Common use of PAGOS Clause in Contracts

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago de cuotas mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pago.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar De conformidad con el Préstamo otorgado por el BANCO mediante artículo 51 de la Ley, el pago se realizará a mes calendario vencido, previa prestación de cuotas mensualeslos servicios, en moneda nacional, a los diez días hábiles contados a partir de presentada la oportunidad prevista factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe la SFP a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria que para tal efecto señale el proveedor, por conducto del sistema que opera la TESOFE. La gestión del pago surtirá efecto una vez que se cuente con la aprobación del Director de Conservación y Servicios de la SFP a la prestación de los servicios. Las facturas electrónicas invariablemente deberán presentarse para su cobro conteniendo los datos de las disposiciones aplicables a la operación debidamente requisitadas en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fechadirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La SFP podrá, de ser necesario, solicitar al proveedor que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. Las facturas deberán indicar el número del contrato al que corresponde, nombre del proveedor, teléfono, cuatro últimos dígitos de la clabe interbancaria, forma de pago “Transferencia bancaria”; en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, al Impuesto Sobre la Renta y deberán estar elaboradas a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de los seguros obligatoriosservicios objeto del contrato, según tipo xx xxxxxxxx, así como la aceptación de los mismos y los seguros opcionales, de haber sido contratados autorización para la liberación del pago por el Clienteparte del Administrador del contrato. El CLIENTE podrá cómputo de días para realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx Facturas Electrónicas dependerá del momento de la recepción del documento, ya que si se recibe de lunes x xxxxxxx hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las facturas se reciben después de las 15:00 horas el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de que las facturas entregadas para su pago presenten errores o deficiencias, la SFP dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá realizarse corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones no se computará para efectos del plazo de pago estipulado. Las constancias de recepción, para el caso de las facturas electrónicas o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto de la SFP podrá liquidar el pago con anticipación a la fecha estipulada reduciéndolo a siete días hábiles la solicitud presentada por escrito por el proveedor la cual deberá acompañarse de la nota de crédito por pronto pago o reflejarse el descuento en la moneda factura correspondiente. El descuento por pronto pago será el resultado de financiamientoaplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los Certificados de la Tesorería (CETES) a 28 días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar, señalada en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales, previa presentación de la Solicitud; sin embargoconstancia de pago de la penalización correspondiente. El proveedor podrá ceder en forma parcial o total en favor de cualquiera otra persona moral los derechos de cobro de los contra recibos derivados del contrato, previo consentimiento de la SFP. En virtud de que la SFP está incorporada al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, el BANCO aceptará el pago proveedor podrá ceder sus derechos de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo cobro a favor de cambio compra vigente en un Intermediario Financiero que esté incorporado a la fecha Cadena Productiva de pagola dependencia que corresponda mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar IMP pagará a la o el Préstamo otorgado PROVEEDOR el monto de los bienes o servicios contratados y aceptados, en moneda nacional, dentro de los 20 días naturales, contados a partir de la fecha de validación y aceptación de la factura electrónica por parte de la o el usuario y la bóveda electrónica del IMP. Tratándose de PEDIDO formalizado en moneda extranjera, el pago se realizará en moneda nacional al tipo de cambio emitido por el BANCO mediante el pago Banco de cuotas mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y México en el Cronograma Diario Oficial de Pagos la Federación el día hábil inmediato anterior a su pago. Dentro de los plazos de entrega establecidos, se podrán efectuar pagos parciales. Una vez que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando la o el importe indicado PROVEEDOR haya cumplido en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, tiempo y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante con la entrega de dinero los bienes o la prestación del servicio, enviará su nota o remisión, tratándose de bienes al almacén correspondiente o a la o el jefe de proyecto en efectivo o cheque caso de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier conceptoservicios, para que lo aplique ésta o éste elabore y libere una nota de entrada de bienes o una hoja de entrada de servicios según corresponda por cada partida o posición del PEDIDO. Una vez liberada la hoja de entrada de servicio o nota de entrada de bienes, el IMP enviará mediante correo electrónico una addenda por cada partida o posición del PEDIDO a la o el PROVEEDOR, para que ingrese su factura (XML y PDF) a la bóveda electrónica del IMP para que se valide fiscalmente, y en su caso se acepte, debiendo el PROVEEDOR generar una factura por cada addenda que reciba. La factura deberá indicar el método de pago (03 transferencia electrónica de fondos) El pago se efectuará preferentemente por transferencia bancaria en la cuenta de cheques a nombre de la o el PROVEEDOR, la cual deberá estar registrada por la o el PROVEEDOR en la Tesorería del IMP, a través del formato “Certificación de Datos”. El pago de los bienes o servicios quedará condicionado al pago que en su caso la o el PROVEEDOR deberá efectuar por concepto xx xxxxx convencionales o deducciones a que se haya hecho acreedor. Es responsabilidad de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas la o el PROVEEDOR mantener actualizados sus datos bancarios, y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en caso de algún cambio, deberá notificarlo al Área de Tesorería, mediante el formato indicado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones mismo que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse será entregado en la moneda de financiamientoTorre Ejecutiva P.B., señalada en la Solicitud; sin embargocon domicilio en: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Norte, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos152, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pago.Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago de cuotas mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx Tarifario vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pago.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado Consultor presentará su solicitud de pago, por el BANCO mediante período comprendido desde la fecha de la orden de inicio hasta que transcurra los Treinta días y el pago estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones contractuales. La Gerencia Técnica revisará antes de efectuar el pago, el Reembolso preparado por el Supervisor en los formatos indicados por Fondo Vial con los soportes correspondientes, aprobados por el Coordinador del Fondo Vial, la no presentación en el formato correspondiente será causal para no dar ingreso a la solicitud de pago. El Fondo Vial reconocerá intereses a la tasa promedio correspondiente al mes en que se efectúe el pago para operaciones activas del sistema bancario nacional, cuando se produzcan atrasos en el pago de cuotas mensualessus obligaciones por causas que le fueren imputables, por más de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir del ingreso respectivo al Sistema de Administración Financiera (SIAFI), entendiéndose que el ingreso al sistema es hasta que se le haya comunicado al Supervisor la aceptación correcta de la documentación por la Gerencia Administrativa. El pago de intereses, se hará a más tardar en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma fecha del siguiente pago parcial contra recibo de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados cobro presentado por el Clientecontratista de acuerdo al formato proporcionado por el Fondo Vial. El CLIENTE Supervisor no podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas alegar incumplimiento del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través Fondo Vial y solicitar el pago de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado mencionados en el párrafo anterior, si ha presentado en forma incorrecta los documentos de cobro, tal como se señala en la Ley de Contratación del Estado y su reglamento; tampoco podrán hacerlo quienes incurran en atrasos que les fueren atribuibles durante la ejecución del contrato, ocasionando con ello atrasos en el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron desembolso presupuestado para determinado período fiscal y la adopción de dichas decisiónsubsiguiente demora en los siguientes ejercicios, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s)y si incurre en cualquier otra conducta determinante del retraso. El CLIENTE acepta que el Supervisor recibirá su pago al final del periodo de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda ejecución, Treinta (30) Días contados a partir de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagoorden de inicio, condicionando el pago a la aprobación por parte de la Gerencia Técnica del Informe Final de conformidad a los lineamientos establecidos, a la Memoria de Cálculo de la Obra ejecutada por el contratista en ese mismo período, a las Ordenes de Cambio del mes procesadas y cualquier otra información que haya sido solicitada mediante Circular. El Supervisor deberá mantener el personal y equipo que se indica en el cuadro anterior “Estimado de Xxxxxx”, caso contrario se le deducirá del pago mensual el pago del personal y equipo que no se encuentre en el proyecto, una vez realizada la verificación por parte de la Firma Verificadora y si esta situación persistiera, dará lugar a la rescisión del Contrato por incumplimiento. El Gobierno retendrá el pago e impondrá las multas correspondientes al Consultor por incumplimiento en los servicios especificados en este Contrato, hasta que se haya subsanado tal incumplimiento. El Fondo Vial se reserva el derecho a autorizar la asignación parcial de los recursos contenidos en el contrato para aquellos períodos en los que los requerimientos de personal, equipo u otros sean menores a los contemplados contractualmente y asimismo de reducir los recursos aprobados originalmente en casos debidamente justificados.

PAGOS. El CLIENTE pago se efectuará en Moneda Nacional en cada Área Médica de Gestión Desconcentrada, que corresponda en el horario de 09:00 a 14:00 horas, por mensualidades vencidas a los 15 (quince) días naturales posteriores a la entrega por parte del proveedor, de original y copia de la factura en la que se indique el servicio otorgado que reúna además de los requisitos fiscales respectivos, los internos que a continuación se detallan: número de contrato, número de fianza y nombre de la Afianzadora, número de proveedor, así como la firma de cada uno de los Directores de las Áreas Médicas, con el sello, nombre, firma y cargo de quien recibe los servicios. Para tal efecto el Prestador de servicios presentará dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes al término de la quincena de que se trate, la facturación ante los Directores de Unidad que corresponda, para su revisión y sanción, misma a la que deberá cancelar adjuntar la documentación que acredite los Servicios realizados. Asimismo, el Préstamo otorgado Instituto se obliga a revisar y confrontar la documentación presentada por el BANCO mediante Licitante adjudicado y a emitir el reporte con la pena convencional o deducción correspondiente en un plazo no mayor de 15 (Quince) días naturales, contados a partir de la recepción de las facturas y demás documentos. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas durante ese plazo, estas se resolverán e incorporarán en la siguiente factura. En caso de que el licitante adjudicado presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del Artículo 62 del Reglamento. El licitante adjudicado podrá optar porque el Instituto efectúe el pago del servicio prestado a través del esquema electrónico intrabancario, que el IMSS tiene en operación con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S. A., BBVA, Bancomer, Banorte, S. A. y Scotiabank Inverlat, S. A., para tal efecto deberá presentar en el Departamento Delegacional de cuotas mensualesTesorería, sito Xxxxx Xxx 00 Xx. 000, Xxxxxxx Xxxxxx, C. P. 94300 de la Ciudad xx Xxxxxxx, en el horario de 09:00 a 15:00 horas, petición escrita indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por el IMSS. Anexo a la oportunidad prevista en solicitud deberá el proveedor, presentar original y copia de la Hoja Resumen cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el Cronograma mismo acto. En caso de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse proveedor solicite el abono en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), el IMSS realizará la instrucción de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagovencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por CECOBAN. Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) el proveedor deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el mismo acto. Asimismo, los proveedores podrán solicitar que apliquen las cuentas por liquidar a su cargo, liquidas y exigibles, contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el Artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social. Los proveedores que entreguen bienes al Instituto, y que celebren contratos de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo al Instituto, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión, de igual forma los que celebren contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S. N. C., institución de Banca de Desarrollo. El pago de la prestación del servicio, quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado Todos los pagos serán efectuados por el BANCO la Emisora mediante el transferencia de los importes correspondientes a la CVSA para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores con derecho a cobro. Si cualquier día de pago de cuotas mensualescualquier monto bajo las Obligaciones Negociables no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado en el Día Hábil inmediatamente posterior excepto que se trate de la Fecha de Vencimiento, en cuyo caso será pagado el Día Hábil inmediatamente anterior. Cualquier pago adeudado bajo las Obligaciones Negociables efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente posterior tendrá la oportunidad prevista misma validez que si hubiera sido efectuado en la Hoja Resumen fecha en la cual vencía el mismo, y no se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha Fecha de Pago de Intereses y el Día Hábil inmediato posterior. La Emisora será la encargada de realizar todos los cálculos y determinar las sumas que se deberán pagar en cada caso, incluyendo las sumas que corresponda pagar en cada una de las Fechas de Pago de Intereses, las fechas de rescate y las fechas en las que se subsane cualquier incumplimiento. La Emisora tendrá a su cargo informar a los tenedores de Obligaciones Negociables mediante la publicación en el sitio web de la CNV (xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/xxx), en el ítem “Información Financiera”, en el Boletín Diario de la BCBA, en virtud del ejercicio de la facultad delegada por BYMA a la BCBA conforme lo dispuesto por la Resolución N° 18.629 de la CNV, en el Boletín Diario del MAE y en el Cronograma sitio web de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fechala Emisora, de un aviso de pago de servicios, los importes a ser el casoabonados bajo las Obligaciones Negociables en cada fecha en que corresponda realizar un pago bajo éstas, y discriminando los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Clienteconceptos. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta aviso de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará servicios se publicará con al menos cinco (5) Días Hábiles de anticipación a la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, fecha prevista para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagocuestión.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado Los costes de gestión serán abonados por el BANCO mediante el pago de cuotas mensuales, en promotor a la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante firma del presente Contratocontrato y con anterioridad al inicio del ensayo. El resto de los pagos serán trimestrales y se realizarán en los primeros 15 días de cada trimestre del año natural, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad tras emisión de las correspondientes facturas por pago fuera la entidad gestora para los pagos correspondientes a la Oficina de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados Gestión del ISPA (la FINBA) o por el ClienteSESPA para el resto de los pagos. El CLIENTE podrá realizar A tales efectos, el promotor informará a la entidad gestora y al centro sanitario del SESPA sobre la evolución del estudio, el número de pacientes que se vayan reclutando, visitas realizadas y las cantidades y conceptos a facturar. Todos los pagos en forma directa en deberán efectuarse contra presentación de las cajas del BANCOfacturas anteriores, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los la que se le aplicará el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y IVA de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, con la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra normativa vigente en la fecha de pagoemisión de las mismas: Los datos fiscales de SESPA son los siguientes: Nombre: Servicio de Salud del Principado xx Xxxxxxxx CIF: Q8350064-E Domicilio: Xxxxx xxx Xxxxxxxx, x/x. 00000 Xxxxxx. Los pagos al SESPA se realizarán por transferencia bancaria, con los gastos a cargo del ordenante, a: IBAN: SWIFT: XXXXXXXX000 Correo Electrónico: Los datos fiscales de la entidad de gestión (FINBA) emitirá son los siguientes: Nombre: Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria xx Xxxxxxxx CIF.: X00000000 Domicilio: Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, x/x. 00000 Xxxxxx. Los pagos a la entidad gestora se realizarán por transferencia bancaria, con los gastos a cargo del ordenante, a: IBAN: XX00 0000 0000 0000 0000 0000 SWIFT: XXXXXXXX000 Correo Electrónico: xxx@xxxxx.xx Los pagos realizados por el promotor/CRO a la FINBA y/o al SESPA serán plenamente liberatorios para el primero.

PAGOS. LA FUNDACIÓN hará los pagos al CONTRATISTA mediante consignación a una cuenta bancaria que debe figurar a nombre del beneficiario del documento de cobro previa aprobación de los documentos requeridos. Los pagos se efectuarán de la siguiente forma: Pagos parciales mensuales según los servicios prestados en el mes a facturar. Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación del documento de cobro y solo se efectuarán cuando haya aprobación por parte del interventor del contrato, y el CONTRATISTA haya presentado oportunamente el paz y salvo de aportes parafiscales, pago a la seguridad social y nómina. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado CONTRATISTA autoriza a LA FUNDACIÓN para retener total o parcialmente de cualquiera de los pagos pendientes a su favor, la suma que considere necesaria para protegerse de pérdidas debidas a la no devolución a LA FUNDACIÓN de materiales, herramientas o equipos que le hubieren podido suministrar, a trabajos defectuosos o no corregidos por el BANCO mediante CONTRATISTA, para el pago de cuotas mensualessanciones, en de reclamos, pleitos, acciones legales o perjuicios imputables al CONTRATISTA. Cuando el motivo que originó la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en retención sea subsanado por el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, CONTRATISTA (de ser el caso), y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, LA FUNDACIÓN hará la devolución de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos retenidos. Para efectos de la constitución en forma directa xxxx por retraso en el cumplimiento de las cajas del BANCOobligaciones contractuales, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego CONTRATISTA renuncia expresamente a los intereses y finalmente requerimientos xx xxx. No obstante lo anterior, LA FUNDACIÓN comunicará al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO CONTRATISTA todo evento que a su juicio pueda determinar incumplimiento para que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud si es del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Bancacaso, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE aquel pueda manifestar las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(slo causaron y se llegue a los acuerdos que sean procedentes. Si transcurridos cinco (5) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en días hábiles desde la fecha de pagola comunicación de LA FUNDACIÓN, el CONTRATISTA no ha acreditado circunstancias que justifiquen el retraso, o si las razones no son de recibo para LA FUNDACIÓN, ésta procederá a hacer las retenciones correspondientes.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado Todos los pagos bajo las Obligaciones Negociables Clase 5 serán efectuados por el BANCO la Compañía mediante el pago la transferencia de cuotas mensualeslos importes correspondientes en dólares estadounidenses a CVSA para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores. Asimismo, a opción de la Compañía, todos los pagos bajo las Obligaciones Negociables Clase 5 podrán ser efectuados por ella mediante la transferencia de los importes correspondientes en dólares estadounidenses a la oportunidad prevista cuenta en la Hoja Resumen y Dólares Estadounidenses abierta en el Cronograma Estado de Pagos Nueva York, Estados Unidos, que forman parte integrante indique Caja de Valores (de su titularidad), como depositaria del presente Contratocertificado global representativo de las Obligaciones Negociables Clase 5, cancelando el importe indicado para su acreditación en dichos documentoslas cuentas y/o subcuentas, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser según sea el caso, y de los seguros obligatoriostenedores con derecho a cobro, según tipo xx xxxxxxxxde acuerdo a la posición existente al cierre del Día Hábil inmediato anterior a la fecha correspondiente a cada vencimiento. Si cualquier fecha de pago de cualquier monto bajo las Obligaciones Negociables Clase 5 no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado en el Día Hábil inmediatamente posterior. Cualquier pago efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo, y los seguros opcionalesno se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil inmediato posterior, estableciéndose, sin embargo, que si la Fecha de haber sido contratados por Vencimiento no fuera un Día Hábil, sí se devengarán intereses durante el Clienteperíodo comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil inmediato posterior. El CLIENTE La Compañía renuncia expresamente a las facultades establecidas en el Artículo 765 del Código Civil y Comercial de la Nación, estableciéndose que la obligación de pago en Dólares Estadounidenses asumida con relación al pago del capital e interés de las Obligaciones Negociables Clase 5 deberá ser considerada como una “obligación de dar dinero” y no podrá realizar los pagos ni deberá considerarse como “de dar cantidades de cosas” según se menciona en forma directa dicho artículo; considerándose, asimismo, que la Compañía no se liberará de la obligación de pago en Dólares Estadounidenses asumida en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como Obligaciones Negociables Clase 5 a través de los canales electrónicos“dar el equivalente en moneda de curso legal”. En caso de que en cualquier fecha de pago de capital o intereses correspondientes a las Obligaciones Negociables Clase 5, páginas web por disposiciones cambiarias vigentes en la República Argentina o restricciones en la adquisición y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios transferencia de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado moneda extranjera en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimientoRepública Argentina, la misma Emisora se encontrase impedida para efectuar el pago correspondiente en Dólares, la Emisora efectuará dicho pago mediante: (i) la entrega de títulos públicos o privados de deuda o acciones, que consta cuenten con listado y negociación en BYMA y negociación en MAE del tipo y serie elegidos por la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fechaEmisora, los gastos en cantidad y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a valor nominal suficientes que, liquidados en virtud a BYMA o MAE y una vez deducidos los impuestos y/o gastos correspondientes, su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas producido en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente sea igual a la cantidad en dicha moneda adeudada en la fecha de pagopago correspondiente bajo las Obligaciones Negociables Clase 5; y/o (ii) la entrega de moneda de curso legal en una cantidad tal que en la fecha de pago de las Obligaciones Negociables Clase 5 de que se trate, sea suficiente, una vez deducidos los impuestos y gastos que correspondan, para adquirir títulos públicos o privados de deuda o acciones que cuenten con listado en BYMA y negociación en MAE, del tipo y serie elegidos por la Emisora, en cantidad y valor nominal suficientes que, liquidados en BYMA o MAE y una vez deducidos los impuestos y/o gastos correspondientes, su producido en Dólares sea igual a la cantidad en dicha moneda adeudada en la fecha de pago correspondiente bajo las Obligaciones Negociables Clase 5. Emisiones Adicionales En el futuro, la Emisora podrá emitir Obligaciones Negociables Clase 5 adicionales periódicamente y sin notificación a los tenedores de las Obligaciones Negociables Clase 5 ni el consentimiento de los mismos; quedando establecido que dichas Obligaciones Negociables Clase 5 adicionales tendrán los mismos términos y condiciones en todos sus aspectos que fueran de aplicación que las Obligaciones Negociables Clase 5 descriptas en el presente.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago importe del contrato será pagado en una sola exhibición con recursos de cuotas mensualesCFE, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través contra recepción de los canales electrónicosentregables y dentro de los 15 días naturales posteriores a la aceptación de la factura, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará momento a partir del cual se hará exigible la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumenpago. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO proveedores se realizará, preferentemente, vía transferencia electrónica de fondos o depósito en cuenta de cheques, por lo que los licitantes podrán optar por alguna de estas formas de pago, solicitando a queCFE, mediante el llenado del formato del anexo 25, su inclusión en virtud a su facultad el sistema de compensación normada pago interbancario o depósito en virtud del artículo 132° cuenta de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier conceptocheques, para lo cual indicarán la institución bancaria y el número de cuenta a la que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que requieren se establezca el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en obligaciones derivadas de los contratos; la moneda misma podrá ser modificada a petición del proveedor, siempre y cuando dicha modificación se solicite al área de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente finanzas a más tardar en la fecha de entrega de la factura correspondiente. En caso de que el pago se realice mediante transferencia bancaria, porque así lo haya solicitado el proveedor, CFE no asume ninguna responsabilidad por el tiempo que se tomen las instituciones bancarias en realizar la transferencia. Los proveedores podrán solicitar a CFE la condición de pronto pago, misma que operará en caso de existir disponibilidad presupuestaria y calendarios autorizados, y la aceptación, del propio proveedor del descuento a efectuar en la factura por el adelanto en el pago con relación a la fecha pactada. El proveedor deberá solicitar esta condición por escrito, una vez que se realice la entrega y se presente el documento o la factura en la que se refleje el descuento por el pronto pago o aceptará, en su caso, el descuento que determine la Gerencia de Operación Financiera a su solicitud. El proveedor debe presentar las facturas para su autorización, revisión y trámite de pago en Xxxxx 00 xx Xxxxx Xx. 000, Xxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxx, Delegación Xochimilco; Xxxxxx xx Xxxxxx, X.X. 00000 de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas. En el caso de que las facturas entregadas por los proveedores para su pago, presenten errores o deficiencias, CFE, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, regresará las facturas al proveedor, indicando las deficiencias que deberá corregir. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste debe reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa de interés que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Con la finalidad de evitar contratiempos, pérdida de materiales o documentos, los licitantes ganadores, se abstendrán de utilizar el servicio de mensajería para la entrega de los bienes en los diferentes Almacenes de la División Xxxxx de México Sur., considerando para ello lo necesario en sus respectivas propuestas. De igual forma, lo mismo procederá para el caso de entrega de facturación a cobro en los diferentes centros de pagos de la División Xxxxx de México Sur. Ante la omisión por parte de los licitantes a esta condición de convocatoria, la Comisión Federal de Electricidad, no es responsable de la pérdida de bienes, documentación o tiempo perdido en la gestión de los trámites para entrega de bienes o documentación por parte de los licitantes ganadores.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos de Precio correspondientes, todos los pagos de capital, intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto adeudado por el BANCO Emisor bajo las Obligaciones Negociables denominadas en Pesos, serán efectuados por el Emisor a través del correspondiente agente de pago con fondos de disponibilidad inmediata y mediante cheque o transferencia electrónica a cuentas mantenidas en la Argentina por los titulares registrales de las correspondientes Obligaciones Negociables. Todos los pagos de capital, intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto adeudado por el Emisor bajo las Obligaciones Negociables denominados en monedas distintas de Pesos, serán efectuados por el Emisor a través del correspondiente agente de pago según se especifique en los Suplementos de Precio correspondientes. A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos de Precio correspondientes, los pagos de capital adeudado bajo las Obligaciones Negociables nominativas no endosables, representadas por títulos globales y/o títulos definitivos, serán efectuados contra la entrega de las Obligaciones Negociables en cuestión al agente de pago para su cancelación (estableciéndose que en caso de amortizaciones parciales dicha entrega solo será necesaria contra la entrega de nuevas Obligaciones Negociables representativas del saldo de capital no amortizado). A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos de Precio correspondientes, los pagos de intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto adeudado bajo las Obligaciones Negociables, serán efectuados a las personas a cuyo nombre estén registradas las Obligaciones Negociables al final xxx xxxxxx Día Hábil (según se define más adelante) anterior a la fecha en la cual se deban pagar los intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto en cuestión. Todos los pagos que el Emisor deba realizar en virtud de las Obligaciones Negociables se efectuarán en la moneda prevista en los Suplementos de Precio correspondientes. En el supuesto de Obligaciones Negociables pagaderas en una moneda que no sea Pesos, los pagos serán efectuados en la moneda determinada en cumplimiento de las normas que pudieran resultar aplicables al respecto. Los pagos a realizarse en relación con las Obligaciones Negociables en concepto de capital, intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto deberán ser realizados en las fechas que se establezcan en los Suplementos de Precio correspondientes. A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos de Precio correspondientes, si el correspondiente día de pago de capital, intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto adeudado bajo las Obligaciones Negociables no fuera un Día Hábil, dicho pago de capital, intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto no será efectuado en dicha fecha sino en el Día Hábil inmediatamente posterior. Cualquier pago de capital, intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto adeudado bajo las Obligaciones Negociables efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el pago de cuotas mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatoriosintereses, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web montos adicionales y/o establecimientos cualquier otro monto adeudado en cuestión, sin perjuicio de que se devengarán los correspondientes intereses hasta dicho Día Hábil inmediatamente posterior. A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos de Precio correspondientes, se considerará “Día Hábil” cualquier día que no sea xxxxxx, xxxxxxx o cualquier otro día en el cual los bancos comerciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estuvieran autorizados o requeridos por las normas vigentes a cerrar o que, de otra forma, no estuvieran abiertos para operar. A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos de Precio correspondientes, los pagos de capital, intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto adeudado bajo Obligaciones Negociables ingresadas en sistemas de depósito colectivo serán efectuados de acuerdo con los que el BANCO suscriba convenios procedimientos aplicables del sistema de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse depósito colectivo en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagocuestión.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado Todos los importes recibidos en un único o varios pagos son percibidos en concepto de reserva de inscripción, por el BANCO mediante el pago lo que no pueden ser considerados como que implican la confirmación definitiva de cuotas mensualeslos servicios, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Clientehasta tanto se conf ir men expresamente. El CLIENTE podrá realizar los Los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como hechos a través de los canales electrónicosuna Tarjeta de Crédito u otro método de pago, páginas web y/o establecimientos con los que solo se acreditará el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse mismo cuando las sumas se encuentren acreditadas en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xxla cuenta bancaria del ORGANIZADOR. La falta de acreditación por cualquier motivo obliga al pasajero a arbitrar los medios de pago oportunoque le permitan cumplir con los plazos que requiere la contratación efectuada. En caso de desistimiento de operaciones a crédito no tendrán reembolso los importes abonados en concepto de informes, parcial gastos administrativos, sellados e intereses. El ORGANIZADOR no se responsabiliza por los pagos que el pasajero efectúe a la agencia minorista interviniente. Solo se tendrán por efectivamente pagados los importes que consten en los recibos oficiales que EL ORGANIZADOR emita. No se reconocerán pagos que no estén documentado por el Recibo Oficial del ORGANIZADOR. El ORGANIZADOR, o totalsus operadores en destino tendrán el derecho de alterar el recorrido del tour o efectuar las modificaciones necesarias cuando razones de fuerza mayor, o mejor organización debidamente justificadas obliguen a ello. El ORGANIZADOR declina toda responsabilidad por retrasos, cambios de una cuota horarios, o másanulaciones que se produzcan por parte de las líneas aéreas o empresas transportistas involucradas, generará aun cuando las mismas se hayan contratado a través del ORGANIZADOR, aun los llamados programas Aeroterrestres, quedando a cargo del pasajero todos los gastos que dicha situación origine y los perjuicios que pudieran ocasionarle. El ORGANZADOR se compromete a prestar asistencia técnica al pasajero para poder continuar su viaje, siempre que el pasajero asuma los cargos económicos que tal circunstancia origine. Para los casos de cancelaciones originadas en que la obligación excursión no llegase al mínimo de pagar una penalidad pasajeros previstos o por pago fuera cualquier otra causa justificada, los pasajeros inscriptos tendrán únicamente el derecho a la devolución de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al l as sumas pagadas hasta el momento de incumplimientola notificación, la misma que consta renunciando en la Hoja de Resumenforma expresa a cualquier otra reclamación. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera ORGANIZADOR podrá anular cualquier tour si se configurare alguna de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado las circunstancias previstas en el párrafo anterior, Art. 24 del Decreto 2182/72. Los pasajeros que durante el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron viaje y en forma voluntaria desistan de utilizar cualquier servicio contratado no tendrán derecho a exigir la adopción devolución de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagosuma alguna ni compensación por los servicios desistidos voluntariamente.

PAGOS. 4.1. Las tarifas y el costo de los Servicios se especifican en el Producto. El Cliente es responsable de comprobar las condiciones de la tarifa efectiva antes de utilizar los Servicios. Si los Servicios se prestan gratuitamente y sin límites, el volumen de los Servicios prestados de esta manera puede ser limitado. 4.2. El Cliente podrá depositar dinero en su Cuenta utilizando los métodos de pago y las divisas disponibles en el Producto. Los proveedores de servicios de pago pueden aplicar sus propios términos y condiciones y tarifas para procesar la recarga. EL CLIENTE deberá cancelar PUEDE ACTIVAR EL CARGO AUTOMÁTICO DE LOS FONDOS DE LA TARJETA DE PAGO O DE LA CUENTA BANCARIA DEL CLIENTE. EL CLIENTE PUEDE ACTIVAR EL CARGO AUTOMÁTICO DE LOS FONDOS DE LA TARJETA DE PAGO O DE LA CUENTA BANCARIA DEL CLIENTE. ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE CONTROLAR SUS COSTOS Y CUENTAS, ASÍ COMO VERIFICAR EL ESTADO DE LAS CANCELACIONES AUTOMÁTICAS. 4.3. Si el Préstamo otorgado Cliente no dispone de ningún dato registrado de actividad en la red durante la utilización de los Servicios, el saldo del Cliente se cancelará por el BANCO mediante el pago importe de cuotas mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados tarifa seleccionada por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos En el caso de que tal cancelación conduzca a una falta de fondos en forma directa en las cajas del BANCOla Cuenta, mediante entrega este Contrato se rescindirá y la tarjeta SIM perderá su validez. 4.4. La Empresa se reserva el derecho de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web modificar el coste y/o establecimientos con las condiciones de los que Servicios sin previo aviso. Cualquier cambio en la política de precios, las condiciones tarifarias, la lista de servicios prestados y las promociones especiales se especificarán en el BANCO suscriba convenios de recaudaciónProducto. La Empresa tiene el derecho de limitar la cantidad de los Servicios gratuitos proporcionados a su discreción en cualquier momento sin previo aviso. 4.5. El Cliente está obligado a notificar a la Empresa de cualquier cambio en la información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportunodel Cliente, parcial incluyendo la fecha de vencimiento de la tarjeta de crédito o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado débito utilizada en la Hoja Resumen y Cuenta. Si por cualquier razón el saldo del Cliente se vuelve negativo, el Cliente autoriza a la Empresa a cobrar un saldo negativo de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento cualquier medio de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumenpago disponible del Cliente sin ninguna confirmación adicional. 4.6. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera Cliente será responsable de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capitalcomprobar su información de pago. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad hecho de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado no notifique a la Empresa para impugnar cualquier cancelación dentro de los treinta (30) días del pago reflejado en la Cuenta del Cliente se considerará una aceptación completa e incondicional de dichos pagos. El Cliente reembolsará a la Empresa todas las cantidades pagadas por cualquier concepto, para que lo aplique la Empresa en forma de multas y comisiones al Proveedor de Servicios de Comunicación como resultado de disputas de pago iniciadas después de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles30 días. En atención a lo señalado en Si el párrafo anteriorCliente disputa la cantidad de facturación, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE Cliente debe proporcionar evidencia sustancial de facturación incorrecta o transacciones fraudulentas. Si el Cliente impugna los importes indicados en las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse facturas suministradas en la moneda Cuenta, los datos de financiamiento, señalada en pago disponibles para la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago Empresa serán vinculantes y definitivos a efectos de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagofacturación.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar Municipio se obliga a pagar al Banco, el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago de cuotas mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y monto dispuesto con base en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado más los intereses correspondientes, mediante amortizaciones mensuales integradas con pagos mensuales, crecientes al 1.3% (uno punto tres por ciento) predeterminados y consecutivos de principal , en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera un plazo de fecha, hasta [•] ([•]) meses contados a partir de ser el caso, y los seguros obligatoriosla única disposición, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado se establece en la Hoja Resumen y tabla de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente amortización que se acompaña al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a quepresente Contrato como Anexo 6, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta entendido que el pago de principal se realizará junto con los intereses correspondientes calculados sobre saldos insolutos, en cada Fecha de Pago. Se adjunta como Anexo 6, de manera ejemplificativa, la tabla de amortización considerando el monto total del Crédito, la cual será sustituida por la tabla de amortización que se adjunte a la Solicitud de Disposición, de acuerdo con el monto efectivamente dispuesto. Los pagos que el Municipio realice al Banco, directamente o a través del Fideicomiso, serán aplicados en el siguiente orden de prelación: A los gastos en que haya incurrido el Banco para la recuperación del Crédito, más los impuestos que, en su caso, se generen conforme a las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá disposiciones fiscales vigentes. A los intereses moratorios, más los impuestos que, en su caso, se generen conforme a las disposiciones fiscales vigentes. A los intereses ordinarios vencidos y no pagados, más los impuestos que, en su caso, se generen conforme a las disposiciones fiscales vigentes. Al principal vencido y no pagado. A los intereses ordinarios, más los impuestos que, en su caso, se generen conforme a las disposiciones fiscales vigentes. A la amortización de principal del Periodo de Pago correspondiente, y A la amortización anticipada del principal, no vencido, en orden inverso al vencimiento de las amortizaciones respectivas, en el entendido que las cantidades pagadas tienen que ser suficientes para cubrir la mensualidad anticipada correspondiente, en términos de la Cláusula Séptima siguiente. Todos los pagos realizados por el Municipio al Banco conforme al presente Contrato o al Fideicomiso, deberán realizarse sin compensación o deducción de ninguna especie. Dichos pagos deberán ser realizados sin retención alguna respecto de cualesquiera impuestos, gravámenes, contribuciones, derechos, tarifas o cualesquier otras cargas, presentes o futuras, impuestas por cualquier autoridad gubernamental respecto de dichos pagos, así como cualesquier recargos, multas, actualizaciones u otros accesorios en la moneda relación con los pagos mencionados (conjuntamente, los “Impuestos”). En caso de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargoque se causen o se generen Impuestos sobre los pagos efectuados por el Municipio al Banco y, el BANCO aceptará resultado de lo anterior, sea incrementar el pago costo al Banco, reducir los ingresos a ser percibidos por el Banco o causar un gasto al Banco en relación con el presente Contrato y siempre y cuando dichos Impuestos: (i) no se traten de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente impuestos federales; (ii) no hayan existido en la fecha de pagocelebración del presente Contrato; o (iii) no hayan sido consecuencia de la cesión del presente Contrato a favor de un tercero, el cual se encuentre sujeto a obligaciones fiscales más gravosas que las del Banco, el Municipio conviene en pagar el monto de dicho incremento en costo, reducción en ingresos o gasto adicional derivado de dichos impuestos a fin de que los pagos efectuados por el Municipio al Banco de conformidad con el presente Contrato o bajo el Fideicomiso, después de efectuar la retención o deducción de que se trate, no resulten inferiores al monto que el Municipio debe pagar al Banco en términos del presente Contrato o del Fideicomiso.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago Los pagos objeto de cuotas mensualesesta Orden de Compra, están sujetos a lo siguiente: Pago de bienes importados: Los pagos se efectuarán en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través Dólares de los canales electrónicos, páginas web Estados Unidos de América (US $) u otra moneda de libre convertibilidad exclusivamente cuando los bienes y/o establecimientos con servicios se importen a Venezuela, y estén consignados a nombre del “Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo”: (i) Al embarcar los que el BANCO suscriba convenios bienes: Cincuenta por ciento (50 %) del precio total de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado los bienes embarcados estipulado en la Hoja Resumen y Orden de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimientoCompra, la misma que consta se pagará mediante cheque, depósito o transferencia en la Hoja cuenta del Proveedor o Proveedora , abierta a favor del Proveedor o Proveedora o la Proveedora en un banco de Resumen. El Banco imputará su país, contra presentación de los pagos primero documentos especificados a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° continuación:  Dos (2) copias de la Ley General factura del Sistema Financiero Proveedor o Proveedora o la Proveedora en que se indiquen la descripción, cantidad, precio unitario y Orgánica monto total de los bienes;  Original del conocimiento de embarque negociable, limpio a bordo, con la indicación “flete pagado” y dos copias del conocimiento de embarque no negociable el cual debe indicar el número de bultos y el peso total;  Dos (2) copias de la Superintendencia lista de Bancaembarque, Seguros con indicación del contenido de cada bulto;  Certificado de seguro;  Original y AFP, haga suya cualquier suma copia del certificado de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago garantía del fabricante o proveedor principal;  Original y copia del certificado de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigiblesorigen de los bienes. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción  Indicar como consignatario de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(slos bienes a: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. (PNUD). El CLIENTE acepta que Comprador deberá recibir los documentos antes mencionados por lo menos una (1) semana antes de la llegada de los bienes al puerto o lugar de destino y, si no los recibe, El proveedor o la Proveedora será responsable por cualquier gasto resultante de ello. (ii) A la entrega de los bienes: Treinta por ciento (30%) del precio de los bienes recibidos estipulado en la Orden de Compra, se pagará mediante cheque, depósito o transferencia en la cuenta del Proveedor o Proveedora , en un banco de su país, dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo de los bienes, contra presentación de una solicitud de pago acompañada de las Actas de Entrega de Bienes debidamente firmadas y selladas por las personas autorizadas a recibir en los lugares de entrega y la factura original de los bienes entregados. (ii) A la inspección y aceptación final de la totalidad de los bienes importados: Veinte por ciento (20 %) del precio de los bienes recibidos estipulado la Orden de Compra, se pagará mediante cheque, depósito o transferencia en la cuenta del Proveedor o Proveedora , en un banco de su país, dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo de los bienes, contra presentación de una solicitud de pago acompañada de un certificado de aceptación emitido por el Coordinador General del Proyecto, así como las Actas de Entrega de Bienes debidamente firmadas y selladas por las personas autorizadas a recibir en los lugares de entrega y la factura original de los bienes entregados. Pago de bienes y servicios suministrados desde el país del Comprador: Para los bienes suministrados desde el país del comprador, el pago se efectuará exclusivamente en Bolívares (Bs.). (i) A la inspección y aceptación final de la totalidad de los bienes: Cien (100%) del precio de los bienes y servicios recibidos estipulado la Orden de Compra, se pagará mediante cheque, depósito o transferencia en la cuenta del Proveedor o Proveedora , en un banco de su país, dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo de los bienes, contra presentación de una solicitud de pago acompañada de un certificado de aceptación emitido por el Coordinador General del Proyecto, así como las cuotas xxx Xxxxxxxx Actas de Entrega de Bienes debidamente firmadas y selladas por las personas autorizadas a recibir en los lugares de entrega y la factura original de los bienes entregados. Las condiciones de pago no son negociables. Para el pago tanto en el caso de Bienes Importados como para Bienes y Servicios Nacionales, El proveedor o la Proveedora deberá realizarse presentar una factura que cumpla con todos los requisitos establecidos por la normativa vigente en el país del Proveedor o Proveedora . En el caso de Proveedores venezolanos, ello incluye la presentación de factura con las formalidades establecidas por la normativa tributaria venezolana y el SENIAT. Los pagos se harán en la moneda de financiamientola oferta, señalada que será la que se indica en la Solicitud; sin embargoorden de compra, y sólo se podrá realizar al Proveedor (venezolano o extranjero) que presentó la oferta y que firmó la Orden de Compra. 3 Exportación y Nacionalización de los bienes Los bienes ofrecidos desde el BANCO aceptará exterior serán cotizados en condición CIP (Carriage and Insurance Paid to - INCOTERMS 2000) lugar de entrega y destino final según se especifica en el pago Documento de Licitación. La empresa podrá solicitar la tramitación de la exoneración de los impuestos y tasas de importación, una vez El proveedor o la Proveedora presente la debida documentación, para procesar el desaduanaje, siempre que los bienes sean consignados a nombre del Programa de las cuotas en Dólares AmericanosNaciones Unidas para el Desarrollo – Proyecto 00058656 –Programa de Formación Académico Musical de la FESNOJIV Fase II El PNUD suministrará al agente aduanal designado por el Proveedor, al tipo la solicitud de cambio compra vigente Franquicia Diplomática de los bienes importados, para lo cual se requiere que se suministre: -La factura comercial de los bienes a nombre del PNUD, -La guía aérea o marítima consignada a nombre del PNUD, y -Los datos de identificación y contacto del agente aduanal designado. Con esta documentación se elabora la Franquicia diplomática y se colabora en la fecha nacionalización de pagola mercancía y en la exoneración de los impuestos y aranceles a los cuales está exento el PNUD por tratarse de un organismo diplomático. Finalmente el PNUD le entregará al agente aduanal que El proveedor o la Proveedora haya designado, todos los documentos necesarios para completar el proceso de nacionalización. Notas: 1.-Los bienes que provengan del exterior deberán ingresar al país sólo por el Puerto Marítimo de la Guaira o por el Aeropuerto Internacional Xxxxx Xxxxxxx de Maiquetía. 2.-Los gastos que implique el manejo y acarreo de la mercancía así como otros gastos de aduana corren por cuenta del Proveedor o Proveedora , así como la selección y contratación del Agente Aduanal de su preferencia, e inclusive los costo del transporte, los seguros y otros costos locales inherentes al transporte de los bienes desde el puerto de entrada hasta su destino final.

PAGOS. El CLIENTE Acreditado estará obligado a pagar al Acreditante las Parcialidades, así como cualquier otro pago que se genere en términos del Contrato, en cada una de las Fechas Límite de Pago por cualquiera de los siguientes medios: (i) depósito en efectivo o transferencia electrónica a la cuenta que se le indique, y cheques salvo buen cobro; y/o (ii) domiciliación. Una vez establecido un método de pago, éste deberá cancelar el Préstamo otorgado mantenerse vigente durante la vida del Crédito, salvo que exista causa de fuerza mayor, en cuyo caso deberá optarse por el BANCO mediante cualquiera de los mecanismos previstos en esta cláusula. Las Partes pactan que si la Fecha Límite de Pago no es Día Hábil, el pago correspondiente podrá realizarse el Día Hábil inmediato siguiente, sin que proceda el cobro de cuotas mensuales, Comisiones o Intereses Moratorios. La periodicidad contratada será la que se estipule en la oportunidad prevista Carátula del Contrato. Cuando los pagos se ejecuten a través de depósito en la Hoja Resumen y en efectivo o transferencia electrónica, el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá Acreditado deberá realizar los pagos a cualquiera de las cuentas, de las cuales el Acreditante es titular y que le serán notificadas mediante correo electrónico al Acreditado (en forma directa adelante, la o las “Cuentas de Pago”). Se entenderá que el Acreditado optará por pagos en las cajas del BANCO, mediante entrega Cuentas de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través Pago cuando no autorice cargos vía domiciliación. El Acreditado deberá informar al Acreditante para la pronta identificación de los canales electrónicospagos. Cuando el Acreditado opte por realizar los pagos mediante domiciliación bancaria, páginas web y/o establecimientos con los el Acreditado deberá firmar el formato que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo Acreditante ponga a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a quesu disposición, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° el que informe la cuenta bancaria de la Ley General del Sistema Financiero que sea titular y Orgánica que tenga aperturada con la correspondiente institución de la Superintendencia de Bancacrédito (en lo sucesivo, Seguros el “Banco A”), y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, autorice al Banco A para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado se cargue en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que esa cuenta el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx Parcialidades (“Domiciliación de Pagos”). La responsabilidad de efectuar los pagos siempre estará a cargo del Acreditado, por lo tanto deberá realizarse asegurarse que, en su caso, la moneda cuenta para la Domiciliación de financiamientoPagos se mantenga vigente y mantenga los recursos necesarios para el pago El Acreditado estará obligado a comprobar al Acreditante, señalada en cualquier momento, los pagos realizados en términos del Contrato, para lo cual deberá conservar las fichas de depósito o los recibos de depósito de los pagos realizados, toda vez que serán el único medio para demostrar al Acreditante el cumplimiento de las obligaciones de pago a su cargo, en términos del Contrato. El Acreditado, en este acto, suscribe a su cargo y a favor del Acreditante, un pagaré cuyo importe asciende al Monto Total a Pagar del Crédito y que a su vez, documenta la Solicitud; sin embargodisposición que realice el Acreditado sobre el Monto del Crédito (en adelante, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos“Pagaré”). El Acreditante, al tipo de cambio compra vigente en por conducto del Contrato, acusa la fecha de pagorecepción del Pagaré, a su entera satisfacción.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago de cuotas mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx rentas quincenales deberá realizarse efectuarse en el plazo establecido en las correspondientes Condiciones Particulares, que el CLIENTE cancelará en el domicilio de PALGO, o en la moneda cuenta bancaria que este último indique por escrito. El plazo para reclamar el contenido de financiamiento, señalada la boleta o factura será dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la misma o a la fecha en la Solicitud; sin embargocarta de falta de recepción de la boleta o factura conforme al numeral precedente. Transcurrido este plazo, se entenderá aceptada irrevocablemente la factura o boleta. Si existieran diferencias o discrepancias con respecto a los montos cobrados por los servicios, éstas serán analizadas y si Lima, …. de de 20 …. correspondiere realizar algún ajuste a lo facturado, este será formalizado vía nota de crédito o nota de débito según corresponda. La constitución en xxxx ante cualquier incumplimiento por parte del CLIENTE de cualquiera de sus obligaciones de pago que emanan del presente contrato es automática, de conformidadcon lo establecido por el BANCO aceptará artículo 1333° del Código Civil. En caso xx xxxx, se devengará un interés moratorio a una tasa de 10% mensual sobre las sumas adeudadas o a la tasa de interés moratorio en moneda extranjera más alta permitida por el Banco Central de Reserva del Perú para las operaciones entre personas ajenas al sistema financiero. El interés moratorio se aplicará desde el día inmediatamente posterior al del vencimiento del plazo de pago respectivo hasta la fecha en que tenga lugar el pago efectivo del total de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagodeuda. Los intereses moratorios que se generen por el no pago oportuno se sumarán a la facturación del período siguiente.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar La convocante realizara los pagos de los servicios objeto de esta licitación, de conformidad con los costos ofertados por los licitantes ganadores y contra entrega de los servicios requeridos en diversas exhibiciones: Dichos pagos se realizaran en apego al programa xx XXXXXXX PRODUCTIVAS por lo que el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago monto se pagará en moneda nacional, se harán posteriores a la aceptación de cuotas mensuales, la (s) factura (s) debidamente requisitada (s) con su respectivo contra recibo a entera satisfacción del COLPOS de conformidad con lo establecido en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos LAASSP, siempre que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y cumplan con los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Clienterequisitos fiscales correspondientes. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en En caso que las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web facturas y/o establecimientos con documentación anexa presente errores se suspenderá su revisión y se devolverá la documentación al PROVEEDOR para que sea corregida y la presente posteriormente para reiniciar el trámite de pago, cuyo plazo para realizarse se computará a partir de la fecha de la presentación de la información corregida. El pago lo efectuará el COLPOS mediante cheque o transferencia bancaria. Una vez cumplido lo anterior, el pago se realizara a más tardar dentro de los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportunoveinte (20) días naturales, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo conforme a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta estipulado en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del el artículo 132° 51 de la Ley General de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sistema Financiero y Orgánica Sector Público, contados a partir de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagola entrega de la factura respectiva, previa entrega de la totalidad de los servicios en los términos del contrato que se celebre. Los trámites relativos se efectuarán en el Xx. 00.0 xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxx, X.X. 00000. Página24 El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar en su caso por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que el Colegio de Postgraduados pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente o descuento de la penalización, conforme a lo estipulado en el contrato. Es requisito indispensable para el pago que el proveedor realice la entrega de la garantía de cumplimiento del contrato de los servicios adjudicados. El proveedor podrá ceder en forma parcial o total en favor de cualquiera otra persona física o moral los derechos de cobro de los contra recibos derivados del contrato, previo consentimiento del Colegio de Postgraduados. En virtud de que el Colegio de Postgraduados está incorporado al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, el proveedor podrá ceder sus derechos de cobro a favor de un Intermediario Financiero que esté incorporado a la Cadena Productiva del Colegio de Postgraduados mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico.

PAGOS. A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, el agente de pago de las Obligaciones Negociables escriturales será Caja de Valores. El CLIENTE deberá cancelar agente de pago de las Obligaciones Negociables que estén representadas por títulos globales serán pagados mediante la transferencia de los importes correspondientes a la entidad que administre el Préstamo otorgado régimen de depósito colectivo que corresponda, para su acreditación en las respectivas cuentas de los participantes o depositantes y comitentes con derecho al cobro. . A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, todos los pagos de capital, intereses y/o cualquier otro monto adeudado por la Emisora bajo las Obligaciones Negociables escriturales serán efectuados por la Emisora a través del correspondiente agente de pago de acuerdo con los procedimientos aplicables del agente de pago en cuestión. Todos los pagos que la Sociedad deba realizar en virtud de las Obligaciones Negociables se efectuarán en la moneda prevista en los Suplementos correspondientes (y siempre conforme con las normas que pudieran resultar aplicables al respecto). Los pagos a realizarse bajo las Obligaciones Negociables en concepto de capital, intereses y/o cualquier otro monto deberán ser realizados en las fechas que se establezcan en los Suplementos correspondientes. A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, si el BANCO mediante correspondiente día de pago de capital, intereses y/o cualquier otro monto adeudado bajo las Obligaciones Negociables no fuera un Día Hábil, dicho pago de capital, intereses y/o cualquier otro monto no será efectuado en dicha fecha sino en el Día Hábil inmediatamente posterior. Cualquier pago de capital, intereses y/o cualquier otro monto adeudado bajo las Obligaciones Negociables efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el pago de cuotas mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos cualquier otro monto adeudado en cuestión, sin perjuicio de que se devengarán los correspondientes intereses hasta dicho Día Hábil inmediatamente posterior. A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, se considerará “Día Hábil” cualquier día que no sea sábado, domingo o cualquier otro día en el cual los bancos comerciales en la Ciudad de Buenos Aires estuvieran autorizados o requeridos por las normas vigentes a cerrar o que, de otra forma, no estuvieran abiertos para operar. A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, los pagos de capital, intereses y/o cualquier otro monto adeudado bajo Obligaciones Negociables ingresadas en sistemas de depósito colectivo serán efectuados de acuerdo con los que el BANCO suscriba convenios procedimientos aplicables del sistema de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse depósito colectivo en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagocuestión.

PAGOS. Con fundamento en el artículo 51, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Secretaría pagará al proveedor el costo de los servicios mediante pagos mensuales, (integrados por los reportes de las dos quincenas anteriores al mes vigente) en un plazo que no podrá exced er de los 20 días naturales posteriores a la entrega y aceptación de la factura validada y autorizada, en la Dirección de Finanzas adscrita a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El CLIENTE proveedor deberá cancelar entregar la documentación (factura valida da, reportes quincenales y documentación soporte) señaladas en el Préstamo otorgado punto 2.1.7 del Anexo 1 de esta convocatoria, mediante escrito dirigido al Director General de Programación y Presupuesto, o en su defecto, al Director de Finanzas de la SFP o a quienes los suplan o sustituyan; en la Dirección de Finanzas adscrita a la Dirección General de Programación y Presupuesto, ubicada en el Edificio Sede ubicado en Xx. Xxxxxxxxxxx 0000, Xxxxxx Xxxx Xxxxx, Xxx. Xxxxxxxxx Xxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Ciudad de México, en días há biles en un horario de 9:00 a 18:00 horas. La Dirección General de Programación y Presupuesto, responsable de la administración y verificación del cumplimie nto del servicio, a través del Director de Xxxxxxxx, o a quien supla o sustituya, será la ventanill a para la supervisión y validación correspondiente, tanto de las facturas como del soporte documental y con ello estar en posibilidad de gestionar el pago ante la Dirección de Presupuesto. En caso de que la factura validada, reporte quincenal y/ o document ación soporte entregada para su pago presente errores, la Dirección de Finanzas, dentro de los tres días hábiles siguientes a su recepción, indicará por el BANCO mediante escrito al licitante, los errores que deba corregir. Asimismo, el pago de cuotas mensualeslos servicios quedará condici onado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. La Dirección General de Programación y Presupuesto, incorporará al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., y dará de alta en el Cronograma mismo la totalidad de Pagos las cuentas por pagar al licitante, para ello la factura aceptada se registrará en dicho programa a más tardar el noveno día siguiente a la fecha de recepción, las cuales podrán ser consultadas en línea a efecto de que forman parte integrante prov eedor pueda ejercer la cesión de derechos de cobro al Intermediario Financiero seleccionado con el proveedor entre los registrados en dicha cadena, en los términos el último párrafo del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fechaartículo 46, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Los datos fiscales de facturación son: Nombre: Secretaría de la Función Pública; RFC SFP 941229 IMA; domicilio: Xx. Xxxxxxxxxxx Xxx Xx. 0000, Xxx. Xxxxxxxxx Xxx, C.P. 01020, Ál varo Xxxxxxx, Ciudad de México. Los Comprobantes Fiscales Di gitales por Internet (CFDI) deberán ser enviados a la dirección de correo electrónico: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx . Los pagos se realizarán en Moneda Nacional y de conformidad con lo establecido en el casoartículo 90, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el ClienteServicios del Sector Público. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los tiempo que el BANCO suscriba convenios proveedor utilice la corrección de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de la documentación entregada derivado del proceso anterior, no se computará para efectos del pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimientoestablecido en el artículo 51, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sistema Financiero y Orgánica Sector Público. El reembolso se hará a través de notas de crédito a nombre de la Superintendencia SFP, cuando los boletos así lo permitan de Bancaacuerdo a las políticas de l nombre de la SFP, Seguros para ser utilizados en la adquisición de nuevos boletos que requieran las mismas cuando no puedan ser a través de dichas notas de crédito. La Dirección General de Programación y AFP, haga suya cualquier suma Presupuesto de dinero la SFP podrá liquidar el pago con anticipación a la fecha estipulada reduciéndolo a siete días hábiles la solicitud presentada por escrito por el proveedor la cual deberá acompañarse de la nota de crédito por pronto pago o reflejarse el descuento en la factura correspondiente. El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los Certificados de la Tesorería (CETES) a 28 dí as según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que el Cliente le hubiese entregado proveedor deba efectuar, en su caso, por cualquier conceptoconcepto xx xxxxx convencionale s, para que lo aplique al previa presentación de la constancia de pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigiblesla penalización correspondiente. El proveedor podrá ceder en forma par cial o total en favor de cualquiera otra persona moral los derechos de cobro de los contra recibos derivados del contrato, previo consentimiento de la SFP. En atención a lo señalado en el párrafo anteriorvirtud de que la SFP está incorporada al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financier a, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones proveedor podrá ceder sus derechos de cobro a favor de un Intermediario Financiero que motivaron esté incorporado a la adopción Cadena Productiva de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta la dependencia que el pago corresponda mediante operaciones de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagoFactoraje o Descuento Electrónico.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado Los costes de gestión serán abonados por el BANCO mediante el pago de cuotas mensuales, en promotor a la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante firma del presente Contratocontrato y con anterioridad al inicio del ensayo. El resto de los pagos serán trimestrales y se realizarán en los primeros 15 días de cada trimestre del año natural, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad tras emisión de las correspondientes facturas por pago fuera la entidad gestora para los pagos correspondientes a la Oficina de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados Gestión del ISPA o por el ClienteSESPA para el resto de los pagos. El CLIENTE podrá realizar A tales efectos, el promotor informará a la entidad gestora y al centro sanitario del SESPA sobre la evolución del estudio, el número de pacientes que se vayan reclutando, visitas realizadas y las cantidades y conceptos a facturar. Todos los pagos en forma directa en deberán efectuarse contra presentación de las cajas del BANCOfacturas anteriores, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los la que se le aplicará el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y IVA de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, con la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra normativa vigente en la fecha de pagoemisión de las mismas: Los datos fiscales de SESPA son los siguientes: Nombre: Servicio de Salud del Principado xx Xxxxxxxx CIF: Q8350064-E Domicilio: Xxxxx xxx Xxxxxxxx, x/x. 00000 Xxxxxx. Los pagos al SESPA se realizarán por transferencia bancaria, con los gastos a cargo del ordenante, a: IBAN: SWIFT: XXXXXXXX000 Los datos fiscales de la entidad de gestión emitirá son los siguientes: Nombre: Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria xx Xxxxxxxx CIF.: X00000000 Domicilio: Xxxx. Xxxx, x/x. 00000 Xxxxxx. Los pagos a la entidad gestora se realizará por transferencia bancaria, con los gastos a cargo del ordenante, a: IBAN: XX00 0000 0000 0000 0000 0000 SWIFT: XXXXXXXX000 Los pagos realizados por el promotor/CRO a la entidad gestora o al SESPA serán plenamente liberatorios para el primero, siendo responsabilidad de la entidad gestora el pago de las cantidades que, en su caso, correspondan a los pacientes participantes en el ensayo.

PAGOS. El CLIENTE Tarjetahabiente entiende y acepta que con el uso de la Tarjeta se obliga a pagar al Emisor lo siguiente: a. El importe de los usos de la Tarjeta por cualquier modalidad. b. Los cargos y comisiones previstos en este Contrato y su Anexo de Condiciones, los cuales se encuentran debidamente publicados en el Tarifario de Tarjeta de Crédito disponible en la Página Web xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/ c. El Emisor establecerá al Tarjetahabiente en forma mensual el pago mínimo que éste debe realizar, el cual se informa en el Estado de Cuenta, y éste será independiente del plazo de financiamiento que aquí se indica. d. Intereses corrientes calculados sobre el saldo promedio diario comprendido entre las fechas xx xxxxx establecidas en el Estado de Cuenta, el pago deberá cancelar hacerse en la fecha, plazo y forma que se indique en el Préstamo otorgado mismo Estado de Cuenta. e. Intereses moratorios cuyo porcentaje se fija sobre los saldos atrasados, comprendidos entre las fechas xx xxxxx establecidas en el Estado de Cuenta, produciéndose la xxxx por el BANCO mediante simple retardo del Tarjetahabiente en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo y a favor del Emisor en la fecha establecida al efecto. f. El costo por concepto de gastos administrativos por gestión de cobro, en caso de que el Tarjetahabiente incurra en atraso en el pago mensual, que se aplicarán a partir xxx xxxxxx día xx xxxx y corresponderán al cinco por ciento (5%) del monto principal que tiene en xxxx, monto que no podrá superar el límite de cuotas mensualesdoce dólares de los Estados Unidos de América ($12) y cuyo cobro procederá una vez al mes, todo de conformidad con el artículo 36 bis de la Ley N.º 7472.- g. Cargos Convenidos: Corresponde a los cargos por convenios establecidos con el Tarjetahabiente de manera contractual, en la oportunidad prevista en cual autorice expresamente al Emisor a cancelar por cuenta de él, los servicios que requiera (Ejemplo: pago de cable, luz, agua, teléfono, seguros, otros). h. Otros Cargos: Corresponde a servicios prestados por la Hoja Resumen y en el Cronograma afiliación a programas de Pagos cargo fijo mensual que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados deben estar autorizados expresamente por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagoTarjetahabiente.

PAGOS. {En procesos que requieran pagos parciales por estimaciones de ejecución (Ejemplo: obra civil), se debe colocar lo siguiente} El CLIENTE CONTRATISTA podrá solicitar pagos parciales por estimaciones, entregando al supervisor un Proyecto de Estimación y éste, dentro de los siguientes cinco días de haberlo recibido, lo revisará y lo aprobará conciliando cualquier diferencia. Para que se le hagan efectivos los pagos, el CONTRATISTA deberá cancelar el Préstamo otorgado entregar a [Departamento en donde debe entregar la documentación] los siguientes documentos: a) certificación o fotocopia certificada del acta de estimación suscrita por el BANCO mediante Supervisor y el CONTRATISTA, en donde el Supervisor aprueba el Proyecto de Estimación; b) factura del CONTRATISTA, conforme a las regulaciones tributarias vigentes. El monto a pagar será la suma de las multiplicaciones de cada renglón contratado reportado y aceptado por su precio unitario. {En procesos que requieran pagos periódicos (Ejemplo: mensuales), se debe colocar lo siguiente} Para que se le haga efectivo el pago de cuotas mensualesdel período ejecutado, el CONTRATISTA deberá entregar a [Departamento en donde debe entregar la documentación] los siguientes documentos: a) certificación o fotocopia certificada del Acta Administrativa suscrita por el Supervisor y el CONTRATISTA, en donde conste la oportunidad prevista satisfacción de lo recibido; b) factura del CONTRATISTA, conforme a las regulaciones tributarias vigentes. El monto a pagar será la suma de los precios [periodicidad] de cada renglón contratado. {En procesos de adquisición de bienes (no instalados) que requieran entregas parciales, se debe colocar lo siguiente} Para que se le haga efectivo el pago por la entrega parcial, el CONTRATISTA deberá entregar al [Departamento en donde debe entregar la documentación] los siguientes documentos: a) Constancia de Ingreso a Almacén [e Inventario]; factura del CONTRATISTA, conforme a las regulaciones tributarias vigentes; c) {A excepción de procesos que por su naturaleza no requieran esta garantía, se debe colocar el siguiente literal} Garantía de Calidad o Funcionamiento con las siguientes características: formalizada mediante fianza extendida a favor de [Unidad Ejecutora] por una institución afianzadora debidamente autorizada para operar en la Hoja Resumen República de Guatemala, vigente durante dieciocho (18) meses a partir de la fecha del ingreso a almacén [e inventario], constituida por una suma equivalente al quince por ciento (15%) del monto original del Contrato, efectiva total o parcialmente, de acuerdo con un dictamen elaborado por comisión nombrada por la [autoridad que nombra] para el efecto y en función con el Cronograma desperfecto percibido. {En procesos que requieren supervisión, hay recepción final y un último pago (Ejemplo: obra civil, reparaciones de Pagos equipo, adquisiciones de bienes instalados), se debe colocar lo siguiente} Para que forman parte integrante se le haga efectivo el último pago, el CONTRATISTA deberá entregar a [Departamento en donde debe entregar la documentación] los siguientes documentos: a) informe pormenorizado del presente Supervisor; b) certificación o fotocopia certificada del Acta de Recepción suscrita por la Comisión Receptora, el Supervisor y el CONTRATISTA; c) factura del CONTRATISTA, conforme a las regulaciones tributarias vigentes; d) {En procesos de adquisiciones de bienes instalados, se debe colocar lo siguiente} constancia de ingreso a almacén e inventario; e) [“Garantía de Calidad o Funcionamiento” o “Conservación de Obra”] con las siguientes características: formalizada mediante fianza extendida a favor de [nombre de la Unidad Ejecutora] por una institución afianzadora debidamente autorizada para operar en la República de Guatemala, vigente durante dieciocho (18) meses a partir de la fecha del ingreso a almacén [e inventario], constituida por una suma equivalente al quince por ciento (15%) del monto original del Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fechaefectiva total o parcialmente, de ser acuerdo con un dictamen elaborado por comisión nombrada por [nombre del puesto de la autoridad que nombra] para el casoefecto y en función con el desperfecto percibido. El vencimiento del tiempo de responsabilidad previsto anteriormente no exime al CONTRATISTA de las responsabilidades por destrucción o deterioro de la obra debido a dolo o culpa de su parte, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega plazo de dinero en efectivo o cheque cinco años a partir de gerencia; así como a través la recepción definitiva de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° obra (Artículo 67 de la Ley General de Contrataciones del Sistema Financiero y Orgánica Estado); f) Garantía de Saldos Deudores{aplica únicamente en procesos de construcción de obra} con las características siguientes: formalizada mediante fianza extendida a favor de [nombre de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado Unidad Ejecutora] por cualquier concepto, una institución afianzadora debidamente autorizada para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse operar en la moneda República de financiamientoGuatemala, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago vigente a partir de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pago.la recepción de lo ejecutado hasta que se determine la inexistencia de saldos deudores después de la aprobación de la liquidación, constituida por una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del monto original del Contrato, efectiva en el caso que se determine saldos deudores del CONTRATISTA; esta garantía debe otorgarse simultáneamente con la de conservación de obra como requisito previo para la recepción de obra, bien o suministro, aprobada la liquidación, si no hubiera saldos deudores, se cancelará esta garantía (Artículo 68 Ley de Contrataciones del Estado). g) {En todos los procesos colocar lo siguiente} Los pagos serán con cargo a la Partida Presupuestaria número [partida presupuestaria], [nombre de la partida presupuestaria], de la unidad ejecutora [nombre de la unidad ejecutora] del presupuesto de ingresos y egresos del Estado del año [año]. DÉCIMA: Liquidación. [Puesto de la Autoridad que nombra] nombrará una Comisión Liquidadora, la que, dejando constancia en acta y en un plazo que no exceda de noventa (90) días a partir del día siguiente a la recepción, establecerá si hay pagos o cobros pendientes con el CONTRATISTA, y elevará a [nombre del puesto de la Autoridad que nombra] para que apruebe o impruebe su conclusión. Si transcurrido el plazo anterior la Comisión Liquidadora no ha suscrito el acta, el CONTRATISTA puede presentar a [nombre del puesto de la Autoridad que nombra] un Proyecto de Liquidación. Dentro del mes siguiente de recibida la documentación, la [nombre del puesto de la Autoridad que nombra] aprobará o improbará la liquidación de la Comisión Liquidadora o el Proyecto de Liquidación del CONTRATISTA, y si esto no fuera así, se tendrá por resuelto favorablemente por este último. DÉCIMA PRIMERA:

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado La convocante realizará los pagos de los servicios objeto de esta INVITACIÓN, de conformidad con los costos ofertados por el BANCO mediante el licitante ganador y contra entrega de los servicios requeridos. El pago de cuotas mensualeslos servicios se realizará en diversas exhibiciones: por ejercicio fiscal, de conformidad con lo ofertado por el licitante. Dichos pagos se realizarán en apego al programa xx XXXXXXX PRODUCTIVAS por lo que el monto se pagará en moneda nacional, se harán posteriores a la aceptación de la (s) factura (s) debidamente requisitada (s) con su respectivo contra recibo a entera satisfacción del COLPOS de conformidad con lo establecido en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos LAASSP, siempre que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y cumplan con los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Clienterequisitos fiscales correspondientes. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en En caso que las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web facturas y/o establecimientos con documentación anexa presente errores se suspenderá su revisión y se devolverá la documentación al PROVEEDOR para que sea corregida y la presente posteriormente para reiniciar el trámite de pago, cuyo plazo para realizarse se computará a partir de la fecha de la presentación de la información corregida. El pago lo efectuará el COLPOS mediante cheque o transferencia bancaria. Una vez cumplido lo anterior, el pago se realizara a más tardar dentro de los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportunoveinte (20) días naturales, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo conforme a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta estipulado en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del el artículo 132° 51 de la Ley General de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sistema Financiero y Orgánica Sector Público, contados a partir de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagola entrega de la factura respectiva, previa entrega de la totalidad de los servicios en los términos del contrato que se celebre. Los trámites relativos se efectuarán en el Xx. 00.0 xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxx, X.X. 00000. El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar en su caso por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que el Colegio de Postgraduados pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente o descuento de la penalización, conforme a lo estipulado en el contrato. Es requisito indispensable para el pago que el proveedor realice la entrega de la garantía de cumplimiento del contrato de los servicios adjudicados. El proveedor podrá ceder en forma parcial o total en favor de cualquiera otra persona física o moral los derechos de cobro de los contra recibos derivados del contrato, previo consentimiento del Colegio de Postgraduados. Página14 En virtud de que el Colegio de Postgraduados está incorporado al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, el proveedor podrá ceder sus derechos de cobro a favor de un Intermediario Financiero que esté incorporado a la Cadena Productiva del Colegio de Postgraduados mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar Los pagos que por cualquier razón no se debiten en CUENTA, podrán ser efectuados en la sucursal del BANCO en la que se encuentren radicadas las CUENTAS. Si el Préstamo otorgado por el BANCO mediante vencimiento fuera en un día inhábil bancario, el pago de cuotas mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y se efectuará en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando día hábil bancario siguiente. Los pagos se imputarán en el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capitalsiguiente orden: gastos y comisiones, intereses compensatoriospunitorios, comisiones aplicables, penalidad por intereses compensatorios y capital. Ningún pago fuera imputado voluntaria o involuntariamente a capital se interpretará como renuncia a intereses o gastos. Cierre o baja de fecha, productos de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, la Propuesta de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas Servicios: La solicitud del BANCO, mediante entrega Titular de dinero en efectivo la baja o cheque de gerencia; así como a través cierre de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con productos que conformen un Paquete implica la caducidad del Paquete y el consecuente tratamiento de los productos que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y permanezcan activos de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento establecido para los productos individualmente considerados, en consecuencia el BANCO queda facultado para cobrar las comisiones por mantenimiento y/o costos vigentes de incumplimientolos distintos PRODUCTOS y/o SERVICIOS por separado. Excepto que el cliente solicite la baja expresa y exclusiva de cada uno de los productos, la misma que consta baja del paquete no implica el cierre de los productos incluidos en la Hoja de Resumen. El él, pudiendo proceder el Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de tratamiento como producto individual mientras la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de baja no sea solicitada. De la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anteriormisma manera, el BANCO comunicará con posterioridad podrá proceder a cerrar o dar de baja los productos del Paquete por decisión propia, o por cualquiera de las causales mencionadas en el presente Reglamento, según corresponda, ocasionando la caducidad de la Propuesta de Servicio, y el tratamiento de los productos que se mantengan activos, como individuales. En caso de solicitar el cierre de la CAJA DE AHORROS VINCULADA durante el tiempo que se mantenga vigente el PAQUETE DE PRODUCTOS, el cliente se compromete a reemplazarla por otra CAJA DE AHORROS de su titularidad, sujeto a aprobación del Banco, pudiendo ésta ser considerada una causal de baja de paquete de acuerdo al siguiente apartado. Causales de baja de paquete: a.) El incumplimiento por parte del CLIENTE de cualquiera de las razones que motivaron la adopción obligaciones asumidas bajo el presente y/o de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta las condiciones particulares que el pago CLIENTE haya acordado por separado según el tipo de PAQUETE DE PRODUCTOS que se trate, y en especial el dar de baja, renunciar o desvincularse del PAQUETE DE PRODUCTOS, de la CAJA DE AHORROS VINCULADA o de cualesquiera de los PRODUCTOS que integran el mismo por decisión del CLIENTE; b.) el incumplimiento de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en obligaciones relativas a la moneda falta de financiamientopago, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará o el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pago.insuficiente o parcial del costo del PAQUETE DE PRODUCTOS durante 90 días;

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar EL SOCIO DINERS queda obligado a pagar los importes que figuran en los Estados de Cuenta con una frecuencia no mayor a la mensual a lo correspondiente por los consumos por bienes y/o servicios o de Disposición de efectivo tanto de él como el Préstamo otorgado por de Los Usuarios que se hayan realizado con la Tarjeta o tarjetas adicionales. En el BANCO mediante el pago de cuotas mensuales, caso exista facturación en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen Nuevos Soles y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente ContratoDólares Americanos, cancelando el importe indicado EL SOCIO DINERS deberá pagar los importes en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Clienteambas monedas. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCOpago que deba hacer, mediante entrega de dinero será en efectivo o cheque de gerencia; así la misma plaza a cargo de EL EMISOR DINERS o con cargo en la cuenta que señale EL SOCIO DINERS, por los montos correspondientes al: (a) Pago mínimo: resultado de dividir el saldo capital revolvente (consumos y disposición de efectivo) entre el divisor 36 más intereses, cuotas que vencen en el mes, deudas vencidas, sobregiros, comisiones y gastos. El pago mínimo no será menor al señalado por las disposiciones legales vigentes, (b) Pago total: deuda total que EL SOCIO DINERS mantiene al cierre de la facturación de su Estado de Cuenta más el capital de las cuotas por vencer, comisiones, gastos e intereses. No incluye cargos, tales como a través de los canales electrónicos, páginas web compras y/o establecimientos Disposiciones de Efectivo, ni intereses ni comisiones asociadas a las mismas, generados entre la fecha de la facturación y la fecha en que realice el pago total. En caso que la fecha de pago coincida con los un día domingo o feriado, ésta se pasará para el día útil anterior. En caso EL SOCIO DINERS haya dado instrucciones para el pago con cargo en cuenta, ya sea para el Pago Total o Pago Mínimo del mes indicado en el Estado de Cuenta, será el único responsable de mantener la provisión de fondos suficientes en la cuenta designada a fin de cubrir el monto de sus pagos mensuales. En caso hubiera indicado que el BANCO suscriba convenios cargo en cuenta se efectúe por el Pago Total del mes y no existiesen fondos suficientes esta operación no se realizará ni para cubrir el Pago Mínimo del mes. EL SOCIO DINERS faculta expresamente a EL EMISOR DINERS para que, sin necesidad de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportunoprevio aviso, parcial pueda extornar y/o totalcargar, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad los asientos contables que por pago fuera de fecha, según lo pactado error u otro motivo se hubieran registrado en la Hoja Resumen Cuenta y/o en el Estado de Cuenta de la Tarjeta de Crédito de EL SOCIO DINERS, con la finalidad de regularizar las transacciones. Por otro lado si como resultado de la conciliación de los saldos, se encuentren conceptos que por error no fueron contabilizados de manera oportuna, EL EMISOR DINERS lo comunicará a EL SOCIO DINERS y podrá requerir a éste el pago del capital, intereses, comisiones, penalidades o gastos, incluso en los casos al cierre de acuerdo la Cuenta o terminación del Contrato. En tales supuestos, sin perjuicio del derecho que asiste a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, EL SOCIO DINERS para poder formular observaciones o reclamos sobre los montos cobrados; EL EMISOR DINERS podrá reabrir la misma Cuenta u otra cuenta de tarjeta de crédito; o abrir otra cuenta corriente especial a nombre de EL SOCIO DINERS para cargar los saldos deudores o requerir el pago de su acreencia de conformidad con la normativa aplicable, lo que consta se realizará en un plazo no mayor a 90 días calendario desde la Hoja cancelación de Resumenla Tarjeta de Crédito. El Banco imputará los pagos primero EL SOCIO DINERS autoriza a penalidad por pago fuera de fechaDINERS a corregir mediante extorno, los gastos abonos y comisionescargos registrados indebidamente. De este modo, luego si DINERS identificase una incidencia regularizará las operaciones de inmediato y comunicará a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad EL SOCIO DINERS de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado forma posterior en el párrafo anteriorsiguiente Estado de Cuenta de las medidas aplicadas, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE detalle de las operaciones realizadas y las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s)su aplicación. El CLIENTE acepta que el orden de imputación de pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda tarjeta de financiamientocrédito, señalada para pagos menores o iguales al pago mínimo será el siguiente: (1) Comisiones vencidas por Uso de Canal, (2) Interés de Disposición de Efectivo revolvente y cuotas vencido, (3)Capital de Disposición de Efectivo en revolvente y cuotas vencido, (4) Penalidades vencidas, (5) Interés de compras revolvente vencido, (6) Capital de compras revolvente vencido, (7) Interés de compras a cuotas vencido, (8) Capital de Compras en cuotas vencido, (9) Cuota de la Solicitud; sin embargoLínea Paralela, el BANCO aceptará el pago (10) Comisiones vigentes por Uso de las cuotas canal en Dólares Americanosrevolvente, al tipo (11) Interés de cambio compra vigente en la fecha Disposición de pago.Efectivo revolvente vigente, (12) Capital de Disposición de Efectivo revolvente vigente,

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar Por los servicios a que se refiere este contrato y el Préstamo otorgado anexo “A”, del presente contrato, EL FIDUCIARIO se obliga a pagar a EL PRESTADOR la cantidad total de $__________- (CON LETRA, (PESOS ó DOLARES) 00/100 M.N.), más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado. La cantidad anteriormente citada será fija durante la vigencia del contrato y se pagará conforme a lo siguiente: (INIDICAR SI EL PAGO SERÁ POR MES VENCIDO O EN CUANTAS EXHIBICIONES) Conforme a lo anterior, las partes convienen que dentro del importe total de los pagos estipulados en esta cláusula, quedan comprendidos todos los gastos directos e indirectos que EL PRESTADOR tuviere que erogar para la debida realización y cumplimiento de este contrato, por lo que no tendrá derecho a recibir ninguna otra cantidad adicional, por la prestación de los servicios. (EN CASO DE SER APLICABLE: NI POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y/O TRANSPORTACIÓN Y/O HOSPEDAJE, ASÍ COMO POR COSTO DE LLAMADAS TELEFÓNICAS Y FOTOCOPIAS). Se entiende que EL FIDUCIARIO recibió a su entera satisfacción los servicios respectivos, cuando éstos se encuentren debidamente descritos en la factura correspondiente y esta última se expida a favor del “Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura. Fideicomiso del Banco de México S.A.”, con Registro Federal de Contribuyentes: FGF 550624 CL9 Folio C392485 y con domicilio fiscal en el BANCO mediante el pago de cuotas mensualesXxxxxxxxx 0 x/x, x/x xx xx xxxxxxx carretera a Pátzcuaro, código postal 58341, en la oportunidad prevista ciudad de Morelia, Estado de Michoacán xx Xxxxxx, en la Hoja Resumen y en el Cronograma que, además, aparezca la conformidad de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera (ESPECIFICAR LA DIRECCIÓN O SUBDIRECCIÓN CORRESPONDIENTE) de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionalesEL FIDUCIARIO, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través recibido la totalidad de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y servicios de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a quesolicitado, en virtud este contrato y al anexo “A” que forma parte integrante del mismo. Los pagos serán exigibles dentro de los 8 (ocho) días hábiles siguientes a su facultad de compensación normada aquél en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Bancaque EL PRESTADOR, Seguros y AFPentregue al FIDUCIARIO, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier conceptola(s) factura(s), para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado con los requisitos señalados en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción . EL FIDUCIARIO podrá realizar dichos pagos mediante cheque para abono en cuenta o a través de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse depósito en la moneda cuenta de financiamientocheques bancaria número ________, señalada Clave Bancaria Estándar (CLABE) número _________________ abierta en la Solicitud; sin embargoInstitución denominada ___________, el BANCO aceptará el pago Sucursal ____, a nombre de las cuotas EL PRESTADOR, quien podrá sustituirla por otra, previo aviso que por escrito otorgue a EL FIDUCIARIO en Dólares Americanos, al tipo términos de cambio compra vigente este contrato. Las partes reconocen y aceptan que EL FIDUCIARIO no será responsable si EL PRESTADOR se ve imposibilitado de disponer de los depósitos efectuados por EL FIDUCIARIO en la referida cuenta bancaria. En caso de que EL FIDUCIARIO requiera pronto pago, con relación a la fecha pactada para el efecto, presentará su solicitud por escrito junto con la factura en la cual refleje el descuento de ___% por cada día de adelanto en el pago, con cuando menos con 24 horas de anticipación.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar Banobras cubrirá a La Empresa la cantidad de $_’____,___.__ (___________________________________________ pesos __/100 M.N.), más el Préstamo otorgado impuesto al valor agregado, como contraprestación por los servicios objeto de este contrato, en la siguiente forma: Banobras cubrirá a La Empresa como contraprestación por los servicios objeto del presente contrato, pagos mensuales vencidos, por la cantidad de $____,___.__ (____________________________________ pesos __/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado respectivo. Por tanto, Banobras cubrirá a La Empresa por cada uno de los meses de enero del año dos mil nueve al mes de diciembre del año dos mil once, la cantidad de $____,___.__ (____________________________ pesos __/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado. Con fundamento en lo dispuesto por el BANCO mediante artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Banobras cubrirá los pagos referidos, dentro de los veinte días naturales siguientes a la prestación de los servicios y a la entrega de la constancia de prestación de servicios correspondiente, emitida por el Gerente de Servicios Generales de Banobras, haciendo constar haber recibido los servicios en los términos del presente instrumento y a entera satisfacción, constancia que entregará La Empresa en las oficinas de la Gerencia de Control de Pagos de Banobras. La Empresa deberá presentar como parte del trámite de la facturación mensual copia y original para cotejo, de los pagos mensuales efectuados ante el Seguro Social, e Infonavit, así como acreditar documentalmente haber cubierto las quincenas correspondientes al mes facturado del personal asignado a los servicios materia del presente contrato, asimismo proporcionará una estadística de consumo de materiales higiénicos y de limpieza consumidos durante el mes y la integrará como parte del informe mensual que deberá entregar a la Subgerencia de Administración y Mantenimiento de Banobras. Las cantidades mencionadas en esta cláusula, serán cubiertas por Banobras en las oficinas de la Gerencia de Control de Pagos, ubicadas en la planta baja de El Edificio La Fe o bien serán depositadas electrónicamente en la cuenta bancaria cuyos datos proporcione La Empresa para tal efecto. Uno de los requisitos necesarios para que la Gerencia de Control de Pagos de Banobras emita los pagos del presente contrato, es que La Empresa entregue a la Gerencia de Adquisiciones del propio Banobras, en tiempo y forma, la póliza de fianza referida en la cláusula décima quinta de este instrumento. Si faltara alguno de los documentos solicitados para el pago, o no estuvieran debidamente complementados, la documentación será devuelta a La Empresa para su regularización; en este caso el cómputo del plazo señalado se suspenderá y volverá a iniciar cuando la documentación se presente en la forma requerida. El costo de los servicios objeto del presente contrato será fijo durante la vigencia del mismo. Banobras en caso de incumplimiento en los pagos referidos en esta cláusula, a solicitud de La Empresa, deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de cuotas mensualescréditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de La Empresa en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen forma y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados términos prescritos por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud segundo párrafo del artículo 132° 51 de la Ley General de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sistema Financiero y Orgánica Sector Público. Tratándose de la Superintendencia de Bancapagos en exceso que haya recibido La Empresa, Seguros y AFPésta deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier conceptomás los intereses correspondientes, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de Banobras de acuerdo con lo dispuesto por el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones tercer párrafo del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En caso de rescisión del presente contrato, La Empresa deberá reintegrar los pagos que motivaron haya recibido más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el cuarto párrafo del artículo 51 de la adopción Ley de dichas decisiónAdquisiciones, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s)Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El CLIENTE acepta que Los intereses se calcularán sobre el pago monto de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en los pagos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de pagosu entrega hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de Banobras.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar A.- TOTALIDAD: EL TARJETAHABIENTE PRINCIPAL se compromete a pagar la totalidad de las sumas reflejadas en el Préstamo otorgado estado de cuenta a que se refiere el artículo precedente, con anterioridad a la fecha de vencimiento establecida o a más tardar dentro de los 25 días posterior al corte, información contenida en el estado de cuenta. EL EMISOR cargara intereses mensuales a la tasa aplicable que fije sobre el saldo promedio de capital del mes anterior que no fueren saldados por EL TARJETAHABIENTE PRINCIPAL antes del vencimiento o en la fecha limite dispuesta en el BANCO mediante estado de cuenta. EL TARJETAHABIENTE PRINCIPAL autoriza a EL EMISOR a debitar los montos adeudados siempre que se encuentren vencidas o sean exigibles, de cualesquiera fondos que mantenga en cualquier producto de plazos o depósitos con EL EMISOR, incluyendo capital, intereses, cargos y comisiones aplicables, compensación que será notificada por EL EMISOR a EL TARJETAHABIENTE PRINCIPAL por escrito, con indicación de la forma en que fueron aplicados los pagos. Si EL TARJETAHABIENTE PRINCIPAL y EL (LOS) TARJETAHABIENTES ADICIONAL (ES) presenta (n) un atraso de más de noventa (90) días en el pago de cuotas mensualessu balance en dólares, EL EMISOR se reserva el derecho de convertir dicha deuda en pesos dominicanos a la tasa de cambio vigente basada en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos del Banco Central, que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente sea aplicable al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumenconversión. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capitalB.- PAGO MINIMO. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado EL EMISOR establecerá en el párrafo anterior, estado de cuenta el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones monto mínimo mensual que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente pagar EL TARJETAHABIENTE PRINCIPAL antes o en la fecha de vencimiento. EL TARJETAHABIENTE PRINCIPAL deberá realizar el pago mínimo establecido en su estado de cuenta expresado en moneda nacional y/o extranjera para mantener LA TARJETA DE CREDITO al día y no generar cargos por atrasos, sin embargo, reconoce y acepta que generará comisión por xxxx en caso de que no se efectúe el pago mínimo antes o en la fecha establecida para el pago. El pago mínimo se calcula en base a la siguiente metodología: Totalidad de los intereses, comisiones y cargos, más el capital vencido del pago mínimo de (l) (los) mes (es) anterior (es), más la suma de hasta la treinta y seisava parte del capital vigente.

PAGOS. 4.1 El CLIENTE deberá cancelar Arrendatario se compromete a pagar con carácter enunciativo y no exhaustivo al Arrendador: a) La cantidad resultante de la aplicación de la Tarifa General Vigente y el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago de cuotas mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y precio pactado en el Cronograma contrato de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el alquiler; b) El importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web daños y/o establecimientos con sustracciones sufridas total o parcialmente en el Vehículo y que no estén amparadas por las exenciones contratadas por el Arrendatario; c) El importe del traslado y/o la reparación de los daños del Vehículo motivados por uso de combustible inadecuado; d) La cantidad de las multas por cualquier infracción a la legislación vigente y los recargos por el retraso en el pago por parte del Arrendatario y los gastos judiciales o extrajudiciales en que incurra el Arrendador como consecuencia de lo anterior; e) Los gastos ocasionados por la pérdida o rotura de la llave del Vehículo, se podrá cargar además el coste de alquiler correspondiente a un día extra por el coste de la paralización del Vehículo ocasionado por las incidencias antedichas, f) La cantidad que el BANCO suscriba convenios Arrendatario deja como garantía cuando la opción elegida es con franquicia; g) Cuando al devolver el vehículo éste necesite una limpieza intensiva, el Arrendador podrá cobrar hasta 100 euros en concepto de recaudaciónLimpieza Especial; h) El precio indicado en la tarifa general vigente en caso de devolver el Vehículo sin elementos del mismo, sin la documentación del Vehículo o sin cualquier accesorio de seguridad; i) El importe de 30 euros en concepto de cargo por gestión de sanciones de tráfico; j) El importe según tarifa general vigente en concepto de tramitación de partes por daños en vehículo así como por gastos xx xxxx y traslado del vehículo accidentado, independientemente de la contratación de los seguros opcionales del Art 6. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse El Arrendatario consiente en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta que el Arrendador le cobre con posterioridad a la finalización del alquiler del Vehículo por medio de sistemas de pago oportuno, parcial electrónicos o total, cualquier otro sistema de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, cobro sin su autorización los gastos y comisiones, luego enunciados en las letras e) a los intereses y finalmente al capitalj) (ambas inclusive) de este artículo. 4.2 El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibleslos importes reseñados supra deberá ser realizado con tarjeta de crédito o en metálico. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagoARTICULO 5.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado Los costes de gestión serán abonados por el BANCO mediante el pago de cuotas mensuales, en promotor a la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante firma del presente Contratocontrato y con anterioridad al inicio del estudio. El resto de los pagos serán trimestrales y se realizarán en los primeros 15 días de cada trimestre del año natural, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad tras emisión de las correspondientes facturas por pago fuera la entidad gestora para los pagos correspondientes a la Oficina de fecha, de ser el caso, Gestión del ISPA (la FINBA) y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el ClienteSESPA para el resto de los pagos. El CLIENTE podrá realizar A tales efectos, el promotor informará a la entidad gestora y al centro sanitario del SESPA sobre la evolución del estudio, el número de pacientes que se vayan reclutando, visitas realizadas y las cantidades y conceptos a facturar. Todos los pagos en forma directa en deberán efectuarse contra presentación de las cajas del BANCOfacturas anteriores, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los la que se le aplicará el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y IVA de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, con la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra normativa vigente en la fecha de pagoemisión de las mismas: Los datos fiscales de SESPA son los siguientes: Nombre: Servicio de Salud del Principado xx Xxxxxxxx CIF: Q8350064-E Domicilio: Xxxxx xxx Xxxxxxxx, x/x. 00000 Xxxxxx. Los pagos al SESPA se realizarán por transferencia bancaria, con los gastos a cargo del ordenante, a: UNICAJA BANCO, S.A. IBAN: SWIFT: XXXXXX0XXXX Correo Electrónico: Los datos fiscales de la entidad de gestión (FINBA) son los siguientes: Nombre: Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria xx Xxxxxxxx CIF.: X00000000 Domicilio: Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, x/x. 00000 Xxxxxx. Los pagos a la entidad gestora se realizarán por transferencia bancaria, con los gastos a cargo del ordenante, a: UNICAJA BANCO, S.A. IBAN: XX00 0000 0000 0000 0000 0000 SWIFT: XXXXXX0XXXX Correo Electrónico: xxx@xxxxx.xx Los pagos realizados por el promotor/CRO a la FINBA y/o al SESPA serán plenamente liberatorios para el primero.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar Banco tendrá a su cargo informar a los tenedores de Obligaciones Negociables Clase E mediante la publicación en el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago sitio web de cuotas mensualesla CNV (xxx.xxx.xxx.xx), en el BYMA, a través del Boletín Diario de la oportunidad prevista BCBA, en virtud del ejercicio de la Hoja Resumen facultad delegada por BYMA a la BCBA y en el Cronograma Boletín Electrónico del MAE, de Pagos un aviso de pago de servicios, los importes a ser abonados bajo las Obligaciones Negociables Clase E en cada fecha en que forman parte integrante del presente Contratocorresponda realizar un pago bajo éstas, cancelando discriminando los conceptos. El aviso de pago de servicios se publicará con al menos cinco Días Hábiles de anticipación a la fecha prevista para el importe indicado pago en dichos documentos, lo cual incluirá el cuestión. Los pagos de capital, intereses compensatoriosintereses, comisiones aplicablesmontos adicionales y/u otros montos adeudados en virtud de las Obligaciones Negociables Clase E serán efectuados por el Emisor mediante transferencia electrónica de los montos correspondientes a la cuenta que indique Caja de Valores, penalidad por pago fuera de fechacomo depositaria del certificado global, de ser manera que esté disponible para su acreditación en las cuentas y/o subcuentas, según sea el caso, de los tenedores de las Obligaciones Negociables Clase E con derecho a cobro, de acuerdo a la posición existente en el registro de tenedores de las Obligaciones Negociables Clase E llevado por Caja de Valores al cierre del Día Hábil inmediato anterior a la fecha correspondiente a cada vencimiento. Si cualquier día de pago de cualquier monto bajo las Obligaciones Negociables Clase E no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado en el Día Hábil inmediatamente posterior. Cualquier pago adeudado bajo las Obligaciones Negociables Clase E efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo, y no se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil inmediato posterior, estableciéndose, sin embargo, que si la Fecha de Vencimiento fuera un día inhábil, se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil inmediato posterior. “Día Hábil” significa cualquier día que no sea xxxxxx, xxxxxxx o cualquier otro día en el cual los seguros obligatoriosbancos comerciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o los mercados de valores autorizados estuvieran autorizados o requeridos por las disposiciones legales vigentes a cerrar o que, según tipo xx xxxxxxxxde otra forma, no estuvieran abiertos para operar o tuvieran alguna restricción para operar dispuesta por el BCRA. Ley Aplicable. Todas las cuestiones relacionadas con las Obligaciones Negociables Clase E se regirán por, y deberán serán interpretadas exclusivamente de conformidad con, las leyes de la Argentina. Jurisdicción. Toda controversia que se suscite entre el Banco por un lado, y los seguros opcionalesobligacionistas, por otro lado, en relación a las Obligaciones Negociables Clase E (incluyendo, sin limitación, sobre la existencia, validez, calificación, interpretación, alcance o cumplimiento de las Obligaciones Negociables Clase E), será resuelta por el Tribunal de Arbitraje General de la BCBA en virtud de la delegación de facultades otorgadas por el BYMA a la BCBA en materia de constitución de Tribunales Arbitrales, o el tribunal arbitral que en el futuro lo reemplace, de haber sido contratados conformidad con el Artículo 46 de la Xxx xx Xxxxxxx de Capitales. No obstante lo anterior, los inversores tendrán el derecho de optar por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar acudir a los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como tribunales judiciales competentes a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que también podrá acudir el BANCO suscriba convenios de recaudaciónEmisor en caso que dichos tribunales arbitrales cesen en sus funciones y no sean reemplazados por un tribunal arbitral permanente perteneciente a otro mercado. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma sentencia que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego dicte el tribunal arbitral correspondiente se encontrará sujeta a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero recursos que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagose encuentren disponibles.

PAGOS. a).- Forma de pago.- El CLIENTE deberá cancelar Acreditado se obliga a restituir a la Financiera el Préstamo otorgado por monto del Crédito dis- puesto, así como los intereses, gastos, comisiones, honorarios y cualquier otra erogación, que de con- formidad con lo estipulado en el BANCO presente Contrato el Acreditado deba cubrir a la Financiera, dentro del Plazo del Crédito pactado en el Anexo B, mediante el pago de cuotas mensualesamortizaciones sucesivas, sin que exceda del térmi- no señalado en la oportunidad prevista cláusula novena de este Contrato. Cada uno de los pagos deberá realizarse en las fe- xxxx, por las cantidades y con la periodicidad que se establecen en la Hoja Resumen Carátula del Crédito, mismo que se adjunta al presente como Anexo B. Cada uno de los pagos a que se refiere la presente cláusula deberá realizarse por las cantidades y con la periodicidad que se establece en el Cronograma Anexo B. El Acreditado podrá realizar pagos anticipados con sus respectivos intereses; los cuales serán aplicados al saldo insoluto del principal, siempre y cuando el Acreditado se encuentre al corriente de Pagos todas y cada una de las obligaciones que forman parte integrante le correspondan en vir- tud del presente Contrato, cancelando . Para tal efecto la Finan- ciera informará al Acreditado el saldo insoluto del Crédito antes de que lleve a cabo el pago anticipa- do. El pago anticipado deberá ser por una cantidad igual o mayor al pago que deba realizarse en cada una de las Fechas xx Xxxxx señaladas en el Anexo B del presente Contrato. Cuando el importe indicado de los pagos anticipados no sea suficiente para amortizar el saldo insoluto en dichos documentossu to- talidad, la Financiera disminuirá el número de pagos señalados en el Anexo B y se calculara el importe de intereses ordinarios por devengar, con base al nue- vo saldo insoluto. Cuando el Acreditado expresamente lo cual incluirá el capitalsolicite a la Financiera, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar pagos adelantados que se aplicarán a cubrir los pagos en forma directa inmediatos siguientes. Cuando el importe del pago se efectúe en las cajas sucursales de la Financiera y sea superior al que deba cubrirse, la Financiera deberá obtener del BANCOAcreditado un escrito con firma autógrafa del Acreditado que incluya la leyenda siguiente: “El Usuario autoriza que los recursos que se entre- gan en exceso a sus obligaciones exigibles, mediante entrega no se apliquen para el pagos anticipados del principal, sino que se utilicen para cubrir por adelantado los pagos periódicos del Crédito inmediatos siguientes”. Cualquier pago que la Financiera reciba de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así parte del Acreditado con antelación a la Fecha xx Xxxxx que corresponda será considerado como a través de los canales electrónicosanticipado, páginas web y/o establecimientos con los salvo que el BANCO suscriba convenios Acreditado exprese que se trata de recaudaciónun pago adelantado. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse Todos los demás pagos que reciba la Financiera de parte del Acreditado se aplicaran en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xxtérminos del inciso f ) de la presente cláusula. La falta de pago oportunoobliga a restituir a la Financiera el monto del Crédito dentro del plazo señalado en el presente Contrato y conforme a los términos y condiciones pactados entre las partes, parcial o total, de una cuota o más, generará con la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado periodicidad señalada en la Hoja Resumen y Carátula del Crédito. Los pagos se efectuarán sin necesidad de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumenprevio requerimiento. El Banco imputará Todos los pagos primero que por cualquier concepto el Acreditado deba hacer a penalidad por pago fuera favor de fechala Financiera de conformidad con el presente Contrato, los gastos hará libres y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado sin deducción o retención por cualquier concepto, para a más tardar los días señalados en la Carátula del Crédito como “Fecha xx Xxxxx”, entre las 9:00 horas y las 18:30 horas de lunes a viernes, y entre las 9:00 horas y las 13:00 horas los días sábados, (i) en efectivo en el domicilio de la Financiera señaladoenelpresenteContratooencualquieradesus sucursales; (ii) con cualquier otro medio de pago que lo aplique al acepten aquellos establecimientos con los cuales la Financiera tenga celebrados convenios de recepción de pagos, únicamente en las cuentas a nombre de la Financiera (iii) en cualquierotrodomicilioquelaFinancieralenotifiqueal Acreditado, o (v) por cualquier otro medio de pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas que pacten las Partes. Los pagos que lleve a cabo el Acreditado en los supuestos señalados en los incisos (i) y plenamente exigibles(ii) anteriores, se aplicarán y acreditarán el mismo día que los haya efectuado. En atención caso de que el Acreditado efectúe los pagos por cualquier otro medio pactado con la Financiera, los mismos se aplicarán y acreditarán el día hábil posterior a lo señalado aquel en que el Acreditado le envíe a la Financiera el documento donde le compruebe haber efectuado el pago. Para los efectos de esta cláusula, un día hábil signifi- ca aquél día en el párrafo anteriorque los bancos del Distrito Federal (Instituciones de Crédito) se encuentren abiertos al público en general para la realización de opera- ciones bancarias normales, así como los días en que la Financiera está autorizada para realizar opera- ciones con el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse público en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagogeneral.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago Pliego Particular establecerá las condiciones y formas de cuotas mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Clientepago. El CLIENTE podrá realizar En todos los pagos en forma directa en las cajas la Administración podrá deducir del BANCOmonto a pagar, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como la suma correspondiente a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los cualquier deuda que el BANCO suscriba convenios contratista mantenga con el organismo contratante, relativa al contrato. ANEXO I -Modelo de recaudaciónDeclaración para BIENES que califican como nacionales El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de...................... (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que los bienes integrantes de la oferta que se detallan a continuación califican como nacionales de acuerdo a la normativa vigente. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF. Firma autorizada ANEXO II -Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Suministro de bienes) que califican como nacionales (Decreto N° 13/009) El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta representación de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y ..................... (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que su oferta califica como nacional de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado dispuesto en el párrafo anteriorart. 8 del Decreto N° 13/009. Declara, asimismo, que el/los servicio/s que ofrece incluye/n el suministro de bienes y los que NO CALIFICAN COMO NACIONALES representan el XX % del precio ofrecido (si se trata de varios servicios ofrecidos se deberá detallar el porcentaje en cada caso). Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF. Firma autorizada ANEXO III -Pliego De Condiciones Particulares: Cláusulas Necesarias El Pliego de Bases y Condiciones Generales, deberá ser complementado por un Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE que contendrá necesariamente las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pago.cláusulas siguientes:

PAGOS. El CLIENTE Todos los Arrendamientos contemplan la realización de pagos xx xxxxxx. Adicionalmente, se contempla la realización de pagos por concepto de monto por servicios y costos de conservación, mismos que se especifican en cada contrato específico de arrendamiento. Los pagos xx xxxxxx y accesorios se realizan generalmente de manera mensual. Los pagos xx xxxxxx incluyen un componente de rendimiento financiero. Con respecto a los Arrendamientos Financieros y los Arrendamientos Operativos con opción a compra, al momento de la terminación del mismo, en caso que el arrendatario opte por adquirir el Equipo de Transporte, este deberá cancelar el Préstamo otorgado por el BANCO mediante realizar el pago de cuotas mensualesuna renta complementaria calculada conforme a lo indicado en el contrato de arrendamiento respectivo. Dicha renta complementaria es equiparable al pago del valor residual, en el entendido que el monto podrá ser distinto, ya que en el caso de Arrendamiento Operativos con opción a compra, se calculan conforme al valor xx xxxxxxx respectivo. Por otro lado, los Créditos originados por los Fideicomitentes contemplan pagos mensuales de intereses y de principal. Los Créditos se amortizan bajo un esquema de calendario de pagos con intereses. Adicionalmente, los Créditos pueden contemplar la oportunidad prevista realización de pagos por concepto de comisión por gastos de administración y una reserva para gastos, misma que se reembolsa al cliente, sin intereses, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que el acreditado correspondiente haya efectuado el último pago y sujeto a que dicho acreditado haya cumplido con todas y cualesquiera de sus obligaciones bajo el contrato de crédito. El atraso en la Hoja Resumen y en el Cronograma realización de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo xx xxxxxx o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos principal generan intereses moratorios calculados con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado base en la Hoja Resumen y fórmula contenida en los contratos que evidencian los Arrendamientos o Créditos. Los intereses moratorios típicamente se calculan anualmente sobre una base de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagotasa fija.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago de cuotas mensuales, se realizará en moneda nacional a los diez días hábiles contados en la oportunidad prevista forma en que se explica: una vez presentado el comprobante fiscal digital (CFDI) debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe la Secretaría de la Función Pública a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria que para tal efecto señale el licitante ganador, por conducto del sistema que opera la tesorería de la federación (TESOFE). La gestión del pago surtirá efecto una vez que se cuente con la aprobación del Director de Conservación y Servicios de la SFP a la prestación de los servicios. El comprobante fiscal digital (CFDI) invariablemente deberá presentarse para su cobro conteniendo los datos de las disposiciones aplicables a la operación debidamente requisitadas en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fechadirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La SFP podrá, de ser necesario, solicitar al proveedor que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. El comprobante fiscal digital (CFDI) deberá indicar el número del contrato al que corresponde, nombre del proveedor, teléfono, cuatro últimos dígitos de la clabe interbancaria, forma de pago “Transferencia bancaria”; en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, al Impuesto Sobre la Renta y deberán estar elaboradas a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de los seguros obligatoriosservicios objeto del contrato, según tipo xx xxxxxxxxasí como la aceptación de los mismos y autorización para la liberación del pago por parte del Administrador del contrato. El cómputo de días para realizar el pago del comprobante fiscal digital (CFDI) dependerá del momento de la recepción del documento, ya que si se recibe de lunes x xxxxxxx hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las facturas se reciben después de las 15:00 horas el cómputo de los seguros opcionalesdías será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de que el comprobante fiscal digital (CFDI) entregado para su pago presente errores o deficiencias, la SFP dentro de haber sido contratados los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones no se computará para efectos del plazo de pago estipulado. Las constancias de recepción, para el caso del comprobante fiscal digital (CFDI) o el volante de devolución del mismo, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto de la SFP podrá liquidar el pago con anticipación a la fecha estipulada reduciéndolo a siete días hábiles la solicitud presentada por escrito por el Clienteproveedor la cual deberá acompañarse de la nota de crédito por pronto pago o reflejarse el descuento del comprobante fiscal digital (CFDI)correspondiente. El CLIENTE descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los Certificados de la Tesorería (CETES) a 28 días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales, previa presentación de la constancia de pago de la penalización correspondiente. El proveedor podrá realizar los pagos ceder en forma directa parcial o total en las cajas del BANCO, mediante entrega favor de dinero en efectivo o cheque cualquiera otra persona moral los derechos de gerencia; así como a través cobro de los canales electrónicoscontra recibos derivados del contrato, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° previo consentimiento de la Ley General del Sistema SFP. En virtud de que la SFP está incorporada al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, el proveedor podrá ceder sus derechos de cobro a favor de un Intermediario Financiero y Orgánica que esté incorporado a la Cadena Productiva de la Superintendencia dependencia que corresponda mediante operaciones de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagoFactoraje o Descuento Electrónico.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado EL SOCIO DINERS queda obligado a pagar los importes que figuran en los Estados de Cuenta con una frecuencia no mayor a la mensual a lo correspondiente por el BANCO mediante el pago de cuotas mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad los consumos por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web bienes y/o establecimientos servicios o de disposición de efectivo, tanto de él como el de Los Usuarios, que se hayan realizado con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial la Tarjeta o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigiblesTarjetas Adicionales. En atención a lo señalado el caso exista facturación en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas Soles y en Dólares Americanos, EL SOCIO DINERS deberá pagar los importes en ambas monedas. El pago que deba hacer, será en efectivo o con cargo en la cuenta que señale EL SOCIO DINERS, por los montos correspondientes al: (a) Mínimo Mes: No será menor al tipo señalado por las disposiciones legales vigentes, (b) Total Mes: Deuda total que EL SOCIO DINERS mantiene al cierre de cambio compra vigente la facturación de su estado de cuenta en la modalidad o en el plan revolvente, más las cuotas que vencen en el período facturado, comisiones, gastos e intereses (c) Deuda Total: Deuda total que EL SOCIO DINERS mantiene al cierre de la facturación de su estado de cuenta más el capital de las cuotas por vencer, comisiones, gastos e intereses. No incluye cargos, tales como compras y/o disposiciones de efectivo, ni intereses ni comisiones asociadas a las mismas, generados entre la fecha de pago.la facturación y la fecha en que realice la Deuda Total. En caso que la fecha de pago coincida con un día domingo o feriado, ésta se pasará para el día útil anterior. En caso EL SOCIO DINERS haya dado instrucciones para el pago con cargo en cuenta, ya sea para el Deuda Total, o REFINANCIAMIENTO Y REPROGRAMACIÓN DE DEUDA: Las solicitudes de EL SOCIO DINERS

PAGOS. En virtud de que OUI presta los Servicios bajo las Modalidades de Contratación, el Suscriptor deberá pagar por la prestación de los Servicios por adelantado. Cada vez que el Suscriptor utilice los Servicios, OUI deducirá la cantidad correspondiente de su Saldo o número de Servicios, según la Tarifa contratada. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago cobro de cuotas mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y los Servicios iniciará en el Cronograma de Pagos momento en que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través se inicie la prestación de los canales electrónicos, páginas web mismos. En caso de que el Suscriptor durante un plazo de 90 (noventa) días no realice Recargas de Saldo y/o establecimientos llamadas salientes, el Servicio se dará por cancelado. En dicho caso OUI depositará en la cuenta bancaria del Suscriptor el Saldo, y en caso de que OUI no tenga en sus registros dicha cuenta del Suscriptor o no se pudiera efectuar el depósito por razones ajenas a OUI, el Suscriptor contará con un año a partir de dicha cancelación para solicitar y recoger el reembolso del Saldo en los puntos de venta o en los medios accesibles que OUI ponga al alcance del Suscriptor. El cobro de los Servicios se realizará conforme con lo siguiente: (i) los mensajes escritos o SMS se cobrarán por mensaje enviado; (ii) los datos por megabyte (MB), y (iii) las llamadas se miden en minutos (salvo que el BANCO suscriba convenios Suscriptor haya elegido una Tarifa por segundo). Solamente se cobrarán las llamadas que sean contestadas y éstas se empezarán a cobrar a partir del momento en que contesté el usuario de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° destino de la Ley General del Sistema Financiero llamada y Orgánica dejarán de cobrarse cuando alguno de los usuarios termine la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que comunicación o sea vea interrumpida por la propia Red. Las Tarifas cuando sufran modificación deberán ser previamente registradas ante el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigiblesIFT. En atención caso de que exista un cambio en las Tarifas que le son aplicables a lo señalado el Suscriptor se le dará aviso con 15 días hábiles de anticipación a la entrada en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago vigor de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse mismas; y para el caso que impliquen un aumento en las Tarifas y/o reducción de los Servicios de los cuales el Suscriptor no esté de acuerdo, éste podrá cancelar el Contrato sin penalidad o responsabilidad alguna dentro de los 15 días hábiles posteriores a la moneda entrada en vigor o, si así lo decide exigir el cumplimiento forzoso de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagolos términos y condiciones contratados.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos de Precio correspondientes, todos los pagos de capital, intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto adeudado por la Emisora bajo las Obligaciones Negociables denominadas en Pesos, serán efectuados por la Emisora a través del correspondiente agente de pago con fondos de disponibilidad inmediata y mediante cheque o transferencia electrónica a cuentas mantenidas en la Argentina por los titulares registrales de las correspondientes Obligaciones Negociables. Todos los pagos de capital, intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto adeudado por la Emisora bajo las Obligaciones Negociables denominados en monedas distintas de Pesos, serán efectuados por la Emisora a través del correspondiente agente de pago según se especifique en los Suplementos de Precio correspondientes. A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos de Precio correspondientes, los pagos de capital adeudado bajo las Obligaciones Negociables nominativas no endosables, representadas por títulos globales y/o títulos definitivos, serán efectuados contra la entrega de las Obligaciones Negociables en cuestión al agente de pago para su cancelación (estableciéndose que en caso de amortizaciones parciales dicha entrega solo será necesaria contra la entrega de nuevas Obligaciones Negociables representativas del saldo de capital no amortizado). A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos de Precio correspondientes, los pagos de intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto adeudado bajo las Obligaciones Negociables, serán efectuados a las personas a cuyo nombre estén registradas las Obligaciones Negociables al final xxx xxxxxx Día Hábil (según se define más adelante) anterior a la fecha en la cual se deban pagar los intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto en cuestión. Todos los pagos que la Emisora deba realizar en virtud de las Obligaciones Negociables se efectuarán en la moneda prevista en los Suplementos de Precio correspondientes. En el Préstamo otorgado por supuesto de Obligaciones Negociables pagaderas en una moneda que no sea Pesos, los pagos serán efectuados en la moneda determinada en cumplimiento de las normas que pudieran resultar aplicables al respecto. Los pagos a realizarse en relación con las Obligaciones Negociables en concepto de capital, intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto deberán ser realizados en las fechas que se establezcan en los Suplementos de Precio correspondientes. A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos de Precio correspondientes, si el BANCO mediante correspondiente día de pago de capital, intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto adeudado bajo las Obligaciones Negociables no fuera un Día Hábil, dicho pago de capital, intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto no será efectuado en dicha fecha sino en el Día Hábil inmediatamente posterior. Cualquier pago de capital, intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto adeudado bajo las Obligaciones Negociables efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el pago de cuotas mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatoriosintereses, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web montos adicionales y/o establecimientos cualquier otro monto adeudado en cuestión, sin perjuicio de que se devengarán los correspondientes intereses hasta dicho Día Hábil inmediatamente posterior. A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos de Precio correspondientes, se considerará “Día Hábil” cualquier día que no sea xxxxxx, xxxxxxx o cualquier otro día en el cual los bancos comerciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estuvieran autorizados o requeridos por las normas vigentes a cerrar o que, de otra forma, no estuvieran abiertos para operar. A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos de Precio correspondientes, los pagos de capital, intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto adeudado bajo Obligaciones Negociables ingresadas en sistemas de depósito colectivo serán efectuados de acuerdo con los que el BANCO suscriba convenios procedimientos aplicables del sistema de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse depósito colectivo en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagocuestión.

PAGOS. El CLIENTE concursante ganador deberá cancelar entregar los siguientes documentos al encargado de Servicios Generales de la División Comercial Sureste y de las Zonas Comerciales, dicha documentación deberá ser proporcionada dentro de los 5 días naturales siguientes a la fecha xx xxxxx, la cuál será el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago último día de cuotas mensualescada mes, en de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. El área usuaria responsable de la oportunidad prevista en la Hoja Resumen supervisión de los trabajos deberá revisar y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través su caso autorizar la documentación anterior dentro de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto5 días naturales, para que el proveedor adicione la siguiente documentación y pueda ser entregada al Departamento de Finanzas para Oficinas Divisionales o a la Oficina de Tesorería de Zona Comercial correspondiente y así iniciar el trámite de pago: El importe de los servicios recibidos será pagado con recursos de CFE Suministrador de Servicios Básicos a los 30 días naturales contados a partir del día siguiente de la aceptación de la factura y documentación soporte por el Departamento de Finanzas para Oficinas Divisionales o a la Oficina de Tesorería de Zona Comercial correspondiente. El pago al proveedor se realizará, vía transferencia electrónica de fondos, por lo aplique que los concursantes deberán de solicitar al pago Departamento de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención Finanzas para Oficinas Divisionales o a lo señalado la Oficina de Tesorería de Zona Comercial correspondiente, su inclusión en el párrafo anteriorsistema de pago interbancario, para lo cual indicarán la institución bancaria y el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones número de cuenta a la que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que requieren se establezca el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en obligaciones derivadas de los contratos; la moneda de financiamientomisma podrá ser modificada a petición del proveedor, señalada en siempre y cuando dicha modificación se solicite a la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente a más tardar en la fecha de pago.entrega de la factura. CFE Suministrador de Servicios Básicos no asume ninguna responsabilidad por el tiempo que se tomen las instituciones bancarias en realizar la transferencia. Asimismo, durante la vigencia del contrato que se derive el concursante ganador, queda obligado a cumplir con la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, y para verificar el cumplimiento de ello, deberá entregar al Administrador del Contrato, las constancias de cumplimiento e inscripción de su personal, que formaran parte del expediente de administración y vigilancia de cumplimiento del contrato. Para el caso de falta de pago oportuno de las facturas, CFE Suministrador de Servicios Básicos, a solicitud de EL PROVEEDOR, deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa contemplada por la Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de EL PROVEEDOR. En el evento de que EL PROVEEDOR haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa contemplada por la Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición CFE Suministrador de Servicios Básicos. Así mismo el concursante ganador acepta realizar las siguientes aportaciones:

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el La obligación del Fiduciario respecto del pago de cuotas mensualescada uno de los Títulos y Certificados es una obligación de dar cantidades de cosas en los términos del artículo 606 y siguientes del Código Civil. Ello así, en razón de que cada pago respecto de tales Títulos y Certificados será efectuado mediante la oportunidad prevista entrega de Terneros, conforme se los caracteriza en el Anexo I al presente. Cada una de las Series emitidas será independiente. Para la cancelación de los Títulos de Deuda y Certificados de Participación de una determinada Serie se aplicarán los ingresos generados a partir de los Contratos de Capitalización suscriptos sobre la Hacienda obtenida a partir de la integración de cada Serie. La entrega de los Terneros a los titulares de Títulos de Deuda y Certificados de Participación se efectuará en la Hoja Resumen balanza pública más cercana al campo del Productor, a elección de éste, lugar que oportunamente será previsto en cada Contrato de Capitalización. El Operador del Fideicomiso podrá ofrecer el servicio de venta de Terneros a los Beneficiarios que se lo requieran. En tales casos, las ventas se realizarán por cuenta y orden de los Beneficiarios y en el Cronograma de Pagos las condiciones que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Clientepudieren acordar. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega Fiduciario y el Fideicomiso no tendrán responsabilidad alguna por esta gestión de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web venta y/o establecimientos con sus resultados. Si habiendo sido debidamente informados, los Beneficiarios no retiraran los Terneros que en cada caso corresponda, el BANCO suscriba convenios Organizador podrá disponer la venta de recaudaciónlos mismos por su cuenta y orden, debiendo en tales casos transferirse a los Beneficiarios las sumas obtenidas por la venta, netas de los gastos que resulten aplicables. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta Desde la salida de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fechabalanza pública, los gastos de traslado de los Terneros ya pesados por el Productor, correrán exclusivamente por cuenta de cada Beneficiario. Contra la entrega de los Terneros por cada pago efectuado bajo los Títulos y comisionesCertificados, luego cada Beneficiario suscribirá un recibo dando conformidad por lo percibido. Todas las notificaciones deberán ser realizadas de acuerdo con el procedimiento previsto en la Cláusula 19.1. Por los saldos que surjan de la entrega de Terneros, el Fideicomiso no amortizará el capital correspondiente a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagodecimales.

PAGOS. El CLIENTE Los pagos que se generen con motivo de la adjudicación de la presente Licitación, se efectuarán de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas en la caja del Departamento de Tesorería, dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de la factura, misma que deberá cancelar el Préstamo otorgado de contar con los requisitos establecidos por el BANCO mediante artículo 29 “A” del Código Fiscal de la Federación, como se indica: La facturación para pago deberá ser aprobada en un plazo no mayor a tres días hábiles, en caso de que las facturas entregadas por el proveedor presenten errores o deficiencias, la “Subdirección”, dentro de los tres días naturales siguientes al de su recepción, indicará por escrito al proveedor las anomalías que deberá corregir de acuerdo con el artículo 62 del “Reglamento”. Los pagos respectivos se efectuarán en moneda nacional, por cheque o transferencia electrónica. En caso de que el licitante adjudicado requiera su pago vía transferencia bancaria, tendrá que anexar a su factura carta con su solicitud, agregando los datos para realizar dicha operación. La(s) factura(s) deberán expedirse con los siguientes datos: El concepto de la factura deberá estar desglosado considerando los renglones que se especifican en el Anexo Técnico 1. Los pagos se incorporarán al Programa de xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., y se dará de alta en el mismo la totalidad de cuentas por pagar del licitante ganador, para ello la factura aceptada se registrará en dicho programa a más tardar 09 días posteriores a su recepción, misma que podrá ser consultada en el portal xxx.xxxxx.xxx a efecto de que el contratista ganador pueda ejercer la cesión de derechos de cobro al intermediario financiero. Nacional Financiera, S.N.C., cubrirá el pago de cuotas mensualeslos servicios en Moneda Nacional de la siguiente manera: Los pagos serán mensuales devengados y se efectuarán antes de los 20 (veinte) días naturales o en caso de que el vencimiento del vigésimo primer día sea inhábil, en el pago se efectuará el día hábil inmediato posterior a éste, contados a partir de la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como la factura debidamente requisitada y recibidos los servicios a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° entera satisfacción de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagodependencia o entidad.

PAGOS. En virtud de que BUENO CELL presta los Servicios bajo las Modalidades de Contratación, el SUSCRIPTOR deberá pagar por la prestación de los Servicios por adelantado. Cada vez que el SUSCRIPTOR utilice los Servicios, BUENO CELL deducirá la cantidad correspondiente de su Saldo o número de Servicios, según la Tarifa contratada. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago cobro de cuotas mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y los Servicios iniciará en el Cronograma de Pagos momento en que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través se inicie la prestación de los canales electrónicos, páginas web mismos. En caso de que el SUSCRIPTOR durante un plazo de 90 (noventa) días no realice Recargas de Saldo y/o establecimientos llamadas salientes, el Servicio se dará por cancelado. En dicho caso BUENO CELL depositará en la cuenta bancaria del SUSCRIPTOR el Saldo, y en caso de que BUENO CELL no tenga en sus registros dicha cuenta del SUSCRIPTOR o no se pudiera efectuar el depósito por razones ajenas a BUENO CELL el SUSCRIPTOR contará con un año a partir de dicha cancelación para solicitar y recoger el reembolso del Saldo en los puntos de venta o en los medios accesibles que BUENO CELL ponga al alcance del SUSRIPTOR. El cobro de los Servicios se realizará conforme con lo siguiente: (i) los mensajes escritos o SMS se cobrarán por mensaje enviado; (ii) los datos por megabyte (MB), y (iii) las llamadas se miden en minutos (salvo que el BANCO suscriba convenios SUSCRIPTOR haya elegido una Tarifa por segundo). Solamente se cobrarán las llamadas que sean contestadas y éstas se empezarán a cobrar a partir del momento en que contesté el usuario de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° destino de la Ley General del Sistema Financiero llamada y Orgánica dejarán de cobrarse cuando alguno de los usuarios termine la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que comunicación o sea vea interrumpida por la propia Red. Las Tarifas cuando sufran modificación deberán ser previamente registradas ante el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigiblesIFT. En atención caso de que exista un cambio en las Tarifas que le son aplicables a lo señalado el SUSCRIPTOR se le dará aviso con 15 días hábiles de anticipación a la entrada en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago vigor de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse mismas; y para el caso que impliquen un aumento en las Tarifas y/o reducción de los Servicios de los cuales el SUSCRIPTOR no esté de acuerdo, éste podrá cancelar el contrato sin penalidad o responsabilidad alguna dentro de los 15 días hábiles posteriores a la moneda entrada en vigor o, si así lo decide exigir el cumplimiento forzoso de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagolos términos y condiciones contratados.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado Las facturas serán a nombre del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, R.F.C. IEM000401MJ7, Xx. Xxxxxxxx xxx Xxxxx 000, xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, C.P. 03020, Alcaldía Xxxxxx Xxxxxx, Ciudad de México. Los pagos que se generen con motivo de este procedimiento se efectuarán por servicios prestados a mes vencido, mediante transferencia interbancaria, en moneda nacional (peso mexicano) a los 20 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de conformidad de las facturas, y en su caso notas de crédito, debidamente requisitadas por el BANCO mediante proveedor y a la fecha de registro de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC). Los Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) deberán cumplir con lo establecido en el pago artículo 29-A del Código Fiscal de cuotas mensualesla Federación. Las facturas deberán contener la descripción de los servicios, el período de prestación que corresponda, el número de la presente Invitación Restringida, número de contrato, el domicilio fiscal y el Registro Federal de Contribuyentes del proveedor. Las facturas originales impresas, deberán contar con el sello y firma de verificación y validación del Jefe de la Unidad Departamental de Mantenimiento y Servicios, deberán agregar una impresión del archivo XML y la impresión de la Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet correspondiente, y entregarse en la Subdirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento y Servicios y la Subdirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, están ubicadas en la Xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx #000 Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Código postal 03020, Alcaldía Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx 0. El envío del Comprobante Fiscal por Internet (CFDI) en los formatos Portable Document Format (PDF) y Extensible Markup Language (XML) deberá ser al correo electrónico xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx Adicionalmente, las facturas deberán acompañarse de la orden de servicio, con una descripción pormenorizada de los servicios de jardinería y fumigación realizados, una orden de servicio por cada inmueble de la Convocante firmados por el Subdirector de Coordinación o Encargado de Despacho de la Subdirección de cada plantel o el Jefe de Unidad Departamental de Apoyo a Procesos y Gestión de cada plantel, en caso de ausencia de estos, serán firmadas por el Jefe de la oportunidad prevista en Unidad Departamental de Mantenimiento y Servicios adscrito a la Hoja Resumen Subdirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y en Servicios. Si el Cronograma proveedor de Pagos que forman parte integrante del presente Contratoservicios se hizo acreedor a penas convencionales, cancelando adicionalmente se le entregará la conciliación de las penas convencionales emitida por la Subdirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, el proveedor emitirá la nota de crédito por el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el casolas penas convencionales indicadas, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxxla entregará a la misma Subdirección, y enviará los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Clientearchivos del CFDI correspondiente a los mismos correos electrónicos antes indicados. El CLIENTE podrá Licitante adjudicado deberá registrar los datos necesarios para realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y transferencia bancaria de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento las instrucciones, formatos y sistemas informáticos que establezca la Dirección de incumplimientoAdministración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México en xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx.xxx.xx/ Si el proveedor de servicios se hizo acreedor a penas convencionales, adicionalmente se le entregará la conciliación de las penas convencionales emitida por la Subdirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, el proveedor emitirá la nota de crédito por el importe de las penas convencionales indicadas, y la entregará a la misma Subdirección, y enviará los archivos del CFDI correspondiente a los mismos correos electrónicos antes indicados. En caso de que consta “el proveedor” reciba pagos en exceso, se obliga a reintegrar a la Convocante el monto total del importe aplicado en dicho pago en exceso, en un plazo que no exceda de 72 (setenta y dos) horas posteriores a la fecha del depósito registrado la Subdirección de Administración de la Convocante. Los intereses se calcularán por días naturales desde la fecha del pago en exceso hasta la fecha en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero que se realice la devolución a penalidad por pago fuera de fechala Convocante, los gastos y comisionesasimismo, luego “el proveedor” se obliga a pagar los intereses correspondientes, conforme a la tasa establecida en el artículo 64, párrafos tercero y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad cuarto de compensación normada en virtud del la LADF y el artículo 132° 3 de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de Ingresos de la Superintendencia Ciudad de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que México para el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagoejercicio fiscal vigente.

PAGOS. La Asamblea estará obligada a pagar conforme se estipule en el contrato y con arreglo al precio convenido, por mensualidades vencidas, el abono de los servicios efectivamente prestados. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado pago se hará efectivo a la presentación de la factura por el BANCO mediante el pago de cuotas mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y contratista en el Cronograma Registro de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera la Asamblea de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el ClienteMadrid. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará contratista tendrá la obligación de pagar una penalidad presentar la factura que haya expedido por pago fuera los servicios prestados ante el Registro General de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y Asamblea de acuerdo Madrid a lo señalado Xxxxxxxxx vigente efectos de su remisión al momento órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de incumplimiento, la misma que consta en misma. A los efectos previstos por la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud Disposición Adicional Trigésima Tercera del artículo 132° texto refundido de la Ley General de Contratos del Sistema Financiero y Orgánica Sector Público, a continuación se identifican las unidades administrativas de la Superintendencia Asamblea de BancaMadrid: - Identificación del órgano de contratación y del destinatario, Seguros que deberán constar en la factura correspondiente: Asamblea de Madrid / CIF: X0000000X Destinatario: Dirección de Gestión Administrativa / Servicio de Contratación - Órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública: Dirección de Gestión Administrativa Servicio de la OCP y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigiblesAsuntos Económicos. En atención a lo señalado las facturas se observarán todos los requisitos establecidos en la normativa vigente. Desglosarán como partida independiente el impuesto sobre el valor añadido. Asimismo desglosarán los servicios prestados en el párrafo anteriornúmero en que proceda dividirlos, y su precio unitario con el BANCO comunicará con posterioridad subtotal. Excepcionalmente, se podrán realizar abonos a cuenta por importe de las operaciones preparatorias de la ejecución del contrato. Se asegurarán los pagos mediante la prestación de garantía. En los casos de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato o en el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de la ejecución del contrato, en caso de que estas se hayan especificado en el Pliego, la Asamblea optará por la resolución del contrato, previa audiencia del contratista, o por la aplicación de penalidades proporcionales a la gravedad del incumplimiento cuya cuantía no podrá ser superior al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s)10% del presupuesto del contrato. El CLIENTE acepta que cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato, o el pago incumplimiento de los compromisos o de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse condiciones especiales de la ejecución del contrato, si no se opta por la resolución del contrato, dará lugar al apercibimiento escrito por parte de la Administración, previa audiencia del contratista. El primer apercibimiento escrito conllevará una penalización equivalente al 2% del presupuesto del contrato; dicha penalización se detraerá de oficio por la Administración en el momento de hacerla efectiva. Los sucesivos que pudieran producirse duplicarán en porcentaje de la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagopenalización anterior.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar IMP pagará a la o el Préstamo otorgado PROVEEDOR el monto de los bienes o servicios contratados y aceptados, en moneda nacional, dentro de los 20 días naturales, contados a partir de la fecha de validación y aceptación de la factura electrónica por parte de la o el usuario y la bóveda electrónica del IMP. Tratándose de PEDIDO formalizado en moneda extranjera, el pago se realizará en moneda nacional al tipo de cambio emitido por el BANCO mediante el pago Banco de cuotas mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y México en el Cronograma Diario Oficial de Pagos la Federación el día hábil inmediato anterior a su pago. Dentro de los plazos de entrega establecidos, se podrán efectuar pagos parciales. Una vez que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando la o el importe indicado PROVEEDOR haya cumplido en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, tiempo y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante con la entrega de dinero los bienes o la prestación del servicio, enviará su nota o remisión, tratándose de bienes al almacén correspondiente o a la o el jefe de proyecto en efectivo o cheque caso de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier conceptoservicios, para que lo aplique ésta o éste elabore y libere una nota de entrada de bienes o una hoja de entrada de servicios según corresponda por cada partida o posición del PEDIDO. Una vez liberada la hoja de entrada de servicio o nota de entrada de bienes, el IMP enviará mediante correo electrónico una addenda por cada partida o posición del PEDIDO a la o el PROVEEDOR, para que ingrese su factura (XML y PDF) a la bóveda electrónica del IMP para que se valide fiscalmente, y en su caso se acepte, debiendo el PROVEEDOR generar una factura por cada addenda que reciba. La factura deberá indicar el método de pago (03 transferencia electrónica de fondos) El pago se efectuará preferentemente por transferencia bancaria en la cuenta de cheques a nombre de la o el PROVEEDOR, la cual deberá estar registrada por la o el PROVEEDOR en la Tesorería del IMP, a través del formato “Certificación de Datos”. El pago de los bienes o servicios quedará condicionado al pago que en su caso la o el PROVEEDOR deberá efectuar por concepto xx xxxxx convencionales o deducciones a que se haya hecho acreedor. Dentro de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas los plazos de entrega establecidos, se podrán efectuar pagos parciales. Es responsabilidad de la o el PROVEEDOR mantener actualizados sus datos bancarios, y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en caso de algún cambio, deberá notificarlo al Área de Tesorería, mediante el formato indicado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones mismo que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse será entregado en la moneda de financiamientoTorre Ejecutiva P.B., señalada en la Solicitud; sin embargocon domicilio en: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Norte, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos152, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pago.Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado precio o canon se abonará dentro del primer mes de la temporada o mensualmente prorrateando la cantidad por el BANCO mediante el pago la que se haya adjudicado entre los meses convenidos de cuotas mensualesla temporada, en la oportunidad prevista Tesorería Municipal. El adjudicatario deberá comunicar al Ayuntamiento la forma de pago elegida antes de la firma del contrato. Si el concesionario incumpliere las obligaciones que le incumben, la Corporación estará facultada para exigir el cumplimiento de las mismas o declarar la resolución del contrato aún después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible. La concesión se extinguirá: - Por el transcurso del plazo acordado. - Por rescisión del contrato por el Ayuntamiento, por causa sobrevenida de interés público, mediante resarcimiento de los perjuicios ocasionados. - Por renuncia unilateral del concesionario, que implicará la perdida de la fianza definitiva y resarcimiento de los perjuicios que hubiera lugar. En ningún caso podrá el concesionario abandonar unilateralmente el servicio, si no han transcurrido al menos tres meses desde la denuncia previa obligatoria, a fin de que el Ayuntamiento asegure la continuidad del servicio - Por incumplimiento de las obligaciones esenciales del concesionario. - Por el incumplimiento de lo dispuesto en la Hoja Resumen cláusula siguiente. El concesionario deberá abonar en concepto de fianza o aval una cantidad equivalente a una anualidad dentro del plazo de los cinco días siguientes a la firma del contrato. Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fechaReal Decreto Legislativo 3/2011, de ser el caso14 de noviembre, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que se aprueba el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia Ley de BancaContratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga a la Ley 30/2007; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, Seguros y AFPen su defecto, haga suya cualquier suma las normas de dinero derecho privado. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las controversias que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que surjan entre las partes en dicho contrato de conformidad con lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado dispuesto en el párrafo anteriorart. 21.1 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron se aprueba el texto refundido de la adopción Ley de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagoContratos del Sector Público.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado Los pagos que se generen con motivo de esta Licitación, se realizarán en dos exhibiciones, una por el BANCO mediante el pago de cuotas mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fechacada ejercicio fiscal, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos conformidad con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el artículo 13 párrafo anteriortercero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a satisfacción de la convocante por conducto del Departamento de Administración de Riesgos y Seguros, conforme a las condiciones y términos señalados en el ANEXO 1 (ANEXO TÉCNICO), y a las políticas de pago de la Convocante, plazo que no deberá exceder el término señalado en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La contratación se pagará con recursos de los ejercicios fiscales para 2016 y 2017, quedando sujetos a la disponibilidad presupuestal total o parcial que sea aprobada a esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por la Cámara de Diputados para los ejercicios fiscales 2016 y 2017, por lo que los efectos del instrumento jurídico que derive de la presente Licitación Pública, estarán sujetos a la condición suspensiva de cada ejercicio fiscal de contar con la ministración, disponibilidad y asignación del presupuesto en la partida presupuestal y en la requisición respectiva, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para la Convocante. De igual manera, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE pago del servicio contratado quedará condicionado proporcionalmente a las razones disminuciones que motivaron en su caso deberán realizarse por la adopción aplicación xx xxxxx convencionales por servicios no prestados oportunamente o la falta de la prestación del servicio, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el instrumento jurídico, no procederá el cobro de dichas decisiónpenalizaciones. El(los) comprobante(s) fiscal(es) deberá(n) presentarse para su pago con el Impuesto al Valor Agregado desglosado, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago a nombre de las cuotas xxx la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con domicilio fiscal en Xxxxxxxxxx Xxx xxxxxx 0000, xxxxxxx Xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamientoXxxxxx, señalada en la Solicitud; sin embargodelegación La Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanoscódigo postal 10200, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagoMéxico, Distrito Federal, R.F.C. CND920630L96.

PAGOS. EL TARJETAHABIENTE se obliga a pagar al menos, el Pago Mínimo en cada moneda presentado en el Estado de Cuenta. Cuando el Titular opte por realizar el Pago Mínimo, está aceptando el financiamiento que LA TARJETA de Crédito le ofrece a través y por efecto de este contrato, sin perjuicio de que EL EMISOR pueda excluir del sistema de financiamiento determinados bienes y/o servicios, según manifieste en forma expresa. El CLIENTE pago mínimo se construye de la siguiente manera: Se toma el Saldo Capital al corte anterior, se suma las compras y retiros de efectivo y se resta los abonos al capital, este resultado se divide entre el Plazo en meses, el resultado de esta división se suma los Intereses, más los importe vencidos, más el sobregiro más los Débitos No Financiables, más las cuotas de los Intrafinanciamientos o extrafinanciamientos = Pago Mínimo. En caso de que el Titular no opte por el financiamiento de las compras del periodo, deberá cancelar el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el rubro identificado como “Pago de Contado” Este pago no incluye los intereses corrientes del período con respecto a los consumos realizados durante ese mismo período. El pago de cuotas mensualescontado se determina de la siguiente forma: Saldo del principal adeudado a la fecha xx xxxxx del estado de cuenta, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen más los intereses de financiamiento y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, las comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con cargos cuando correspondan, las cuotas correspondientes a intrafinanciamientos y extrafinanciamientos, si los que el BANCO suscriba convenios hubiere, gastos de recaudacióncobranza, recargos y cualquier otro cargo no financiable. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Ante la falta de pago oportunooportuno del pago mínimo establecido en el estado de cuenta, parcial EL EMISOR queda facultado para cobrar intereses moratorios y para dar por vencida y exigible la totalidad de la obligación, así como cuando EL TARJETAHABIENTE incumpla cualquiera de las obligaciones impuestas en el presente contrato. La decisión u omisión de EL EMISOR de no cobrar intereses moratorios, o total, alguno de los cargos y comisiones establecidos no implica en modo alguno una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud renuncia a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Bancalegítimo derecho, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que por lo cual el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra mismo se mantendrá vigente en la fecha tanto existan saldos de pagocapital o consumos de EL TARJETAHABIENTE que justifiquen su cobro en estados de cuenta posteriores.

PAGOS. El CLIENTE licitante adjudicado deberá cancelar el Préstamo otorgado manejar una cuenta corporativa por lo cual emitirá una sola factura debiendo presentarla dentro de los 5 días de cada mes posterior al mes de servicio. No se cobrarán rentas por adelantado por el BANCO mediante servicio, el pago es a mes vencido, se pagará previa recepción de la factura y el período de facturación deberá ser del 1º al último día del mes. En caso de que el prestador del servicio, por causas ajenas a su voluntad, dejará de incluir en su facturación algunos servicios, podrá solicitar el pago correspondiente en un lapso máximo de 60 días naturales a la fecha de facturación, para lo cual deberá proporcionar al SNDIF la documentación que acredite la validez de los servicios prestados no facturados. Los pagos del servicio se harán contra servicios prestados que estén previamente validados por la Subdirección de Mantenimiento y Soporte Técnico al Usuario y se realizarán en moneda nacional. No será imputable el atraso de los pagos al SNDIF, en el entendido que el licitante adjudicado entregue los reportes con tachaduras, datos remarcados, sobrescritos, ilegibles o datos erróneos incluyendo a las copias, mismos que serán devueltos para su corrección. La factura que presente el licitante adjudicado del servicio para su pago, deberá incluir el desglose de los servicios prestados para que la Subdirección de Mantenimiento y Soporte Técnico al Usuario los valide y apruebe para su pago. Una vez validada y aprobada será turnada para su gestión de pago ante la Coordinación Administrativa de la Oficialía Mayor. El licitante adjudicado, deberá anexar a su documentación para efectos del primer pago, copia de los resguardos de la garantía de cumplimiento de contrato y de la póliza de responsabilidad civil- actividades. Solo se tramitará el pago de cuotas mensualesla factura que cumpla con todos los requisitos fiscales aplicables vigentes, además deberá contener los siguientes datos: número de contrato; descripción del servicio; registro federal de contribuyentes del Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral de la Familia: SND 770113 4L0 (“ese”, “ene”, “de”, siete, siete, cero, uno, uno, tres, cuatro, “ele”, cero.) Y considerar las siguientes claves: Clave de forma de pago: 99, concepto: por definir. Clave del método de pago: ppd, método de pago: pago en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Clienteparcialidades o diferido. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en O bien las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagoSNDIF defina.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado Los costes de gestión serán abonados por el BANCO mediante el pago de cuotas mensuales, en promotor a la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante firma del presente Contratocontrato y con anterioridad al inicio del estudio. El resto de los pagos serán trimestrales y se realizarán en los primeros 15 días de cada trimestre del año natural, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad tras emisión de las correspondientes facturas por pago fuera la entidad gestora para los pagos correspondientes a la Oficina de fecha, de ser el caso, Gestión del ISPA (la FINBA) y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el ClienteSESPA para el resto de los pagos. El CLIENTE podrá realizar A tales efectos, el promotor informará a la entidad gestora y al centro sanitario del SESPA sobre la evolución del estudio, el número de pacientes que se vayan reclutando, visitas realizadas y las cantidades y conceptos a facturar. Todos los pagos en forma directa en deberán efectuarse contra presentación de las cajas del BANCOfacturas anteriores, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los la que se le aplicará el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y IVA de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, con la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra normativa vigente en la fecha de pagoemisión de las mismas: Los datos fiscales de SESPA son los siguientes: Nombre: Servicio de Salud del Principado xx Xxxxxxxx CIF: Q8350064-E Domicilio: Xxxxx xxx Xxxxxxxx, x/x. 00000 Xxxxxx. Los pagos al SESPA se realizarán por transferencia bancaria, con los gastos a cargo del ordenante, a: UNICAJA BANCO, S.A. IBAN: SWIFT: XXXXXX0XXXX Correo Electrónico: Los datos fiscales de la entidad de gestión (FINBA) emitirá son los siguientes: Nombre: Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria xx Xxxxxxxx CIF.: X00000000 Domicilio: Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, x/x. 00000 Xxxxxx. Los pagos a la entidad gestora se realizarán por transferencia bancaria, con los gastos a cargo del ordenante, a: UNICAJA BANCO, S.A. IBAN: XX00 0000 0000 0000 0000 0000 SWIFT: XXXXXX0XXXX Correo Electrónico: xxx@xxxxx.xx Los pagos realizados por el promotor/CRO a la FINBA y al SESPA serán plenamente liberatorios para el primero.

PAGOS. A. Monto máximo El CLIENTE Contratante pagará al Consultor una suma no superior a [insertar cantidad máxima] por los Servicios prestados conforme a lo indicado en el Anexo A. Dicha suma ha sido establecida en el entendido de que incluye todos los costos y utilidades para el Consultor, así como cualquier obligación tributaria a que éste pudiera estar sujeto. B. Calendario de pagos El calendario de pagos será el siguiente1: En caso de solicitarse anticipo, este deberá cancelar el Préstamo otorgado estar garantizado por una carta fianza por el BANCO mediante monto del adelanto, extendida por un entidad financiera autorizado por la Superintendencia de Banca y Seguros, con las características de incondicional, solidaria, irrevocable y de ejecución automática a sola requerimiento, por un período de vigencia hasta 90 días calendario posteriores a la firma del contrato; dicha garantía permanecerá en vigencia hasta que se haya reembolsado el anticipo. El anticipo no devengará intereses [insertar lista detallada de pagos, especificando los montos de cada cuota, informe/meta del cual la cuota es pagada y su respectiva moneda] C. Condiciones de pago Los pagos se efectuarán en Dólares Americanos, dentro de cuotas mensualeslos 30 días contados a partir de la presentación por el Consultor de las facturas en duplicado al Coordinador designado en el xxxxxxx 0 y siempre que no se hayan formulado observaciones, conforme a lo establecido en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen cláusula 4 y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fechadocumentos anexos, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos éstas hayan sido subsanadas a satisfacción por El CONSULTOR y con los la conformidad de El CONTRATANTE y/o las instancias/entidades que se precisan en el presente contrato y documentos Anexos. Los pagos se efectuaran a la cuenta de banco del Consultor [insertar detalles de la cuenta de Banco. Si el pago no se puede efectuar por medio de una transacción electrónica] El Consultor declara expresamente conocer que el BANCO suscriba convenios presente contrato se encuentra sujeto al financiamiento de recaudaciónla fuente cooperante (USAID). La información sobre éstos últimos podrá encontrarse Por tanto, en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xxcaso dicho financiamiento finalizara por cualquier causa y/o fuera suspendido en forma temporal, indefinida o definitiva, el presente contrato de servicios se entenderá finalizado de manera automática. La falta de pago oportunoEn este sentido, parcial o totalEl Contratante cursará una comunicación por escrito a El Consultor haciendo valer la presente cláusula resolutoria, de una cuota o más, generará operando la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado finalización del contrato en la Hoja Resumen y fecha de acuerdo a lo recepción en el domicilio señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. por El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigiblesConsultor. En atención tal supuesto, se reconocerá a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que Consultor el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda actividades y productos específicos que hubiera completado de financiamientoacuerdo a los Términos de Referencia, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en a la fecha de pagoresolución correspondiente. El Consultor declara no tener nada que reclamar al PROFONANPE o terceros por la finalización del presente contrato en las circunstancias antes indicadas.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar Banco tendrá a su cargo informar a los tenedores de Obligaciones Negociables Clase D mediante la publicación en el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago sitio web de cuotas mensualesla CNV (xxx.xxx.xxx.xx), en el BYMA, a través del Boletín Diario de la oportunidad prevista BCBA, en virtud del ejercicio de la Hoja Resumen facultad delegada por BYMA a la BCBA y en el Cronograma Boletín Electrónico del MAE, de Pagos un aviso de pago de servicios, los importes a ser abonados bajo las Obligaciones Negociables Clase D en cada fecha en que forman parte integrante del presente Contratocorresponda realizar un pago bajo éstas, cancelando discriminando los conceptos. El aviso de pago de servicios se publicará con al menos cinco Días Hábiles de anticipación a la fecha prevista para el importe indicado pago en dichos documentos, lo cual incluirá el cuestión. Los pagos de capital, intereses compensatoriosintereses, comisiones aplicablesmontos adicionales y/u otros montos adeudados en virtud de las Obligaciones Negociables Clase D serán efectuados por el Emisor mediante transferencia electrónica de los montos correspondientes a la cuenta que indique Caja de Valores, penalidad por pago fuera de fechacomo depositaria del certificado global, de ser manera que esté disponible para su acreditación en las cuentas y/o subcuentas, según sea el caso, de los tenedores de las Obligaciones Negociables Clase D con derecho a cobro, de acuerdo a la posición existente en el registro de tenedores de las Obligaciones Negociables Clase D llevado por Caja de Valores al cierre del Día Hábil inmediato anterior a la fecha correspondiente a cada vencimiento. Si cualquier día de pago de cualquier monto bajo las Obligaciones Negociables Clase D no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado en el Día Hábil inmediatamente posterior. Cualquier pago adeudado bajo las Obligaciones Negociables Clase D efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo, y no se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil inmediato posterior, estableciéndose, sin embargo, que si la Fecha de Vencimiento fuera un día inhábil, se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil inmediato posterior. “Día Hábil” significa cualquier día que no sea xxxxxx, xxxxxxx o cualquier otro día en el cual los seguros obligatoriosbancos comerciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o los mercados de valores autorizados estuvieran autorizados o requeridos por las disposiciones legales vigentes a cerrar o que, según tipo xx xxxxxxxxde otra forma, no estuvieran abiertos para operar o tuvieran alguna restricción para operar dispuesta por el BCRA. Ley Aplicable. Todas las cuestiones relacionadas con las Obligaciones Negociables Clase D se regirán por, y deberán serán interpretadas exclusivamente de conformidad con, las leyes de la Argentina. Jurisdicción. Toda controversia que se suscite entre el Banco por un lado, y los seguros opcionalesobligacionistas, por otro lado, en relación a las Obligaciones Negociables Clase D (incluyendo, sin limitación, sobre la existencia, validez, calificación, interpretación, alcance o cumplimiento de las Obligaciones Negociables Clase D), será resuelta por el Tribunal de Arbitraje General de la BCBA en virtud de la delegación de facultades otorgadas por el BYMA a la BCBA en materia de constitución de Tribunales Arbitrales, o el tribunal arbitral que en el futuro lo reemplace, de haber sido contratados conformidad con el Artículo 46 de la Xxx xx Xxxxxxx de Capitales. No obstante lo anterior, los inversores tendrán el derecho de optar por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar acudir a los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como tribunales judiciales competentes a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que también podrá acudir el BANCO suscriba convenios de recaudaciónEmisor en caso que dichos tribunales arbitrales cesen en sus funciones y no sean reemplazados por un tribunal arbitral permanente perteneciente a otro mercado. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma sentencia que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego dicte el tribunal arbitral correspondiente se encontrará sujeta a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero recursos que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagose encuentren disponibles.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago de cuotas mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los Los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y se harán efectivos de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente establecido en el art. 55 del decreto 8/990, en su redacción dada por el decreto 229/000 del 9 xx xxxxxx de 2000. Una vez elaborado el certificado de obra, el Contratante, entregará una copia al momento Contratista, quién dispondrá de incumplimientotres días hábiles para la presentación de la factura. Las planillas de aportaciones por concepto de seguridad social deberán presentarse en la Dirección Nacional de Vialidad, hasta el día hábil siguiente al vencimiento estipulado al efecto por el l Banco de Previsión Social.El plazo para el pago del certificado, se interrumpirá en la misma cantidad de días calendario que consta la demora en presentar la planilla de aportaciones por concepto de seguridad social y la factura. En las situaciones que el contratista prevea cesiones de crédito provenientes del certificado de obra, deberá acompañar con la factura, una petición firmada por el representante legal de la empresa notificando a la contratante esa intención. Dicha cesión o el aviso de su desistimiento, deberá concretarse en el término de 5 (cinco) días hábiles. Vencido dicho término, el plazo de 60 (sesenta) días para el pago del certificado, se interrumpirá en el mismo número de días calendario que la demora en presentar la petición mencionada, aplicándose este criterio tanto para los descuentos como para los recargos. Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estarán incluidos en la Hoja cotización de Resumenlos items correspondientes, de acuerdo a la presentación de la propuesta, por lo que no serán objeto de pago por separado El Contratante no pagará los rubros de las obras para los cuales no se hayan especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entenderá que están cubiertos por otros precios del contrato. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por Contratante se reserva el derecho de no certificar para su pago fuera montos de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero obra realizada que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que superen lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado establecido en el párrafo anterior, Preventivo de flujo de fondos (PFF) presentado por la empresa adjudicataria y aceptado por el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagoContratante.

PAGOS. El CLIENTE deberá “EL SUSCRIPTOR” se obliga a pagar de manera mensual a “LA CONCESIONARIA” por los SERVICIOS y SERVICIOS ADICIONALES, iniciando el cobro a partir de que el servicio comience a prestarse. Dichos pagos concluirán en el momento en que “EL SUSCRIPTOR” cancele el servicio o se dé por terminado el presente contrato. “EL SUSCRIPTOR” en cualquier momento podrá revisar las tarifas inscritas ante IFT en la página de internet xxx.xxxxxxxxxx.xx. Las tarifas, precios, fecha, forma y lugar de pago señalados en la CARÁTULA podrán ser consultados por “EL SUSCRIPTOR” en la página de internet xxx.xxxxxxxxxx.xx. En caso de que exista un cambio de tarifas con él que “EL SUSCRIPTOR” no esté de acuerdo, éste podrá cancelar el Préstamo otorgado contrato en el supuesto de que la modificación de tarifas sea en su perjuicio, notificando a “EL SUSCRIPTOR” con por lo menos 30 (treinta) días antes de la entrada en vigor de las nuevas tarifas. “EL SUSCRIPTOR” podrá solicitar el cumplimiento forzoso del contrato o la rescisión del mismo. Las modificaciones de tarifas derivadas de disposiciones fiscales aplicables, no se considerarán cambios de tarifas. “EL SUSCRIPTOR” podrá optar por el BANCO SISTEMA DE PAGO de su elección, siempre y cuando cumpla con los requisitos señalados por “LA CONCESIONARIA”, que de forma enunciativa más no limitativa podrán ser: número de cuenta asignada por “LA CONCESIONARIA”, número telefónico asignado por “LA CONCESIONARIA” o número de referencia bancaria que se encuentra en su Estado de Cuenta. El SISTEMA DE PAGO podrá ser cualquiera de los que a continuación se mencionan: • Pago en establecimientos autorizados por “LA CONCESIONARIA”. - Por el cual “EL SUSCRIPTOR” se obliga a realizar todos sus pagos mensuales en cualquiera de los establecimientos autorizados por “LA CONCESIONARIA”, a más tardar en la FECHA LÍMITE DE PAGO. • Cargo Automático a Tarjeta. - “EL SUSCRIPTOR” podrá pagar a “LA CONCESIONARIA” mediante el cargos automáticos a la cuenta corriente de la que hace uso mediante tarjeta de crédito o la cuenta de la que hace uso mediante tarjeta de débito o de servicios (en lo sucesivo todas denominadas únicamente como "Tarjetas") que señale “EL SUSCRIPTOR” en la CARÁTULA. En este caso, la fecha efectiva de pago será aquella en la cual “LA CONCESIONARIA”, a través del emisor de cuotas mensualesla Tarjeta, logre de manera efectiva cargar a la cuenta de dicha Tarjeta, las cantidades correspondientes del PERIODO DE FACTURACIÓN de que se trate. En caso de que por cualquier motivo se cancelara la cuenta de “EL SUSCRIPTOR”, o la Tarjeta fuera boletinada o cancelada, “EL SUSCRIPTOR” se obliga a informar a “LA CONCESIONARIA” y a proporcionar otro número de cuenta o Tarjeta, en caso contrario, “LA CONCESIONARIA” estará facultada para cancelar el SERVICIO o para realizar los cargos correspondientes a la oportunidad prevista nueva Tarjeta que “EL SUSCRIPTOR” le indique o en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el su caso, y a aquella Tarjeta que el Banco emisor de la misma le señale, o bien, si opta por otro SISTEMA DE PAGO, deberá cumplir con los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados requisitos establecidos por el Cliente“LA CONCESIONARIA”. El CLIENTE podrá • Pago en su Banco. “EL SUSCRIPTOR” se obliga a realizar los pagos mensuales y extraordinarios en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través cualquiera de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a bancos que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente “LA CONCESIONARIA” le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado indique en el párrafo anteriorestado de cuenta, a más tardar el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones día que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que como FECHA LÍMITE DE PAGO se establezca en el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagomismo.

PAGOS. 4.1. En virtud del contrato de condiciones uniformes para la prestación del servicio público de energía eléctrica, el CLIENTE autoriza expresa e irrevocablemente a COLPATRIA, para realizar el cobro de las cuotas del crédito otorgado, con los intereses corrientes x xx xxxx, en la factura del servicio de energía eléctrica del que es beneficiario el CLIENTE correspondiente al Número de CLIENTE y que es proporcionado por CODENSA S. A. ESP. o quien haga sus veces. En caso de trasladarse de vivienda, el CLIENTE notificará a COLPATRIA, para que este realice el traslado de la deuda. La primera cuota será incluida para su pago en el siguiente ciclo de facturación del servicio de energía que corresponda al inmueble, inmediatamente siguiente a la fecha de utilización de la tarjeta. Si no fuere posible hacerlo en ese ciclo, su cobro se incluirá en la siguiente factura. El CLIENTE deberá cancelar cobro incorporará los intereses remuneratorios sobre el Préstamo otorgado saldo adeudado, por los días que transcurran entre la fecha de utilización de la tarjeta y la fecha de pago de la factura de energía en la que se facture el BANCO mediante cobro. Las cuotas siguientes incorporarán intereses remuneratorios por los días que transcurran entre la fecha de emisión de la anterior factura y la fecha de emisión de la factura de energía en la que se realiza el cobro correspondiente. 4.2. Los pagos del crédito junto con la factura de energía se deberán hacer dentro del plazo establecido para el pago de cuotas mensualesla respectiva factura del servicio público de energía, en los centros de atención al CLIENTE de CODENSA S. A. ESP. o en cualquiera de las instituciones financieras o entidades en general, con quien CODENSA S. A. ESP tenga convenio de recaudo para el pago de la oportunidad prevista factura del servicio de energía eléctrica. Si la respectiva cuota del mes no fuere incluido en la Hoja Resumen y factura de energía, o la factura no fuere remitida por cualquier motivo, el CLIENTE deberá acercarse a cualquiera de los centros de atención al CLIENTE de CODENSA S.A. ESP. antes de finalizar el mes en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fechavigencia para notificar formalmente esta inconsistencia, de ser manera que se verifique y se incluya su cobro en la siguiente facturación. 4.3. En caso que el casoCLIENTE que tenga el cupo de crédito con COLPATRIA sea un arrendatario o sea tenedor del inmueble correspondiente o cualquier otro título legitimo, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Clienteéste estará obligado a notificarle al propietario del inmueble sobre la deuda que adquiere con COLPATRIA. 4.4. El CLIENTE podrá realizar pagar anticipadamente la suma diferida, en cuyo caso deberá acercarse a los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como puntos autorizados para solicitar el documento a través de los canales electrónicosdel cual se realizará dicho abono. 4.5. En todo caso, páginas web y/o establecimientos con los el CLIENTE autoriza a COLPATRIA, para que al momento en que se debe verificar el pago por el CLIENTE sin que el BANCO suscriba convenios mismo se hubiere realizado, impute cualquier concepto al valor de recaudaciónla cuota vencida. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital4.6. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, junto con la presente solicitud suscribirá el pagaré en virtud a su facultad blanco con carta de compensación normada en virtud del artículo 132° instrucciones que le proporcione COLPATRIA como garantía de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago cumplimiento de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagoobligaciones del presente contrato.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar De conformidad con el Préstamo otorgado artículo 51 de la Ley, para las partidas 1, 2, 3 y 4 el pago se realizará a mes vencido por un importe fijo mensual en moneda nacional durante toda la vigencia del servicio, para el caso de que la prestación del servicio sea por una fracción de mes calendario, para efectos del pago a mes vencido se considerará la parte proporcional de los días efectivamente devengados de este servicio por la Secretaria, con relación al importe fijo mensual de la propuesta presentada por el BANCO proveedor. El pago se hará a mes vencido diez días hábiles contados a partir de presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe la SFP a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria que para tal efecto señale el proveedor, por conducto del sistema que opera la TESOFE, previa liberación de los servicios por parte de la Dirección General Adjunta de Infraestructura de Tecnologías de Información. La gestión del pago surtirá efecto una vez que se cuente con la aprobación del Administrador del Servicio de cuotas mensuales, la SFP con respecto a los servicios objeto de la contratación. Las facturas electrónicas invariablemente deberán presentarse para su cobro conteniendo los datos de las disposiciones aplicables a la operación debidamente requisitadas en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fechadirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La SFP podrá, de ser necesario, solicitar al proveedor que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. Las facturas deberán indicar el número del contrato al que corresponde, nombre del proveedor, teléfono, cuatro últimos dígitos de la clabe interbancaria, forma de pago “Transferencia bancaria”; en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, al Impuesto Sobre la Renta y deberán estar elaboradas a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de los seguros obligatoriosservicios objeto del contrato, según tipo xx xxxxxxxx, así como la aceptación de los mismos y los seguros opcionales, de haber sido contratados autorización para la liberación del pago por el Clienteparte del Administrador del contrato. El CLIENTE podrá cómputo de días para realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx Facturas Electrónicas dependerá del momento de la recepción del documento, ya que si se recibe de lunes x xxxxxxx hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las facturas se reciben después de las 15:00 horas el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de que las facturas entregadas para su pago presenten errores o deficiencias, la SFP dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá realizarse corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones no se computará para efectos del plazo de pago estipulado. Las constancias de recepción, para el caso de las facturas electrónicas o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto de la SFP podrá liquidar el pago con anticipación a la fecha estipulada reduciéndolo a siete días hábiles la solicitud presentada por escrito por el proveedor la cual deberá acompañarse de la nota de crédito por pronto pago o reflejarse el descuento en la moneda factura correspondiente. El descuento por pronto pago será el resultado de financiamientoaplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los Certificados de la Tesorería (CETES) a 28 días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar, señalada en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales, previa presentación de la Solicitud; sin embargoconstancia de pago de la penalización correspondiente. El proveedor podrá ceder en forma parcial o total en favor de cualquiera otra persona moral los derechos de cobro de los contra recibos derivados del contrato, previo consentimiento de la SFP. En virtud de que la SFP está incorporada al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, el BANCO aceptará el pago proveedor podrá ceder sus derechos de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo cobro a favor de cambio compra vigente en un Intermediario Financiero que esté incorporado a la fecha Cadena Productiva de pagola dependencia que corresponda mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico.

PAGOS. A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, el agente de pago de las Obligaciones Negociables escriturales será Caja de Valores. El CLIENTE deberá cancelar agente de pago de las Obligaciones Negociables nominativas no endosables representadas por títulos globales y/o por títulos definitivos y de las Obligaciones Negociables al portador (en el Préstamo otorgado caso que lo permitieran las normas vigentes), será aquél que se especifique en los Suplementos correspondientes. A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, todos los pagos de capital, intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto adeudado por la Emisora bajo las Obligaciones Negociables escriturales serán efectuados por la Emisora a través del correspondiente agente de pago de acuerdo con los procedimientos aplicables del agente de pago en cuestión. A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, todos los pagos de capital, intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto adeudado por la Emisora bajo las Obligaciones Negociables nominativas no endosables, representadas por títulos globales y/o títulos definitivos y, en su caso, bajo las Obligaciones Negociables al portador, y emitidas en pesos, serán efectuados por la Emisora a través del correspondiente agente de pago con fondos de disponibilidad inmediata y mediante cheque o transferencia electrónica a cuentas mantenidas en la Argentina por los titulares registrales de las correspondientes Obligaciones Negociables. Todos los pagos de capital, intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto adeudado por la Emisora bajo las Obligaciones Negociables nominativas no endosables, representadas por títulos globales y/o títulos definitivos, y, en su caso, bajo las Obligaciones Negociables al portador, y emitidas en monedas distintas de pesos, serán efectuados por la Emisora a través del correspondiente agente de pago según se especifique en los Suplementos correspondientes. A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, los pagos de capital adeudado bajo las Obligaciones Negociables nominativas no endosables, representadas por títulos globales y/o títulos definitivos, serán efectuados contra la entrega de las Obligaciones Negociables en cuestión al agente de pago para su cancelación (estableciéndose que en caso de amortizaciones parciales dicha entrega solo será necesaria contra la entrega de nuevas Obligaciones Negociables representativas del saldo de capital no amortizado), y los pagos de intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto adeudado bajo las mismas serán efectuados a las personas a cuyo nombre estén registradas las Obligaciones Negociables en cuestión al final xxx xxxxxx Día Hábil (según se define más adelante) anterior a la fecha en la cual se deban pagar los intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto en cuestión. A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, los pagos de capital, intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto bajo las Obligaciones Negociables al portador serán efectuados contra la entrega de las Obligaciones Negociables en cuestión al agente de pago para su cancelación (estableciéndose que en caso de amortizaciones parciales dicha entrega solo será necesaria contra la entrega de nuevas Obligaciones Negociables representativas del saldo de capital no amortizado y que en caso que solo se paguen intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto las Obligaciones Negociables al portador serán inmediatamente devueltas al tenedor en cuestión). Todos los pagos que la Sociedad deba realizar en virtud de las Obligaciones Negociables se efectuarán en la moneda prevista en los Suplementos correspondientes (y siempre conforme con las normas que pudieran resultar aplicables al respecto). Los pagos a realizarse bajo las Obligaciones Negociables en concepto de capital, intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto deberán ser realizados en las fechas que se establezcan en los Suplementos correspondientes. A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, si el BANCO mediante correspondiente día de pago de capital, intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto adeudado bajo las Obligaciones Negociables no fuera un Día Hábil, dicho pago de capital, intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto no será efectuado en dicha fecha sino en el Día Hábil inmediatamente posterior. Cualquier pago de capital, intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto adeudado bajo las Obligaciones Negociables efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el pago de cuotas mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatoriosintereses, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web montos adicionales y/o establecimientos cualquier otro monto adeudado en cuestión, sin perjuicio de que se devengarán los correspondientes intereses hasta dicho Día Hábil inmediatamente posterior. A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, se considerará “Día Hábil” cualquier día que no sea xxxxxx, xxxxxxx o cualquier otro día en el cual los bancos comerciales en la Ciudad de Buenos Aires estuvieran autorizados o requeridos por las normas vigentes a cerrar o que, de otra forma, no estuvieran abiertos para operar. A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, los pagos de capital, intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto adeudado bajo Obligaciones Negociables ingresadas en sistemas de depósito colectivo serán efectuados de acuerdo con los que el BANCO suscriba convenios procedimientos aplicables del sistema de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse depósito colectivo en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagocuestión.

PAGOS. Pagina 14 de 18 Colonia Lom as del M ayab, Avenida Copan, C alle H ibueras, contiguo a edificio Holanda Tegucigalpa, M .D .C ., Honduras, C .A . Tel: 2 3 5 -4 2 8 2 , 2 3 5 -4 2 8 3 , 2 3 5 -4 2 8 9 , 2 3 5 -4 2 9 4 xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx (GOBIERNO de UNIDAD NACIONAL EL G O B IER N O D E T O D O S El CLIENTE deberá cancelar Gobierno revisará antes de efectuar el Préstamo otorgado pago, los certificados mensuales de las cantidades de trabajo ejecutado, los que serán preparados por el BANCO mediante CONTRATISTA en los formatos indicados por Fondo Vial con los soportes correspondientes, aprobados por el SUPERVISOR y por Gerencia Técnica del Fondo Vial. La estimación y el pago mensual deberán acompañarse entre otros documentos del Certificado de cumplimiento de servicios, éste deberá extenderlo la Supervisión del Proyecto como sigue: “£/ suscrito, Certifica que: Ios servicios p o r ios cuales se solicita e l pago han sido efectuados satisfactoriamente y son pagaderos de conform idad con los Términos del contrato" . El Gobierno reconocerá intereses a la tasa promedio correspondiente al mes en que se efectúe el pago para operaciones activas del sistema bancario nacional, cuando se produzcan atrasos en el pago de cuotas mensualessus obligaciones por causas que le fueren imputables, por más de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir del ingreso respectivo al Sistema de Administración Financiera (SIAF1), entendiéndose que el ingreso al sistema es hasta se le haya comunicado al contratista la aceptación correcta de la documentación por la Gerencia Administrativa. El pago de intereses, se hará a más tardar en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma fecha del siguiente pago parcial contra recibo de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados cobro presentado por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y contratista de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumenformato proporcionado por el Fondo Vial. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° N o podrán alegar incumplimiento de la Ley General del Sistema Financiero Administración y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que solicitar el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse los intereses, los contratistas que presenten en forma incompleta o incorrecta los documentos de cobro: tampoco podrán hacerlo quienes incurran en atrasos que les fueren atribuibles durante la moneda ejecución de financiamientoun contrato, señalada ocasionando con ello retrasos en los desembolsos presupuestados para determinado período fiscal y la Solicitud; sin embargosubsiguiente demora en los siguientes ejercicios, el BANCO aceptará el pago de las cuotas y quienes incurran en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagocualquier otra conducta determinante del retraso.

PAGOS. El CLIENTE LA FUNDACIÓN hará pagos sujetos a entregables al contratista por cada pedido de dotación, los que se desembolsaran 30 días después de recibido el pedido y aceptada la factura a satisfacción, mediante consignación a una cuenta bancaria que debe figurar a nombre del beneficiario del documento de cobro y/o contratista previa aprobación de los documentos requeridos, según certificación que deberá cancelar adjuntar para efectos de pago con las autorizaciones y firmas correpondientes. Los pagos se efectuarán de la siguiente forma: Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación del documento de cobro y solo se efectuarán cuando haya aprobación por parte del interventor del contrato del recibo a satisfacción de los bienes, enseres, servicios conexos o complemetarios y que el Préstamo otorgado Contratista haya presentado oportunamente el paz y salvo del pago de salarios, seguridad social, aportes parafiscales y cajas de compensación, debidamente firmado por el BANCO mediante Revisor Fiscal o el Contador según corresponda, con copia de la T.P. y el certificado correspondiente de la Junta nacional de contadores debidamente actualizado, acompañado de la copia de la pila o planilla de pago de los meses de cobro. El Contratista autoriza a LA FUNDACIÓN para retener total o parcialmente de cualquiera de los pagos pendientes a su favor, la suma que considere necesaria para protegerse de pérdidas debidas a la no devolución a LA FUNDACIÓN de materiales, herramientas o equipos que le hubieren podido suministrar, a trabajos defectuosos o no corregidos por el contratista, para el pago de cuotas mensualessanciones, en de reclamos, pleitos, acciones legales o perjuicios imputables al contratista. Cuando el motivo que originó la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en retención sea subsanado por el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, contratista (de ser el caso), y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, LA FUNDACIÓN hará la devolución de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos retenidos, sin que haya lugar al reconocimiento y pago de suma alguna por esta retención. Para efectos de la constitución en forma directa xxxx por retraso en el cumplimiento de las cajas del BANCOobligaciones contractuales, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego contratista renuncia expresamente a los intereses y finalmente requerimientos xx xxx. No obstante lo anterior, LA FUNDACIÓN comunicará al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO contratista todo evento que a su juicio pueda determinar incumplimiento para que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud si es del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Bancacaso, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE aquel pueda manifestar las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(slo causaron y se llegue a los acuerdos que sean procedentes. Si transcurridos cinco (5) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en días hábiles desde la fecha de pagola comunicación de LA FUNDACIÓN, el contratista no ha acreditado circunstancias que justifiquen el retraso, o si las razones no son de recibo para LA FUNDACIÓN, ésta procederá a hacer las retenciones correspondientes.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago de cuotas mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web trabajos y/o establecimientos servicios relacionados con los obras públicas realizados en territorio nacional se pagará en moneda nacional; en caso de que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y se celebren licitaciones internacionales de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento establecido en el capítulo “LICITACIONES INTERNACIONALES” y cuando su pago sea en territorio nacional se efectuará preferentemente en moneda nacional y, de incumplimientono ser posible, la misma que consta se hará con base en el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fechaRepública Mexicana, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, publicado en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° el Diario Oficial de la Ley General del Sistema Financiero Federación en la fecha que se haga el o los pagos, cuando la ejecución y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado sea en el párrafo anteriorextranjero, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse se podrán pagar en la moneda de financiamientoese país. Los contratistas recibirán pagos por la ejecución satisfactoria de los trabajos ordinarios, señalada en extraordinarios; por ajustes de costos y gastos no recuperables, si son procedentes, debiendo estar directamente relacionados con el objeto del contrato, y por el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajo realizadas por cada concepto de la Solicitud; sin embargoobra. Las estimaciones por obra ejecutada o servicios prestados, el BANCO aceptará el pago conforme al artículo 54 de las cuotas en Dólares Americanosla LOPSRM, al tipo se deberán formular con una periodicidad no mayor de cambio compra vigente en un mes a partir de la fecha de autorización por parte de la Residencia y/o supervisión de obra de la Secretaría. Los pagos por los trabajos se realizarán conforme al avance de obra. Para tal efecto, la estimación será acompañada de la documentación soporte correspondiente y la Secretaría, a través de la DGABIAE, dentro de los 8 días naturales siguientes a la presentación de la estimación la revisará y, en su caso, autorizará el pago. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, quedarán pendientes de pago, se resolverán, y en su caso, se pagarán en la siguiente estimación. Estos pagos se harán de acuerdo al programa de trabajo y, de conformidad con el artículo 54 de la LOPSRM, dentro de un plazo no mayor de 20 días naturales, contados a partir de la fecha en que la estimación se haya aceptado y firmado por la Secretaría y por el contratista. Una vez que la DGPOP reciba de la DGBIRM la Nota de Instrucción Presupuestaria, la factura y demás documentación soporte del pago que la segunda instruya, verificará que la factura reúna los requisitos establecidos en el Manual de Trámites y Servicios y procederá a realizar el trámite de pago a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal de la Tesorería de la Federación para depósito en cuenta bancaria del beneficiario. El pago efectuado por la Secretaría, no se considerará como aceptación de los trabajos y/o servicios relacionados con obras públicas, ya que se reserva el derecho de reclamar por los trabajos y/o servicios faltantes, mal ejecutados o por pago de lo indebido. En el supuesto de que la factura no cumpla con los requisitos establecidos en el Manual de Trámites y Servicios, la DGPOP devolverá la nota de instrucción presupuestal y la factura a la DGBIRM o a la unidad responsable de la obra contratada, a más tardar dos días hábiles posteriores a su recepción. En caso de que la magnitud de los trabajos y/o servicios relacionados con obras públicas lo permita y que los alcances y el periodo de ejecución sea máximo de 45 días naturales, la DGBIRM, podrá pactar en el contrato, que el pago se realizará en una sola exhibición. Cuando se lleven a cabo trabajos y/o servicios relacionados con obras públicas que abarquen después del 10 de diciembre de cada ejercicio presupuestal, la DGBIRM deberá hacer del conocimiento de los contratistas adjudicados que el importe del contrato que este pendiente de pagar, se podrá cubrir por el sistema denominado Adeudos de Años Fiscales Anteriores “ADEFAS”, dentro de los plazos que para tal efecto señale la DGPOP, estimándose el pago en el primer trimestre del siguiente año fiscal. Las estimaciones y la liquidación de finiquito, aun cuando hayan sido pagados por la Secretaría, no se considerarán como actos de aceptación de los trabajos y/o servicios relacionados con obras públicas, por lo que la DGBIRM se reservará expresamente el derecho de reclamar por trabajos y/o servicios faltantes o mal ejecutados o por pagos indebidos.

PAGOS. 6.1.- El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado pagar a OTECEL los siguientes valores: OTECEL emitirá facturas por mes vencido, las mismas que deberán ser canceladas por el BANCO mediante CLIENTE dentro de un plazo de quince (15) días de haberlas recibido. Si a partir del plazo antes mencionado, el pago CLIENTE no ha cancelado la factura, OTECEL cobrará la tasa máxima legal de cuotas mensualesinterés xx xxxx sobre los valores adeudados y podrá proceder al corte del Servicio de valor agregado de acceso a internet sin que se dé lugar a reclamo alguno ni derecho a indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados. El costo mensual establecido podrá variar si ocurre alguno de los siguientes eventos: En cualquier caso de variación del costo mensual establecido, OTECEL comunicará al CLIENTE cuál será el valor aplicable en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y vigencia a partir del mes siguiente al mes en el Cronograma de Pagos que forman se hubiere producido la modificación, valores que serán aplicados previa aceptación por escrito por parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Clientecliente. El CLIENTE podrá realizar conviene y está de acuerdo con las tarifas a ser pagadas por los pagos servicios que presta OTECEL, acordando las partes que éstas serán las que rijan por la duración del presente contrato. Al momento de renovar el contrato, sea en forma directa expresa o tácita, OTECEL se reserva el derecho de modificar las tarifas aplicables para el año renovado. Las tarifas pactadas no incluyen los impuestos aplicables, los mismos que serán agregados en las cajas del BANCO, mediante entrega facturas de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o totalcada mes, de conformidad con las normas legales vigentes. Los servicios de instalación (lo que podrá incluir obras civiles) y puesta en operación serán pagados en su totalidad por el CLIENTE, una cuota o más, generará vez que dichos trabajos hayan concluido y contra la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° presentación de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica respectiva factura por parte de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagoOTECEL.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago Pliego Particular establecerá las condiciones y formas de cuotas mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Clientepago. El CLIENTE podrá realizar En todos los pagos en forma directa en las cajas la Administración podrá deducir del BANCOmonto a pagar, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como la suma correspondiente a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los cualquier deuda que el BANCO suscriba convenios contratista mantenga con el organismo contratante, relativa al contrato. IM.P.O. El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARAREPRESENTARALAEMPRESA OFERENTE) en representación de recaudación(NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que los bienes integrantes de la oferta que se detallan a continuación califican como nacionales de acuerdo a la normativa vigente. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF. ANEXO II - Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Suministro de bienes) que califican como nacionales (Decreto Nº 13/009) El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARAREPRESENTARALAEMPRESA OFERENTE) en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta representación de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que su oferta califica como nacional de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento dispuesto en el art. 8 del Decreto Nº 13/009. Declara, asimismo, que el/los servicio/s que ofrece incluye/n el suministro de incumplimientobienes y los que NO CALIFICAN COMO NACIONALES representan el XX % del precio ofrecido (si se trata de varios servicios ofrecidos se deberá detallar el porcentaje en cada caso). Por lo tanto, solicita la misma aplicación del beneficio que consta en la Hoja de Resumenconsagra el art. 58 del TOCAF. El Banco imputará los pagos primero a penalidad Pliego de Bases y Condiciones Generales, deberá ser complementado por pago fuera un Pliego de fecha, los gastos Bases y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anteriorCondiciones Particulares, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE que contendrá necesariamente las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pago.cláusulas siguientes:

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado La convocante realizará los pagos de los servicios objeto de esta invitación, de conformidad con los costos ofertados por el BANCO mediante licitante ganador y contra entrega de los servicios requeridos por el pago área usuaria. Dichos pagos se realizarán en apego al programa xx XXXXXXX PRODUCTIVAS, por lo que el monto se pagará en moneda nacional, y se harán posteriores a la aceptación del CFD (Comprobante Fiscal Digital), con el respectivo archivo xml, a entera satisfacción del COLPOS, de cuotas mensuales, conformidad con lo establecido en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en Ley, siempre que cumplan con los requisitos fiscales correspondientes. En caso que el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web CFD y/o establecimientos con los documentación anexa, presente errores, se suspenderá su revisión y se devolverá la documentación al proveedor para que sea corregida y la presente posteriormente para reiniciar el BANCO suscriba convenios trámite de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportunopago, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo cuyo plazo para realizarse se computará a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° partir de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica fecha de la Superintendencia presentación de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que la información corregida. Una vez cumplido lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción pago se realizará mediante cheque o transferencia bancaria, a más tardar dentro de dichas decisión, identificando la(slos veinte (20) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago días naturales contados a partir de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagola entrega de la factura respectiva, previa entrega de la totalidad de los servicios en los términos del contrato, conforme a lo estipulado en el artículo 51 de la Ley. Los trámites relativos se efectuarán en el Departamento de Adquisiciones y Contratos, ubicado en el primer nivel del Edificio Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, con domicilio en el Km. 36.5 de la xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxx, X.X. 00000. El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar (en su caso) por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que el Colegio de Postgraduados pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente o descuento de la penalización, conforme a lo estipulado en el contrato. El proveedor podrá ceder en forma parcial o total en favor de cualquiera otra persona física o moral los derechos de cobro derivados del contrato, previo consentimiento por escrito del representante legal del Colegio de Postgraduados. En virtud de que el Colegio de Postgraduados está incorporado al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, el proveedor podrá ceder sus derechos de cobro a favor de un Intermediario Financiero que esté incorporado a la Cadena Productiva del Colegio de Postgraduados mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico, de lo anterior deberán atender lo establecido en el ANEXO INFORMATIVO 8 de la presente convocatoria.

PAGOS. Todos los pagos que el CLIENTE deba hacer en cumplimiento de los contratos de Credicheque Personal o Microempresarial, Préstamo Personal o Microempresarial, deberán ser hechos en fondos inmediatamente disponibles, libres y netos sin deducción alguna por concepto de impuestos, gravámenes, contribuciones y otros cargos de cualquier naturaleza que fuesen, con excepción del impuesto sobre la renta y de aquellos impuestos que puedan ser fijados o aplicados sobre la renta neta del BANCO por la jurisdicción o cualquier subdivisión política en la cual la oficina del BANCO se encuentre ubicada. El CLIENTE se obliga a realizar todos los pagos que le correspondan dentro del lapso indicado por el BANCO. En el evento en que el día de pago de cualquier cuota o deuda no fuese un día hábil bancario, el pago deberá cancelar efectuarse en el Préstamo otorgado día hábil bancario inmediato anterior. Se entenderá por día hábil bancario, a los efectos del presente documento, cualquier día de un año calendario en el cual se realicen operaciones bancarias y los Bancos se encuentren abiertos al público y no estén obligados o autorizados a cerrar sus oficinas en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela. Los pagos se podrán realizar por cualquiera de los siguientes medios, que el BANCO pone a disposición del CLIENTE: a) mediante débito a las cuentas que el CLIENTE mantiene con el BANCO o por orden directa del CLIENTE hecha por Citiphone o Citibank Online o por cualquier medio que el BANCO ponga a disposición del CLIENTE; b) mediante los cajeros automáticos; c) en las taquillas del BANCO; o d) mediante la utilización de cualquier otra modalidad de pago que el BANCO ponga a disposición del CLIENTE. Los pagos realizados mediante depósitos a la cuenta deberán hacerse mediante los medios dispuestos por el BANCO mediante para tal fin y el depositante, trátese del CLIENTE o de un tercero, deberá indicar con toda fidelidad y exactitud en el correspondiente formulario y en los sitios destinados al efecto: a) el número o denominación de la cuenta; b) el nombre completo del titular de la cuenta y c) la descripción de los fondos depositados, sin perjuicio de que por razones de seguridad el BANCO requiera de éstos información adicional. Es entendido que el pago hecho con cheques u otros efectos de cuotas mensuales, en comercio queda sometido a la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y condición establecida en el Cronograma numeral primero del artículo 507 del Código de Pagos que forman Comercio. La firma por parte integrante del presente ContratoBANCO de la(s) planilla(s) de depósito no implica conformidad respecto a los cheques en ella mencionados, cancelando el importe indicado ni por sus montantes ni por ninguna otra de sus menciones; en dichos documentosconsecuencia, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera las cantidades y demás datos allí enunciados no tendrán efecto sino después de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados su ulterior comprobación por el ClienteBANCO, el cual podrá también cargar a la cuenta del CLIENTE cualquier diferencia que apareciere posteriormente. El CLIENTE podrá realizar asume todos los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través riesgos derivados de los canales electrónicoserrores que se cometan en la elaboración de las planillas de depósito o retiro y en la elaboración o endoso de los cheques. EL BANCO no está obligado a levantar protestos, páginas web y/dar los avisos xx xxx, ni agotar las gestiones de cobro de los efectos recibidos en pago, debitando su importe a la cuenta del CLIENTE si a la primera presentación no son pagados. Los cheques o establecimientos con los que efectos depositados por el CLIENTE son recibidos por el BANCO suscriba convenios como endosatario al cobro y el BANCO no asume responsabilidad alguna por la pérdida de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse tales instrumentos en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xxoficinas de correos, en el transporte de los mismos o por cualquier otra causa que esté fuera de su control, siendo a cargo del CLIENTE tales riesgos. La falta de pago oportunooportuno en las respectivas fechas que le corresponda pagar al CLIENTE, parcial o total, con ocasión pago de una cuota o másmás cuotas de los contratos de Credicheque Personal o Microempresarial, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fechaPréstamo Personal o Microempresarial, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza dará derecho al BANCO a quecobrar intereses xx xxxx sobre las sumas adeudadas a la tasa xx xxxx fijada por el BANCO la cual será determinada por éste, tomando en virtud a su facultad consideración las regulaciones o limitaciones vigentes dictadas por el Banco Central de compensación normada Venezuela o cualquier otro organismo competente y en virtud el caso de Credicheque Personal o Microempresarial, se producirá también sin necesidad de aviso alguno, la suspensión automática del artículo 132° cualquier monto o saldo de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica Línea de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagoCrédito no utilizada.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado La convocante realizara los pagos de los servicios objeto de esta invitación, de conformidad con los costos ofertados por el BANCO mediante o los licitantes ganadores y contra entrega de los servicios requeridos en diversas exhibiciones, de conformidad a la partida adjudicada. - Para la partida 1 se realizara en forma mensual el pago costo de cuotas mensualeslos mantenimientos preventivos establecidos, independientemente de los mantenimientos correctivos que se realicen, por lo que existe un propuesto sobre montos máximos y mínimos que se respetara. - Para la partida 2 se realizaran en 4 exhibiciones cada una contra entrega del 25 % de avance de los servicios y corresponderá al 25% del monto total ofertado. Dichos pagos se realizaran en apego al programa xx XXXXXXX PRODUCTIVAS por lo que el monto se pagará en moneda nacional, se harán posteriores a la aceptación de la (s) factura (s) debidamente requisitada (s) con su respectivo contra recibo a entera satisfacción del COLPOS de conformidad con lo establecido en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos LAASSP, siempre que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y cumplan con los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Clienterequisitos fiscales correspondientes. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en En caso que las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web facturas y/o establecimientos con documentación anexa presente errores se suspenderá su revisión y se devolverá la documentación al PROVEEDOR para que sea corregida y la presente posteriormente para reiniciar el trámite de pago, cuyo plazo para realizarse se computará a partir de la fecha de la presentación de la información corregida. Página22 El pago lo efectuará el COLPOS mediante cheque o transferencia bancaria. Una vez cumplido lo anterior, el pago se realizara a más tardar dentro de los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportunoveinte (20) días naturales, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo conforme a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta estipulado en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del el artículo 132° 51 de la Ley General de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sistema Financiero y Orgánica Sector Público, contados a partir de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagola entrega de la factura respectiva, previa entrega de la totalidad de los servicios en los términos del contrato que se celebre. Los trámites relativos se efectuarán en el Xx. 00.0 xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxx, X.X. 00000. El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar en su caso por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que el Colegio de Postgraduados pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente o descuento de la penalización, conforme a lo estipulado en el contrato. Es requisito indispensable para el pago que el proveedor realice la entrega de la garantía de cumplimiento del contrato de los servicios adjudicados. El proveedor podrá ceder en forma parcial o total en favor de cualquiera otra persona física o moral los derechos de cobro de los contra recibos derivados del contrato, previo consentimiento del Colegio de Postgraduados. En virtud de que el Colegio de Postgraduados está incorporado al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, el proveedor podrá ceder sus derechos de cobro a favor de un Intermediario Financiero que esté incorporado a la Cadena Productiva del Colegio de Postgraduados mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico.

PAGOS. X. Xxxxx máximo El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado Contratante pagará al Consultor una suma no superior a [insertar cantidad máxima] por el BANCO mediante el pago de cuotas mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y los Servicios prestados conforme a lo indicado en el Cronograma Anexo A. Dicha suma ha sido establecida en el entendido de Pagos que forman parte integrante del presente Contratoincluye todos los costos y utilidades para el Consultor, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como cualquier obligación tributaria a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudaciónéste pudiera estar sujeto. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma Los pagos que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada se efectuarán en virtud del artículo 132° Contrato comprenden la remuneración del Consultor, definida a continuación en el subpárrafo B, así como los gastos reembolsables que se definen en el subpárrafo C. Los pagos se efectuaran a la cuenta del banco del Consultor [insertar detalles de la Ley General cuenta de Banco. Si el pago no se puede efectuar por medio de una transacción electrónica, se debe obtener una aprobación del Sistema Financiero Banco para realizar el pago en efectivo]_______ B. Remuneración El Contratante pagará al Consultor, por concepto de los Servicios prestados, la o las tarifas por persona/mes1 (o por día, o por hora, trabajada con un máximo de ocho horas por día), de conformidad con las tarifas convenidas y Orgánica especificadas en el Anexo C, “Estimación del precio de los Servicios, lista del personal y tarifas”. C. Gastos reembolsables El Contratante pagará al Consultor por gastos reembolsables que consistirán y estarán limitados a: (i) los gastos normales y acostumbrados por concepto de viaje oficial, alojamiento, impresión de documentos y comunicaciones telefónicas; el reembolso de los gastos de viaje oficial se hará por el costo de transporte en una clase inferior a primera clase48 y deberá ser autorizado por el Coordinador del Contratante; (ii) otros gastos aprobados previamente por el Coordinador del Contratante49. D. Condiciones de pago Los pagos se efectuarán en [indicar la moneda], dentro de los 30 días contados a partir de la Superintendencia presentación por el Consultor de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique las facturas en duplicado al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado Coordinador designado en el párrafo anterior4. 4. Administración del proyecto A. Coordinador El Contratante designa al [Sr./la Sra.] [insertar nombre] como Coordinador(a) del Contratante, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron quien será responsable de la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago coordinación de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse actividades contempladas en este Contrato, de la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago recepción y aprobación de las cuotas facturas para cursar los pagos, y la aceptación y aprobación por parte del Contratante de los informes u otros elementos que deban proporcionarse. B. Hojas de registro del tiempo Durante el transcurso del trabajo en Dólares Americanosvirtud de este contrato, al tipo incluyendo las actividades de cambio compra vigente trabajo en la fecha el campo, y por instrucciones del Coordinador del proyecto, los empleados del Consultor que presten servicios bajo este contrato deberán completar registros de pago.tiempo u otro documento que se utilice para identificar el tiempo y los gastos incurridos. C.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago Pliego Particular establecerá las condiciones y formas de cuotas mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Clientepago. El CLIENTE podrá realizar En todos los pagos en forma directa en las cajas la Administración podrá deducir del BANCOmonto a pagar, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como la suma correspondiente a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los cualquier deuda que el BANCO suscriba convenios contratista mantenga con el organismo contratante, relativa al contrato. ANEXO I - Modelo de recaudaciónDeclaración para BIENES que califican como nacionales El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que los bienes integrantes de la oferta que se detallan a continuación califican como nacionales de acuerdo a la normativa vigente. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF. Firma autorizada ANEXO II - Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Suministro de bienes) que califican como nacionales (Decreto N° 13/009) El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta representación de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que su oferta califica como nacional de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado dispuesto en el párrafo anteriorart. 8 del Decreto N° 13/009. Declara, asimismo, que el/los servicio/s que ofrece incluye/n el suministro de bienes y los que NO CALIFICAN COMO NACIONALES representan el XX % del precio ofrecido (si se trata de varios servicios ofrecidos se deberá detallar el porcentaje en cada caso). Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF. Firma autorizada ANEXO III - Pliego De Condiciones Particulares: Cláusulas Necesarias El Pliego de Bases y Condiciones Generales, deberá ser complementado por un Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE que contendrá necesariamente las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pago.cláusulas siguientes:

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar La Asamblea estará obligada a pagar conforme se estipule en el Préstamo otorgado por contrato y con arreglo al precio convenido el BANCO mediante el abono de los suministros efectivamente prestados. La facturación y pago de cuotas mensualeslos suministros será de carácter mensual, incluyendo los suministros que se hayan realizado dentro del mes natural, de acuerdo a los albaranes aceptados. En las facturas se observarán todos los requisitos establecidos en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen normativa vigente. Desglosarán como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido. Asimismo desglosarán el número de unidades de cada producto y en su precio unitario con el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Clientesubtotal. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará contratista tendrá la obligación de pagar una penalidad presentar la factura que haya expedido por pago fuera los bienes entregados ante el Registro General de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y Asamblea de acuerdo Madrid a lo señalado Xxxxxxxxx vigente efectos de su remisión al momento órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de incumplimiento, la misma que consta en misma. A los efectos previstos por la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud Disposición Adicional Trigésima Tercera del artículo 132° texto refundido de la Ley General de Contratos del Sistema Financiero y Orgánica Sector Público, a continuación se identifican las unidades administrativas de la Superintendencia Asamblea de BancaMadrid: Denominación Asamblea de Madrid Código DIR3 I00000081 Dirección Postal Xxxxx xx xx Xxxxxxxx, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma 0 (00000-Xxxxxx) Denominación Secretaría General de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago la Asamblea de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. Madrid Código DIR3 I00000083 Denominación Intervención de la Asamblea de Madrid Código DIR3 I00000082 En atención a lo señalado los casos de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato o en el párrafo anteriorsupuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de la ejecución del contrato, en caso de que estas se hayan especificado en el BANCO comunicará con posterioridad Pliego, la Asamblea optará por la resolución del contrato, previa audiencia del contratista, o por la aplicación de penalidades proporcionales a la gravedad del incumplimiento cuya cuantía no podrá ser superior al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s)10% del presupuesto del contrato. El CLIENTE acepta que cumplimiento defectuoso del objeto del contrato, o el pago incumplimiento de los compromisos o de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse condiciones especiales de la ejecución del contrato, si no se opta por la resolución del contrato, dará lugar al apercibimiento escrito por parte de la Administración, previa audiencia del contratista. − 2% del importe de la facturación mensual, en caso del incumplimiento del plazo de entrega o de respuesta para devoluciones o sustituciones, en al menos dos pedidos dentro del mes natural. − 5% del importe de la moneda facturación mensual por suministrar artículos distintos de financiamientolos que figuren en los pedidos realizados, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagomenos dos pedidos dentro del mes natural.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar IMP pagará a la o el Préstamo otorgado PROVEEDOR el monto de los bienes o servicios contratados y aceptados, en moneda nacional, dentro de los 20 días naturales, contados a partir de la fecha de validación y aceptación de la factura electrónica por parte de la o el usuario y la bóveda electrónica del IMP. Tratándose de PEDIDO formalizado en moneda extranjera, el pago se realizará en moneda nacional al tipo de cambio emitido por el BANCO mediante el pago Banco de cuotas mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y México en el Cronograma Diario Oficial de Pagos la Federación el día hábil inmediato anterior a su pago. Dentro de los plazos de entrega establecidos, se podrán efectuar pagos parciales. Una vez que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando la o el importe indicado PROVEEDOR haya cumplido en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, tiempo y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante con la entrega de dinero los bienes o la prestación del servicio, enviará su nota o remisión, tratándose de bienes al almacén correspondiente o a la o el jefe de proyecto en efectivo o cheque caso de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier conceptoservicios, para que lo aplique ésta o éste elabore y libere una nota de entrada de bienes o una hoja de entrada de servicios según corresponda por cada partida o posición del PEDIDO. Una vez liberada la hoja de entrada de servicio o nota de entrada de bienes, el IMP enviará mediante correo electrónico una addenda por cada partida o posición del PEDIDO a la o el PROVEEDOR, para que ingrese su factura (XML y PDF) a la bóveda electrónica del IMP para que se valide fiscalmente, y en su caso se acepte, debiendo el PROVEEDOR generar una factura por cada addenda que reciba. La factura deberá indicar el método de pago (03 transferencia electrónica de fondos) El pago se efectuará preferentemente por transferencia bancaria en la cuenta de cheques a nombre de la o el PROVEEDOR, la cual deberá estar registrada por la o el PROVEEDOR en la Tesorería del IMP, a través del formato “Certificación de Datos”. El pago de los bienes o servicios quedará condicionado al pago que en su caso la o el PROVEEDOR deberá efectuar por concepto xx xxxxx convencionales o deducciones a que se haya hecho acreedor. Dentro de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas los plazos de entrega establecidos, se podrán efectuar pagos parciales. Es responsabilidad de la o el PROVEEDOR mantener actualizados sus datos bancarios, y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en caso de algún cambio, deberá notificarlo al Área de Tesorería, mediante el formato indicado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones mismo que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse será entregado en la moneda de financiamientoTorre Ejecutiva P.B., señalada en la Solicitud; sin embargocon domicilio en: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Norte, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos152, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagoXxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx X. Xxxxxx, Distrito Federal, C.P. 07730, México.

PAGOS. X. Xxxxx máximo El CLIENTE Contratante pagará al Consultor una suma no superior a [insertar cantidad máxima] por los Servicios prestados conforme a lo indicado en el Anexo A. Dicha suma ha sido establecida en el entendido de que incluye todos los costos y utilidades para el Consultor, así como cualquier obligación tributaria a que éste pudiera estar sujeto. B. Calendario de pagos El calendario de pagos será el siguiente1: En caso de solicitarse anticipo, este deberá cancelar el Préstamo otorgado estar garantizado por una carta fianza por el BANCO mediante monto del adelanto, extendida por un entidad financiera autorizado por la Superintendencia de Banca y Seguros, con las características de incondicional, solidaria, irrevocable y de ejecución automática a sola requerimiento, por un período de vigencia hasta 90 días calendario posteriores a la firma del contrato; dicha garantía permanecerá en vigencia hasta que se haya reembolsado el anticipo. El anticipo no devengará intereses [insertar lista detallada de pagos, especificando los montos de cada cuota, informe/meta del cual la cuota es pagada y su respectiva moneda] C. Condiciones de pago Los pagos se efectuarán en Dólares Americanos, dentro de cuotas mensualeslos 30 días contados a partir de la presentación por el Consultor de las facturas en duplicado al Coordinador designado en el xxxxxxx 0 y siempre que no se hayan formulado observaciones, conforme a lo establecido en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen cláusula 4 y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fechadocumentos anexos, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos éstas hayan sido subsanadas a satisfacción por El CONSULTOR y con los la conformidad de El CONTRATANTE y/o las instancias/entidades que se precisan en el presente contrato y documentos Anexos. Los pagos se efectuaran a la cuenta de banco del Consultor [insertar detalles de la cuenta de Banco. Si el pago no se puede efectuar por medio de una transacción electrónica] El Consultor declara expresamente conocer que el BANCO suscriba convenios presente contrato se encuentra sujeto al financiamiento de recaudaciónla fuente cooperante. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse Por tanto, en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xxcaso dicho financiamiento finalizara por cualquier causa y/o fuera suspendido en forma temporal, indefinida o definitiva, el presente contrato de servicios se entenderá finalizado de manera automática. La falta de pago oportunoEn este sentido, parcial o totalEl Contratante cursará una comunicación por escrito a El Consultor haciendo valer la presente cláusula resolutoria, de una cuota o más, generará operando la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado finalización del contrato en la Hoja Resumen y fecha de acuerdo a lo recepción en el domicilio señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. por El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigiblesConsultor. En atención tal supuesto, se reconocerá a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que Consultor el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda actividades y productos específicos que hubiera completado de financiamientoacuerdo a los Términos de Referencia, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en a la fecha de pagoresolución correspondiente. El Consultor declara no tener nada que reclamar al PROFONANPE o terceros por la finalización del presente contrato en las circunstancias antes indicadas.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago de cuotas mensualesREMITENTE pagará la factura, en el lugar y forma que el TRANSPORTADOR designe para tal efecto, en pesos, a más tardar quince (15) días calendario después de emisión de la oportunidad prevista factura. Si antes de la fecha de vencimiento del pago el REMITENTE disputa una factura o parte de ella o alguno de sus conceptos podrá abstenerse de pagar la suma controvertida motivando las razones del rechazo. Si dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes hay acuerdo entre las Partes sobre el valor en disputa, y si la Hoja Resumen y disputa se resuelve a favor del TRANSPORTADOR, el REMITENTE cancelará la suma adeudada a más tardar el noveno (9o.) día hábil siguiente a la fecha de resolución de la disputa, con los Intereses por Xxxx correspondientes, si fuere el caso. Si entre las Partes no hay acuerdo sobre el valor en disputa el REMITENTE deberá pagar, como mínimo, el valor no controvertido de la factura correspondiente a la prestación del Servicio de transporte en el Cronograma mismo término establecido anteriormente y podrá, una vez realizado el pago, acudir a los procedimientos establecidos en el numeral 18 del Capítulo II. En caso de Pagos que forman parte integrante el reclamo prospere en favor del presente ContratoREMITENTE, cancelando el importe indicado TRANSPORTADOR deberá reintegrar la suma pagada en dichos documentosexceso, lo cual incluirá el capitalsi la hay, intereses compensatoriosdentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al mutuo acuerdo o a la decisión judicial, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser según el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los correspondientes Intereses por Xxxx desde la fecha en que se realizó el pago. En caso de que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse reclamo prospere en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud favor del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anteriorTRANSPORTADOR, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron REMITENTE deberá pagar la adopción suma pendiente de dichas decisiónpago, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en si la moneda de financiamientohay, señalada en más los Intereses por Xxxx por la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en suma no cancelada desde la fecha de pagovencimiento de la factura que contiene la suma en disputa hasta cuando se profiera la decisión correspondiente. El pago se realizará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la decisión que dirima la controversia.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar se obliga a devolver el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago de cuotas mensualesimporte del Crédito otorgado, más los intereses compensatorios, intereses moratorios o penalidades y las comisiones, en la moneda, periodicidad, oportunidad prevista de pago y plazo que se detallan en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante Pagos. EL BANCO podrá conceder al CLIENTE períodos xx xxxxxx para el pago del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web Crédito y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que diferir el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse próximas a vencer, en casos excepcionales, o a solicitud del CLIENTE. Los intereses que se generen durante dichos períodos xx xxxxxx serán capitalizados. Los pagos que realice el CLIENTE se imputarán en el orden siguiente: a) gastos y comisiones; b) interés moratorio o penalidad por incumplimiento, de corresponder, en caso los pagos se efectúen en fecha de vencimiento distinta a la establecida; c) intereses compensatorios; d) capital. El saldo del Crédito devengará diariamente el interés compensatorio a la tasa efectiva detallada en la moneda de financiamientoHoja Resumen. Adicionalmente, señalada en caso existan una o más cuotas vencidas – parcial o total- , EL BANCO podrá aplicar sobre el importe no cancelado oportunamente el interés moratorio o la penali- dad indicada en la Solicitud; Hoja Resumen. En estos casos, El CLIENTE incurrirá en xxxx en forma automáti- ca, sin embargo, el BANCO aceptará el pago necesidad de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo requerimiento por parte de cambio compra vigente en la fecha de pagoEL BANCO.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago importe del contrato será pagado en una sola exhibición con recursos de cuotas mensualesCFE, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través contra recepción de los canales electrónicosentregables y a los 15 días naturales posteriores a la aceptación de la factura, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará momento a partir del cual se hará exigible la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumenpago. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO proveedores se realizará, preferentemente, vía transferencia electrónica de fondos o depósito en cuenta de cheques, por lo que los licitantes podrán optar por alguna de estas formas de pago, solicitando a queCFE, mediante el llenado del formato del anexo 20, su inclusión en virtud a su facultad el sistema de compensación normada pago interbancario o depósito en virtud del artículo 132° cuenta de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier conceptocheques, para lo cual indicarán la institución bancaria y el número de cuenta a la que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que requieren se establezca el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en obligaciones derivadas de los contratos; la moneda misma podrá ser modificada a petición del proveedor, siempre y cuando dicha modificación se solicite al área de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente finanzas a más tardar en la fecha de entrega de la factura correspondiente. En caso de que el pago se realice mediante transferencia bancaria, porque así lo haya solicitado el proveedor, CFE no asume ninguna responsabilidad por el tiempo que se tomen las instituciones bancarias en realizar la transferencia. Los proveedores podrán solicitar a CFE la condición de pronto pago, misma que operará en caso de existir disponibilidad presupuestaria y calendarios autorizados, y la aceptación, del propio proveedor del descuento a efectuar en la factura por el adelanto en el pago con relación a la fecha pactada. El proveedor deberá solicitar esta condición por escrito, una vez que se realice la entrega y se presente el documento o la factura en la que se refleje el descuento por el pronto pago o aceptará, en su caso, el descuento que determine la Gerencia de Operación Financiera a su solicitud. El proveedor debe presentar las facturas para su autorización, revisión y trámite de pago en Departamento Divisional de presupuestos con domicilio en Blvd. Xxxxxx Xxxxxxxx y Xxxxxx Xxxxxx, No 2098, Fracc. Residencias, CP. 21280, Mexicali BC., de lunes a viernes, en horario de 8:30 a 13:00horas. En el caso de que las facturas entregadas por los proveedores para su pago, presenten errores o deficiencias, CFE, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, regresará las facturas al proveedor, indicando las deficiencias que deberá corregir. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste debe reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa de interés que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado Los costes de gestión serán abonados por el BANCO mediante el pago de cuotas mensuales, en promotor a la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante firma del presente Contratocontrato y con anterioridad al inicio del Proyecto. El resto de los pagos serán trimestrales y se realizarán en los primeros 15 días de cada trimestre del año natural, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad tras emisión de las correspondientes facturas por pago fuera la entidad gestora para los pagos correspondientes a la Oficina de fecha, de ser el caso, Gestión del ISPA (la FINBA) y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el ClienteSESPA para el resto de los pagos. El CLIENTE podrá realizar A tales efectos, el promotor informará a la entidad gestora y al centro sanitario del SESPA sobre la evolución del Proyecto, el número de pacientes que se vayan reclutando, visitas realizadas y las cantidades y conceptos a facturar. Todos los pagos en forma directa en deberán efectuarse contra presentación de las cajas del BANCOfacturas anteriores, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los la que se le aplicará el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y IVA de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, con la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra normativa vigente en la fecha de pagoemisión de las mismas: Los datos fiscales de SESPA son los siguientes: Nombre: Servicio de Salud del Principado xx Xxxxxxxx CIF: Q8350064-E Domicilio: Xxxxx xxx Xxxxxxxx, x/x. 00000 Xxxxxx. Los pagos al SESPA se realizarán por transferencia bancaria, con los gastos a cargo del ordenante, a: UNICAJA BANCO, S.A. IBAN: SWIFT: XXXXXX0XXXX Correo Electrónico: Los datos fiscales de la entidad de gestión (FINBA) emitirá son los siguientes: Nombre: Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria xx Xxxxxxxx CIF.: X00000000 Domicilio: Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, x/x. 00000 Xxxxxx. Los pagos a la entidad gestora se realizarán por transferencia bancaria, con los gastos a cargo del ordenante, a: UNICAJA BANCO, S.A. IBAN: XX00 0000 0000 0000 0000 0000 SWIFT: XXXXXX0XXXX Correo Electrónico: xxx@xxxxx.xx Los pagos realizados por el promotor/CRO a la FINBA y al SESPA serán plenamente liberatorios para el primero.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar pago se efectúa en línea por tarjeta de crédito en el Préstamo otorgado momento de la conclusión del contrato. El Cliente también tiene la posibilidad de realizar el pago por cheque a condición de que pertenezca a un establecimiento bancario situado en el territorio español (como consecuencia de los gastos elevados a nuestra carga) giro postal, transferencia, ingreso en efectivo y paypal. El Cliente elegirá el modo de pago que más le convenga para el servicio solicitado y a su plazo de ejecución. El servicio suscrito por el BANCO Cliente se ejecutará a partir de la recepción de la orden de pedido acompañada del pago del Cliente, bajo reserva de una eventual verificación por OVH HISPANO de los datos suministrados. OVH HISPANO informará de la correcta recepción de la orden de pedido y del pago e informará por correo electrónico de la puesta en marcha de la prestación encargada. Tras la verificación del pago, el Cliente tiene derecho a recibir la factura en papel, salvo que OVH HISPANO haya recabado su consentimiento expreso para la obtención de la factura de cualquier otra forma. El Cliente acepta acceder a la facturación de sus productos a través del Portal, mediante el pago enlace que OVH HISPANO, le proporcione al efecto tras la contratación de cuotas mensualescada servicio o producto. En todo caso, el Cliente, en su condición de destinatario de la oportunidad prevista en factura, podrá revocar el consentimiento prestado sobre la Hoja Resumen forma de acceso a su facturación, mediante comunicación expresa a las direcciones que a continuación se indican, con expresión de sus datos personales y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contratocontacto, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera su voluntad inequívoca de fecha, modificar la forma de ser el casoobtención de la factura, y los seguros obligatoriosel nombre exacto del producto o servicio contratado, según tipo xx xxxxxxxxasí como la fecha en que lo contrató y el número de referencia que le ha sido atribuido por OVH HISPANO, y los seguros opcionalesS.L.U. - Dirección postal: OVH HISPANO S.L.U Xxxxx Xxxxxxxx 00; 2º Dcha 00000 Xxxxxx - Dirección de correo electrónico: xxxxxxxxx@xxx.xx OVH HISPANO, de haber sido contratados no facturará a sus clientes, por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega uso de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha cualesquiera medios de pago, cargos que superen el coste soportado por OVH por el uso de tales medios.