FACTURACION Y FORMA DE PAGO. 29.1.- El contratista tiene derecho al abono, con arreglo al presupuesto aportado por el contratista, de los trabajos que realmente ejecute con sujeción al contrato, a sus modificaciones aprobadas y a las instrucciones dadas por la Administración, a través del responsable del contrato, en su caso.
29.2.- El pago del precio del contrato se realizará de forma mensual y previo informe favorable o conformidad del responsable del contrato o, en su caso,del empleado municipal que reciba o supervise el trabajo. En todo caso el pago se realizará contra factura electrónica expedida y remitida al punto general de entrada de facturas electrónicas conforme se determina en la Ley25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas electrónicas. A estos efectos se señalan lossiguientes códigos para la facturación electrónica: Oficina contable: L01320224 INTERVENCION Órgano gestor L01320224 AYUNTAMIENTO Unidad Tramitadora: L01320224 INTERVENCION
29.3.- El pago se hará efectivo dentro de los plazos regulados en el artículo 216 del TRLCSP, a contar desde el día siguiente al de recepción de la factura en el Registro Municipal. Si con posterioridad a la recepción de la factura sedetectara algún error, se procederá a su rectificación y las desviaciones en el importe con respecto a la factura original se abonarán o cargarán en la forma que se establezca. Si el Ayuntamiento se demorase en el pago e incumpliese el plazo establecido en el apartado anterior, el tipo de interés de demora que se pacta será el interés legal del dinero incrementado en 1,5 puntos, a los efectos previstos en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 dediciembre, de Medidas de lucha contra la morosidad en operacionescomerciales. Todo ello sin perjuicio del derecho del contratista a reclamar la indemnización por los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la xxxx por responsabilidad del Ayuntamiento, en los términos establecidos en el artículo. 8 de la citada Ley. Cod. Validación: GYXYG62M7YCYS3PGM76TQLNCE | Corrección: xxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx/ Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 18 a 25
29.4.- Si la demora en el pago fuese superior a cuatro (4) meses, contados a partir de la recepción de la factura, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un (1) mes de antelación, tal circunst...
FACTURACION Y FORMA DE PAGO. Por concepto de la prestación de los servicios. GENESIS DATA enviará una factura mensual dentro de los cinco (5) primeros días calendario del mes correspondiente en que se presta el servicio. Las facturas se remitirán por correo certificado en original, entendiéndose que el CLIENTE queda notificado con el envío de éstas vía fax o por cualquier otro medio electrónico que sea legalmente aceptado. a) Vencimiento de la Factura. El vencimiento de cada factura corresponderá al quinto día calendario del mes al que corresponda. b) índices de disponibilidad del servicio: GENESIS DATA facturará de acuerdo con sus registros de disponibilidad del mes inmediatamente anterior al de la prestación del servicio y en caso de presentarse discrepancias entre las partes, GENESIS DATA concertará con el CLIENTE los índices aplicables; de llegarse a un acuerdo lo reflejará en la facturación del período siguiente, c) Cuando se presenten errores aritméticos, tarifas incorrectas, cobros de conceptos no autorizados, suministros no recibidos o conceptos incorrectos, se glosará la factura por el concepto y/o valor incorrecto. Se debe señalar claramente el valor y la razón por la cual se va a glosar. La factura en la parte no glosada seguirá su trámite normal de pago, manteniendo vigente su fecha de vencimiento. d) Cualquier discrepancia en la facturación por otro concepto diferente al de disponibilidad deberá ser notificado por el CLIENTE por escrito a GENESIS DATA dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de envío vía fax de la factura o por cualquier otro medio electrónicamente aceptado, en caso que la discrepancia no sea notificada dentro del plazo convenido, el CLIENTE pagará el valor total de la factura y dicha diferencia será glosada en la factura de servicio del mes siguiente. e) Cuando XXXXXXX DATA acepte una glosa a favor del CLIENTE, le remitirá una nota crédito para efectos contables y este hecho no originará intereses moratorios ni actualizaciones. f) El valor de las tarifas o cargos en pesos, se reajustarán cada primero de enero, a partir del primero de enero de 2011, en un porcentaje igual al incremento del Índice Nacional Total de Precios al Consumidor (IPC), acumulado al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.
FACTURACION Y FORMA DE PAGO. 4.1 EL AGENTE emitirá la correspondiente factura, en concepto de comisiones por los servicios prestados, indicando en la misma el detalle de la operación que da origen a cada comisión, así como los importes liquidables, haciendo mención en el citado documento del número de cuenta bancaria designada para el pago.
4.2 Las comisiones se pagarán a EL AGENTE de conformidad con las condiciones de pago acordadas entre Las Partes en el Anexo I de “Condiciones Económicas y Tablas de Comisiones” adjuntas.
4.3 Para el caso de las decomisiones, acuerdan las Partes que:
a) LA EMPRESA podrá emitir la correspondiente factura de ajuste/regularización en concepto de decomisiones que será de obligado pago por parte de EL AGENTE.
b) Para el caso que exista entre Las Partes acuerdo de auto facturación, EL AGENTE autoriza a LA EMPRESA a la emisión de las auto-facturas de ajuste /regularización/ decomisión que correspondan.
c) EL AGENTE autoriza expresamente a LA EMPRESA, a descontar de las cantidades liquidables que estén pendientes de pago en favor del AGENTE, cualesquiera cantidades que este último pueda adeudar a LA EMPRESA. Esta condición subsistirá a la terminación del presente acuerdo hasta por los siguientes trece (13) meses.
FACTURACION Y FORMA DE PAGO. La facturación se realizará trimestralmente por la cuarta parte del precio del contrato más el IVA correspondiente de cada lote. Las facturas se enviarán en formato digital al correo electrónico xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx y se presentarán en formato papel al responsable del contrato, indicando en las mismas el número de expediente de licitación. Este lo remitirá al Departamento de Contratación y Compras, previa conformidad, y una vez realizada la aprobación de la factura por el responsable del contrato, el pago efectivo se realizará dentro del plazo legal.
FACTURACION Y FORMA DE PAGO. El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días naturales, posteriores a la ………………………………., y previa conformidad del Equipo Operación de Planta del bien entregado, mediante depósito en la Cuenta …………. en Moneda Nacional del CONTRATISTA Nº ….………. del Banco …………………………. SEDAPAL a través del Equipo Gestión de Almacenes, hará efectivo los nuevos precios del Sulfato de Cobre Granulado, como resultado de aplicar la fórmula de reajuste prevista en las Bases del proceso, en la generación de los Pedidos de Bienes.
FACTURACION Y FORMA DE PAGO. A) Redacción de certificaciones
FACTURACION Y FORMA DE PAGO. EL PAGO SE REALIZARÁ DENTRO DE LO PREVISTO EN EL APARTADO 18 DE LA CARATULA DEL PRESENTE CONTRATO, BAJO LAS CARACTERISTICAS QUE EN LOS ANEXOS RESPECTIVOS SE INDICA, DONDE SE MENCIONA ADEMAS COMO DEBE REALIZARSE LA FACTURACIÓN Y PAGO DE IMPUESTOS, Y SITUACIONES RELACIONADAS.
FACTURACION Y FORMA DE PAGO. El pago se realizará a los diez días útiles de presentada la Factura y el informe de actividades del CONTRATISTA, previa conformidad del área usuaria, de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 237º y 238º del Reglamento de la Ley respectivamente.
FACTURACION Y FORMA DE PAGO. 6.1.- Con carácter general, la facturación de los servicios se realizará mensualmente por los importes resultantes de las acciones impartidas en los diferentes tramos durante dicho mes. La Xxxxxx xx Xxxx procederá al abono efectivo, en los quince días naturales siguientes al ingreso por parte de la Cámara de España en su cuenta, del anticipo correspondiente a la ejecución de las acciones objeto de facturación, en la misma proporción que el anticipo realizado por Cámara de España, previa comprobación por parte del personal de la Cámara de la ejecución de las acciones recogidas en las mismas.
6.2.- El abono de las cantidades restantes se producirá en los quince días naturales siguientes al ingreso recibido por parte de la Cámara de España. En todo caso, la liquidación del resto pendiente de la prestación del servicio contratado y llevado a efecto por parte del adjudicatario de la licitación, se realizará antes del 31 de diciembre de 2018.
6.3.- Para atender a las obligaciones económicas que se derivan del presente procedimiento de contratación existe crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de gastos de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación xx Xxxx.
FACTURACION Y FORMA DE PAGO. De acuerdo a lo estipulado en la cláusula 3 del Contrato suscripto entre las partes. CUIT Nº 30-69115712-8