MÓDULO DE COMPRAS E LICITAÇÕES controlar a data de validade das certidões negativas e outros documentos dos fornecedores, com emissão de relatório por fornecedor contendo a relação das negativas vencidas/por vencer;
MÓDULO DE COMPRAS E LICITAÇÕES. Esse módulo deverá possuir controles de todo o processo de compras desde a emissão do Pedido de Bens e Serviços (PBS) até o recebimento do(s) objeto(s) adquiridos, sendo de fundamental importância que o sistema possua no mínimo os seguintes controles:
4.2.1 - Cadastro de Pedido de Bens e Serviços (PBS), nos moldes e padrões da Autarquia, devendo o referido cadastro permitir o registro de informações do tipo:
4.2.2 – Emissão de requisições de compras a serem enviadas aos fornecedores;
4.2.3 – Geração de arquivos e relatórios das compras efetuadas e de contratos firmados, para publicação na internet e no mural, visando o atendimento de exigências de publicações referente ao portal Contas Públicas;
4.2.4 – Geração de relatórios diversos de informações inerentes aos PBSs, tais como: aquisições efetuadas por fornecedor, por centros de custos, por funções e sub-funções, por elementos de despesas, dentre outros;
MÓDULO DE COMPRAS E LICITAÇÕES. 5.2.3.6.1. Permitir consultar e selecionar os itens de material/item material e/ou de serviço, somente do cadastro único de materiais e serviços, para compor a planilha de compras;
5.2.3.6.2. Permitir consultar e selecionar os itens de material/item material e/ou de serviço, do cadastro único de material e serviço através de código, descrição ou palavra-chave;
5.2.3.6.3. Permitir incluir para cada item da planilha de compra, a quantidade a ser adquirida;
5.2.3.6.4. Não permitir inclusão do mesmo item de material ou serviço, com mesmo lote, ser selecionado mais de uma vez na planilha de compra;
5.2.3.6.5. Permitir visualizar e selecionar os preços vigentes e seus respectivos itens, para incluí-los na cotação de mercado e obter o mapa comparativo de preços;
5.2.3.6.6. Permitir alterar os dados incluídos na planilha de compra, desde que não tenha ocorrido a licitação;
5.2.3.6.7. Permitir a partir da planilha de compra criada e do preço de mercado estipulado, criar planilha para a licitação atendendo a lei 147/2014;
5.2.3.6.8. Permitir exibir no processo o nome, código e sigla da unidade organizacional solicitante a qual o usuário está lotado;
5.2.3.6.9. Permitir ao usuário solicitante selecionar a unidade usuária organizacional, quando este estiver vinculado a mais de uma;
5.2.3.6.10. Permitir a exibição, automaticamente, das unidades organizacionais solicitantes, as quais o usuário solicitante está lotado.
5.2.3.6.11. Permitir incluir um número ilimitado de itens de material/itens de serviço, desde que não ocorra em duplicidade.
5.2.3.6.12. Permitir recuperar automaticamente o preço estimado a partir do banco de preços, para cada item constante da solicitação de compra de material/serviço elaborado;
5.2.3.6.13. Permitir acessar diretamente o módulo banco de preços para elaborar orçamento;
5.2.3.6.14. Permitir o preço estimado do item de material ser um dos seguintes preços - existentes no Banco de Preços:
5.2.3.6.15. Preço registrado 5.2.3.6.16. Preço de Referência
MÓDULO DE COMPRAS E LICITAÇÕES. 4.1. Permitir que no cadastro de fornecedores contenha opção para inclusão, no mínimo, das seguintes informações:
4.2. Permitir emissão de Certificado de Registro Cadastral (C.R.C.) e de regularidade jurídico fiscal das empresas cadastradas.
4.3. Permitir inclusão das certidões de regularidades fiscais exigidas nos certames, bem como controlar a validade destes documentos;
4.4. Possibilitar que o cadastro de fornecedores seja integrado com os demais módulos e sis- temas afins como: Contabilidade, Almoxarifado, Frotas;
4.5. Permitir edição do cadastro de fornecedores registrando as alterações feitas, bem como encaminhar tais alterações através dos arquivos do Acompanhamento Mensal para SICOM;
4.6. Permitir impressão de relatórios de fornecedores de forma sintética ou analítica;
4.7. Permitir impressão de relatórios das Certidões Negativas de Débitos (CND) de cada for- necedor contendo tipo de certidão, número, data de emissão e data de validade;
4.8. Permitir inclusão de pedido/solicitações de compras de materiais, serviços ou tabela de produtos de forma individualizada ou unificada por secretarias e setores;
4.9. Permitir edição, remoção ou reprovação dos pedidos/solicitações de compras;
4.10. Possibilitar que o cadastro de fornecedores seja integrado com os demais mó- dulos e sistemas afins como: Contabilidade, Almoxarifado, Frotas;
4.11. Permitir edição do cadastro de fornecedores registrando as alterações feitas, bem como encaminhar tais alterações através dos arquivos do Acompanhamento Mensal para SICOM;
4.12. Permitir impressão de relatórios de fornecedores de forma sintética ou analítica;
4.13. Permitir impressão de relatórios das Certidões Negativas de Débitos (CND) de cada fornecedor contendo tipo de certidão, número, data de emissão e data de validade;
4.14. Permitir inclusão de pedido/solicitações de compras de materiais, serviços ou tabela de produtos de forma individualizada ou unificada por secretarias e setores;
4.15. Permitir edição, remoção ou reprovação dos pedidos/solicitações de compras;
4.16. Permitir inclusão de vários pedidos/solicitações de compras em uma mesma co- tação;
4.17. Permitir que durante a pesquisa de preço (Cotação) seja possível reprovar itens ou pedidos/solicitações de compras vinculado;
4.18. Possibilitar integração da pesquisa de preço depois de finalizada com sistema de contabilidade, para que sejam classificados quais os recursos orçamentários cobriram tal despesa, nesta integração deverão ser demonstrados de forma ...