DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 2.1 - O valor total deste contrato é de R$ 17.280,00, devendo onerar a seguinte dotação orçamentária vigente: Nota de Reserva Orçamentária n.º 1428, Ficha n.º 56, Unidade: 020300, Funcional: 08.244.0006.2009.000,Categoria Econômica: 3.3.90.39.00, Código de Aplicação:510000, Fonte de Recurso: 00100.
DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 2.1. O valor estimado para este Termo Aditivo é R$ 14.435,64 (quatorze mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) para o período de sua vigência. Este valor está consignado na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 3.1. A despesa com a execução dos serviços contratados, de que trata o objeto do presente termo aditivo, no valor mensal de R$ 2.841.191,54 (dois milhões, oitocentos e quarenta e um mil cento e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos) e anual de R$ 34.094.298,48 (trinta e quatro milhões, noventa e quatro mil duzentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos), no corrente exercício, correrá à conta de dotação orçamentária própria, prevista na Lei Orçamentária Anual em vigor, sob a seguinte classificação: Gestão/Unidade: 550005/0001 Funcional Programática: 08.122.2122.2000.0001 Fonte de Recursos: 0100 Programa de Trabalho: 174560 Elemento de Despesa: 339037-01 Plano Interno: M2000405001 SB: 01
3.2. A despesa para o exercício subsequente será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada ao Ministério da Cidadania na Lei Orçamentária Anual, registrando-se por apostilamento o crédito e o empenho para sua cobertura, em conformidade com o art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93.
DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 36.439,50 (Trinta e seis mil quatrocentos e trinta e nove reais cinquenta centavos).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
3.3. As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão por conta de dotações Orçamentárias próprias a serem verificadas no momento da expedição das respectivas ordens de autorização de entrega.
DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 2.1 - O valor total deste contrato é de R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos), devendo onerar a seguinte dotação do exercício de 2019: - Nota de Reserva Orçamentária n.º 3667, Ficha n.º 205, Unidade: 020900 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, Funcional: 13.392.0006.0039.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA, Código de Aplicação: 110 000, Fonte de Recurso: 0 0100.
DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Os recursos financeiros para a execução do objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO, neste ato fixado em R$ 24.750,00 (Vinte e quatro mil setecentos e cinquenta reais), correrão à conta de dotação consignada à Fundação de Esportes e Lazer de São José-FUNESJ, no Orçamento Fiscal do Município referente ao Exercício de 2022 observadas as características indicadas no extrato anexo a este Termo.
DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Atribui-se ao presente contrato o valor global de R$ 856,20 (oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos).
DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Convênio, neste ato fixados em R$ 101.500,00 (cento e um mil e quinhentos reais), serão alocados de acordo com o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho, conforme a seguinte classificação orçamentária:
I - R$ 100.000,00 (cem mil reais), relativos ao presente exercício, correrão à conta da dotação alocada no orçamento do CONCEDENTE, autorizado pela Lei n. 14.444, de 22 de abril de 2021, publicada no DOU nº 1, Seção 1, de 23 de abril de 2021 (LOA 2021), UG 810013 – Secretaria Nacional da Família, assegurado pela Nota de Empenho 2021NE000004 e 2021NE000005 vinculada ao Programa de Trabalho 21AS0031, PTRES 203406 à conta de recursos oriundos do Tesouro Nacional, Fonte de Recursos 100, Natureza da Despesa 334041 e 444041.
III - R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), relativos à contrapartida do CONVENENTE, consignados na Lei Orçamentária Municipal aprovada para o exercício de 2021.
DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Atribui-se ao presente contrato o valor de R$ 258.690,00 (duzentos e cinquenta oito mil seiscentos e noventa reais).
DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 3.1 . O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 43 .024,00 (Quare nta e três mil e vinte e quatro re ais).
3.2 . No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros ao cumprimento integral do objeto da contratação.
3.3 . As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentaria própria prevista no orçamento, para o exercício de 2016, na classificação abaixo.