RESULTADOS DEL EXAMEN. Seguimiento de recomendaciones 8 Documentación de respaldo de concursos de méritos y oposición se encuentra 11 desorganizada e incompleta Concurso de Méritos y Oposición 2012 no se declaró desierto 14 Nombramientos provisionales otorgados en el 2015, emitidos con posterioridad al pago 19 Adquisición de 1 814 dispositivos móviles (tablets) para el levantamiento de datos del 22 Registro Social, sin ubicación de equipos Recepción de un equipo Laptop para diseño gráfico y producción audiovisual difiere de 28 lo requerido Adquisición de vestimenta para el personal del levantamiento del Registro Social 32 Para la Adquisición de bienes y servicios, se realizaron subcontrataciones que 34 superaron el 30% del valor del contrato y bienes reutilizables no fueron ingresados a bodega Equipos Ipad's no se ubicaron 37 Proceso 018-2012 "Desarrollo creativo y difusión xx xxxxxxx de la Estrategia 39 Intersectorial Acción Nutrición, a través de medios masivos de comunicación” Falta de registros de entrega de productos e ingreso a bodega xx xxxxx micro 41 perforadas a la institución ■ Falta de estudios y diseños en la justificación de la contratación de rótulos 45 Documentación de pagos realizados por “compensaciones de vacaciones no gozadas 48 por cesación de funciones” no se encontró en los expedientes Alquiler de vehículos para transporte personal contratado para el Registro Social 50 Mobiliario adquirido para las nuevas oficinas del edifico XXXXX se encuentran 54 embodegados Pago de horas suplementarias y extraordinarias sin planificación y verificación 00 Quito, Señora Secretaria Técnica del “Plan Toda Una Vida1 Presente De mi consideración: La Contraloría General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, efectúo el examen especial a los ingresos, gastos corrientes, de inversión; y, al contrato 016-2013, para la “Ejecución de la obra civil, instalaciones: eléctricas, hidrosanitarias, sistema contra incendios, instalaciones especiales, cableado estructurado voz y datos, climatización, extracción y acabados constructivos del edificio XXXXX, en el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el uno de octubre de dos mil once y el treinta de septiembre de dos mil dieciséis. La acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas normas requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza razonable de que...
RESULTADOS DEL EXAMEN. Seguimiento de recomendaciones Recomendación 3 Recomendación 4 Recomendación 5 Recomendación 9 Conclusión Recomendación Al Coordinador General Administrativo Financiero Concursos de méritos y oposición efectuados en el MCDS 12 Conclusión Recomendación Al Coordinador General Administrativo Financiero
RESULTADOS DEL EXAMEN. Seguim iento de recom endaciones
RESULTADOS DEL EXAMEN. Seguimiento de recomendaciones Control, custodia y registro de garantías
RESULTADOS DEL EXAMEN. Antecedentes
RESULTADOS DEL EXAMEN. De la evaluación al proceso de contratación y cumplimiento al Contrato de Obra Refacción del Edificio INE Nacional, se encontraron los siguientes hallazgos:
RESULTADOS DEL EXAMEN. Ausencia del Manual de Clasificación de puestos Conclusión
RESULTADOS DEL EXAMEN. Bienes de larga duración, sin control Dirección de Auditoría de Administración Central Conclusión Dirección General de Inteligencia Dirección de Auditoría de Administración Central Recomendaciones Al Director General de Inteligencia Al Jefe Financiero Instructivo para la utilización de los fondos de reposición no ha sido aprobado por la máxima autoridad
RESULTADOS DEL EXAMEN. Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones Contrato complementaris por servicios de seguridad que excedieron el porcentaje máximo permitido Procesos de contratación de consultorías similares, constan en los planes anuales de contratación del 2015 y 2016 Procesos de adquisición de contenedores sin el uso específico de acuerdo a su objeto contractual.
RESULTADOS DEL EXAMEN. Falta de oportunidad en la entrega de información, afectó la ejecución de la acción de control Catastros incompletos y desactualizados, no permitió la determinación de las tarifas por el uso de los mercados, la estimación de la regalía metropolitana de los comerciantes autónomos y el control de locales adjudicados en centros comerciales populares. Deficiencias en la administración de los procesos de contratación pública, en la Agencia, afectaron el registro y control de los documentos generados en los proceso de contratación. Contratación de servicios de consultoría sin estudios que lo justifiquen y su plazo suspendido sin sustento técnico. Contrato de consultoría para el diseño del modelo de gestión y diseño de procesos internos para la Agencia, sin uso.