FACTURACION Y FORMA DE PAGO. El valor de la energía eléctrica será facturado mensualmente por EL PROVEEDOR al CONSUMIDOR en concordancia con la resolución 167 de 2008, el pago de la energía contratada será de treinta (30) días calendarios contados a partir del último día de suministro del mes correspondiente, para cada período de cobro de acuerdo con las tarifas señaladas en el Anexo 2 y de conformidad con la cláusula tercera de este contrato. La energía a facturar debe corresponder con las liquidaciones efectuadas por el ASIC. Una reproducción de la factura deberá ser transmitida vía telefax por EL PROVEEDOR al CONSUMIDOR y de inmediato remitida a éste en original y copia por un medio ágil y oportuno. La factura respectiva deberá reunir como mínimo los siguientes conceptos: 1. Fecha de elaboración y fecha de vencimiento. 2. Cantidad de energía eléctrica contratada durante el mes, expresada en kWh de acuerdo con las cantidades relacionadas en el Anexo 1 del presente contrato. 3. Tarifa en $/kWh de la energía eléctrica correspondiente al mes facturado. 4. Total que debe ser cancelado por EL CONSUMIDOR, como resultado de multiplicar las cantidades contratadas por la tarifa. 5. Los demás elementos que el Código de Comercio exige para configurar una factura comercial. EL CONSUMIDOR cancelará la factura respectiva en pesos colombianos, una vez descontados los impuestos, gravámenes o contribuciones vigentes o los que en el futuro se establezcan a los treinta (30) días calendarios contados a partir del último día de suministro del mes correspondiente. Si EL CONSUMIDOR no paga la factura dentro del término establecido, reconocerá y cancelará a título xx xxxx, un interés equivalente a la máxima tasa remuneratoria para pagos en xxxx, certificada por la Superintendencia Financiera para el mes respectivo. En caso de presentarse errores o discrepancias respecto al valor de la factura o a uno cualquiera de sus respectivos conceptos, EL CONSUMIDOR estará obligado a cancelarle al PROVEEDOR el valor de la factura, excluyendo la cantidad glosada y dispondrá de un término de quince (15) días calendario, contados a partir de la fecha en que se reciba la factura, para manifestar por escrito al PROVEEDOR las razones de su inconformidad. Si EL CONSUMIDOR acepta las razones expuestas por EL PROVEEDOR como aclaraciones a la cantidad glosada, reconocerá y pagará interés corriente equivalente a la tasa promedio de captación de los bancos (DTF vigente al momento del pago). Si las partes no logran un acuerdo dent...
FACTURACION Y FORMA DE PAGO. 29.1.- El contratista tiene derecho al abono, con arreglo al presupuesto aportado por el contratista, de los trabajos que realmente ejecute con sujeción al contrato, a sus modificaciones aprobadas y a las instrucciones dadas por la Administración, a través del responsable del contrato, en su caso.
FACTURACION Y FORMA DE PAGO. La facturación se realizará trimestralmente por la cuarta parte del precio del contrato más el IVA correspondiente de cada lote. Las facturas se enviarán en formato digital al correo electrónico xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx y se presentarán en formato papel al responsable del contrato, indicando en las mismas el número de expediente de licitación. Este lo remitirá al Departamento de Contratación y Compras, previa conformidad, y una vez realizada la aprobación de la factura por el responsable del contrato, el pago efectivo se realizará dentro del plazo legal.
FACTURACION Y FORMA DE PAGO. 6.1.- Con carácter general, la facturación de los servicios se realizará mensualmente por los importes resultantes de las acciones impartidas en los diferentes tramos durante dicho mes. La Xxxxxx xx Xxxx procederá al abono efectivo, en los quince días naturales siguientes al ingreso por parte de la Cámara de España en su cuenta, del anticipo correspondiente a la ejecución de las acciones objeto de facturación, en la misma proporción que el anticipo realizado por Cámara de España, previa comprobación por parte del personal de la Cámara de la ejecución de las acciones recogidas en las mismas.
FACTURACION Y FORMA DE PAGO. De acuerdo a lo estipulado en la cláusula 3 del Contrato suscripto entre las partes. CUIT Nº 30-69115712-8
FACTURACION Y FORMA DE PAGO. Las facturas se devengarán a final de cada mes natural en función de lo ejecutado y al final de la ejecución del contrato. Las facturas tendrán que ir acompañadas del informe parcial y final de ejecución del contrato. Otras condiciones de facturación y pago: • Fecha factura: La fecha factura tiene que coincidir con el último día de cada mes y con el final de la ejecución del contrato. • Datos de facturación: Centro Municipal de Empresas xx Xxxxx, S.A. A33772658, x/ Xxx Xxxxxx, 000, 00000 Xxxxx. • Plazo entrega facturas: Entregar la factura en un plazo máximo de 3 días naturales a contar a partir de la fecha de realización del servicio (fecha factura). • Lugar entrega facturas: A través del Registro electrónico de facturas - CMESA de la página web del Ayuntamiento xx Xxxxx. Las condiciones de facturación indicadas anteriormente son de obligado cumplimiento por parte de la adjudicataria, en caso contrario se considerará incumplido el contrato por causas imputables a la adjudicataria. Registro Mercantil xx Xxxxxxxx: Tomo 1.515, Libro 0, Xxxx. 0, Xxxxx 000, Xxxx X-0.000 - X.X.X.: A-33772658 Forma de pago: Transferencia bancaria hasta 40 días fecha factura. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por la adjudicataria.
FACTURACION Y FORMA DE PAGO. La facturación se realizará en moneda nacional y la misma deberá ser presentada una vez emitida la Recepción Definitiva parcial, de lunes a viernes en la Dirección Contabilidad de ANSES – Coordinación Cuentas a Pagar -, sita en Xxxxxx 0000 0x xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx, en el horario de 10:00 a 16:00 horas. En cada factura constará: Número y fecha de la Orden de Compra o contrato a que corresponda. Número de expediente. Número y fecha de los remitos que corresponda. Número y especificación del renglón. Importe total bruto de la factura. Monto y tipo de los descuentos si correspondieran. Importe neto de la factura. Número de beneficiario del Sistema Integrado de Información Financiera – SIDIF (de no poseerlo deberá solicitarlo previo a la adjudicación). Todo otro dato de interés que pueda facilitar su tramitación (factura parcial, total, lugar donde se entregó la mercadería, etc.). Asimismo, deberá cumplir con las disposiciones de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS. Para el caso de que el adjudicatario revista, ante el Impuesto al Valor Agregado, el carácter de “Responsable Inscripto”, deberá presentar factura del Tipo “B”, cumpliendo con los requisitos de facturación establecidos por la Resolución General DGI Nº 3419, sus complementarias y modificatorias, a presentar en original. Caso contrario, facturas del Tipo “C”, cumpliendo con los requisitos de facturación establecidos por la Resolución General DGI Nº 3419, sus complementarias y modificatorias, a presentar en original. El Adjudicatario deberá presentar juntamente con su primera factura la documentación que acredite la situación que reviste frente a: Impuesto al Valor Agregado – Resolución General DGI 3125/90 y sus modificatorias. Impuesto a las Ganancias.
FACTURACION Y FORMA DE PAGO. A) Redacción de certificaciones
FACTURACION Y FORMA DE PAGO. El Contratista presentará sus facturas, cumplimentando todos los requisitos legales y fiscales en vigor en las oficinas de Tecpetrol S.A., Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx 299 - Piso 20º - Buenos Aires o en el lugar que se designare el Contrato. Los pagos se realizarán dentro de los 30 (treinta) días corridos de la presentación, en la sede de Santa Xxxxx X.X.X.X., Xxxx. X. X. Xxxx 0000 - Xxxxxxxx - Xxxxxx Xxxxx, o en el lugar que se designare en el Contrato. Los pagos serán efectuados mediante cheques nominativos, salvo pedido expreso del Contratista de que le sea entregado cheque diferido y serán retirados por el Contratista en el domicilio de pago acordado, contra entrega de recibo. Tecpetrol no aceptará facturas de crédito ni la cesión de los créditos del Contratista en relación con el Contrato.
FACTURACION Y FORMA DE PAGO. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia pagará a la aseguradora seleccionada el valor de las primas correspondientes para la expedición de las pólizas objeto del contrato dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la respectiva cuenta de cobro o factura y el recibo de las pólizas por parte de quien ejerce la supervisión.