXXXXXXX000 BANCA CARIGE AGCodice SWIFT XXXXXX00XXX Riferimenti amministrativi xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx Il prospetto/rendiconto giustificativo predisposto dal Promotore/CRO dovrà essere inviato al seguente indirizzo: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx e nella causale di pagamento dovrà essere specificato: il cod. 6 BENEFICIARIO: ASL 3 Ai sensi dell’art. 35Protocollo e/o il titolo dello studio , comma 28il nome del P.I., D.L. n. 223 la causale di riferimento del 4 luglio 2006 – Misure pagamento (tranche di contrasto all’evasione e dell’elusione fiscalepagamento, convertito con ò. N. 248 del 4 Agosto 2006 (Modificato dall’art. 13-ter della L. n. 134 del 7 agosto 2012 detta “legge sviluppo”chiusura dello studio, dal D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 “decreto del fare”, convertito con L. 98 del 9 agosto 2013 e dal D.L. n. 76 del 28 giugno 2013 “decreto lavoro”, convertito con L. n. 99 del 9 agosto 2013etc.), il periodo di riferimento, il numero e il codice dei pazienti. Le fatture verranno emesse a: Intestatario Advice Pharma Group s.r.l. Indirizzo Xxx X. Xxxxxxx 38 20158 Milano c/o Polihub Politecnico di Milano - Italia P. IVA 07674580969 Mail di riferimento xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx Persona di riferimento xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx xxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx − Il pagamento finale verrà effettuato in ogni caso solamente dopo la consegna al Promotore effettuerà di tutte le schede raccolta dati compilate e della risoluzione di eventuali queries. − I pagamenti effettuati per i pagamenti all’Azienda solamente quando questa: - abbia correttamente adempiuto agli obblighi retributiviservizi svolti dall’(Ente) (i) rappresentano il corretto valore di mercato di detti servizi, previdenziali, assicurativi, fiscali (ii) sono stati negoziati a condizioni commerciali normali e (iii) non sono stati definiti sulla base del volume o valore di prescrizioni o comunque relativi in riferimento a tutti i lavoratori impiegati nell’esecuzione dello Studio; - dia evidenza tali prescrizioni od altre attività economiche che si generino fra le parti. A fronte delle attività svolte o delle spese sostenute, al Promotore del corretto adempimenti degli obblighi di cui al punto precedente tramite l’invio di copia del relativo mod. F24 pagamento il Promotore/CRO sia tenuto, né l’(Ente) né il Responsabile della Studio chiederanno altri rimborsi o documentazione equipollente ovvero asseverazione di consulente del lavoro (o altro soggetto autorizzato), ovvero autocertificazione secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entratecorrispettivi ad altri soggetti.

Corrispettivo. Il compenso previsto corrispettivo è determinato applicando l’offerta economica aggiudicataria agli importi a base di gara per lo svolgimento dello Studio su n. ……pazienti è pari ad € ….. +IVA (€ …… le prestazioni a paziente). Nell’eventualità in cui entrambe le Parti decidessero di aumentare il numero dei pazienti, il Promotore/CRO si impegna ad adeguare l’importo del compenso dovuto corpo e a favore dell’Azienda. Per i pazienti che termineranno lo studio prima di misura secondo quanto previsto dal Protocollo, il Promotore/CRO riconoscerà all’Azienda una quota proporzionalmente calcolata sulla base delle visite effettivamente eseguite da ciascun paziente, secondo lo schema sotto riportatoProgetto Offerta. L’Azienda non riceverà alcun compenso per pazienti non valutabili. L’Azienda non riceverà altresì alcun compenso per pazienti non valutabili a causa Il canone mensile di inosservanza del Protocollo, di violazione delle norme di Buona Pratica Clinica applicabili, di mancato rispetto della normativa vigente in materia di studi osservazionali ocorrispettivo è determinato, per ciascun Comune, con la parte applicabileseguente formula, facendo riferimento ai valori posti a base di violazione gara e riferiti ai singoli Committenti: Canone = [(C-R) ÷ 14] + OMS laddove, C = Valore a base d’asta di ogni singolo Comune R = Ribasso risultante dall’offerta aggiudicataria OMS = Oneri della normativa sicurezza su base mensile del singolo Comune I Comuni non assumono alcun impegno in materia ordine all’effettivo volume di sperimentazioni cliniche rifiuti prodotti e l’Appaltatore rinuncia a qualsiasi richiesta di medicinalicompenso ed indennizzo nel caso in cui i quantitativi indicati siano superati o non vengano, per qualsiasi motivo, raggiunti. I Comuni, in corso di rapporto e ferme restando le condizioni formulate in sede di offerta dall’Appaltatore, si riservano la facoltà di variare le modalità e gli orari di svolgimento del servizio. Il Promotore/CRO si impegna a liquidare quanto dovuto ai sensi del presente canone mensile come sopra determinato, sarà corrisposto secondo le modalità indicate al successivo articolo sulla base di quanto risulta da adeguato prospetto giustificativo approvato dall’Azienda3. Il pagamento del compenso di cui sopra verrà effettuato con cadenza trimestrale/semestrale/annuale, sulla base del numero dei pazienti arruolati nel relativo periodo e delle visite da loro effettuate secondo il Protocollo. In relazione alle specifiche attività oggetto del presente Contratto, il Promotore/CRO canone si impegna a riconoscere all’Azienda i seguenti importi: Gli importi di cui sopra comprendono le spese sostenute per gli esami strumentali e di laboratorio previsti dal Protocollo ed effettuati presso le strutture dell’Azienda. Gli importi di cui sopra comprendono i costi per lo svolgimento intende remunerativo di tutte le attività necessarie alla conduzione dello Studioprestazioni d’opera previste nel Capitolato speciale d’oneri e nei suoi allegati, così come previsto dal Protocolloivi compresa la dotazione delle attrezzature di cui all’articolo “Attrezzature e mezzi” del Capitolato Speciale d’Oneri nonché delle proposte migliorative formulate in sede di offerta. Il corrispettivo s’intende comprensivo di ogni onere relativo al servizio reso a regola d’arte ed è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, fino al completamento fatte salve eventuali modalità di tutte le Schede Raccolta Dati per i pazienti arruolatirevisione prezzi. L’Azienda L’appaltatore riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avrà avere, quindi, alcun diritto ad alcun compenso anche per i pazienti arruolati successivamente alla comunicazione di interruzione a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o conclusione dello Studio od oltre il numero massimo di soggetti concordato tra le Parti. Se nel corso dello svolgimento dello Studio si rendesse necessario aumentare il supporto economica a favore dell’Aziendacompensi diversi, il Promotore/CRO potrà integrare il presente Contratto, prevedendo l’adeguato aumento del compenso di cui sopra. Gli importi in questione saranno liquidati all’Azienda entro 30 giorni fine mese data fattura. L’Azienda si impegna a fattura con cadenza trimestrale/semestrale/annuale quanto maturato nel periodo di riferimento. Il pagamento degli importi deve avvenire a mezzo bonifico bancario, utilizzando i seguenti riferimenti: IBAN XX00X0000000000000000000000 Swift XXXXXXXX000 BANCA CARIGE AG. 6 BENEFICIARIO: ASL 3 Ai sensi dell’art. 35, comma 28, D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 – Misure di contrasto all’evasione e dell’elusione fiscale, convertito con ò. N. 248 del 4 Agosto 2006 (Modificato dall’art. 13-ter della L. n. 134 del 7 agosto 2012 detta “legge sviluppo”, dal D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 “decreto del fare”, convertito con L. 98 del 9 agosto 2013 e dal D.L. n. 76 del 28 giugno 2013 “decreto lavoro”, convertito con L. n. 99 del 9 agosto 2013), il Promotore effettuerà i pagamenti all’Azienda solamente quando questa: - abbia correttamente adempiuto agli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi, fiscali maggiori o comunque relativi a tutti i lavoratori impiegati nell’esecuzione dello Studio; - dia evidenza al Promotore del corretto adempimenti degli obblighi più favorevoli di cui al punto precedente tramite l’invio di copia del relativo mod. F24 o documentazione equipollente ovvero asseverazione di consulente del lavoro (o altro soggetto autorizzato), ovvero autocertificazione secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entratequelli fissati.

Corrispettivo. Il compenso corrispettivo per il servizio erogato al cliente durante il periodo di validità del contratto è riportato nella sezione “ACQUISTA” del sito “xxx.xxxxxxxxxxx.xxxx”, dove sono riportate tutte le tipologie dei piani disponibili ed eventuali accessori. Il tariffario è predisposto unilateralmente dal fornitore ed è espressamente accettato dal cliente con la procedura di registrazione. Il fornitore si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento variazioni al Tariffario dei piani e tali adeguamenti saranno vincolanti per il cliente, fatto salvo il diritto di recesso. L’addebito dei canoni relativi ai piani attivati avviene anticipatamente. Per determinate tipologie di piano, solo se espressamente indicato nel tariffario, è previsto per lo svolgimento dello Studio su n. ……pazienti un periodo di prova iniziale, la cui durata è pari ad € ….. +IVA (€ …… espressamente specificata. Solo in tale caso l’addebito del canone relativo al piano attivato avverrà a paziente). Nell’eventualità in cui entrambe le Parti decidessero partire dalla data di aumentare il numero dei pazienti, il Promotore/CRO si impegna ad adeguare l’importo termine del compenso dovuto a favore dell’Aziendaperiodo di prova. Per i pazienti piani che termineranno lo studio prima includono l’attivazione e la spedizione di quanto un localizzatore satellitare o di un accessorio in comodato d’uso, è sempre previsto dal Protocollol’addebito anticipato delle spese di spedizione, il Promotore/CRO riconoscerà all’Azienda una quota proporzionalmente calcolata sulla base delle visite effettivamente eseguite da ciascun paziente, secondo lo schema sotto riportatoche verranno conteggiate in fase di predisposizione dell'ordine. L’Azienda non riceverà alcun compenso per pazienti non valutabili. L’Azienda non riceverà altresì alcun compenso per pazienti non valutabili a causa di inosservanza Per gli accessori richiesti invece con la formula “acquisto” è sempre previsto l’addebito anticipato del Protocollo, di violazione delle norme di Buona Pratica Clinica applicabili, di mancato rispetto della normativa vigente in materia di studi osservazionali o, per la parte applicabile, di violazione della normativa in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali. Il Promotore/CRO si impegna a liquidare quanto dovuto ai sensi del presente articolo sulla base di quanto risulta da adeguato prospetto giustificativo approvato dall’Azienda. Il pagamento del compenso di cui sopra verrà effettuato con cadenza trimestrale/semestrale/annuale, sulla base del numero dei pazienti arruolati nel relativo periodo prezzo e delle visite da loro effettuate secondo il Protocollospese di spedizione: l'importo complessivo verrà conteggiato in fase di predisposizione dell’ordine di attivazione. In relazione alle specifiche attività oggetto Per gli accessori richiesti con la formula “a noleggio” è sempre previsto l’addebito anticipato del presente Contrattoprimo canone e delle spese di spedizione: l'importo complessivo verrà conteggiato in fase di predisposizione dell’ordine di attivazione. I canoni successivi verranno addebitati anticipatamente rispetto al periodo di utilizzo. Per determinate tipologie di piano è prevista una durata minima di attivazione del servizio; in caso di recesso anticipato dal contratto rispetto al periodo di vincolo, il Promotore/CRO si impegna a riconoscere all’Azienda i seguenti importi: Gli importi specificato per ciascun piano, verrà applicata una penale, corrispondente alla somma dei canoni non ancora corrisposti sino alla scadenza del vincolo previsto per quel determinato piano. La durata minima di cui sopra comprendono le spese sostenute per gli esami strumentali e ciascun piano è espressamente indicata in fase di laboratorio previsti dal Protocollo ed effettuati presso le strutture dell’Azienda. Gli importi di cui sopra comprendono i costi per lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla conduzione dello Studio, così come previsto dal Protocollo, fino al completamento di tutte le Schede Raccolta Dati per i pazienti arruolati. L’Azienda non avrà diritto ad alcun compenso anche per i pazienti arruolati successivamente alla comunicazione di interruzione attivazione e/o conclusione modifica del piano. Per i piani che includono l’attivazione di un localizzatore satellitare, nel caso di utilizzo dello Studio od oltre stesso al di fuori dei confini italiani, verrà attivato un piano aggiuntivo, inerente il numero massimo servizio roaming specifico, indicato nel tariffario. Per evitare l'attivazione di soggetti concordato tra le Parti. Se nel corso dello svolgimento dello Studio si rendesse necessario aumentare il supporto economica a favore dell’Aziendatale piano, il Promotore/CRO potrà integrare cliente dovrà richiedere espressamente, nella pagina di gestione dei piani, di non attivare il presente Contratto, prevedendo l’adeguato aumento del compenso di cui sopra. Gli importi in questione saranno liquidati all’Azienda entro 30 giorni fine mese data fattura. L’Azienda si impegna a fattura con cadenza trimestrale/semestrale/annuale quanto maturato nel periodo di riferimento. Il pagamento degli importi deve avvenire a mezzo bonifico bancario, utilizzando i seguenti riferimenti: IBAN XX00X0000000000000000000000 Swift XXXXXXXX000 BANCA CARIGE AG. 6 BENEFICIARIO: ASL 3 Ai sensi dell’art. 35, comma 28, D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 – Misure di contrasto all’evasione e dell’elusione fiscale, convertito con ò. N. 248 del 4 Agosto 2006 (Modificato dall’art. 13-ter della L. n. 134 del 7 agosto 2012 detta “legge sviluppo”, dal D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 “decreto del fare”, convertito con L. 98 del 9 agosto 2013 e dal D.L. n. 76 del 28 giugno 2013 “decreto lavoro”, convertito con L. n. 99 del 9 agosto 2013), il Promotore effettuerà i pagamenti all’Azienda solamente quando questa: - abbia correttamente adempiuto agli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi, fiscali o comunque relativi a tutti i lavoratori impiegati nell’esecuzione dello Studio; - dia evidenza al Promotore del corretto adempimenti degli obblighi di cui al punto precedente tramite l’invio di copia del relativo mod. F24 o documentazione equipollente ovvero asseverazione di consulente del lavoro (o altro soggetto autorizzato), ovvero autocertificazione secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entrateroaming.

Corrispettivo. Il compenso corrispettivo massimo previsto per lo svolgimento dello Studio su n. ……pazienti è pari ad € ….. +IVA (€ …… a paziente). Nell’eventualità in cui entrambe le Parti decidessero di aumentare il numero dei pazienti, il Promotore/CRO si impegna ad adeguare l’importo del compenso dovuto a favore dell’Azienda. Per i pazienti che termineranno lo studio prima di quanto previsto dal Protocollo, il Promotore/CRO riconoscerà all’Azienda una quota proporzionalmente calcolata sulla base delle visite effettivamente eseguite da ciascun paziente, secondo lo schema sotto riportato. L’Azienda non riceverà alcun compenso per pazienti non valutabili. L’Azienda non riceverà altresì alcun compenso per pazienti non valutabili a causa di inosservanza del Protocollo, di violazione delle norme di Buona Pratica Clinica applicabili, di mancato rispetto della normativa vigente in materia di studi osservazionali o, per la parte applicabile, di violazione della normativa in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali. Il Promotore/CRO si impegna a liquidare quanto dovuto ai sensi completa e corretta esecuzione del presente articolo sulla base Contratto è di quanto risulta da adeguato prospetto giustificativo approvato dall’Azienda. Il pagamento del compenso di cui sopra verrà effettuato con cadenza trimestrale/semestrale/annuale€ 4,649,937.50 (quattromilioniseicentoquarantanovemilanovecentotrentasette/50) IVA esclusa (se applicabile), sulla base del dell’offerta non soggetta a modifiche unilaterali prodotta in Gara dall’Appaltatore Il predetto importo potrà essere ridotto in caso di analisi di un minor numero dei pazienti arruolati di campioni, che potrà derivare dagli appositi accordi stipulati tra le Parti mediante ciascun SOW, oppure nel relativo periodo caso in cui i campioni pervenuti a SomaLogic Operating Co., Inc. dovessero risultare non inidonei e delle visite da loro effettuate secondo il Protocollonon sostituibili. In relazione alle specifiche Il predetto corrispettivo è comprensivo di ogni attività oggetto del prevista dal presente Contratto, nel Capitolato tecnico e si riferisce all’esecuzione del servizio a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il Promotore/CRO si impegna a riconoscere all’Azienda i seguenti importi: Gli importi di cui sopra comprendono le spese sostenute per gli esami strumentali e di laboratorio previsti dal Protocollo ed effettuati presso le strutture dell’Azienda. Gli importi di cui sopra comprendono i costi per lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla conduzione dello Studio, così come previsto dal Protocollo, fino al completamento di tutte le Schede Raccolta Dati per i pazienti arruolati. L’Azienda non avrà diritto ad alcun compenso anche per i pazienti arruolati successivamente alla comunicazione di interruzione e/o conclusione dello Studio od oltre il numero massimo di soggetti concordato tra le Parti. Se nel corso dello svolgimento dello Studio si rendesse necessario aumentare il supporto economica a favore dell’Azienda, il Promotore/CRO potrà integrare il presente Contratto, prevedendo l’adeguato aumento del compenso di cui sopra. Gli importi in questione saranno liquidati all’Azienda entro 30 giorni fine mese data fattura. L’Azienda si impegna a fattura con cadenza trimestrale/semestrale/annuale quanto maturato nel periodo di riferimento. Il pagamento degli importi deve avvenire a mezzo bonifico bancario, utilizzando i seguenti riferimenti: IBAN XX00X0000000000000000000000 Swift XXXXXXXX000 BANCA CARIGE AG. 6 BENEFICIARIO: ASL 3 Ai sensi dell’art. 35, comma 28, D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 – Misure di contrasto all’evasione e dell’elusione fiscale, convertito con ò. N. 248 del 4 Agosto 2006 (Modificato dall’art. 13-ter della L. n. 134 del 7 agosto 2012 detta “legge sviluppo”, dal D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 “decreto del fare”, convertito con L. 98 del 9 agosto 2013 e dal D.L. n. 76 del 28 giugno 2013 “decreto lavoro”, convertito con L. n. 99 del 9 agosto 2013), il Promotore effettuerà i pagamenti all’Azienda solamente quando questa: - abbia correttamente adempiuto agli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi, fiscali o comunque relativi a tutti i lavoratori impiegati nell’esecuzione dello Studio; - dia evidenza al Promotore del corretto adempimenti degli obblighi corrispettivo di cui al punto precedente tramite l’invio presente articolo, tutti gli oneri e rischi riguardanti le attività e gli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di copia del relativo modleggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che dovessero essere emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettiv o contrattuale di cui al presente articolo. F24 o documentazione equipollente ovvero asseverazione Il corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, indagini, stime, e sono, pertanto, invariabili indipendentemente da eventuali imprevisti di consulente del lavoro (o altro soggetto autorizzato), ovvero autocertificazione secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entratecui si farà eventualmente carico l’Appaltatore.

Corrispettivo. Il compenso previsto per lo svolgimento dello Studio su n. ……pazienti è pari ad € ….. +IVA (€ …… a paziente). Nell’eventualità in cui entrambe le Parti decidessero di aumentare il numero dei pazientiAl fornitore, il Promotore/CRO si impegna ad adeguare l’importo del compenso dovuto a favore dell’Azienda. Per i pazienti che termineranno lo studio prima di quanto previsto dal Protocollo, il Promotore/CRO riconoscerà all’Azienda una quota proporzionalmente calcolata sulla base delle visite effettivamente eseguite da ciascun paziente, secondo lo schema sotto riportato. L’Azienda non riceverà alcun compenso per pazienti non valutabili. L’Azienda non riceverà altresì alcun compenso per pazienti non valutabili a causa di inosservanza del Protocollo, di violazione delle norme di Buona Pratica Clinica applicabili, di mancato rispetto della normativa vigente in materia di studi osservazionali o, per la parte applicabile, di violazione della normativa in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali. Il Promotore/CRO si impegna a liquidare quanto dovuto ai sensi del presente articolo sulla base di quanto risulta da adeguato prospetto giustificativo approvato dall’Azienda. Il pagamento del compenso di cui sopra verrà effettuato con cadenza trimestrale/semestrale/annuale, sulla base del numero dei pazienti arruolati nel relativo periodo e delle visite da loro effettuate secondo il Protocollo. In relazione alle specifiche attività oggetto del presente Contratto, il Promotore/CRO si impegna a riconoscere all’Azienda i seguenti importi: Gli importi di cui sopra comprendono le spese sostenute per gli esami strumentali e di laboratorio previsti dal Protocollo ed effettuati presso le strutture dell’Azienda. Gli importi di cui sopra comprendono i costi per lo svolgimento di tutte le attività necessarie ad esso demandate, sarà riconosciuto il corrispettivo a corpo, fisso ed invariabile ed omnia comprensivo di € determinato applicando al corrispettivo a base di gara il ribasso del offerto dal concorrente. Il corrispettivo di appalto non sarà soggetto ad I.V.A. ai sensi DPR 633 del 26.10.1972 – art. 72, comma 3 nella misura dell’85%. Pertanto, la base imponibile sarà il 15% del corrispettivo. All’atto della partecipazione alla conduzione dello Studiogara il fornitore ha quantificato gli oneri di sicurezza interni che trovano remunerazione nel corrispettivo di appalto nella misura innanzi determinata. Il predetto corrispettivo di € ………… comprende e compensa tutti i costi diretti ed indiretti, così come nessuno escluso, che il fornitore dovrà sostenere per far conseguire alla Stazione Zoologica il risultato promesso con la sottoscrizione del presente contratto che consiste nella fornitura ed installazione a perfetta regola d’arte di …….. boe oceanografiche per la misura automatica dei parametri meteo marini con sistema di controllo e gestione e trasmissione dati da remoto conformi a quanto previsto dal ProtocolloCapitolato Speciale – parte tecnica e dall’offerta tecnica del concorrente, fino al completamento di tutte le Schede Raccolta Dati per i pazienti arruolatiperfettamente funzionanti ed idonee. L’Azienda non avrà diritto ad alcun compenso anche per i pazienti arruolati successivamente alla comunicazione di interruzione e/o conclusione dello Studio od oltre il numero massimo di soggetti concordato tra le Parti. Se nel corso dello svolgimento dello Studio si rendesse necessario aumentare il supporto economica A titolo esemplificativo, saranno a favore dell’Aziendacarico del fornitore, il Promotorecosto di tutti gli elementi che costituiscono le boe, il costo del lavoro, ogni costo da sostenere per la realizzazione/CRO potrà integrare assemblamento, trasporto, assistenza alla installazione, attivazione delle boe e quindi, tra questi, anche il presente Contrattocosto dei mezzi, prevedendo l’adeguato aumento macchinari, attrezzature, materiali di consumo, costi ed oneri per la gestione delle scorte, del compenso di cui sopra. Gli importi in questione saranno liquidati all’Azienda entro 30 giorni fine mese data fattura. L’Azienda si impegna a fattura con cadenza trimestrale/semestrale/annuale quanto maturato nel periodo di riferimentoloro immagazzinamento e del loro riordino, il costo dei permessi per il personale, mezzi, il costo per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti i rifiuti propri dell'appaltatore, il costo del trasporto delle boe sino alla località prevista per l’installazione, il costo dei tecnici preposti dall’assistenza comprensivo del costo del trasferimento, vitto ed alloggio etc.-. Il pagamento degli importi deve avvenire fornitore dà atto che nel determinare il corrispettivo ha tenuto conto di tutti gli oneri ed i costi che esso fornitore dovrà sostenere per eseguire la prestazione a mezzo bonifico bancarioperfetta regola d’arte, utilizzando i seguenti riferimenti: IBAN XX00X0000000000000000000000 Swift XXXXXXXX000 BANCA CARIGE AG. 6 BENEFICIARIO: ASL 3 Ai sensi dell’art. 35, comma 28, D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 – Misure di contrasto all’evasione e dell’elusione fiscale, convertito con ò. N. 248 del 4 Agosto 2006 (Modificato dall’art. 13-ter della L. n. 134 del 7 agosto 2012 detta “legge sviluppo”, dal D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 “decreto del fare”, convertito con L. 98 del 9 agosto 2013 e dal D.L. n. 76 del 28 giugno 2013 “decreto lavoro”, convertito con L. n. 99 del 9 agosto 2013), il Promotore effettuerà i pagamenti all’Azienda solamente quando questa: - abbia correttamente adempiuto agli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi, fiscali o comunque relativi a tutti i lavoratori impiegati nell’esecuzione dello Studio; - dia evidenza al Promotore del corretto adempimenti degli obblighi nel rispetto delle previsioni di cui al punto precedente tramite l’invio di copia del relativo mod. F24 o documentazione equipollente ovvero asseverazione di consulente del lavoro (o altro soggetto autorizzato), ovvero autocertificazione secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entratepresente contratto.

Corrispettivo. Il compenso previsto L’importo complessivo per lo svolgimento dello Studio su n. ……pazienti il quinquennio posto a base d’asta per la fornitura ed i servizi richiesti è pari ad € ….. +IVA ,00= (€ …… euro cinquecentomila/00) al netto di IVA, corrispondente a paziente). Nell’eventualità : - Licenza d’uso del software; - Migrazione e bonifica dati dal software attualmente in cui entrambe le Parti decidessero di aumentare il numero dei pazientiuso; - Installazione, configurazione e avvio del sistema; - Formazione del personale; - Assistenza e manutenzione; - Servizi specialistici; L’appalto è a corpo, il Promotorecanone è dovuto in misura fissa e si intende comprensivo di ogni altro onere. Il corrispettivo stabilito è onnicomprensivo e sarà liquidato all’appaltatore in rate mensili uguali posticipate pari ad un sessantesimo dell’importo contrattuale. L’importo complessivo stimato e non garantito per i servizi aggiuntivi remunerati ad Extracanone a consumo ammonta ad Euro 200.000,00 (euro duecentomila/00) al netto dell’IVA. La fatturazione di eventuali servizi non compresi nel contratto verrà effettuata mensilmente e a consumo alla fine del periodo di riferimento. La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione e/CRO si impegna o attestazione di regolare esecuzione della fornitura o servizio, da parte del direttore dell’esecuzione. La liquidazione delle fatture avverrà in base ai prezzi pattuiti, dopo aver dedotto tutte le somme delle quali l’aggiudicatario fosse debitore. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, XXXX procederà ad adeguare l’importo del compenso dovuto a favore dell’Aziendaacquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Per i pazienti che termineranno lo studio prima Ai sensi di quanto previsto dal Protocollodall’art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il Promotore/CRO riconoscerà all’Azienda una quota proporzionalmente calcolata sulla base delle visite effettivamente eseguite da ciascun paziente, secondo lo schema sotto riportato. L’Azienda non riceverà alcun compenso per pazienti non valutabili. L’Azienda non riceverà altresì alcun compenso per pazienti non valutabili responsabile del procedimento provvederà a causa di inosservanza del Protocollo, di violazione delle norme di Buona Pratica Clinica applicabili, di mancato rispetto della normativa vigente in materia di studi osservazionali o, per la parte applicabile, di violazione della normativa in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali. Il Promotore/CRO si impegna a liquidare quanto dovuto ai sensi del presente articolo sulla base di quanto risulta da adeguato prospetto giustificativo approvato dall’Aziendatrattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da XXXX direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. XXXX, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del compenso d.p.r. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui sopra verrà effettuato con cadenza trimestrale/semestrale/annuale, sulla base al decreto del numero dei pazienti arruolati nel relativo periodo Ministero dell’economia e delle visite da loro effettuate secondo finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, come modificate dall’art. 1, commi 986-989, della legge 205/2017, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il Protocollobeneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In relazione alle specifiche attività oggetto Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del presente Contratto, il Promotore/CRO si impegna a riconoscere all’Azienda i seguenti importi: Gli importi beneficiario AMES applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di cui sopra comprendono le spese sostenute per gli esami strumentali e di laboratorio previsti dal Protocollo ed effettuati presso le strutture dell’Azienda. Gli importi di cui sopra comprendono i costi per lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla conduzione dello Studio, così come previsto dal Protocollo, fino al completamento di tutte le Schede Raccolta Dati per i pazienti arruolati. L’Azienda non avrà diritto ad alcun compenso anche per i pazienti arruolati successivamente alla comunicazione di interruzione e/o conclusione dello Studio od oltre il numero massimo di soggetti concordato tra le Parti. Se nel corso dello svolgimento dello Studio si rendesse necessario aumentare il supporto economica a favore dell’Azienda, il Promotore/CRO potrà integrare il presente Contratto, prevedendo l’adeguato aumento del compenso attuazione di cui sopra. Gli importi in questione saranno liquidati all’Azienda entro 30 giorni fine mese data fattura. L’Azienda si impegna Ogni somma che a fattura con cadenza trimestrale/semestrale/annuale quanto maturato nel periodo di riferimento. Il pagamento degli importi deve avvenire a mezzo bonifico bancario, utilizzando i seguenti riferimenti: IBAN XX00X0000000000000000000000 Swift XXXXXXXX000 BANCA CARIGE AG. 6 BENEFICIARIO: ASL 3 Ai sensi dell’art. 35, comma 28, D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 – Misure di contrasto all’evasione e dell’elusione fiscale, convertito con ò. N. 248 del 4 Agosto 2006 (Modificato dall’art. 13-ter causa della L. n. 134 del 7 agosto 2012 detta “legge sviluppo”, dal D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 “decreto del fare”, convertito con L. 98 del 9 agosto 2013 e dal D.L. n. 76 del 28 giugno 2013 “decreto lavoro”, convertito con L. n. 99 del 9 agosto 2013), il Promotore effettuerà i pagamenti all’Azienda solamente quando questa: - abbia correttamente adempiuto agli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi, fiscali o comunque relativi a tutti i lavoratori impiegati nell’esecuzione dello Studio; - dia evidenza al Promotore del corretto adempimenti degli obblighi mancata produzione delle certificazioni di cui al punto precedente tramite l’invio di copia del relativo mod. F24 o documentazione equipollente ovvero asseverazione di consulente del lavoro (o altro soggetto autorizzato)presente articolo non venga corrisposta da XXXX, ovvero autocertificazione secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entratenon produrrà alcun interesse.

Corrispettivo. Il compenso previsto per lo svolgimento dello Studio su n. ……pazienti è pari ad € ….. +IVA (€ …… a paziente). Nell’eventualità in cui entrambe le Parti decidessero di aumentare il numero dei pazienti, il Promotore/CRO La ditta aggiudicataria si impegna ad adeguare l’importo del compenso dovuto a favore dell’Azienda. Per i pazienti che termineranno lo studio prima di quanto previsto dal Protocollo, il Promotore/CRO riconoscerà all’Azienda una quota proporzionalmente calcolata sulla base delle visite effettivamente eseguite da ciascun paziente, secondo lo schema sotto riportato. L’Azienda non riceverà alcun compenso per pazienti non valutabili. L’Azienda non riceverà altresì alcun compenso per pazienti non valutabili a causa di inosservanza del Protocollo, di violazione delle norme di Buona Pratica Clinica applicabili, di mancato rispetto della normativa vigente in materia di studi osservazionali o, per la parte applicabile, di violazione della normativa in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali. Il Promotore/CRO si impegna a liquidare quanto dovuto obbliga garantire ai sensi del presente articolo sulla base di quanto risulta da adeguato prospetto giustificativo approvato dall’Azienda. Il pagamento del compenso di cui sopra verrà effettuato con cadenza trimestrale/semestrale/annuale, sulla base del numero dei pazienti arruolati nel relativo periodo e delle visite da loro effettuate secondo il Protocollo. In relazione alle specifiche attività oggetto del presente Contratto, il Promotore/CRO si impegna a riconoscere all’Azienda i seguenti importi: Gli importi di cui sopra comprendono le spese sostenute per gli esami strumentali e di laboratorio previsti dal Protocollo ed effettuati presso le strutture dell’Azienda. Gli importi di cui sopra comprendono i costi per lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla conduzione dello Studio, così come previsto dal Protocollo, fino al completamento di tutte le Schede Raccolta Dati per i pazienti arruolati. L’Azienda non avrà diritto ad alcun compenso anche per i pazienti arruolati successivamente alla comunicazione di interruzione lavoratori dipendenti e/o conclusione dello Studio od soci impiegati nella gestione del servizio tutte le condizioni normative e retributive oltre il numero massimo di soggetti concordato tra le Parti. Se nel corso dello svolgimento dello Studio si rendesse necessario aumentare il supporto economica a favore dell’Aziendaagli obblighi assicurativi previsti dal CCNL Federculture vigente per i dipendenti delle imprese dei servizi pubblici per la cultura, il Promotore/CRO potrà integrare turismo, lo sport e il presente Contrattotempo libero. Il corrispettivo dovuto all'aggiudicatario del servizio verrà erogato, prevedendo l’adeguato aumento del compenso dietro presentazione di cui sopra. Gli importi in questione saranno liquidati all’Azienda entro 30 giorni fine mese data fattura. L’Azienda si impegna a regolare fattura elettronica posticipata e dei documenti contabili accompagnatori e previa verifica sulla regolarità contributiva, con cadenza trimestrale/semestrale/annuale quanto maturato nel periodo mensile, salvo casi di riferimentotemporanea mancanza di liquidità non imputabili all’Amministrazione Comunale. Il In caso di riduzione, sospensione o revoca dei trasferimenti delle risorse da parte della Regione Sardegna il servizio verrà corrispondentemente ridotto, sospeso o interrotto con il solo pagamento degli importi deve avvenire del corrispettivo spettante per il servizio effettivamente prestato. Con il pagamento del corrispettivo determinato in sede di aggiudicazione, la ditta appaltatrice si intende compensata di qualsiasi suo avere e non può pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi, connesso o conseguente, alcun diritto a mezzo bonifico bancarionuovi o maggiori compensi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni e' operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, utilizzando i seguenti riferimenti: IBAN XX00X0000000000000000000000 Swift XXXXXXXX000 BANCA CARIGE AGdopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 6 BENEFICIARIO: ASL 3 Ai sensi dell’art. 35In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, comma 28impiegato nell'esecuzione del contratto, D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 – Misure la stazione appaltante trattiene dal certificato di contrasto all’evasione pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e dell’elusione fiscale, convertito con ò. N. 248 del 4 Agosto 2006 (Modificato dall’art. 13-ter della L. n. 134 del 7 agosto 2012 detta “legge sviluppo”, dal D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 “decreto del fare”, convertito con L. 98 del 9 agosto 2013 e dal D.L. n. 76 del 28 giugno 2013 “decreto lavoro”, convertito con L. n. 99 del 9 agosto 2013), il Promotore effettuerà i pagamenti all’Azienda solamente quando questa: - abbia correttamente adempiuto agli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi, fiscali o comunque relativi In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell’appalto, l’affidatario del servizio è invitato per iscritto a tutti provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dello Studio; - dia evidenza al Promotore le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del corretto adempimenti degli obblighi di cui al punto precedente tramite l’invio di copia del relativo mod. F24 o documentazione equipollente ovvero asseverazione di consulente del lavoro (o altro soggetto autorizzato), ovvero autocertificazione secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entratecontratto.

Corrispettivo. L’importo del corrispettivo nonché le relative modalità di pagamento saranno specificatamente indicate nel Modulo d’Ordine ed i relativi termini saranno da intendersi come essenziali. Il compenso previsto corrispettivo dovuto per lo svolgimento dello Studio su n. ……pazienti è il noleggio delle Attrezzature (nonché per il montaggio e smontaggio ove convenuto) ed ogni altro onere economico a carico del Locatario dovrà essere versato alle scadenze e con le modalità di pagamento riportate nel richiamato Modulo d’Ordine. Per noleggio superiori alle 4 settimane, il pagamento dovrà essere effettuato mensilmente nella misura ed alle scadenze convenute. Il ritardo nel pagamento anche di un solo giorno comporterà l’applicazione di un tasso di interesse pari ad € ….. +IVA (€ …… al saggio legale. In caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite anche di una sola rata di locazione, il Locatario autorizza espressamente sin da ora il Locatore all’eventuale ritiro delle Attrezzature, in qualunque ubicazione essi si trovino anche se all’interno di immobili di proprietà del Locatario e ciò anche senza necessità di preavviso e ciò con rinuncia da parte del Locatario a paziente)qualsivoglia eccezione. Nell’eventualità Nel caso in cui entrambe le Parti decidessero Attrezzature siano presso proprietà immobiliari di aumentare il numero dei pazientiterzi, il Promotore/CRO Locatario, oltre ad autorizzare il ritiro in tal luoghi, si impegna ad adeguare l’importo del compenso dovuto irrevocabilmente sin da ora a favore dell’Azienda. Per i pazienti che termineranno lo studio prima di quanto previsto dal Protocollo, il Promotore/CRO riconoscerà all’Azienda una quota proporzionalmente calcolata sulla base delle visite effettivamente eseguite da ciascun paziente, secondo lo schema sotto riportato. L’Azienda non riceverà alcun compenso per pazienti non valutabili. L’Azienda non riceverà altresì alcun compenso per pazienti non valutabili a causa di inosservanza del Protocollo, di violazione delle norme di Buona Pratica Clinica applicabili, di mancato rispetto della normativa vigente in materia di studi osservazionali o, per la parte applicabile, di violazione della normativa in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali. Il Promotore/CRO si impegna a liquidare quanto dovuto ai sensi del presente articolo sulla base di quanto risulta da adeguato prospetto giustificativo approvato dall’Azienda. Il pagamento del compenso di cui sopra verrà effettuato con cadenza trimestrale/semestrale/annuale, sulla base del numero dei pazienti arruolati nel relativo periodo e delle visite da loro effettuate secondo il Protocollo. In relazione alle specifiche attività oggetto del presente Contratto, il Promotore/CRO si impegna a riconoscere all’Azienda i seguenti importi: Gli importi di cui sopra comprendono le spese sostenute per gli esami strumentali e di laboratorio previsti dal Protocollo ed effettuati presso le strutture dell’Azienda. Gli importi di cui sopra comprendono i costi per lo svolgimento di compiere tutte le attività debite azioni necessarie alla conduzione dello Studio, così come previsto dal Protocollo, fino al completamento di tutte le Schede Raccolta Dati per affinché i pazienti arruolati. L’Azienda terzi non avrà diritto ad alcun compenso anche per i pazienti arruolati successivamente alla comunicazione di interruzione ne intralcino e/o conclusione dello Studio od oltre impediscano il numero massimo ritiro. A R T . 1 6 – E S O N E R O D I RESPONSABILITA’ Nessuno sconto sul corrispettivo o riduzione della durata del noleggio sarà concessa al Locatario a causa del mancato utilizzo delle Attrezzature sia per ragioni di soggetti concordato tra le Parti. Se nel corso dello svolgimento dello Studio si rendesse necessario aumentare il supporto economica a favore dell’Aziendaarresto della produzione o arresto del film, il Promotore/CRO potrà integrare il presente Contratto, prevedendo l’adeguato aumento del compenso di cui sopra. Gli importi in questione saranno liquidati all’Azienda entro 30 giorni fine mese data fattura. L’Azienda si impegna a fattura con cadenza trimestrale/semestrale/annuale quanto maturato nel periodo di riferimentosia per qualsiasi altra causa. Il pagamento degli importi deve avvenire a mezzo bonifico bancario, utilizzando i seguenti riferimenti: IBAN XX00X0000000000000000000000 Swift XXXXXXXX000 BANCA CARIGE AG. 6 BENEFICIARIO: ASL 3 Ai sensi dell’art. 35, comma 28, D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 – Misure di contrasto all’evasione e dell’elusione fiscale, convertito con ò. N. 248 del 4 Agosto 2006 (Modificato dall’art. 13-ter della L. n. 134 del 7 agosto 2012 detta “legge sviluppo”, dal D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 “decreto del fare”, convertito con L. 98 del 9 agosto 2013 e dal D.L. n. 76 del 28 giugno 2013 “decreto lavoro”, convertito con L. n. 99 del 9 agosto 2013), il Promotore effettuerà i pagamenti all’Azienda solamente quando questa: - abbia correttamente adempiuto agli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi, fiscali o comunque relativi a tutti i lavoratori impiegati nell’esecuzione dello Studio; - dia evidenza al Promotore del corretto adempimenti degli obblighi di cui al punto precedente tramite l’invio di copia del relativo mod. F24 o documentazione equipollente ovvero asseverazione di consulente del lavoro (o altro soggetto autorizzato)Locatore non assume nessuna responsabilità per ritardate consegne, ovvero autocertificazione secondo per difetti di funzionamento, vizi anche occulti o sinistri (totali o parziali) che avvengano durante le modalità stabilite dall’Agenzia riprese e suscettibili di provocare l’arresto del film o della produzione. Il Locatario dichiara e riconosce che il Locatore non garantisce né sarà in alcun modo responsabile per qualsivoglia danno diretto o indiretto eventualmente subito dal Locatario o da terzi in conseguenza del non efficiente funzionamento delle EntrateAttrezzature e si obbliga a tenere manlevato il Locatore da qualsivoglia richiesta e pretesa di terzi in tal senso.

Corrispettivo. Il compenso previsto per lo svolgimento dello Studio su n. ……pazienti corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo spettante all’Appaltatore a fronte della piena e corretta esecuzione del presente appalto è pari ad € ….. +IVA a quanto indicato nell’offerta economica presentata dall’Aggiudicatario e, comunque, nel Contratto stipulato con l’Amministrazione Appaltante, fatto salvo il caso previsto dal Disciplinare al punto 10.1 (€ …… a pazientee al precedente punto 5 del presente Capitolato). Nell’eventualità in cui entrambe le Parti decidessero di aumentare il numero dei pazienti, il Promotore/CRO si impegna ad adeguare l’importo del compenso dovuto Il suddetto corrispettivo sarà erogato mediante quote intermedie e a favore dell’Azienda. Per i pazienti che termineranno lo studio prima di quanto previsto dal Protocollo, il Promotore/CRO riconoscerà all’Azienda una quota proporzionalmente calcolata sulla base delle visite effettivamente eseguite da ciascun paziente, secondo lo schema sotto riportato. L’Azienda non riceverà alcun compenso per pazienti non valutabili. L’Azienda non riceverà altresì alcun compenso per pazienti non valutabili a causa di inosservanza del Protocollo, di violazione delle norme di Buona Pratica Clinica applicabili, di mancato rispetto della normativa vigente in materia di studi osservazionali o, per la parte applicabile, di violazione della normativa in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali. Il Promotore/CRO si impegna a liquidare quanto dovuto ai sensi del presente articolo sulla base di quanto risulta da adeguato prospetto giustificativo approvato dall’Azienda. Il pagamento del compenso di cui sopra verrà effettuato con cadenza trimestrale/semestrale/annualesaldo, sulla base del numero dei pazienti arruolati dello stato di avanzamento delle attività appaltate e previa verifica di corretta esecuzione delle stesse, come specificato nel relativo periodo Contratto. Il predetto corrispettivo sarà considerato fisso e invariabile, nonché sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle visite da loro effettuate secondo il Protocolloprescrizioni del ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport Servizio Beni Librari, Biblioteca e Archivio Storico Regionali Capitolato, del piano operativo presentato dall’appaltatore e approvato dall’Amministrazione Appaltante e, comunque, del Contratto. In relazione alle specifiche attività oggetto del presente ContrattoTutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione dell’appalto e dall’osservanza delle normative vigenti, il Promotore/CRO si impegna a riconoscere all’Azienda i seguenti importi: Gli importi di cui sopra comprendono le spese sostenute per gli esami strumentali e di laboratorio previsti dal Protocollo ed effettuati presso le strutture dell’Azienda. Gli importi di cui sopra comprendono i costi per lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla conduzione dello Studiononché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, così come previsto dal Protocollo, fino al completamento di tutte le Schede Raccolta Dati per i pazienti arruolati. L’Azienda non avrà diritto ad alcun compenso anche per i pazienti arruolati successivamente alla comunicazione di interruzione e/o conclusione dello Studio od oltre il numero massimo di soggetti concordato tra le Parti. Se saranno compresi nel corso dello svolgimento dello Studio si rendesse necessario aumentare il supporto economica a favore dell’Azienda, il Promotore/CRO potrà integrare il presente Contratto, prevedendo l’adeguato aumento del compenso corrispettivo di cui sopra. Gli importi Tale corrispettivo sarà comunque considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall’Appaltatore in questione saranno liquidati all’Azienda entro 30 giorni fine mese data fattura. L’Azienda si impegna a fattura con cadenza trimestrale/semestrale/annuale quanto maturato nel periodo di riferimentoragione del presente appalto. Il pagamento degli importi deve avvenire suddetto corrispettivo sarà pertanto determinato dall’Appaltatore a mezzo bonifico bancarioproprio rischio, utilizzando i seguenti riferimenti: IBAN XX00X0000000000000000000000 Swift XXXXXXXX000 BANCA CARIGE AGin base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, facendosi carico l’Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea. 6 BENEFICIARIO: ASL 3 Ai sensi dell’art. 35, comma 28, D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 – Misure Al fine di contrasto all’evasione e dell’elusione fiscale, convertito con ò. N. 248 del 4 Agosto 2006 (Modificato dall’art. 13-ter della L. n. 134 del 7 agosto 2012 detta “legge sviluppo”, dal D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 “decreto del fare”, convertito con L. 98 del 9 agosto 2013 e dal D.L. n. 76 del 28 giugno 2013 “decreto lavoro”, convertito con L. n. 99 del 9 agosto 2013)assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Promotore effettuerà fornitore e gli eventuali subappaltatori interessati alla fornitura devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell’appalto in oggetto. Tutti i pagamenti all’Azienda solamente quando questa: - abbia correttamente adempiuto agli obblighi retributivimovimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Il numero di conto corrente deve essere comunicato entro 7 giorni dalla sua accensione pena la risoluzione del contratto. Altresì entro lo stesso termine devono essere comunicate, previdenziali, assicurativi, fiscali o comunque relativi a tutti i lavoratori impiegati nell’esecuzione dello Studio; - dia evidenza al Promotore del corretto adempimenti degli obblighi le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di cui al punto precedente tramite l’invio di copia del relativo mod. F24 o documentazione equipollente ovvero asseverazione di consulente del lavoro (o altro soggetto autorizzato), ovvero autocertificazione secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entrateesso.

Corrispettivo. A partire dalla firma del contratto, la Concessionaria per le sue prestazioni avrà diritto a percepire gli importi costituenti IL CANONE ANNUO pro litro al secondo annuo maggiormente addotto (rispetto alla portata media fissata in 40 l/s) al serbatoio Basso di Adrano, di € 5.500,00 oltre IVA. Restano garantiti gli obblighi e le servitù sulla fonte Xxxxxxx che la Concedente ha verso enti terzi in merito alla fornitura di risorsa idrica. I su indicati importi sono esclusi di IVA da assolversi secondo percentuale di legge, gli stessi vanno rivalutati anno per anno nella percentuale derivante dai dati ISTAT inerenti i prezzi al consumo. Il compenso previsto corrispettivo sarà pagato con cadenza mensile sulla scorta di apposita fattura emessa in seguito a relativa lettura e contabilizzazione dell’acqua consegnata e dietro opportuna liquidazione del RUP. Le spese di stipula e registrazione dei contratti di Utenza sono a carico di terzi. L’opera oggetto di concessione è opera pubblica da eseguirsi tramite l’istituto della finanza di progetto e, pertanto, non opera il pagamento di oneri di urbanizzazione. Sono altresì esclusi dai corrispettivi sopra pattuiti quelli relativi alle prestazioni che la Concessionaria renderà su richiesta di terzi, che sono individuati e disciplinati separatamente nell’allegato di gestione o da determinare. Per essi il concessionario concederà preventivamente il prezzo per lo svolgimento dello Studio su n. ……pazienti è pari ad € ….. +IVA (€ …… a paziente)tale opera. Nell’eventualità I suddetti compensi comprendono tutti gli oneri e le prestazioni, sia di mano d'opera sia di materiali e mezzi d'opera, per assicurare le condizioni di regolare funzionamento degli impianti. I compensi inoltre, prevedono gli oneri assicurativi e previdenziali, rilievi degli impianti nonché, l'incidenza delle spese generali e utile d'impresa. Nell'ipotesi in cui entrambe le Parti decidessero di aumentare il numero dei pazienticui, in sede d'esecuzione della presente convenzione, si dovesse verificare una variazione della consistenza degli impianti, il Promotore/CRO si impegna compenso sopra pattuito subirà un aumento proporzionale a tale aumento. Le modalità di compenso delle eventuali suppletive che comportino maggiori prestazioni e spese di esecuzione saranno determinate dal Concedente in accordo con la Concessionaria e dovranno costituire oggetto di esplicita accettazione da parte del Concessionario stesso, anche secondo quanto previsto al successivo art. 14. Inoltre spettano al Concedente il 50% dei ricavi che il Concessionario otterrà dalla produzione di energia elettrica ottenuti dagli impianti. Il Concessionario è obbligato ad adeguare l’importo gli impianti alle normative prescritte dalla legge. Il Concessionario non può aumentare la fornitura massima prevista per il serbatoio di Adrano, pari a l/s 165, se non espressamente autorizzato dal Concedente. Il maggiore quantitativo che superi il 10% della suddetta quantità sarà conteggiato ad un prezzo differente che dovrà essere concordato e sottoscritto fra le parti preferibilmente all’inizio di ogni anno solare. Il Concessionario dovrà garantire al Concedente le forniture lungo la condotta per un quantitativo complessivo di l/s 15. Tale quantitativo è la sommatoria dei prelievi delle utenze lungo la condotta e le suddette utenze dovranno essere censite, telemisurate costantemente e i relativi dati dovranno essere trasmessi alla concessionaria per il riconoscimento del compenso dovuto corrispettivo eccedente i 15 l/s sopra menzionati. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei misuratori lungo la condotta principale sono a favore dell’Aziendacarico del Concessionario. Per Eventuale richiesta di fornitura all’ingrosso di acqua lungo la condotta principale o dalle sorgenti, formulata da parte di privati o di Enti, potrà essere concessa esclusivamente dal Concedente che si riserva il diritto di poter richiedere al Concessionario un’ulteriore fornitura, se disponibile, ad un prezzo minore o uguale a quello da corrispondere all’offerta. Il Concessionario deve garantire che il flusso di fornitura avvenga in maniera regolare e continua nelle 24 ore. l’acqua addotta dovrà rispettare i pazienti che termineranno lo studio prima di quanto previsto dal Protocollo, il Promotore/CRO riconoscerà all’Azienda una quota proporzionalmente calcolata sulla base delle visite effettivamente eseguite da ciascun paziente, secondo lo schema sotto riportato. L’Azienda non riceverà alcun compenso per pazienti non valutabili. L’Azienda non riceverà altresì alcun compenso per pazienti non valutabili a causa di inosservanza del Protocollo, di violazione delle norme di Buona Pratica Clinica applicabili, di mancato rispetto della parametri igienico sanitari previsti dalla normativa vigente in materia e dalle eventuali modifiche ed integrazioni. Resta inteso che il Concedente ha diritto di studi osservazionali o, per controllare la parte applicabile, qualità della fornitura consegnata e si riserva il diritto di violazione della normativa in materia interrompere la suddetta fornitura qualora non sia rispondente ai suddetti parametri di sperimentazioni cliniche di medicinaliqualità. Il Promotore/CRO si impegna a liquidare quanto dovuto ai sensi Concedente accetta esclusivamente una tolleranza del presente articolo sulla base di quanto risulta da adeguato prospetto giustificativo approvato dall’Azienda. Il pagamento del compenso di cui sopra verrà effettuato con cadenza trimestrale/semestrale/annuale30% sul suddetto flusso giornaliero, sulla base del numero dei pazienti arruolati nel relativo fermo restando la portata media stabilita per il periodo e delle visite da loro effettuate secondo il Protocollo. In relazione alle specifiche attività oggetto del presente Contratto, il Promotore/CRO si impegna a riconoscere all’Azienda i seguenti importi: Gli importi di cui sopra comprendono le spese sostenute per gli esami strumentali e di laboratorio previsti dal Protocollo ed effettuati presso le strutture dell’Azienda. Gli importi di cui sopra comprendono i costi per lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla conduzione dello Studio, così come previsto dal Protocollo, fino al completamento di tutte le Schede Raccolta Dati per i pazienti arruolati. L’Azienda non avrà diritto ad alcun compenso anche per i pazienti arruolati successivamente alla comunicazione di interruzione e/o conclusione dello Studio od oltre il numero massimo di soggetti concordato tra le Parti. Se nel corso dello svolgimento dello Studio si rendesse necessario aumentare il supporto economica a favore dell’Azienda, il Promotore/CRO potrà integrare il presente Contratto, prevedendo l’adeguato aumento del compenso di cui sopra. Gli importi in questione saranno liquidati all’Azienda entro 30 giorni fine mese data fattura. L’Azienda si impegna a fattura con cadenza trimestrale/semestrale/annuale quanto maturato nel periodo Qualsiasi variazione di riferimento. Il pagamento degli importi deve avvenire a mezzo bonifico bancario, utilizzando i seguenti riferimenti: IBAN XX00X0000000000000000000000 Swift XXXXXXXX000 BANCA CARIGE AG. 6 BENEFICIARIO: ASL 3 Ai sensi dell’art. 35, comma 28, D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 – Misure di contrasto all’evasione e dell’elusione fiscale, convertito con ò. N. 248 del 4 Agosto 2006 (Modificato dall’art. 13-ter della L. n. 134 del 7 agosto 2012 detta “legge sviluppo”, dal D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 “decreto del fare”, convertito con L. 98 del 9 agosto 2013 e dal D.L. n. 76 del 28 giugno 2013 “decreto lavoro”, convertito con L. n. 99 del 9 agosto 2013), il Promotore effettuerà i pagamenti all’Azienda solamente quando questa: - abbia correttamente adempiuto agli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi, fiscali o comunque relativi a tutti i lavoratori impiegati nell’esecuzione dello Studio; - dia evidenza portata dovrà sempre essere comunicata al Promotore del corretto adempimenti degli obblighi di cui al punto precedente tramite l’invio di copia del relativo mod. F24 o documentazione equipollente ovvero asseverazione di consulente del lavoro (o altro soggetto autorizzato), ovvero autocertificazione secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle EntrateConcedente.

Corrispettivo. Il compenso previsto corrispettivo dovuto all’affidatario, per lo svolgimento dello Studio su l’anno scolastico, 2018/2019, con eventuale ripetizione per anno scolastico 2019/2020, è determinato in sede di gara attraverso l’offerta economica formulata sul prezzo unitario di euro/chilometro. L’Aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50. Il servizio posto a base di gara può essere variato secondo le esigenze del trasporto scolastico sia per quanto riguarda l’orario di servizio e sia per quanto riguarda le percorrenze chilometriche queste ultime in misura variabile in positivo e negativo con valore non superiore al 20 per cento, senza che l’affidatario possa vantare alcuna ulteriore pretesa. Quindi, la variazione del 20% in diminuzione o in aumento dei chilometri indicati nel presente Capitolato, non comporta variazioni del prezzo unitario risultante dall’offerta presentata dall’operatore economico aggiudicatario del servizio. L’affidatario emette la documentazione fiscale posticipata al mese successivo la prestazione, con l’indicazione degli elementi amministrativi (determina, n. ……pazienti è pari ad € ….. +IVA (€ …… a pazienteimpegno, CIG, codice IPA, chilometri percorsi per ciascuna delle linee, e degli altri elementi obbligati per la fatturazione elettronica). Nell’eventualità in cui entrambe le Parti decidessero Rientra nelle competenze della Stazione Appaltante provvedere alla richiesta della documentazione (DURC) attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori. La liquidazione del corrispettivo avviene con rate bimestrali posticipate nei 30 (trenta) giorni successivi che decorrono dalla data di aumentare il numero ricevimento della documentazione fiscale, debitamente documentata dai report di attività contenente, per ciascuna delle linee e dei pazientigioni di servizio, il Promotore/CRO si impegna ad adeguare l’importo nominativo del compenso dovuto a favore dell’Azienda. Per personale impiegato, la targa del mezzo impiegato, l’orario di servizio, i pazienti che termineranno lo studio prima chilometri percorsi, le controdeduzione alle eventuali contestazioni di quanto previsto dal Protocollo, il Promotore/CRO riconoscerà all’Azienda una quota proporzionalmente calcolata sulla base delle visite effettivamente eseguite da ciascun paziente, secondo lo schema sotto riportato. L’Azienda non riceverà alcun compenso per pazienti non valutabili. L’Azienda non riceverà altresì alcun compenso per pazienti non valutabili a causa di inosservanza del Protocollo, di violazione delle norme di Buona Pratica Clinica applicabili, di mancato rispetto della normativa vigente in materia di studi osservazionali o, per la parte applicabile, di violazione della normativa in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali. Il Promotore/CRO si impegna a liquidare quanto dovuto ai sensi del presente articolo sulla base di quanto risulta da adeguato prospetto giustificativo approvato dall’Azienda. Il pagamento del compenso di cui sopra verrà effettuato con cadenza trimestrale/semestrale/annuale, sulla base del numero dei pazienti arruolati nel relativo periodo e delle visite da loro effettuate secondo il Protocollo. In relazione alle specifiche attività oggetto del presente Contratto, il Promotore/CRO si impegna a riconoscere all’Azienda i seguenti importi: Gli importi di cui sopra comprendono le spese sostenute per gli esami strumentali e di laboratorio previsti dal Protocollo ed effettuati presso le strutture dell’Azienda. Gli importi di cui sopra comprendono i costi per lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla conduzione dello Studio, così come previsto dal Protocollo, fino al completamento di tutte le Schede Raccolta Dati per i pazienti arruolati. L’Azienda non avrà diritto ad alcun compenso anche per i pazienti arruolati successivamente alla comunicazione di interruzione disservizio e/o conclusione dello Studio od oltre il numero massimo di soggetti concordato tra le Partiirregolarità nell’esecuzione del servizio medesimo. Se nel corso dello svolgimento dello Studio si rendesse necessario aumentare il supporto economica a favore dell’Azienda, il Promotore/CRO potrà integrare il presente Contratto, prevedendo l’adeguato aumento del compenso di cui sopra. Gli importi in questione saranno liquidati all’Azienda entro 30 giorni fine mese data fattura. L’Azienda si impegna a fattura con cadenza trimestrale/semestrale/annuale quanto maturato nel periodo di riferimento. Il pagamento degli importi deve avvenire a mezzo bonifico bancario, utilizzando i seguenti riferimenti: IBAN XX00X0000000000000000000000 Swift XXXXXXXX000 BANCA CARIGE AG. 6 BENEFICIARIO: ASL 3 Ai sensi dell’art. 35, comma 28, D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 – Misure di contrasto all’evasione e dell’elusione fiscale, convertito con ò. N. 248 del 4 Agosto 2006 (Modificato dall’art. 13-ter La mancata produzione della L. n. 134 del 7 agosto 2012 detta “legge sviluppo”, dal D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 “decreto del fare”, convertito con L. 98 del 9 agosto 2013 e dal D.L. n. 76 del 28 giugno 2013 “decreto lavoro”, convertito con L. n. 99 del 9 agosto 2013), il Promotore effettuerà i pagamenti all’Azienda solamente quando questa: - abbia correttamente adempiuto agli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi, fiscali o comunque relativi a tutti i lavoratori impiegati nell’esecuzione dello Studio; - dia evidenza al Promotore del corretto adempimenti degli obblighi documentazione di cui al punto precedente tramite l’invio capoverso e dei dati ivi indicati da parte dell’affidatario, costituisce presupposto di copia improcedibilità del relativo modpagamento dell’importo fatturato con la conseguente automatica sospensione dello stesso che non darà luogo alla maturazione degli interessi, indipendentemente da comunicazioni di rilievo e/o contestazione da parte dell’Ente appaltante. F24 La stazione appaltante ha facoltà, previa comunicazione all’affidatario della nota di addebito, di effettuare il recupero di crediti nei confronti dell’affidatario mediante ritenuta diretta alla prima liquidazione utile. L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, N. 136, utilizzando uno o documentazione equipollente ovvero asseverazione più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa oggetto dell’affidamento. Il corrispettivo contrattuale rimane invariato per tutta la durata dell’appalto, salva la revisione periodica del prezzo da effettuarsi, a richiesta dell’aggiudicatario, nel caso di consulente del lavoro rinnovo contrattuale per anno scolastico 2019/2020 . Il parametro di riferimento sarà la variazione media annuale dell’indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia (o altro soggetto autorizzatoindice F.O.I.). L’eventuale richiesta di revisione deve essere presentata a mezzo di raccomandata A.R. entro il 31 luglio per valere dall’anno scolastico successivo, ovvero autocertificazione secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entratedal 1 settembre .

Corrispettivo. Il compenso previsto corrispettivo per lo l'intero svolgimento dello Studio su n. ……pazienti del servizio è pari ad € ….. +IVA (€ …… a paziente)costituito dall'aggio di aggiudicazione della gara da applicarsi sugli effettivi incassi delle entrate, delle sanzioni e degli interessi, il tutto al netto dei rimborsi effettuati. Nell’eventualità È escluso qualsiasi ulteriore corrispettivo. Nell’ipotesi in cui entrambe l’effettiva riscossione avviene a valle di più procedure attivate dalla società aggiudicataria, l’aggio viene corrisposto una sola volta, nella misura pattuita in relazione alla fase nella quale è avvenuto l’incasso delle somme ed esclusivamente sull’ammontare di queste ultime, senza possibilità per la società di pretendere l’aggio anche sulle precedenti fasi di riscossione non andate a buon fine. La percentuale offerta in sede di gara dovrà essere distinta tra quella applicata alle attività di gestione e riscossione ordinaria e quella applicata alle attività di accertamento e di recupero coattivo. Tutte le Parti decidessero di aumentare il numero dei pazienti, il Promotore/CRO si impegna ad adeguare l’importo offerte che eccedono oltre le percentuali poste a base d’asta saranno automaticamente escluse dalla gara. Sarà applicato l’art. 86 e 87 del compenso dovuto a favore dell’AziendaD.Lgs. Per i pazienti che termineranno lo studio prima di quanto previsto dal Protocollo, il Promotore/CRO riconoscerà all’Azienda una quota proporzionalmente calcolata sulla base delle visite effettivamente eseguite da ciascun paziente, secondo lo schema sotto riportato. L’Azienda non riceverà alcun compenso per pazienti non valutabili. L’Azienda non riceverà altresì alcun compenso per pazienti non valutabili a causa di inosservanza del Protocollo, di violazione delle norme di Buona Pratica Clinica applicabili, di mancato rispetto della normativa vigente n. 163/2006 in materia di studi osservazionali oofferte anormalmente basse. Restano a carico dei contribuenti, il rimborso alla società aggiudicataria delle spese sostenute per la notifica degli atti e delle procedure poste in essere. Il corrispettivo contrattuale determinato dall’esito della gara è definitivo e vincolante per le parti. La società aggiudicataria, per l’intera durata delle attività previste dal presente capitolato, non potrà chiederne in alcun modo la parte applicabilerevisione. Gli importi riscossi dai contribuenti, di violazione della normativa in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali. Il Promotore/CRO si impegna a liquidare quanto dovuto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, a titolo di rimborso delle spese di notifica e della riscossione coattiva restano attribuite al Concessionario nei limiti delle somme effettivamente dallo stesso sostenute. Le somme spettanti alla Società aggiudicataria, relativamente alle riscossioni effettuate direttamente sui conti comunali, verranno corrisposte trimestralmente dall’Ente previa rendicontazione degli incassi ed emissione di regolare fattura assoggettata all’aliquota IVA prevista per legge. Alle fatture da liquidare, la società dovrà accompagnare una rendicontazione con indicazione degli atti emessi e recapitati/notificati, degli incassi contabilizzati sui quali viene calcolato il compenso da liquidare a cura del presente articolo sulla base di quanto risulta da adeguato prospetto giustificativo approvato dall’Aziendacompetente ufficio comunale. Il pagamento del compenso avverrà a 60 giorni a fronte dell’emissione di cui sopra verrà effettuato con cadenza trimestrale/semestrale/annuale, sulla base del numero regolari fatture dei pazienti arruolati nel relativo periodo e delle visite da loro effettuate secondo il Protocollo. In relazione alle specifiche attività oggetto del presente Contratto, il Promotore/CRO si impegna a riconoscere all’Azienda i seguenti importi: Gli importi di cui sopra comprendono le spese sostenute per gli esami strumentali e di laboratorio previsti dal Protocollo ed effettuati presso le strutture dell’Azienda. Gli importi di cui sopra comprendono i costi per lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla conduzione dello Studio, così come previsto dal Protocollo, fino al completamento di tutte le Schede Raccolta Dati per i pazienti arruolati. L’Azienda non avrà diritto ad alcun compenso anche per i pazienti arruolati successivamente alla comunicazione di interruzione e/o conclusione dello Studio od oltre il numero massimo di soggetti concordato tra le Parti. Se nel corso dello svolgimento dello Studio si rendesse necessario aumentare il supporto economica a favore dell’Azienda, il Promotore/CRO potrà integrare il presente Contratto, prevedendo l’adeguato aumento del compenso di cui sopra. Gli importi in questione saranno liquidati all’Azienda entro 30 giorni fine mese data fattura. L’Azienda si impegna a fattura con cadenza trimestrale/semestrale/annuale quanto maturato nel periodo di riferimento. Il pagamento degli importi deve avvenire a mezzo bonifico bancario, utilizzando i seguenti riferimenti: IBAN XX00X0000000000000000000000 Swift XXXXXXXX000 BANCA CARIGE AG. 6 BENEFICIARIO: ASL 3 Ai sensi dell’art. 35, comma 28, D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 – Misure di contrasto all’evasione e dell’elusione fiscale, convertito con ò. N. 248 del 4 Agosto 2006 (Modificato dall’art. 13-ter della L. n. 134 del 7 agosto 2012 detta “legge sviluppo”, dal D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 “decreto del fare”, convertito con L. 98 del 9 agosto 2013 e dal D.L. n. 76 del 28 giugno 2013 “decreto lavoro”, convertito con L. n. 99 del 9 agosto 2013), il Promotore effettuerà i pagamenti all’Azienda solamente quando questa: - abbia correttamente adempiuto agli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi, fiscali o comunque relativi a tutti i lavoratori impiegati nell’esecuzione dello Studio; - dia evidenza al Promotore del corretto adempimenti degli obblighi di cui al punto precedente tramite l’invio di copia del relativo mod. F24 o documentazione equipollente ovvero asseverazione di consulente del lavoro (o altro soggetto autorizzato), ovvero autocertificazione secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entratecorrispettivi maturati.

Corrispettivo. Il compenso previsto per lo svolgimento dello Studio su n. ……pazienti è pari ad € ….. +IVA corrispettivo dell’Appalto (€ …… a paziente). Nell’eventualità in cui entrambe le Parti decidessero di aumentare il numero dei pazienti, il Promotore/CRO si impegna ad adeguare l’importo del compenso dovuto a favore dell’Azienda. Per i pazienti che termineranno lo studio prima di quanto previsto dal Protocollo, il Promotore/CRO riconoscerà all’Azienda una quota proporzionalmente calcolata sulla base delle visite effettivamente eseguite da ciascun paziente, secondo lo schema sotto riportato. L’Azienda non riceverà alcun compenso per pazienti non valutabili. L’Azienda non riceverà altresì alcun compenso per pazienti non valutabili a causa di inosservanza del Protocollo, di violazione delle norme di Buona Pratica Clinica applicabili, di mancato rispetto della normativa vigente in materia di studi osservazionali o, per la parte applicabile, di violazione della normativa in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali. Il Promotore/CRO si impegna a liquidare quanto dovuto ai sensi del presente articolo sulla base di quanto risulta da adeguato prospetto giustificativo approvato dall’Azienda. Il pagamento del compenso di cui sopra verrà effettuato con cadenza trimestrale/semestrale/annuale, seguito “Corrispettivo”) sulla base del numero dei pazienti arruolati nel relativo periodo e delle visite da loro effettuate secondo il Protocolloribasso proposto dall’Appaltatore in sede di gara è stabilito a corpo ed è pari a € (euro ), oltre all’IVA, di cui € (euro /00) per oneri della sicurezza. In relazione alle specifiche attività oggetto del presente ContrattoPiù in particolare, il Promotore/CRO predetto corrispettivo è da considerarsi ripartito tra le seguenti voci: - € (euro /00) per la fornitura degli apparati ed il rilascio del documento di Progettazione Operativa; - € (euro /00) per l’esecuzione dei Servizi Sistemistici; - € (euro /00) per la fornitura del doppio accesso ad internet; - € (euro /00) per la manutenzione degli apparati. Il Corrispettivo si impegna intende accettato dall’Appaltatore in seguito a riconoscere all’Azienda i seguenti importi: Gli importi propri approfondimenti, verifiche ed indagini. L’Appaltatore dichiara di cui sopra comprendono le spese sostenute per gli esami strumentali avere tenuto conto delle condizioni delle aree di esecuzione dell’Appalto e di laboratorio previsti quanto altro necessario per il compimento delle prestazioni e suscettibile di influire sulla determinazione dei prezzi. L’Appaltatore, altresì, dichiara e riconosce che il corrispettivo è remunerativo e compensativo di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, relativi alle prestazioni contrattuali, nessuno escluso od eccettuato, inclusi quelli della sicurezza, che lo stesso dovrà sostenere per l’esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte. Di conseguenza, si intendono compresi e compensati nell’importo dell’Appalto tutti gli onorari e le spese, nessuno escluso od eccettuato, necessari per svolgere l’Appalto a regola d’arte in conformità a quanto descritto nel Capitolato Tecnico, nel presente Contratto e nell’Offerta Tecnica presentata. La Committente è espressamente esentata dal Protocollo ed effettuati presso le strutture dell’Azienda. Gli importi pagamento di cui sopra comprendono quelle prestazioni che, da indagini e ricerche dalla stessa effettuate, risultino non eseguite e, conseguentemente, provvederà a decurtare dal Corrispettivo i costi per lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla conduzione dello Studio, così come previsto dal Protocollo, fino al completamento di tutte le Schede Raccolta Dati per i pazienti arruolati. L’Azienda non avrà diritto ad alcun compenso anche per i pazienti arruolati successivamente alla comunicazione di interruzione e/o conclusione dello Studio od oltre il numero massimo di soggetti concordato tra le Parti. Se nel corso dello svolgimento dello Studio si rendesse necessario aumentare il supporto economica a favore dell’Azienda, il Promotore/CRO potrà integrare il presente Contratto, prevedendo l’adeguato aumento del compenso di cui sopra. Gli importi in questione saranno liquidati all’Azienda entro 30 giorni fine mese data fattura. L’Azienda si impegna a fattura con cadenza trimestrale/semestrale/annuale quanto maturato nel periodo di riferimentorelativi importi. Il pagamento degli importi deve avvenire a mezzo bonifico bancarioCorrispettivo, utilizzando i seguenti riferimenti: IBAN XX00X0000000000000000000000 Swift XXXXXXXX000 BANCA CARIGE AG. 6 BENEFICIARIO: ASL 3 Ai sensi dell’art. 35tenuto conto della durata dell’Appalto, comma 28, D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 – Misure di contrasto all’evasione e dell’elusione fiscale, convertito con ò. N. 248 del 4 Agosto 2006 (Modificato dall’art. 13-ter della L. n. 134 del 7 agosto 2012 detta “legge sviluppo”, dal D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 “decreto del fare”, convertito con L. 98 del 9 agosto 2013 e dal D.L. n. 76 del 28 giugno 2013 “decreto lavoro”, convertito con L. n. 99 del 9 agosto 2013), il Promotore effettuerà i pagamenti all’Azienda solamente quando questa: - abbia correttamente adempiuto agli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi, fiscali o comunque relativi a tutti i lavoratori impiegati nell’esecuzione dello Studio; - dia evidenza al Promotore del corretto adempimenti degli obblighi di cui al punto precedente tramite l’invio di copia del relativo mod. F24 o documentazione equipollente ovvero asseverazione di consulente del lavoro (o altro soggetto autorizzato), ovvero autocertificazione secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entrateè fisso ed invariabile per qualsiasi eventualità.

Corrispettivo. Il compenso previsto per lo svolgimento dello Studio su n. ……pazienti corrispettivo è pari ad € ….. +IVA (€ …… determinato applicando ribasso dell’offerta aggiudicataria agli importi a paziente). Nell’eventualità in cui entrambe le Parti decidessero base di aumentare il numero dei pazienti, il Promotore/CRO si impegna ad adeguare l’importo del compenso dovuto a favore dell’Azienda. Per i pazienti che termineranno lo studio prima di gara secondo quanto previsto dal Protocollo, il Promotore/CRO riconoscerà all’Azienda una quota proporzionalmente calcolata sulla base delle visite effettivamente eseguite da ciascun paziente, secondo lo schema sotto riportato. L’Azienda non riceverà alcun compenso per pazienti non valutabili. L’Azienda non riceverà altresì alcun compenso per pazienti non valutabili a causa di inosservanza del Protocollo, di violazione delle norme di Buona Pratica Clinica applicabili, di mancato rispetto della normativa vigente in materia di studi osservazionali o, per la parte applicabile, di violazione della normativa in materia di sperimentazioni cliniche di medicinaliProgetto Offerta. Il Promotorecorrispettivo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. Si ritiene esclusa qualsivoglia maggiorazione per affidamento parziale o di indennità e/CRO si impegna o indennizzo di qualunque genere e sorta. Sono a liquidare quanto dovuto ai sensi carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente articolo sulla base di quanto risulta da adeguato prospetto giustificativo approvato dall’Aziendacontratto. Il pagamento del compenso di cui sopra verrà effettuato con cadenza trimestrale/semestrale/annuale, sulla base del numero dei pazienti arruolati nel relativo periodo e delle visite da loro effettuate secondo il Protocollo. In relazione alle specifiche attività oggetto del presente Contratto, il Promotore/CRO corrispettivo si impegna a riconoscere all’Azienda i seguenti importi: Gli importi di cui sopra comprendono le spese sostenute per gli esami strumentali e di laboratorio previsti dal Protocollo ed effettuati presso le strutture dell’Azienda. Gli importi di cui sopra comprendono i costi per lo svolgimento intende remunerativo di tutte le prestazioni d’opera previste nel Capitolato d’appalto e nei suoi allegati, nonché nelle proposte migliorative e integrative formulate in sede di offerta. Sono altresì a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, ogni attività necessarie e fornitura che si rendesse necessaria per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale addetto alla conduzione dello Studioesecuzione contrattuale, così come previsto nonché ai connessi oneri assicurativi, le spese postali e telefoniche, la riproduzione e l’invio dei documenti (elaborati grafici, fotografici e descrittivi) alla Città Metropolitana, il tempo necessario per l’adempimento degli obblighi previsti dal Protocollopresente disciplinare. Il corrispettivo s’intende comprensivo di ogni onere relativo al servizio reso a regola d’arte ed è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, fino al completamento fatte salve eventuali modalità di tutte le Schede Raccolta Dati per i pazienti arruolatirevisione prezzi. L’Azienda L’Appaltatore riconosce che il prezzo è rimunerativo e di non avrà avere, quindi, alcun diritto ad alcun compenso anche per i pazienti arruolati successivamente alla comunicazione di interruzione a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o conclusione dello Studio od oltre il numero massimo di soggetti concordato tra le Parti. Se nel corso dello svolgimento dello Studio si rendesse necessario aumentare il supporto economica a favore dell’Aziendacompensi diversi, il Promotore/CRO potrà integrare il presente Contratto, prevedendo l’adeguato aumento del compenso di cui sopra. Gli importi in questione saranno liquidati all’Azienda entro 30 giorni fine mese data fattura. L’Azienda si impegna a fattura con cadenza trimestrale/semestrale/annuale quanto maturato nel periodo di riferimento. Il pagamento degli importi deve avvenire a mezzo bonifico bancario, utilizzando i seguenti riferimenti: IBAN XX00X0000000000000000000000 Swift XXXXXXXX000 BANCA CARIGE AG. 6 BENEFICIARIO: ASL 3 Ai sensi dell’art. 35, comma 28, D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 – Misure di contrasto all’evasione e dell’elusione fiscale, convertito con ò. N. 248 del 4 Agosto 2006 (Modificato dall’art. 13-ter della L. n. 134 del 7 agosto 2012 detta “legge sviluppo”, dal D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 “decreto del fare”, convertito con L. 98 del 9 agosto 2013 e dal D.L. n. 76 del 28 giugno 2013 “decreto lavoro”, convertito con L. n. 99 del 9 agosto 2013), il Promotore effettuerà i pagamenti all’Azienda solamente quando questa: - abbia correttamente adempiuto agli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi, fiscali maggiori o comunque relativi più favorevoli di quelli fissati. Sono a tutti i lavoratori impiegati nell’esecuzione dello Studio; - dia evidenza al Promotore del corretto adempimenti degli obblighi di cui al punto precedente tramite l’invio di copia del relativo mod. F24 o documentazione equipollente ovvero asseverazione di consulente del lavoro (o altro soggetto autorizzato), ovvero autocertificazione secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entratecarico della Città Metropolitana gli oneri fiscali e contributivi.

Corrispettivo. Il corrispettivo sarà stabilito in funzione dell’oggetto della prestazione, della quantità e qualità dell’attività che costituisce oggetto dell’incarico, dell’eventuale messa a disposizione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri. Il compenso previsto spettante al collaboratore può essere determinato facendo riferimento di norma a valori remunerativi di mercato rilevabili al momento della stipula del contratto per lo svolgimento dello Studio su n. ……pazienti è pari ad € ….. +IVA (€ …… prestazioni professionali analoghe o simili a paziente)quelle richieste al collaboratore medesimo. Nell’eventualità in cui entrambe le Parti decidessero In assenza di aumentare il numero dei pazientiriferimenti di mercato, il Promotorecompenso può essere determinato avuto riguardo a valori di corrispettivi e/CRO si impegna ad adeguare l’importo del compenso dovuto a favore dell’Aziendao retribuzioni corrisposti dal committente per prestazioni analoghe o simili. Per i pazienti che termineranno lo studio prima compensi il corrispettivo avverrà di quanto previsto dal Protocollonorma con acconti mensili e saranno messi a pagamento entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stato presentato specifico prospetto da parte del collaboratore, da consegnarsi al competente Servizio comunale entro e non oltre il Promotore/CRO riconoscerà all’Azienda una quota proporzionalmente calcolata sulla base delle visite effettivamente eseguite da ciascun paziente, secondo lo schema sotto riportato. L’Azienda non riceverà alcun compenso giorno 5 del mese di riferimento per pazienti non valutabili. L’Azienda non riceverà altresì alcun compenso per pazienti non valutabili a causa di inosservanza del Protocollo, di violazione delle norme di Buona Pratica Clinica applicabili, di mancato rispetto della normativa vigente in materia di studi osservazionali o, per la parte applicabile, di violazione della normativa in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali. Il Promotore/CRO si impegna a liquidare quanto dovuto ai sensi del presente articolo sulla base di quanto risulta da adeguato prospetto giustificativo approvato dall’Azienda. Il il pagamento del compenso mensile. Il compenso annuo onnicomprensivo s’intende corrisposto a fronte di cui sopra verrà effettuato una collaborazione espletata per 11 mesi ed in tal caso il collaboratore, previa intesa con cadenza trimestrale/semestrale/annualeil committente, sulla al fine di non recare pregiudizio alla prestazione ed agli obiettivi posti alla base del numero dei pazienti arruolati contratto, nel relativo periodo non soggetto alla prestazione, ha diritto a non essere vincolato ad alcuna attività. Ai compensi lordi dovranno essere applicate le ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative, provvedendo ai relativi versamenti, stabilite dalla normativa vigente. Il committente s’impegna ad evidenziare le detrazioni spettanti, le trattenute fiscali, previdenziali ed assicurative, nel prospetto mensile di pagamento del compenso che viene rilasciato al collaboratore e delle visite s’impegna, altresì, a versare quanto di sua competenza e quanto stabilito dalle normative e da loro effettuate secondo il Protocolloaccordi collettivi (le ritenute previdenziali, le ritenute assicurative contro gli infortuni per la quota a carico del committente, l’IRAP e quanto previsto dalle altre disposizioni di legge). In relazione alle specifiche attività oggetto Le Parti convengono di istituire un Osservatorio, formato da 3 rappresentanti sindacali firmatari del presente Contrattoaccordo e da 3 rappresentanti dell’Amministrazione comunale per verificare l’andamento dei corrispettivi corrisposti ai contratti di XX.XX.XX. in essere e il rispetto delle disposizioni stabilite nel presente articolo. L’Osservatorio è presieduto dal rappresentante dell’Amministrazione comunale e si riunisce di norma due volte all’anno o quando ne facciano richiesta scritta almeno 3 dei suoi componenti. Per le verifiche sopra indicate, il Promotore/CRO si impegna a riconoscere all’Azienda i seguenti importi: Gli importi all’Osservatorio deve essere inviata copia dei contratti di cui sopra comprendono le spese sostenute per gli esami strumentali XX.XX.XX. di volta in volta stipulati e su di laboratorio previsti dal Protocollo ed effettuati presso le strutture dell’Azienda. Gli importi di cui sopra comprendono i costi per lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla conduzione dello Studio, così come previsto dal Protocollo, fino al completamento di tutte le Schede Raccolta Dati per i pazienti arruolati. L’Azienda non avrà diritto ad alcun compenso anche per i pazienti arruolati successivamente alla comunicazione di interruzione essi possono essere richiesti chiarimenti e/o conclusione dello Studio od oltre il numero massimo di soggetti concordato tra le Parti. Se nel corso dello svolgimento dello Studio si rendesse necessario aumentare il supporto economica a favore dell’Azienda, il Promotore/CRO potrà integrare il presente Contratto, prevedendo l’adeguato aumento del compenso di cui sopra. Gli importi in questione saranno liquidati all’Azienda entro 30 giorni fine mese data fattura. L’Azienda si impegna a fattura con cadenza trimestrale/semestrale/annuale quanto maturato nel periodo di riferimento. Il pagamento degli importi deve avvenire a mezzo bonifico bancario, utilizzando i seguenti riferimenti: IBAN XX00X0000000000000000000000 Swift XXXXXXXX000 BANCA CARIGE AG. 6 BENEFICIARIO: ASL 3 Ai sensi dell’art. 35, comma 28, D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 – Misure di contrasto all’evasione e dell’elusione fiscale, convertito con ò. N. 248 del 4 Agosto 2006 (Modificato dall’art. 13-ter della L. n. 134 del 7 agosto 2012 detta “legge sviluppo”, dal D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 “decreto del fare”, convertito con L. 98 del 9 agosto 2013 e dal D.L. n. 76 del 28 giugno 2013 “decreto lavoro”, convertito con L. n. 99 del 9 agosto 2013), il Promotore effettuerà i pagamenti all’Azienda solamente quando questa: - abbia correttamente adempiuto agli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi, fiscali o comunque relativi a tutti i lavoratori impiegati nell’esecuzione dello Studio; - dia evidenza al Promotore del corretto adempimenti degli obblighi informazioni inerenti esclusivamente lo scopo delle verifiche di cui al punto precedente tramite l’invio di copia del relativo mod. F24 o documentazione equipollente ovvero asseverazione di consulente del lavoro (o altro soggetto autorizzato), ovvero autocertificazione secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entratecomma 7.

Corrispettivo. Il Per le attività espletate in forza del presente Accordo, il compenso previsto dell’Appaltatore varierà in ragione degli esiti restituiti dallo studio di fattibilità. • Nel caso in cui lo studio di fattibilità restituisca un esito negativo, ovvero certifichi l’impossibilità di realizzare l’Intervento mediante accesso al SUPERBONUS, i costi dello studio rimarranno a carico dell’Appaltatore e nessun compenso sarà quindi dovuto dal Committente. • Nel caso in cui lo studio di fattibilità restituisca un esito positivo, ovvero certifichi la possibilità di realizzare l’Intervento mediante accesso al SUPERBONUS, ma non si addivenisse alla firma del successivo contratto di appalto per cause imputabili al Committente, i costi dello studio saranno a carico dello stesso. A tal proposito, per lo svolgimento dello Studio su n. ……pazienti studio di fattibilità oggetto del presente Contratto, il costo, consensualmente convenuto, è pari ad € ….. +IVA (€ …… a paziente)iva esclusa. Nell’eventualità in cui entrambe le Parti decidessero di aumentare il numero dei pazienti, il Promotore/CRO si impegna ad adeguare l’importo del compenso dovuto a favore dell’Azienda. Per i pazienti che termineranno lo studio prima di quanto previsto dal Protocollo, il Promotore/CRO riconoscerà all’Azienda una quota proporzionalmente calcolata sulla Sulla base delle visite effettivamente eseguite da ciascun paziente, secondo lo schema sotto riportato. L’Azienda non riceverà alcun compenso per pazienti non valutabili. L’Azienda non riceverà altresì alcun compenso per pazienti non valutabili a causa risultanze dello studio di inosservanza del Protocollo, di violazione delle norme di Buona Pratica Clinica applicabili, di mancato rispetto della normativa vigente in materia di studi osservazionali o, per la parte applicabile, di violazione della normativa in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali. Il Promotore/CRO fattibilità l’Appaltatore si impegna a liquidare quanto dovuto ai sensi del presente articolo sulla base fornire al Committente l’indicazione dell’importo dei lavori e la relativa IVA di quanto risulta da adeguato prospetto giustificativo approvato dall’Aziendalegge1 e, per ciascun intervento proposto, della corrispondente percentuale di detrazione spettante. Il pagamento del compenso di cui sopra verrà effettuato con cadenza trimestrale/semestrale/annualeAlle somme così definite, sulla base del numero dei pazienti arruolati nel relativo periodo e delle visite da loro effettuate secondo si aggiungerà il Protocollo. In relazione alle specifiche attività oggetto del presente Contratto, il Promotore/CRO si impegna a riconoscere all’Azienda i seguenti importi: Gli importi di cui sopra comprendono le spese sostenute per gli esami strumentali e di laboratorio previsti dal Protocollo ed effettuati presso le strutture dell’Azienda. Gli importi di cui sopra comprendono i costi per lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla conduzione dello Studio, così come previsto dal Protocollo, fino al completamento di tutte le Schede Raccolta Dati per i pazienti arruolati. L’Azienda non avrà diritto ad alcun compenso anche per i pazienti arruolati successivamente alla comunicazione di interruzione e/o conclusione dello Studio od oltre il numero massimo di soggetti concordato tra le Parti. Se nel corso dello svolgimento dello Studio si rendesse necessario aumentare il supporto economica a favore dell’Azienda, il Promotore/CRO potrà integrare il presente Contratto, prevedendo l’adeguato aumento del compenso di cui sopra. Gli importi in questione saranno liquidati all’Azienda entro 30 giorni fine mese data fattura. L’Azienda si impegna a fattura con cadenza trimestrale/semestrale/annuale quanto maturato nel periodo di riferimento. Il pagamento degli importi deve avvenire onorari professionali nei confronti di tecnici abilitati a mezzo bonifico bancario, utilizzando i seguenti riferimenti: IBAN XX00X0000000000000000000000 Swift XXXXXXXX000 BANCA CARIGE AG. 6 BENEFICIARIO: ASL 3 Ai sensi dell’art. 35, comma 28, redigere le necessarie asseverazioni di legge in ottemperanza al Decreto Rilancio D.L. n. 223 34/2020 e successivi decreti attuativi e alle successive Linee Guida che saranno emanate da parte della Agenzia delle Entrate che saranno a loro volta ricompresi nell’ammontare della detrazione oggetto di cessione del 4 luglio 2006 – Misure di contrasto all’evasione e dell’elusione fiscale, convertito con ò. N. 248 del 4 Agosto 2006 (Modificato dall’art. 13-ter della L. n. 134 del 7 agosto 2012 detta “legge sviluppo”, dal D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 “decreto del fare”, convertito con L. 98 del 9 agosto 2013 e dal D.L. n. 76 del 28 giugno 2013 “decreto lavoro”, convertito con L. n. 99 del 9 agosto 2013), il Promotore effettuerà i pagamenti all’Azienda solamente quando questa: - abbia correttamente adempiuto agli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi, fiscali o comunque relativi a tutti i lavoratori impiegati nell’esecuzione dello Studio; - dia evidenza al Promotore del corretto adempimenti degli obblighi di cui al punto precedente tramite l’invio di copia del relativo mod. F24 o documentazione equipollente ovvero asseverazione di consulente del lavoro (o altro soggetto autorizzato), ovvero autocertificazione secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entratecredito.

Corrispettivo. Il compenso previsto per lo svolgimento dello Studio della Sperimentazione su n. ……pazienti è pari ad € ….. +IVA (€ …… a paziente). Nell’eventualità in cui entrambe le Parti decidessero di aumentare il numero dei pazienti, il Promotore/CRO si impegna ad adeguare l’importo del compenso dovuto a favore dell’Azienda. Per i pazienti che termineranno lo studio la Sperimentazione prima di quanto previsto dal Protocollo, il Promotore/CRO riconoscerà all’Azienda una quota proporzionalmente calcolata sulla base delle visite dei trattamenti effettivamente eseguite eseguiti da ciascun paziente, secondo lo schema sotto riportato. L’Azienda non riceverà alcun compenso per pazienti non valutabili. L’Azienda non riceverà altresì alcun compenso , ma avrà comunque diritto al rimborso dei costi effettivamente sostenuti per pazienti non valutabili a causa di inosservanza del Protocollo, di violazione delle norme di Buona Pratica Clinica applicabili, di mancato rispetto della normativa vigente in materia di studi osservazionali o, per la parte applicabile, di violazione della normativa in materia di sperimentazioni cliniche di medicinaliil loro trattamento. Il Promotore/CRO si impegna a liquidare quanto dovuto ai sensi del presente articolo sulla base di quanto risulta da adeguato prospetto giustificativo approvato dall’Azienda. Il pagamento del compenso di cui sopra verrà effettuato con cadenza trimestrale/semestrale/annuale, sulla base del numero dei pazienti arruolati nel relativo periodo e delle visite periodo, dei trattamenti da loro effettuate effettuati secondo il ProtocolloProtocollo e in presenza delle relative CRF debitamente compilate e ritenute valide dal Promotore/CRO in base alle attività svolte. In relazione alle specifiche attività oggetto del presente Contratto, il Promotore/CRO si impegna a riconoscere all’Azienda i seguenti importi: Gli importi di cui sopra comprendono le devono intendersi comprensivi delle spese sostenute per l’attività della Farmacia, per gli esami strumentali e di laboratorio previsti dal Protocollo ed effettuati presso le strutture dell’Azienda. Gli importi di cui sopra comprendono altresì i costi sostenuti per lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla conduzione dello Studiodella Sperimentazione, così come previsto dal Protocollo, fino al completamento di tutte le Schede Raccolta Dati per i pazienti arruolati. L’Azienda non riceverà alcun compenso per pazienti non valutabili a causa di inosservanza del Protocollo, di violazione delle norme di Buona Pratica Clinica o di mancato rispetto della normativa vigente in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali. L’Azienda non avrà diritto ad alcun compenso anche per i pazienti arruolati successivamente alla comunicazione di interruzione e/o conclusione dello Studio della Sperimentazione od oltre il numero massimo di soggetti concordato tra le Parti. Qualora durante l’esecuzione della Sperimentazione, a seguito di somministrazione dei Farmaci in studio, si rendesse necessaria, a giudizio del Responsabile della Sperimentazione e a garanzia del paziente, l’esecuzione di indagini e/o procedure non previste dal Protocollo e regolarmente documentate, il Promotore, previo consenso scritto, si impegna a rimborsare all’Azienda i relativi costi. Se nel corso dello svolgimento dello Studio della Sperimentazione si rendesse necessario aumentare il supporto economica a favore dell’Azienda, il Promotore/CRO potrà integrare il presente Contratto, prevedendo l’adeguato aumento del compenso di cui sopra. Qualora la Sperimentazione preveda l’esecuzione di indagini e/o procedure non routinarie o comunque ulteriori rispetto a quelle indicate nel Protocollo, i relativi costi dovranno essere rimborsati dal Promotore/CRO in aggiunta al compenso di cui sopra. L’importo di tale rimborso deve essere calcolato sulla base delle corrispondenti tariffe applicate a livello regionale. Gli importi in questione saranno liquidati all’Azienda entro 30 giorni fine mese data fattura. L’Azienda si impegna a fattura con cadenza trimestrale/semestrale/annuale quanto maturato nel periodo di riferimento. Il pagamento degli importi deve avvenire a mezzo bonifico bancario, utilizzando i seguenti riferimenti: IBAN XX00X0000000000000000000000 Swift XXXXXXXX000 BANCA CARIGE AG. 6 BENEFICIARIO: ASL 3 Ai sensi dell’art. 35, comma 28, D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 – Misure di contrasto all’evasione e dell’elusione fiscale, convertito con ò. N. 248 del 4 Agosto 2006 (Modificato dall’art. 13-ter della L. n. 134 del 7 agosto 2012 detta “legge sviluppo”, dal D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 “decreto del fare”, convertito con L. 98 del 9 agosto 2013 e dal D.L. n. 76 del 28 giugno 2013 “decreto lavoro”, convertito con L. n. 99 del 9 agosto 2013), il Promotore effettuerà i pagamenti all’Azienda solamente quando questa: - abbia correttamente adempiuto agli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi, fiscali o comunque relativi a tutti i lavoratori impiegati nell’esecuzione dello Studiodella Sperimentazione; - dia evidenza al Promotore del corretto adempimenti degli obblighi di cui al punto precedente tramite l’invio di copia del relativo mod. F24 o documentazione equipollente ovvero asseverazione di consulente del lavoro (o altro soggetto autorizzato), ovvero autocertificazione secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entrate.

Corrispettivo. Il compenso previsto Per ogni evento, l’aggiudicatario percepirà un corrispettivo pari all’importo indicato nell’offerta economica e moltiplicato per lo svolgimento dello Studio su n. ……pazienti è pari ad € ….. +IVA (€ …… a paziente). Nell’eventualità in cui entrambe le Parti decidessero di aumentare il numero dei pazienti, il Promotore/CRO si impegna ad adeguare l’importo del compenso dovuto a favore dell’Azienda. Per i pazienti che termineranno lo studio prima di quanto previsto dal Protocollo, il Promotore/CRO riconoscerà all’Azienda una quota proporzionalmente calcolata sulla base delle visite effettivamente eseguite da ciascun paziente, secondo lo schema sotto riportato. L’Azienda non riceverà alcun compenso per pazienti non valutabili. L’Azienda non riceverà altresì alcun compenso per pazienti non valutabili a causa di inosservanza del Protocollo, di violazione delle norme di Buona Pratica Clinica applicabili, di mancato rispetto della normativa vigente in materia di studi osservazionali o, per la parte applicabile, di violazione della normativa in materia di sperimentazioni cliniche di medicinaliospiti. Il Promotore/CRO si impegna numero di ospiti è quello comunicato al momento dell’ordinativo, nei termini previsti dall’art 4 Ordinativi e tempi di consegna L’importo massimo contrattuale non potrà comunque superare: L’importo massimo di contratto, iva esclusa, è così stabilito: euro 24.000,00 iva esclusa in quattro anni per il lotto 1; mentre per il lotto 2 euro 15.000,00 iva esclusa il contratto sarà stipulato in nr. 4 anni e il relativo corrispettivo dipenderà dalla bravura e professionalità dell’avventore Per il lotto 1 L’importo effettivo del contratto sarà costituito dai costi inerenti l’effettuazione dei servizi di catering nelle date preventivamente e specificamente concordati. Tali costi saranno conteggiati in base agli importi indicati in sede di offerta economica e comunque non superiori agli importi a liquidare quanto dovuto ai sensi del presente articolo sulla base di quanto risulta da adeguato prospetto giustificativo approvato dall’Azienda. Il pagamento del compenso di cui sopra verrà effettuato con cadenza trimestrale/semestrale/annualegara indicati nello schema allegato (schema allegato nr.A) , variabili sulla base del numero dei pazienti arruolati nel relativo periodo e delle visite da loro effettuate secondo il Protocollo. di partecipanti come sarà indicato nell’ordinativo dell’evento In relazione alle specifiche attività oggetto caso di ordinativi inferiori all’importo massimo indicato del presente Contrattocontratto, il Promotore/CRO si impegna a riconoscere all’Azienda i seguenti importi: Gli importi di cui sopra comprendono le spese sostenute per gli esami strumentali e di laboratorio previsti dal Protocollo ed effettuati presso le strutture dell’Azienda. Gli importi di cui sopra comprendono i costi per lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla conduzione dello Studio, così come previsto dal Protocollo, fino al completamento di tutte le Schede Raccolta Dati per i pazienti arruolati. L’Azienda l’aggiudicataria non avrà diritto ad alcun compenso anche per i pazienti arruolati successivamente alla comunicazione di interruzione può sollevare eccezioni e/o conclusione dello Studio od oltre pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo Qualora il numero massimo di soggetti concordato tra partecipanti fosse superiore a quello comunicato, a causa di una imprevista maggiore affluenza di partecipanti, non saranno dovute variazioni di prezzo purché Scuole Civiche di Milano non abbia richiesto variazioni quantitative nei termini previsti (3 giorni prima dell’evento). Per i casi di disdetta, qualora la richiesta del servizio sia annullata entro cinque giorni lavorativi precedenti la data dell’evento, non sarà corrisposto alcun importo.. L’erogazione del corrispettivi previsti avverrà dopo l’effettuazione del servizio richiesto, previa verifica di regolare e corretta esecuzione. I prezzi unitari a base d’asta devono intendersi comprensivi degli oneri di imballaggio, trasporto, carico e scarico al piano di destinazione, nonché di qualsiasi altro onere o spesa inerenti alle consegne dei prodotti presso le Partisedi precedentemente indicate. Se All’aggiudicatario sarà corrisposto un pagamento a misura. Il corrispettivo contrattuale sarà determinato in base ai prezzi unitari per singoli servizi offerti in sede di gara moltiplicati per la quantità ordinate ed effettivamente fornite e dal numero di eventi che Scuole Civiche di Milano potrà eventualmente organizzare nel corso dello svolgimento dello Studio si rendesse necessario aumentare il supporto economica a favore dell’Azienda, il Promotore/CRO potrà integrare il presente Contratto, prevedendo l’adeguato aumento della durata del compenso contratto e in base alle disponibilità di Bilancio. Nulla sarà dovuto nel caso in cui sopra. Gli importi in questione saranno liquidati all’Azienda entro 30 giorni fine mese data fattura. L’Azienda si impegna a fattura con cadenza trimestrale/semestrale/annuale quanto maturato nel periodo di riferimento. Il pagamento degli importi deve avvenire a mezzo bonifico bancario, utilizzando i seguenti riferimenti: IBAN XX00X0000000000000000000000 Swift XXXXXXXX000 BANCA CARIGE AG. 6 BENEFICIARIO: ASL 3 Ai sensi dell’art. 35, comma 28, D.L. n. 223 non venissero organizzati eventi nell’arco della durata del 4 luglio 2006 – Misure di contrasto all’evasione e dell’elusione fiscale, convertito con ò. N. 248 del 4 Agosto 2006 (Modificato dall’art. 13-ter della L. n. 134 del 7 agosto 2012 detta “legge sviluppo”, dal D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 “decreto del fare”, convertito con L. 98 del 9 agosto 2013 e dal D.L. n. 76 del 28 giugno 2013 “decreto lavoro”, convertito con L. n. 99 del 9 agosto 2013), il Promotore effettuerà i pagamenti all’Azienda solamente quando questa: - abbia correttamente adempiuto agli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi, fiscali o comunque relativi a tutti i lavoratori impiegati nell’esecuzione dello Studio; - dia evidenza al Promotore del corretto adempimenti degli obblighi di cui al punto precedente tramite l’invio di copia del relativo mod. F24 o documentazione equipollente ovvero asseverazione di consulente del lavoro (o altro soggetto autorizzato), ovvero autocertificazione secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entrate.contratto

Corrispettivo. Il compenso previsto per lo svolgimento dello Studio su n. ……pazienti Corrispettivo contrattuale presunto complessivo è pari ad a € ….. +_____ (euro[•/•]), oltre IVA e contributo previdenziale come per legge, e risulta suddiviso secondo quanto previsto nell’allegato elenco prezzi. Oltre ai prezzi individuati nell’elenco prezzi, è prevista l’attivazione di opzioni a consumo, secondo quanto disciplinato all’art. 13. “Opzione per ulteriori servizi”: importo massimo € 200.000,00 (€ …… a pazienteeuro duecentomila/00). Nell’eventualità L’Appaltatore dichiara di avere accuratamente valutato il suddetto Corrispettivo in cui entrambe le Parti decidessero sede di aumentare il numero dei pazienti, il Promotore/CRO si impegna ad adeguare l’importo del compenso dovuto a favore dell’Azienda. Per i pazienti che termineranno lo studio prima di quanto previsto dal Protocollo, il Promotore/CRO riconoscerà all’Azienda una quota proporzionalmente calcolata sulla base delle visite effettivamente eseguite da ciascun paziente, secondo lo schema sotto riportato. L’Azienda non riceverà alcun compenso per pazienti non valutabili. L’Azienda non riceverà altresì alcun compenso per pazienti non valutabili a causa di inosservanza del Protocollo, di violazione delle norme di Buona Pratica Clinica applicabili, di mancato rispetto della normativa vigente in materia di studi osservazionali o, per la parte applicabile, di violazione della normativa in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali. Il Promotore/CRO si impegna a liquidare quanto dovuto ai sensi del presente articolo sulla base di quanto risulta da adeguato prospetto giustificativo approvato dall’Azienda. Il pagamento del compenso di cui sopra verrà effettuato con cadenza trimestrale/semestrale/annuale, sulla base del numero dei pazienti arruolati nel relativo periodo e delle visite da loro effettuate secondo il Protocollo. In relazione alle specifiche attività oggetto del presente Contratto, il Promotore/CRO si impegna a riconoscere all’Azienda i seguenti importi: Gli importi di cui sopra comprendono le spese sostenute per gli esami strumentali formulazione dell’Offerta e di laboratorio previsti dal Protocollo ed effettuati presso le strutture dell’Aziendaconsiderarlo remunerativo, satisfattivo sotto ogni aspetto. Gli importi di cui Nell’importo contrattuale sopra comprendono i costi per lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla conduzione dello Studioindicato sono compresi gli oneri della sicurezza che ammontano a € 3.884,85 (eurotremilaottocentottantaquattro/85); gli oneri saranno riconosciuti, così come previsto dal Protocolloindicato nel DUVRI, fino solo nel caso in cui l’Appaltatore dovrà effettuare le attività previste. In ogni caso, tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi, regolamenti e provvedimenti, nonché dalle disposizioni delle competenti autorità ed enti, sono compresi nel Corrispettivo. Sono comunque a carico dell’Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli espressamente previsti a carico della Committente. Avendo già tenuto conto l’Appaltatore, nel formulare la propria Offerta, di qualsiasi alea e di ogni elemento che possa influire sulla remuneratività del medesimo, compresi i rischi legati alle condizioni ambientali e alle condizioni metereologiche, l’Appaltatore non potrà avvalersi del disposto dell’art. 1467 cod. civ. e, ove applicabili, degli artt. 1660 e 1661 cod. civ. al completamento fine di tutte le Schede Raccolta Dati per i pazienti arruolati. L’Azienda non avrà diritto ottenere adeguamenti del compenso, indennità od indennizzi, con totale assunzione dell’alea ad alcun compenso essa relativa anche per i pazienti arruolati successivamente alla comunicazione di interruzione e/o conclusione dello Studio od oltre il numero massimo di soggetti concordato tra le Parti. Se nel corso dello svolgimento dello Studio si rendesse necessario aumentare il supporto economica a favore dell’Azienda, il Promotore/CRO potrà integrare il presente Contratto, prevedendo l’adeguato aumento del compenso di cui sopra. Gli importi in questione saranno liquidati all’Azienda entro 30 giorni fine mese data fattura. L’Azienda si impegna a fattura con cadenza trimestrale/semestrale/annuale quanto maturato nel periodo di riferimento. Il pagamento degli importi deve avvenire a mezzo bonifico bancario, utilizzando i seguenti riferimenti: IBAN XX00X0000000000000000000000 Swift XXXXXXXX000 BANCA CARIGE AG. 6 BENEFICIARIO: ASL 3 Ai ai sensi dell’art. 351469 cod. civ.. L’Appaltatore, inoltre, dichiara di assumere su di sé – rinunciando sin d’ora, in deroga a quanto disposto dall’art. 1664, comma 281 e comma 2, D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 cod. civ., a pretese per revisioni prezzi o compensi ulteriori – Misure il rischio dell’eventuale maggiore difficoltà od onerosità dell’esecuzione dei Servizi determinata da cause impreviste, siano esse derivanti da cause idriche, geologiche o di contrasto all’evasione e dell’elusione fiscalequalsivoglia altra natura, convertito con ò. N. 248 del 4 Agosto 2006 (Modificato dall’art. 13-ter della L. n. 134 del 7 agosto 2012 detta “legge sviluppo”anche di carattere straordinario ed imprevedibile, dal D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 “decreto del fare”, convertito con L. 98 del 9 agosto 2013 e dal D.L. n. 76 del 28 giugno 2013 “decreto lavoro”, convertito con L. n. 99 del 9 agosto 2013), il Promotore effettuerà i pagamenti all’Azienda solamente quando questa: - abbia correttamente adempiuto agli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi, fiscali anche derivanti da sopravvenute disposizioni normative o comunque relativi a tutti i lavoratori impiegati nell’esecuzione dello Studio; - dia evidenza al Promotore del corretto adempimenti degli obblighi di cui al punto precedente tramite l’invio di copia del relativo mod. F24 o documentazione equipollente ovvero asseverazione di consulente del lavoro (o altro soggetto autorizzato), ovvero autocertificazione secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entrateamministrative.

Corrispettivo. Il compenso previsto per lo svolgimento dello Studio su n. ……pazienti corrispettivo di ciascun Ordinativo di Servizio è pari ad € ….. +IVA (€ …… definito a paziente)corpo e viene determinato applicando l’Offerta economica formulata dall’operatore economico all’importo del corrispettivo risultante dall’applicazione delle Tabelle dei corrispettivi di cui al D.M. 17 Giugno 2016 all’importo lavori dell’intervento oggetto di verifica. Nell’eventualità L’importo così determinato resta fisso ed invariabile. Sono comprese in cui entrambe ciascun Contratto Derivato tutte le Parti decidessero di aumentare il numero dei pazienti, il Promotore/CRO si impegna ad adeguare l’importo del compenso dovuto a favore dell’Azienda. Per i pazienti che termineranno lo studio prima di quanto previsto dal Protocollo, il Promotore/CRO riconoscerà all’Azienda una quota proporzionalmente calcolata sulla base delle visite effettivamente eseguite da ciascun pazienteprestazioni, secondo lo schema sotto riportatole condizioni stabilite dal Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale. L’Azienda non riceverà alcun compenso per pazienti non valutabili. L’Azienda non riceverà altresì alcun compenso per pazienti non valutabili a causa di inosservanza L’esecuzione del Protocollo, di violazione delle norme di Buona Pratica Clinica applicabili, di mancato rispetto della normativa vigente in materia di studi osservazionali o, per la parte applicabile, di violazione della normativa in materia di sperimentazioni cliniche di medicinaliservizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’operatore economico deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. Il Promotore/CRO corrispettivo si impegna a liquidare quanto dovuto ai sensi del presente articolo sulla base di quanto risulta da adeguato prospetto giustificativo approvato dall’Azienda. Il pagamento del compenso di cui sopra verrà effettuato con cadenza trimestrale/semestrale/annuale, sulla base del numero dei pazienti arruolati nel relativo periodo e delle visite da loro effettuate secondo il Protocollo. In relazione alle specifiche attività oggetto del presente Contratto, il Promotore/CRO si impegna a riconoscere all’Azienda i seguenti importi: Gli importi di cui sopra comprendono le spese sostenute per gli esami strumentali e di laboratorio previsti dal Protocollo ed effettuati presso le strutture dell’Azienda. Gli importi di cui sopra comprendono i costi per lo svolgimento intende remunerativo di tutte le attività necessarie alla conduzione dello Studioprestazioni previste nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale e secondo quanto formulato in sede di Offerta. L’operatore economico riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avere, così come previsto dal Protocolloquindi, fino al completamento di tutte le Schede Raccolta Dati per i pazienti arruolati. L’Azienda non avrà alcun diritto ad alcun compenso anche per i pazienti arruolati successivamente alla comunicazione di interruzione a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o conclusione dello Studio od oltre compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati. Non è ammessa alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l’art. 1664 comma 1 del codice civile. Tutti i valori in cifra assoluta indicati nei documenti progettuali della Stazione Appaltante devono intendersi I.V.A. esclusa, ove non diversamente specificato. Sono a carico della Città Metropolitana gli oneri fiscali e contributivi. Sono a carico dell’operatore economico, intendendosi remunerati con il numero massimo corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alle prestazioni oggetto del servizio previsto in ciascun Contratto derivato, o comunque, opportune per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di soggetti concordato tra viaggio, vitto e alloggio per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché ai connessi oneri assicurativi, le Parti. Se nel corso dello svolgimento dello Studio si rendesse necessario aumentare il supporto economica a favore dell’Aziendaspese postali e telefoniche, la riproduzione e l’invio dei documenti (elaborati grafici, fotografici e descrittivi) alla Città Metropolitana, il Promotore/CRO potrà integrare il tempo necessario per l’illustrazione del servizio nell’ambito di presentazioni ufficiali, conferenze di servizio, procedure amministrative, per l’acquisizione di pareri e autorizzazioni di qualunque genere nonché per ogni altro obbligo previsti dal presente Contratto, prevedendo l’adeguato aumento del compenso di cui sopra. Gli importi in questione saranno liquidati all’Azienda entro 30 giorni fine mese data fattura. L’Azienda si impegna a fattura con cadenza trimestrale/semestrale/annuale quanto maturato nel periodo di riferimento. Il pagamento degli importi deve avvenire a mezzo bonifico bancario, utilizzando i seguenti riferimenti: IBAN XX00X0000000000000000000000 Swift XXXXXXXX000 BANCA CARIGE AG. 6 BENEFICIARIO: ASL 3 Ai sensi dell’art. 35, comma 28, D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 – Misure di contrasto all’evasione e dell’elusione fiscale, convertito con ò. N. 248 del 4 Agosto 2006 (Modificato dall’art. 13-ter della L. n. 134 del 7 agosto 2012 detta “legge sviluppo”, dal D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 “decreto del fare”, convertito con L. 98 del 9 agosto 2013 e dal D.L. n. 76 del 28 giugno 2013 “decreto lavoro”, convertito con L. n. 99 del 9 agosto 2013), il Promotore effettuerà i pagamenti all’Azienda solamente quando questa: - abbia correttamente adempiuto agli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi, fiscali o comunque relativi a tutti i lavoratori impiegati nell’esecuzione dello Studio; - dia evidenza al Promotore del corretto adempimenti degli obblighi di cui al punto precedente tramite l’invio di copia del relativo mod. F24 o documentazione equipollente ovvero asseverazione di consulente del lavoro (o altro soggetto autorizzato), ovvero autocertificazione secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entratedocumento.