DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA. O desembolso se fará mediante rubrica da seguinte dotação orçamentária: 010101.122.0001.2007 – Manutenção dos Serviços Administrativos 3339039000000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ocorrendo adequação orçamentária e financeira com o orçamento aprovado para o órgão, conforme estimativa de impacto orçamentário financeiro, emitida pela Assessoria Técnica Financeira, devidamente assinada pelo Sr. Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxx – CRC/MG 119441, constante dos autos.
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA. O desembolso se fará mediante as rubricas das dotações orçamentárias: 02.12.01.08.244.0006.2082-3.3.90.36.00-00412 02.09.01.08.244.0006.2082-3.3.90.39.00-00413 Ocorrendo adequação orçamentária e financeira com o orçamento aprovado para o Órgão, conforme Estimativa Orçamentária e Financeira (EOF), emitida pelas áreas competentes, devidamente autorizada pelo Sr. Prefeito, juntada aos autos.
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA. O desembolso se fará mediante as rubricas das dotações orçamentárias nºs: 02.01.01.04.122.0043.2005.3.3.90.39.00-00028 02.02.01.04.122.0043.2010.3.3.90.39.00-00050 02.04.01.12.361.1211.2027.3.3.90.39.00-00122 02.07.01.10.301.10003.204.3.3.90.39.00-00213 02.10.01.26.122.0043.2075.3.3.90.39.00-00370 02.10.01.26.782.0132.2076.3.3.90.39.00-00378 02.12.01.08.244.0006.2081.3.3.90.39.00-00404 02.12.01.08.244.0006.2082.3.3.90.39.00-00413 02.12.02.08.243.0805.2088.3.3.90.39.00-00435 e correlatos para os subsequentes. Ocorrendo adequação orçamentária e financeira com o orçamento aprovado para o Órgão, conforme Estimativa Orçamentária e Financeira, emitida pelas áreas competentes, devidamente autorizada pelo Sr. Prefeito, juntada aos autos.
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA. As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão por conta de dotações orçamentárias: 02.08.01.26.782.0132.2064.3.3.90.36.00-00326 02.08.01.26.782.0132.2064.3.3.90.39.00-00327
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA. O desembolso se fará mediante a rubrica das dotações orçamentárias: 01 01 01 031 0016 4.003 339039 – FICHA 13 ocorrendo adequação orçamentária e financeira com o orçamento aprovado, conforme Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro, emitida pela área competente, devidamente autorizada pelo Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal.
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA. O desembolso se fará mediante as rubricas das dotações orçamentárias nº’s:
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA. 1.O desembolso se fará mediante a rubrica das seguintes dotações orçamentárias: 02.03.04.122.0001.2.010.3390 30 FICHA 30- MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA, MATERIAL DE CONSUMO. 02.06.01.101.2200.1.02.028.3390 30 FICHA 105- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, MATERIAL DE CONSUMO. 02.07.01.278.1200.0.52.051.3390 30 FICHA 159- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS, MATERIAL DE CONSUMO. 02.08.01.123.6100.0.42.067.3390 30 FICHA 226- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATERIAL DE CONSUMO, PESSOA JÚRIDICA. 02.08.01.123.6500.0.42.071.3390 30 FICHA 283- MANUTENÇÃO DA CRECHE- PRE ESCOLAR, MATERIAL DE CONSUMO, PESSOA JÚRIDICA. 02.09.02.154.5200.0.82.081.3390 30 FICHA 308- MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS, MATERIAL DE CONSUMO. 02.09.04.154.5200.0.82.077.3390 30 FICHA 323- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS, MATERIAL DE CONSUMO. 02.10.04.185.4100.1.42.047.3390 30 FICHA 327- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CEMITÉRIO MUNICIPAL/ VELÓRIO, MATERIAL DE CONSUMO. 02.10.04.185.4200.1.42.141.3390 30 FICHA 337- MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, MATERIAL DE CONSUMO. 02.10.04.185.4200.1.42.141.3390 30 FICHA 358- MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, MATERIAL DE CONSUMO. 02.11.02.133.9200.1.32.124.3390 30 FICHA 434- MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA, MATERIAL DE CONSUMO. 02.12.07.082.4400.0.62.102.3390 30 FICHA 501- MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO, MATERIAL DE CONSUMO.
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA. O desembolso se fará mediante a rubrica das seguintes dotações orçamentárias, disposta conforme a Lei Municipal nº 999 de 03 de novembro de 2016, Orçamento de 2017: 02.01.01.04.122.0043.2004.3.3.90.39.00-00028 02.05.01.10.301.1003.2016.3.3.90.39.00-00116 02.07.01.12.122.0095.2029.3.3.90.39.00-00184 02.09.02.08.243.0805.2044.3.3.90.39.00-00261 02.11.01.26.122.0043.2047.3.3.90.39.00-00275 02.11.01.26.782.0132.2048.3.3.90.39.00-00283 02.16.01.12.361.1211.2072.3.3.90.39.00-00390 Ocorrendo adequação orçamentária e financeira com o orçamento aprovado para o Órgão, conforme Estimativa Orçamentária e Financeira (EOF), emitida pelas áreas competentes, devidamente autorizada pelo Sr. Prefeito, juntada aos autos.
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA. O desembolso se fará mediante as rubricas das dotações orçamentárias: 10 301 .0010 2.108 339039 Ficha 130 - Internação clínica de Reabilitação de dependentes químicos - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica.
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA. O desembolso se fará mediante dotação da ficha 442.