FORNECIMENTO DE BENS Cláusulas Exemplificativas

FORNECIMENTO DE BENS. 3.1 O Vendedor deve assegurar que os Bens: (a) correspondem à sua descrição e a qualquer Especificação de Bens aplicável em todos os aspetos e, se aplicável, a quaisquer amostras ou esquemas; (b) têm qualidade satisfatória e estão adequados a qualquer finalidade apresentada pelo Vendedor ou dada a conhecer ao Vendedor pelo Comprador, de forma expressa ou implícita, e a este respeito, o Comprador confia no julgamento e nas capacidades do Vendedor; (c) estão livres de defeitos no design, materiais e fabrico e permanecem como tal até ao período mais anterior entre: (i) 12 meses após a operação; ou (ii) 24 meses da data de entrega dos Bens; (d) cumprem todos os estatutos e requisitos legais aplicáveis relacionados com o fabrico, a venda, a rotulagem, o embalamento, o armazenamento, o manuseamento e a entrega dos Bens; e (e) são novos e não utilizados, bem como feitos por mão-de- obra e com materiais adequados. 3.2 Se surgir um defeito durante o período de garantia estabelecido na cláusula 3.1(c) acima, ou se existir um defeito à data da entrega, embora não aparente, a responsabilidade do Xxxxxxxx não cessa meramente pelo facto de esse defeito não ter sido comunicado ao Vendedor nesse período. 3.3 O Vendedor deverá assegurar a todos os momentos que tem e mantém posse de todas as licenças, permissões, autorizações, consentimentos e alvarás necessários para cumprir as suas obrigações ao abrigo do Contrato em relação aos Bens. 3.4 O Comprador terá o direito de inspecionar e testar os Bens a qualquer momento antes da entrega nas instalações do Vendedor ou em qualquer outra localização. 3.5 Se, no seguimento desses testes ou dessas inspeções, o Comprador considerar que os Bens não estão conforme ou terão grande probabilidade de não cumprir com o compromisso do Vendedor segundo a cláusula 3.1, o Comprador deverá informar o Vendedor e o Vendedor deverá tomar ações corretivas de imediato, a expensas do Vendedor, conforme necessário, para assegurar a conformidade com a Especificação e a agenda de entrega. 3.6 Não obstante qualquer inspeção ou teste, o Vendedor manter- se-á totalmente responsável pelos Bens e essa inspeção ou esse teste não reduzirão nem afetarão, de nenhuma forma, as obrigações do Vendedor ao abrigo do Contrato, tendo o Comprador o direito de conduzir inspeções e testes adicionais depois de o Vendedor tomar as ações corretivas. 3.7 Certificados de origem e declaração do fornecedor: mediante pedido, o Vendedor deve fornecer prontamente, e gratuitamente: ...
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FORNECIMENTO DE BENS. 3.1 O Fornecedor se compromete, declara e garante à Upfield que os Bens e respectiva embalagem e rotulagem: (a) devem estar em conformidade com a Especificação e com quaisquer instruções da Upfield e, de outra forma, devem atender aos requisitos da Ordem e do Contrato; (b) devem ser de qualidade satisfatória, isentos de defeitos de material e de fabricação e apropriados à finalidade a que se destinam (estando tal finalidade implícita ou expressamente declarada na Especificação, nas Ordens ou no Contrato); (c) devem estar isentos de defeitos de projeto e outros defeitos inerentes (salvo na medida em que os Bens tenham sido fornecidos em conformidade com os projetos da Upfield); (d) devem cumprir todas as Leis aplicáveis; e‌ (e) devem estar em conformidade quanto à qualidade, quantidade e descrição de quaisquer amostras fornecidas pelo Fornecedor. 3.2 O Fornecedor deve empregar seus melhores esforços para transferir ou ceder para a Upfield ou de outra forma obter, para o benefício da Xxxxxxx, qualquer garantia ou outra confirmação de qualidade, título ou adequação à finalidade concedida por qualquer fabricante dos Bens na medida em que seja capaz de realizar tal transferência ou cessão à Upfield.
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FORNECIMENTO DE BENS. 4.1 O Fornecedor garante que os Bens: (a) estão em conformidade com as Especificações, Declarações e o Contrato; (b) são de qualidade satisfatória e adequadas para qualquer finalidade apresentada pelo Fornecedor ou dada a conhecer ao Fornecedor pelo Cliente, expressa ou implicitamente por lei e, a este respeito, o Cliente confia na competência e julgamento do Fornecedor; (c) estão isentos de defeitos de conceção, materiais e mão de obra e assim permanecem durante, pelo menos, 12 meses após a entrega, ou durante o período mais longo que possa ser estipulado na legislação aplicável ou na garantia do fabricante ou do fornecedor, consoante o que for mais longo; e
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FORNECIMENTO DE BENS. I. Ler atentamente o contrato e documentos pertinentes, principalmente quanto à especificação do objeto, prazo e local de entrega do material. II. Somente receber o objeto se estiver de acordo com as especificações da proposta nos aspectos quantitativos e qualitativos (total ou parcial). III. Dirigir-se formalmente ao fornecedor, na pessoa do seu representante legal, para resolver qualquer problema no material ou entrega, não obtendo êxito, comunicar o fato a Seção de Contratos. IV. Informar por escrito o atraso na entrega dos bens, ou descumprimento de quaisquer cláusulas contratuais, a Seção de Contratos, para aplicação das sanções cabíveis. V. Exigir a imediata substituição de materiais ou equipamentos em desacordo com o especificado no contrato especificações. VI. Certificar o recebimento do material e encaminhar a Nota Fiscal para pagamento, observando o que dispuser o contrato, na hipótese de instalação, teste de funcionamento ou treinamento e outros. VII. Procurar, obrigatoriamente, no caso de dúvidas quanto ao atesto da Nota Fiscal, auxílio junto às áreas competentes/requisitantes para que se efetue corretamente a atestação. VIII. Nos contratos de prestação de serviços em que haja a obrigação de aplicação de material, equipamentos e utensílios específicos, conferir o quantitativo entregue ao Sesc/PA e fazer o devido ajuste no pagamento, se for o caso. IX. Exigir da Contratada os termos de garantia e os manuais completos (instalação, operação e outros) dos equipamentos instalados durante a execução dos serviços. X. Exigir da Contratada, quando for o caso, laudo técnico para comprovação da qualidade do produto fornecido.
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FORNECIMENTO DE BENS. Todos os fornecimentos de Bens são efetuados com base numa Encomenda do CLIENTE, a qual, após confirmada pela AGI através de uma Confirmação de Registo de Encomenda (“CRE”), constitui juntamente com estas Condições Gerais, o contrato de compra e venda dos Bens, respetiva- mente, celebrado entre o CLIENTE e a AGI (o “Contrato”). A AGI confirmará, ou proporá alterações, à Encomenda no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após ter recebido a Encomenda. Até à emissão da Confirmação de Registo de Encomenda pela AGI, a Encomenda do CLIENTE é considerada como um pedido de fornecimento de Bens, podendo por este ser alterada ou cancelada sem qualquer custo. Após a emissão do CRE, o CLIENTE fica vinculado aos termos da Encomenda, não a podendo modificar, revogar ou cancelar, sem acordo prévio e por escrito da AGI. Caso o CLIENTE e a AGI celebrem um contra- to para o fornecimento de Bens, estas Condições Gerais de Venda e a Encomen- da com a respetiva CRE, farão parte desse contrato e regularão esse forneci- mento em tudo quando não esteja regulado no contrato.
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  • ABASTECIMENTO DE ÁGUA Os indicadores e respectivos objetivos para o componente abastecimento de água são os seguintes:

  • FORNECIMENTO 15.1. O fornecimento dos produtos será efetuado mediante expedição, pela Gerência de Administração Geral e Suprimentos, da “Ordem de Fornecimento”, da qual constarão a identificação da unidade requisitante, indicação expressa do número do contrato, do pregão, do processo, a identificação da Contratada, as especificações dos itens, quantidade, data, horário e endereço de entrega, preços unitários e totais; 15.1.1. A Ordem de Fornecimento será expedida por qualquer meio de comunicação que possibilite a comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e correio eletrônico. 15.2. Dentro do prazo de validade da proposta, a licitante vencedora, fica obrigada a fornecer os produtos ofertados, nas quantidades indicadas pela Gerência de Administração Geral e Suprimentos na “Ordem de Fornecimento”. 15.2.1. Os produtos serão devolvidos na hipótese dos mesmos não corresponderem às especificações constantes do Edital, devendo ser substituído pela empresa contratada no xxxxx xxxxxx xx 00 (xxxxxxxx x xxxx) horas, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, descritas no Item 16 deste Edital. 15.2.2. Constituem motivos para a rescisão às situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

  • FORNECIMENTO DE UNIFORMES Quando o uso de uniformes, equipamentos de segurança, macacões especiais, for exigido pelas empresas, ficam estas obrigadas a fornecê-los gratuitamente aos empregados, salvo injustificado extravio ou mau uso.

  • DO FORNECIMENTO 2.1. Para o fornecimento dos materiais/serviços adquiridos proceder-se-á da seguinte forma, de acordo com as necessidades e conveniências da CONTRATANTE: 2.1.1. A CONTRATADA fornecera os materiais/serviços, mediante a apresentação de "Ordem de Fornecimento" (em duas vias), assinadas por servidor responsável e devidamente datado e autorizado pelo setor competente; e 2.1.2. A "Ordem de Fornecimento" deverá ser devidamente atestada quanto ao seu recebimento pela CONTRATADA. 2.2. Os materiais/serviços adquiridos serão recusados no caso de: sem prazo de garantia, erro quanto ao materiais/serviços solicitado, quantidade menor do que a solicitada, entrega dos materiais/serviços adversos ao pactuado neste Termo e a entrega de materiais/serviços de qualidade inferior à estabelecida no contrato; 2.3. Os materiais/serviços recusados deverão ser fornecidos ou realizados novamente no prazo fixado pela CONTRATANTE, contado a partir do recebimento pela CONTRATADA da formalização da recusa pela CONTRATANTE, arcando a CONTRATADA com os custos dessa operação, inclusive os de reparação; 2.4. As condições estabelecidas neste termo estendem-se em seu todo para o fornecimento de materiais/serviços especificados no termo de referência anexo a este contrato.

  • DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal. 7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável. 7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação. 7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento. 7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento. 7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local em que esta indicar. 7.5.2. O prazo de entrega será conforme solicitação do órgão ou entidade requisitante, não podendo ultrapassar 05 (cinco) dias úteis da data de recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente. 7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento. 7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento. 7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Xxx cancelado. 7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata. 7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações. 7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso. 7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega. 7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e desgaste natural. 7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

  • CONHECIMENTO DAS PARTES Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.

  • PAGAMENTO DE PRÊMIO 11.1 A data-limite para pagamento do prêmio (integral ou parceladamente) não poderá ultrapassar a data indicada nos instrumentos de cobrança o trigésimo dia da emissão da apólice, endosso, da fatura ou da conta mensal, do aditivo de renovação ou endossos dos quais resulte aumento do prêmio. 11.2 A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao segurado ou seu represen- tante ou, ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, ao corretor de seguros, observada a antecedên- cia mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento. Quando a data-limite coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento do prêmio poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente em que houver expediente bancário. 11.3 Para efeito de cobertura nos seguros custeados através de fracionamento de prêmios, no caso de não pa- gamento de uma das parcelas, subsequentes à primeira, o prazo de vigência da cobertura será ajustado em função do prêmio efetivamente pago, tomando-se por base a Tabela de Prazo Curto, inclusive quando a forma de pagamento escolhida pelo Segurado for através do cartão da Porto Seguro, ocasião em que a Porto Seguro alterará a forma de pagamento substituindo-a por boleto bancário o qual será enviado ao endereço indicado pelo Segurado observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento. 11.3.1 TABELA DE PRAZO CURTO Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias % Do Prêmio 11.3.2 para percentuais não previstos na tabela constante do item 11.3.1 deste artigo, deverá ser utilizado percentual imediatamente superior. 11.4 A Porto Seguro informará ao Segurado ou ao seu representante legal, por meio de comunicação escrita, o novo prazo de vigência ajustado. 11.5 O Segurado poderá restabelecer os efeitos da apólice, pelo período inicialmente contratado, desde que re- tome o pagamento do prêmio devido, dentro do prazo estabelecido no subitem 11.3, acrescido dos juros de mora previstos na proposta e na apólice de seguro. 11.6 Ao término do prazo estabelecido na Tabela de Prazo Curto, sem que haja o restabelecimento facultado, a apólice ficará cancelada, independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial. 11.7 Ultrapassado o novo prazo de vigência ajustado previsto no item 11.3, a Porto Seguro poderá autorizar a reativação da cobertura, mediante a realização de nova análise do risco. 11.8 Fica vedado o cancelamento do contrato de seguro cujo prêmio tenha sido pago à vista, mediante financia- mento obtido junto a instituições financeiras, nos casos em que o Segurado deixar de pagar o financiamento.

  • ESCLARECIMENTOS 12.1. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Xxxxxx e seus anexos deverá ser enviado até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio do endereço eletrônico xxxxxxx@xxx.xxx.xx. 12.2. Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos enviados fora do prazo e forma estabelecidos no subitem 12.1. 12.3. Caberá ao pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido.

  • ESCLARECIMENTOS AO EDITAL 10.1. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato convocatório do pregão e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de cópias da legislação disciplinadora do procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será cobrado, observado, para tanto, o prazo de até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas. 10.1.1. A pretensão referida no subitem 10.1. pode ser formalizada por meio de requerimento endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço e horário constantes do subitem 9.1. Também será aceito pedido de esclarecimentos encaminhado por meio do e-mail xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.xxx.xx ou fac-símile, através do telefone (00) 0000-0000, cujos documentos originais correspondentes deverão ser entregues no prazo indicado também no subitem 9.1. 10.1.2. As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente informal. 10.1.3. Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de 1 (um) dia útil, a contar do recebimento da solicitação por parte da autoridade subscritora do edital, passando a integrar os autos do PREGÃO, dando-se ciência às demais licitantes.

  • ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO A CAIXA efetuará o pagamento do adiantamento do 13º Salário/Gratificação de Natal, previsto no Decreto nº 57.155/65, aos seus empregados, na folha de pagamento do mês de fevereiro, cujo valor corresponderá à metade da remuneração-base daquele mês, salvo se o empregado já tiver recebido por ocasião das férias.