PAGAMENTO CORRISPETTIVO. Per le modalità di effettuazione dei pagamenti nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, si applica quanto previsto al precedente articolo 4 del presente contratto; il pagamento del corrispettivo dovuto avviene come previsto all’art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto e sarà erogato all’Appaltatore, al netto delle prescritte ritenute di legge (0,50% dell’importo lavori per infortuni). Il pagamento dell’importo relativo ai “costi per la sicurezza” - quantificato al precedente art. 3 - verrà effettuato in percentuale sui lavori eseguiti nei vari stati di avanzamento lavori, fino alla concorrenza dell’intero importo previsto. Per ciò che riguarda le modalità ed i tempi di effettuazione dei pagamenti, le conseguenze in caso di irregolarità contributive e/o assicurative dell’appaltatore o di uno o più subappaltatori risultanti dal DURC, le conseguenze in caso di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni del personale dipendente dell’appaltatore, del/i subappaltatore/i e/o del/i sub-contraente/i, si applica quanto previsto nel Capitolato Speciale .
PAGAMENTO CORRISPETTIVO. 4.1 Ai sensi dell’art. 10 dell’Avviso d’Asta, il pagamento dovrà avvenire semestralmente, a mezzo bonifico bancario, a 30 giorni data fattura fine mese.
4.2 Il corrispettivo sarà soggetto annualmente all’adeguamento derivante dalla rivalutazione monetaria in misura corrispondente alla variazione assoluta in aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’Istat FOI (100%). In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo saranno riconosciuti gli interessi di mora secondo le disposizioni previste dalla legge (D.Lgs 231/2002 e ss).
4.3 I costi per la sicurezza da D.U.V.R.I. pari ad € 250,00 verranno corrisposti in unica soluzione
PAGAMENTO CORRISPETTIVO. Il compenso sarà pari a € 42,52 lordi per ciascuna ora di lezione svolta.
PAGAMENTO CORRISPETTIVO. 7.1 La fatturazione del canone di noleggio avverrà con cadenza mensile e sarà comprensiva della quota mensile dell’importo per gli oneri della sicurezza pari ad € 12.000,00.
7.2 I pagamenti saranno effettuati, dedotte eventuali penalità, in ragione della natura e delle caratteristiche del contratto, ai sensi dell’art. 1, comma 4, D.Lgs. 131/2012 e ss.mm.ii., a 60 gg. data fattura fine mese, a fronte di regolare fattura.
7.3 Le fatture – con XXX xxxxxxxx a split payment ex art. 17-ter D.P.R. 633/1972 – dovranno pervenire esclusivamente tramite il sistema di interscambio utilizzando il codice univoco SUBM70N. In fattura – nella voce Dati del contratto - dovrà essere indicato il codice identificativo gara CIG 7847564EAA assegnato alla fornitura di cui all’oggetto (in caso contrario sarà richiesta nota di credito a totale storno della fattura e l’emissione di nuova fattura).
PAGAMENTO CORRISPETTIVO. 9.1) Il pagamento del corrispettivo – fisso ed immodificabile per l’intera durata contrattuale – in applicazione dei prezzi/ribassi unici percentuali offerti in sede di gara ed indicati al precedente articolo 4, avverrà tramite bonifico bancario, previa acquisizione del D.U.R.C. e nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al precedente articolo.
9.2) In ragione della natura e delle caratteristiche del contratto, i pagamenti, ai sensi dell’art. 4, comma 4 D.Lgs 231/2002 e s.m. e articolo 113-bis, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avverranno a 60 gg. d.f.f.m. Gli interessi moratori – salvo che il ritardo nel pagamento del prezzo sia stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile a Sistema Ambiente S.p.A. - sono fissati su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento (tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali ai sensi dell’art. 2 L. 231/2002 e s.m.) maggiorato di 4 punti percentuali.
9.3) Il corrispettivo dovrà essere fatturato con cadenza mensile posticipata.
9.4) Ai sensi dell’art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, pubblicato sulla G.U. n. 95 del 24 aprile 2017 (S.O. n. 20), i pagamenti relativi all’appalto sono soggetti al meccanismo di scissione dei
9.5) Ogni mese GARAGE BRENNERO SRL dovrà rimettere a Sistema Ambiente S.p.A. fattura relativa al servizio espletato nel mese precedente. Ogni fattura relativa alla prestazione effettuata dovrà essere corredata da apposito documento riportante il modello e la targa dell’automezzo su cui è stato effettuato l’intervento, oltre ad una descrizione sintetica del lavoro eseguito.
9.6) In caso di ritardo superiore a 30 giorni nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell’appalto, si applica l’art. 30, comma 6 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
9.7) L’ammontare delle eventuali penali verrà fatturato ovvero trattenuto sulla prima fattura in pagamento.
9.8) A garanzia dell’osservanza da parte dell’esecutore degli obblighi retributivi, la Committente potrà richiedere la documentazione di seguito elencata in maniera esemplificativa ma non esaustiva:
a) Unilav;
b) contratti individuali e trasformazioni;
c) dichiarazione obbligo di versamento TFR al Fondo Tesoreria;
d) denuncia di apertura posizione INAIL specifica per il rischio nella attività appaltata;
e) attribuzione matricola INPS con inquadramento corretto;
f) estratto LUL relativo ai ...
PAGAMENTO CORRISPETTIVO. 4.1. Il cliente si impegna a completare il pagamento delle somme relative alle voci contrassegnate con le lettere a) dell’art.3.1 il giorno della sottoscrizione del verbale di consegna.
PAGAMENTO CORRISPETTIVO. Le fatture, emesse a conclusione del servizio, previa verifica di conformità delle stesse e previa acquisizione del DURC regolare, saranno liquidate entro 30 giorni. Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica ai sensi dell'art. 1 commi 2009-2014 della legge 244/2007, del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 del D.L. 66/2014. L'Ufficio incaricato per la ricezione delle fatture elettroniche è il Servizio Ambiente, Energia e Territorio al quale l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito il codice univoco OD97S7. Le fatture elettroniche relative a questa prestazione dovranno riportare:
1) il codice IPA: OD97S7
2) il codice CIG: CIG Z3829CC009
3) il capitolo n. 1025600
4) l'impegno n. 131525
5) gli estremi del conto corrente sul quale avrà luogo la transazione, il nome e il codice fiscale della/e persona/e delegata/e a operare sul suddetto conto. e dovranno essere intestate a:
PAGAMENTO CORRISPETTIVO. La fattura, emessa a conclusione del servizio, previa verifica di regolare esecuzione , sarà oggetto di pagamento nel termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa. Si ricorda che dal 31 marzo 2015 le fatture dovranno essere esclusivamente elettroniche e presentate attraverso il Sistema d'interscambio (SdI) nazionale, gestito dall'Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche relative a questa prestazione dovranno riportare:
1) il codice IPA: A59YHZ
2) il codice CIG: ZEB36D915B
3) il capitolo n. 1051701
4) l’impegno n. 148797
5) gli estremi del conto corrente sul quale avrà luogo la transazione, il nome e il codice fiscale della/e persona/e delegata/e a operare sul suddetto conto, e dovranno essere intestate a: Comune di Vicenza – Servizio Istruzione, Sport, Partecipazione – codice IPA A59YHZ – Levà degli Angeli 11 – 00000 Xxxxxxx C.F. e P.IVA 00516890241 - pec: xxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.
PAGAMENTO CORRISPETTIVO. Il pagamento del corrispettivo, in relazione alla particolarità delle prestazioni e tenuto conto della necessità di verificare i dati di fatturazione con le presenze dei minori, avverrà entro 60 giorni, dalla ricezione della fattura elettronica. Le fatture elettroniche relative a questa prestazione dovranno riportare obbligatoriamente le seguenti indicazioni: • il codice IPA: • il codice CIG: • i codici identificativi del minore: • il capitolo: • l’impegno: • la determina di assunzione della spesa nr. del ; • il codice Iban sul quale avrà luogo la transazione; e dovranno essere intestate a: Comune di Vicenza – Ufficio SERVIZI SOCIALI – CODICE IPA K8BJL1 Corso Palladio 98 A – 00000 Xxxxxxx C.F. e P.IVA 00516890241
PAGAMENTO CORRISPETTIVO. 1.1 Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l’Aggiudicatario stabilito e/o identificato ai fini IVA in Italia emetterà fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all’Ente. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è soggetto all’applicazione del meccanismo dello “split payment”. In caso di Aggiudicatario straniero la fattura dovrà essere cartacea. • Il Corrispettivo sarà erogato mediante pagamento di fatture mensili posticipate ed avverrà entro 30 (trenta) giorni solari del certificato di regolare esecuzione, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. • La fattura dovrà contenere i seguenti dati, pena il rifiuto della stessa: • Intestazione: CNR – Ufficio Servizi Generali; • Il Codice Fiscale 80054330586; • Xx Xxxxxxx XXX 0000000000; • Il riferimento al contratto (N° di protocollo e data); • Il CIG 8830390C57; • Il CUU (Codice Univoco Ufficio) dell’Ente: 1TCBZU (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia); • L’importo imponibile; • L’importo dell’IVA (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia); • Esigibilità IVA “S” scissione dei pagamenti (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia); • L’importo totale; • L’oggetto del contratto; • Il codice IBAN del conto corrente dedicato; • Il “Commodity code” (solo per Aggiudicatari stranieri). • Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procederà alle verifiche di legge. • In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per l’applicazione di eventuali penalità (di cui al paragrafo Errore. L'origine riferimento n on è stata trovata.); la Stazione Appaltante potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativa.